資產(chǎn)管理制度

資產(chǎn)管理制度（草案）集團公司實物資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)編制體系運行程序文件和制定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員管理、日?？己?。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)驗收、調(diào)撥、統(tǒng)一編號建立臺賬。確定資產(chǎn)折舊年限和折舊率，組織固定資產(chǎn)增加或減少的價值評估、論證。確認(rèn)房屋、土地內(nèi)部使用的規(guī)劃審核。負(fù)責(zé)對房屋、機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具等租賃經(jīng)營的管理和對外出租的監(jiān)控。結(jié)合三大體系管理負(fù)責(zé)材料、工具的采購驗收、檢驗標(biāo)識、貯存防護(hù)和項目成本管理的過程監(jiān)控。第一部分固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)一一屬使用期超過一年的土地、房屋及構(gòu)筑物、機械設(shè)備、車輛及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其它資產(chǎn)。另外單位價值在20元以上，使用期可超兩年與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的資產(chǎn)，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。附：《固定資產(chǎn)分類及折舊年限明細(xì)表》。一、土地管理制度（一）工業(yè)、商業(yè)用地，由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理。包括：建賬、建檔、日常管理和處置工作。建立臺賬，詳細(xì)登記地理位置、產(chǎn)權(quán)、價值等相關(guān)內(nèi)容，真實反映宗地的現(xiàn)狀及地上（下）構(gòu)筑物位置、幾何尺寸等。利用微機存檔，依據(jù)實物變化，辦理相關(guān)手續(xù)及時調(diào)整臺賬。在賬或賬外土地，全部納入管理范疇。（二）對購置、置換、收儲、開發(fā)、盤活、轉(zhuǎn)讓土地資產(chǎn)事項等一律由董事會決策。資產(chǎn)管理部跟蹤處理過程，強化完善手續(xù)，實行動態(tài)管理，法律事務(wù)部配合規(guī)避風(fēng)險。（三）住宅用地，由企業(yè)托管有限公司負(fù)責(zé)管理（改制剝離部份），負(fù)責(zé)住宅用地建賬、建檔、日常管理和處置工作。臺賬要詳細(xì)登記住宅及用地的實際狀況，包括產(chǎn)權(quán)屬性，房屋房改或已售、未售等情況。（四）資產(chǎn)管理部和企業(yè)托管有限公司，分別負(fù)責(zé)所管宗地，發(fā)生屬性變化、變動等相關(guān)動態(tài)的對內(nèi)（外）部業(yè)務(wù)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場指界、報件及處置等相關(guān)工作。（五）各單位使用集團公司土地，如對外出租或特殊占用土地資源，一律執(zhí)行審批制。經(jīng)批準(zhǔn)后，與承租方簽訂租賃合同或占用協(xié)議。資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)土地租用期間的全過程監(jiān)督和監(jiān)控。租賃合同報資產(chǎn)管理部，實行備案制。（六）集團公司土地，任何單位和個人未經(jīng)批準(zhǔn)，無權(quán)擅自承建各種永久性建筑物或?qū)ν獬鲎?、抵押。對私搭亂建所造成后果和相關(guān)經(jīng)濟糾紛的，一律由責(zé)任人承擔(dān)（七）產(chǎn)權(quán)證管理1、土地的產(chǎn)權(quán)證明原件，統(tǒng)一由財務(wù)部主管，檔案室保管。2、產(chǎn)權(quán)證明原件借用、復(fù)印或?qū)ν獾盅旱?，需財?wù)部、資產(chǎn)管理部經(jīng)理和總會計師簽批，總裁批準(zhǔn)。3、審批借閱、復(fù)印、年審或?qū)ν獾盅旱?，需登記備案?、主管部門要及時辦理對產(chǎn)權(quán)證年審、清點等相關(guān)工作。二、房屋、構(gòu)筑物管理工業(yè)、商用房屋及地上（下）構(gòu)筑物，由資產(chǎn)管理部管理。住宅部份，由企業(yè)托管有限公司管理。（一）房屋、地上（下）構(gòu)筑物驗收、調(diào)撥或處置手續(xù)，統(tǒng)一由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)辦理。改制剝離的住宅及配套設(shè)施由企業(yè)托管有限公司負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)按年度對實物清點，核對賬、物、證是否相符，對有變動的部份，要及時申報資產(chǎn)管理部待處理。（二）房屋、地上（下）構(gòu)筑物，無論是有產(chǎn)權(quán)證、無產(chǎn)權(quán)證，有價值、無價值，有賬、無賬都要建立實物臺賬，登記相應(yīng)內(nèi)容，詳細(xì)填寫建筑面積、地理位置、價值等。（三）對無證、賬外、無凈值或閑置的，要全部納入日常管理，每年度按財產(chǎn)清查方案，認(rèn)真進(jìn)行清點報表。（四）房屋、地上（下）構(gòu)筑物，在改造、擴建、拆遷、抵賬、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等處置時，一律要履行審批程序，以報告形式附相關(guān)資料，報資產(chǎn)管理部確認(rèn)。經(jīng)核實后，報主管副總裁簽批，總裁批準(zhǔn)后方可實施，并做好賬務(wù)處理。（五）未經(jīng)集團公司審批不得隨意改造、擴建、拆遷、抵賬、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等。（六）各單位在用期間，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，實行誰使用誰折舊、誰維護(hù)、誰管理的原則。一律實行有償使用，按規(guī)定上繳租金或承擔(dān)折舊。并負(fù)責(zé)保管和維護(hù)好一切設(shè)施，延長其使用壽命。（七）各單位對房屋、地上（下）構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)專職或兼職人員管理，每年年末進(jìn)行盤點，并建立資產(chǎn)臺賬，做到層層有人管理。（八）對抵入磨出的，需雙方簽訂合同或協(xié)議，提供相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證明和有效證件。抵磨單位應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，進(jìn)行確認(rèn)成新、質(zhì)量、價值等情況，必要時經(jīng)中介評估，報資產(chǎn)管理部核準(zhǔn)后，經(jīng)主管副總裁簽批，總裁批準(zhǔn)后方可辦理。（九）對外租賃，資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。資產(chǎn)管理部剝離給資產(chǎn)經(jīng)營部的閑置房屋由其經(jīng)營管理，盤點按移交時的狀況造表報資產(chǎn)管理部匯總。出租合同必須由資產(chǎn)管理部審批并備案，出租合同應(yīng)按集團公司制定的文本執(zhí)行，期限一年一簽。兩年以上（含兩年）由集團公司批準(zhǔn)，收益一律入財務(wù)賬，設(shè)單獨賬戶管理。對外出售時需向資產(chǎn)管理部提交報告，并對相關(guān)資料備案。（十）房屋的改建、維修，應(yīng)納入到日常管理當(dāng)中，年度應(yīng)制定房屋改建、維修計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按計劃執(zhí)行。（十一）其中改建、擴建一律做增值處理。因使用年久失修或其他原因，造成破損或損壞，特別對結(jié)構(gòu)部位有改動的要經(jīng)有關(guān)部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員鑒定，制定方案妥善處理。屬于危房，要及時上報集團公司，以便采取相應(yīng)辦法盡快處理。（十二）各單位在基地新建、擴建、改建時必須報集團總裁批準(zhǔn)，同時將在建過程的規(guī)劃審批、施工圖紙、開工許可證、竣工驗收質(zhì)量報告等相關(guān)資料妥善保管，編號造冊，一并交到集團檔案室，便于日后辦理產(chǎn)權(quán)證。（十三）產(chǎn)權(quán)證管理1、房屋、地上（下）構(gòu)筑物的產(chǎn)權(quán)證明原件，由財務(wù)部統(tǒng)一主管，檔案室保管。2、產(chǎn)權(quán)證明原件借用或?qū)ν獾盅旱?，需財?wù)部、資產(chǎn)管理部經(jīng)理和總會計師簽批，總裁批準(zhǔn)。3、審批借閱、復(fù)印或?qū)ν獾盅旱?，需登記備案?、主管部門要及時辦理對產(chǎn)權(quán)證年審、清點等相關(guān)工作。（十四）臨時設(shè)施的管理—彩鋼板房項目所購置的彩鋼板房納入臨時設(shè)施管理，周轉(zhuǎn)使用，其計提攤銷按集團管理辦法執(zhí)行。1、項目購置的彩鋼板房需專業(yè)安拆，確保其質(zhì)量和安全性。2、在投入使用過程中加強管理、維護(hù)，保持完好無損。延長使用周轉(zhuǎn)次數(shù)，原則采用按工期攤銷方式，但考慮工期短，投資大的彩鋼板房也可采用按周轉(zhuǎn)使用次數(shù)計提攤銷的方式。3、組裝彩鋼板房周轉(zhuǎn)使用三次，即：按原值第一次60%、第二次30%、第三次10%計提攤銷。4、整體式彩鋼板房性能結(jié)構(gòu)相對比較耐用，且價值較高可反復(fù)周轉(zhuǎn)四次，即：按原值第一次60%、第二次25%、第三次10%、第四次5%計提攤銷。5、在項目連續(xù)使用滿二年以上的彩鋼板房，其折舊分二次計提攤銷完畢。6、對沒有達(dá)到預(yù)計使用周轉(zhuǎn)次數(shù)而提前報廢的彩鋼板房，項目不僅負(fù)擔(dān)其損失，追究其經(jīng)濟責(zé)任，并按提前報廢時的凈損失加罰50%。7、年末清查由公司生產(chǎn)安全科造表，要素齊全，內(nèi)容完整。8、項目對已足額計提攤銷和規(guī)定使用次數(shù)的彩鋼板房仍能繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)讓，授益方視為該項目部或公司。三、機械設(shè)備管理（一）機械設(shè)備基礎(chǔ)管理1、集團公司資產(chǎn)管理部對機械設(shè)備實行統(tǒng)一管理，大型機械設(shè)備統(tǒng)一購置。設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)經(jīng)營、維修管理，對內(nèi)、外實行租賃制。2、機械設(shè)備購置，需用單位提出購置申請報告，經(jīng)資產(chǎn)管理部核實、簽署意見后，報集團公司批準(zhǔn)。對購置50萬元以上的大型機械設(shè)備、各種車輛由集團公司董事會研究決策。3、經(jīng)批準(zhǔn)購置的機械設(shè)備應(yīng)擇優(yōu)選型，原則是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟上合理。檢驗、測量試驗設(shè)備、結(jié)構(gòu)焊接設(shè)備在采購前應(yīng)對供方進(jìn)行評定。大型起重設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)焊接設(shè)備、混凝土攪拌設(shè)備在采購前應(yīng)實行可行性技術(shù)論證，并簽訂定購合同，確保售后服務(wù)到位。4、以工程欠款抵入的機械設(shè)備、車輛，應(yīng)出據(jù)相關(guān)資料及有效證件，經(jīng)資產(chǎn)管理部對質(zhì)量、價格、產(chǎn)權(quán)進(jìn)行確認(rèn)，集團公司批準(zhǔn)方可抵磨，辦理資產(chǎn)入賬。5、機械設(shè)備驗收。固定資產(chǎn)統(tǒng)一由資產(chǎn)管理部驗收，大型機械設(shè)備驗收由資產(chǎn)管理部組織，會同使用單位有關(guān)人員，按國家或生產(chǎn)廠家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，中小型設(shè)備由使用單位驗收。6、固定資產(chǎn)入賬。所屬分支機構(gòu)購置的機械設(shè)備，由資產(chǎn)管理部依據(jù)原始發(fā)票或有效證件驗收入賬，調(diào)撥給使用單位。被投資企業(yè)購置的機械設(shè)備，經(jīng)資產(chǎn)管理部核實相關(guān)內(nèi)容，下發(fā)編號，資產(chǎn)管理部經(jīng)理簽批、主管副總裁批準(zhǔn)后，購入單位自行驗收入賬。7、賒購的機械設(shè)備，因原始發(fā)票未到，可憑訂購合同做暫估驗收，開始計提折舊，發(fā)票到后再做賬務(wù)處理。8、集團內(nèi)部之間調(diào)撥，分支機構(gòu)憑資產(chǎn)管理部簽發(fā)調(diào)撥單，通過集團公司財務(wù)部轉(zhuǎn)賬。被投資企業(yè)之間調(diào)撥，由調(diào)出和調(diào)入單位憑資產(chǎn)管理部簽發(fā)的調(diào)撥單（蓋章），直接辦理財務(wù)轉(zhuǎn)賬。9、機械設(shè)備調(diào)撥，調(diào)出單位必須保持設(shè)備完好，不許拆換或借故扣壓，隨機附件、技術(shù)檔案等有關(guān)資料。接收單位要嚴(yán)格驗收，雙方要有交接明細(xì)表或相關(guān)手續(xù)。10、臺賬、檔案管理。凡列入集團公司固定資產(chǎn)的機械設(shè)備，從驗收或調(diào)入之日起，集團公司建立總賬，各基層單位按統(tǒng)一編號分類建立臺賬。對個人出資、集資入股的機械設(shè)備，嚴(yán)格劃分產(chǎn)權(quán)屬性，按集團公司規(guī)定建立自有臺賬，報資產(chǎn)管理部備案。11、已批準(zhǔn)報廢的機械設(shè)備，按實物建立報廢設(shè)備臺賬。對25年國資委229號文件已批準(zhǔn)剝離、核銷的固定資產(chǎn)，應(yīng)分別單獨建立剝離、核銷臺賬。實物要單獨編號管理。12、根據(jù)集團公司現(xiàn)有機械的種類，下列機械設(shè)備要求一機一檔：挖掘機、推土機、履帶吊、汽車吊、塔吊、施工升降機、載重汽車、裝載機、混凝土攪拌機、混凝土攪拌站、混凝土運輸車、混凝土泵車、托式泵、卷揚機、機動翻斗車、金屬切削機床。其他類型和小型設(shè)備采用機械設(shè)備臺賬形式建賬管理。13、機械設(shè)備檔案：要正規(guī)管理，各單位要有專人負(fù)責(zé)檔案的管理工作，必須建立履歷書，記載隨機技術(shù)文件、原始資料、安裝驗收和試驗記錄、改裝改造記錄、維修保養(yǎng)記錄、運轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備檢查記錄、事故記錄等內(nèi)容。14、機械設(shè)備調(diào)動：檔案隨機轉(zhuǎn)移，機械設(shè)備報廢，檔案隨機報廢。借閱檔案應(yīng)辦理登記手續(xù)，保持檔案的齊全完好。15、聯(lián)建、直屬項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要，可自帶、自購、外租機械設(shè)備。自帶自購的機械設(shè)備，使用管理按集團公司《機械設(shè)備管理規(guī)定》執(zhí)行。16、固定資產(chǎn)折舊按集團公司《固定資產(chǎn)分類折舊年限表》和財務(wù)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。17、各單位根據(jù)實際情況，可制定本部門具體管理細(xì)則。（二）機械設(shè)備保管。1、新購置的機械設(shè)備未投入使用前，誰購置誰保管，已驗收調(diào)撥的機械設(shè)備由接收單位負(fù)責(zé)保管。2、進(jìn)入項目施工，報?；蛞淹Ｓ梦捶祷氐臋C械設(shè)備，由項目負(fù)責(zé)保管。3、因使用或保管不當(dāng)造成的機械設(shè)備或部件丟失，要查明原因，逐級上報，對負(fù)保管責(zé)任者進(jìn)行追究，按損失程度進(jìn)行經(jīng)濟賠償。（三）機械設(shè)備報廢。1、嚴(yán)格控制機械設(shè)備報廢條件，凡符合以下報廢條件之一的機械設(shè)備，由各單位提出申請，填寫《機械設(shè)備申請報廢表》，經(jīng)資產(chǎn)管理部鑒定后，報集團公司批準(zhǔn)。（1））主要結(jié)構(gòu)、部件損壞，達(dá)不到使用和安全要求。（2））性能有嚴(yán)重缺陷、耗能高，無改造價值。（11）屬于淘汰機型，無配件來源。（1）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身健康及安全。（5））修理費用過高，經(jīng)濟上不如更新。2、提前報廢的機械設(shè)備，要提供足夠證據(jù)和實物圖片，報稅務(wù)部門認(rèn)定。批準(zhǔn)后的報廢設(shè)備，不得再投入使用，處理變賣時要報集團公司審批，嚴(yán)格按審批意見執(zhí)行。（四）機械設(shè)備核算1、塔吊、施工電梯實行單機核算，逐臺按月對租賃費、修理費、折舊費、人工費等項費用進(jìn)行核算。2、對建立單機核算的機械設(shè)備，要嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，對各種耗材、油料的發(fā)放做到計量準(zhǔn)確，有完整可靠的原始記錄，便于核算。（五）機械設(shè)備使用管理1、資產(chǎn)管理部對集團公司和各單位自有及租賃機械設(shè)備，一律納入日常管理范疇，項目使用塔吊、電梯等起重設(shè)備實行全過程監(jiān)控。對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，保證不了安全，未按集團公司規(guī)定執(zhí)行的，要強制退出施工現(xiàn)場。2、使用單位或項目部，要設(shè)一名兼職設(shè)備員，負(fù)責(zé)簽訂集團公司內(nèi)（外）部租賃合同。負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備、填報進(jìn)退場檢驗記錄、負(fù)責(zé)現(xiàn)場在用機械設(shè)備的管理、檢查和相關(guān)的安全工作。3、為保證設(shè)備正常運行，根據(jù)施工現(xiàn)場條件，按施工組織設(shè)計要求，合理布置設(shè)備作業(yè)場所，塔吊、施工升降機需要預(yù)先構(gòu)筑基礎(chǔ)的設(shè)備，要預(yù)先構(gòu)筑符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的固定基礎(chǔ)，地面承載能力達(dá)到要求，周圍無影響工作的障礙物，設(shè)置相應(yīng)的水、電輸入設(shè)施，有良好的電氣接地系統(tǒng)，其他設(shè)備安裝場地也應(yīng)達(dá)到平整堅實和環(huán)保要求。設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場后，項目部負(fù)責(zé)搭設(shè)機械作業(yè)棚，做到實用、防雨、防砸、防腐，應(yīng)在混凝土攪拌機工作區(qū)域設(shè)置排水設(shè)施。4、進(jìn)入項目施工的機械設(shè)備要經(jīng)過檢驗認(rèn)可，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。塔式起重機、施工升降機、物料提升機等起重、垂直運輸設(shè)備的安拆、檢測需委托有資質(zhì)的專業(yè)部門進(jìn)行，檢測驗收合格后方可使用。安裝檢測的《合格證》復(fù)印件報資產(chǎn)管理部備案。其它施工設(shè)備進(jìn)退場要有下列檢驗記錄，《攪拌機進(jìn)退場檢驗記錄》《冷拉卷揚機進(jìn)退場檢驗記錄》《小型設(shè)備進(jìn)退場檢驗記錄》，并由項目保存。5、項目租用外部單位或個體的塔吊、施工升降機等大型機械設(shè)備的安拆、檢測、驗收由出租方委托有資質(zhì)的專業(yè)隊伍進(jìn)行實施，由專業(yè)檢測部門驗收合格后方可使用，相關(guān)手續(xù)報資產(chǎn)管理部備案。設(shè)備的使用過程按集團公司管理規(guī)定執(zhí)行。6、機械設(shè)備使用實行定人、定機、定崗的責(zé)任制度。大型機械實行專人專機，機長負(fù)責(zé)制；中型機械實行定人定機負(fù)責(zé)制；專業(yè)班組使用的小型設(shè)備實行班組負(fù)責(zé)制。使用設(shè)備單位（項目部）負(fù)責(zé)進(jìn)場設(shè)備的檢驗、使用、維修、安全教育工作。7、對關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)備應(yīng)提供可靠的工藝技術(shù)參數(shù)，保存設(shè)備的鑒定記錄和操作人員記錄，以便追溯。8、下列機械，操作人員必須持有效證件上崗，無證不得操作：挖掘機、推土機、履帶吊、壓路機、汽車吊、塔吊、裝載機、機動翻斗車、混凝土攪拌機、混凝土攪拌站、混凝土運輸車、卷揚機、施工電梯、混凝土泵。9、在施工生產(chǎn)中，持證操作的機械設(shè)備，要有本機安全操作規(guī)程標(biāo)識，操作人員必須持有效證件上崗，不允許無證操作。非持證操作的小型機械設(shè)備，要有本機負(fù)責(zé)人和安全操作規(guī)程標(biāo)識，并嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行。10、班組使用的小型機械設(shè)備，要配備好安全保護(hù)裝置，裝置要符合安全標(biāo)準(zhǔn)，做到清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐，嚴(yán)禁帶病運轉(zhuǎn)或超負(fù)荷作業(yè)，操作完畢后切斷電源，鎖好電閘箱。11、新機械設(shè)備和經(jīng)過大修、改裝或重新安裝的、在投入使用前由相關(guān)設(shè)備部門或?qū)I(yè)人員檢查、鑒定和試運轉(zhuǎn)，并向操作人員進(jìn)行技術(shù)安全交底，掌握操作技術(shù)后，方可投入正式使用。12、機械設(shè)備搬運，嚴(yán)禁野蠻裝卸。進(jìn)入現(xiàn)場后，使用單位要做好防護(hù)，砼攪拌機工作區(qū)域應(yīng)該達(dá)到環(huán)保要求。13、機械設(shè)備由于使用不當(dāng)或違章作業(yè)等原因，造成的機械事故，由資產(chǎn)管理部，配合安全生產(chǎn)部共同處理。14、個人出資、集資入股購入的機械設(shè)備，嚴(yán)格劃分產(chǎn)權(quán)屬性。使用管理按集團公司規(guī)定執(zhí)行。(六)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及修理1、集團公司自有的大、中型施工設(shè)備在使用過程中實行點檢制和二級保養(yǎng)制。以塔吊、施工升降機、卷揚機、砼攪拌輸送等設(shè)備為主要保養(yǎng)對象。小型設(shè)備實行一級保養(yǎng)制，以鋼筋設(shè)備、焊接設(shè)備、木工設(shè)備為主要保養(yǎng)對象。點檢、一級保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行，對機械設(shè)備的清潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐為內(nèi)容的保養(yǎng)作業(yè)，并記錄在《機械點檢保養(yǎng)手冊》中。二級保養(yǎng)由專業(yè)維修人員按《二級保養(yǎng)作業(yè)單》的保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行作業(yè)，并做記錄。2、項目、班組自有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，可委托設(shè)備租賃公司或其他單位，按公司維護(hù)保養(yǎng)制度執(zhí)行，外租設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要在合同中明確出租方的責(zé)任，以不影響生產(chǎn)安全為條件。3、進(jìn)入項目施工的大、中型設(shè)備實行點檢制，小型設(shè)備實行一級保養(yǎng)制，并記錄在《機械點檢保養(yǎng)手冊》中，《機械點檢保養(yǎng)手冊》由項目部或操作者保管。4、分支機構(gòu)建立二級保養(yǎng)運轉(zhuǎn)臺賬，對施工現(xiàn)場使用的塔吊、施工升降機、卷揚機、砼攪拌運輸?shù)仍O(shè)備實行《二級保養(yǎng)作業(yè)單》保養(yǎng)制度，并保留記錄，歸檔備查，二級保養(yǎng)間隔期按集團公司制定的《施工機械修理保養(yǎng)技術(shù)定額》和《全國統(tǒng)一施工機械保養(yǎng)修理技術(shù)經(jīng)濟定額》執(zhí)行。5、強化保養(yǎng)維修，建立搶修機制，設(shè)備租賃公司配備專人、專車，做到隨叫隨到，保證維修質(zhì)量。6、集團公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)年度設(shè)備大修理計劃的審核、編制匯總，檢修過程的監(jiān)控。項修、小修由分支機構(gòu)負(fù)責(zé)和具體實施。7、年度設(shè)備大修理計劃的實施由各分支機構(gòu)執(zhí)行，并負(fù)責(zé)大修理質(zhì)量的檢驗和驗收，其全部檢修資料進(jìn)入設(shè)備檔案。8、修竣的機械設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)以《建筑機械使用手冊》大修理驗收內(nèi)容為準(zhǔn)。(七)機械設(shè)備租賃管理1、集團公司針對現(xiàn)有機械設(shè)備狀況、價值，結(jié)合市場租賃價格，采取調(diào)整內(nèi)租單價，目的利于降低項目成本和加大投標(biāo)市場占有率，各單位盡可能使用內(nèi)部資源。市內(nèi)項目原則不得外租塔吊、電梯，特殊情況要提出報告，經(jīng)集團公司主管副總裁審批。2、外埠項目需用的大型機械設(shè)備，考慮到運輸費用高、不便修理等問題，原則可采取當(dāng)?shù)刈赓U。塔吊、電梯租賃報資產(chǎn)管理部備案。3、內(nèi)部租賃：集團公司內(nèi)部使用機械設(shè)備實行租賃制，以簽訂租賃合同為依據(jù)，項目部需用的施工設(shè)備以施工組織設(shè)計要求為準(zhǔn)，配備能力適宜的設(shè)備。集團公司自有設(shè)備按內(nèi)部租賃方式提供。項目勞務(wù)班組可自行配備小型設(shè)備，其不足部分可采取外部租賃方式提供。無論采用何種方式提供，設(shè)備進(jìn)場檢驗按《機械設(shè)備使用管理》第6條執(zhí)行。雙方有關(guān)事宜在合同中約定，并認(rèn)真履行條款?！蹲赓U合同》按集團公司內(nèi)部范本執(zhí)行。)出租方負(fù)責(zé)提供性能良好的機械設(shè)備，配備操作人員(小型設(shè)備除外)，并負(fù)責(zé)使用前的安全教育，使用過程中的安全工作雙方共同負(fù)責(zé)。)出租方負(fù)責(zé)機械設(shè)備的運輸、安拆，無償提供日常保養(yǎng)、維護(hù)等工作。)項目要為設(shè)備進(jìn)退場、安拆、搬運創(chuàng)造必要條件，負(fù)責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)和搭設(shè)機械作業(yè)棚及進(jìn)場設(shè)備的看護(hù)管理。(3)電梯井、爬山虎安裝的信號部分及料斗由項目負(fù)責(zé)。(5))小型設(shè)備進(jìn)場后，項目負(fù)責(zé)安排操作人員，并負(fù)責(zé)管理使用、保養(yǎng)、維護(hù)、安全教育等工作。小型設(shè)備違章操作造成的損壞，經(jīng)租賃雙方鑒定，由使用方賠償損壞部件的全額價值。（））項目租用集團公司內(nèi)部的機械設(shè)備不得隨意轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借，如發(fā)生此情況，除追究責(zé)任外，另加收原值5%的罰金。（））項目租用的塔吊在使用期間，必須配備持有效證件的指揮人員，負(fù)責(zé)指揮塔吊作業(yè)，保證安全生產(chǎn)。（8））因工程提前完工或因故不能施工而停用的機械設(shè)備，項目部可書面申請報停或提前終止合同，并妥善保管，為出租方設(shè)備回遷提供必要條件。4、內(nèi)部租賃收費標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算。（））內(nèi)部租賃單價方面，新增設(shè)備龍門架，按《2010年機械設(shè)備租賃價格表》內(nèi)容執(zhí)行（附后）。（2））自升式塔吊按月收取租賃費，租賃時間不足一個月，可按實際租賃天數(shù)計算。（）））塔吊、施工電梯司機及機械工工資標(biāo)準(zhǔn)，按人力資源部制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每月工資結(jié)算由項目經(jīng)理簽字，交給設(shè)備租賃公司審查、匯總，分別轉(zhuǎn)賬相關(guān)單位，再由設(shè)備租賃公司統(tǒng)一開支。（4））租賃費的支付形式及人員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方確認(rèn)后，標(biāo)定在租賃合同中，做結(jié)算的依據(jù)。（5））塔吊的安拆費以獨立高度（標(biāo)準(zhǔn)高度）確定，如安裝超過高度時，每增高10米，安拆費增加20%，不足10米按四舍五入法計算。（））設(shè)備停修累計24小時扣減一個租賃日。停修不足4個小時不作為累計時間計算，超過4個小時（含4個小時）按停修全部時間累計計算。5、項目中標(biāo)后，租用設(shè)備租賃公司塔吊、施工電梯因多種原因未開工的，不能及時進(jìn)場，需留用的必須經(jīng)主管副總裁簽批，可預(yù)保留20天，如超期繼續(xù)留用的每天按月租臺班費50%收取費用。6、對外出租塔吊、施工電梯大型機械設(shè)備必須經(jīng)主管生產(chǎn)副總裁簽批、報資產(chǎn)部備案、并簽訂租賃合同，《租賃合同》按集團公司統(tǒng)一范本執(zhí)行，由專人管理，建立出租設(shè)備臺賬，原則上預(yù)收租賃押金。出租中、小型設(shè)備須經(jīng)本單位經(jīng)理審批。①）出租方配備的操作人員必須持有效證件上崗，并對操作人員要進(jìn)行安全事項交底。（2））租賃費收取標(biāo)準(zhǔn)，可按市場當(dāng)期價格，要明確標(biāo)入合同中。租賃費一律以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票形式結(jié)算，對外出租收入納入財務(wù)管理。7、項目施工租用設(shè)備租賃公司的機械設(shè)備，因甲方原因造成大型設(shè)備停止、占用、無法撤離現(xiàn)場的，項目應(yīng)按占用天數(shù)向甲方索要設(shè)備停止臺班占用費（按有關(guān)規(guī)定相關(guān)定額執(zhí)行），其收入全部返給設(shè)備租賃公司。四、車輛管理制度集團公司資產(chǎn)管理部，負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配、管理，建立臺賬，對在賬、賬外（未入固定資產(chǎn)賬）全部納入管理范圍。（一）生產(chǎn)用車管理。1、用于施工生產(chǎn)的各種載重汽車、特種車。2、各單位應(yīng)指定專人管理，建立臺賬，實行單車核算。3、購置、處置按集團公司規(guī)定執(zhí)行。（二）公務(wù)用車管理。1、包括轎車、吉普車、面包車、轎貨車等。2、各單位辦公用車的配備標(biāo)準(zhǔn)一律由集團公司核定。3、所有車輛全部要單車核算，核定指標(biāo)一次包死，逐臺建賬，嚴(yán)格控制各種費用支出。4、凡未按規(guī)定執(zhí)行的，其車輛所發(fā)生的各種費用，財務(wù)部門一律不予報銷。（三）其它管理規(guī)定。1、車輛購置、抵入、磨出一律實行審批制，抵磨由本單位總經(jīng)理簽批，資產(chǎn)管理部審核，集團公司總裁批準(zhǔn)，資產(chǎn)管理部會同有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。2、凡抵入、磨出的車輛雙方均要簽訂協(xié)議，寫明原因，并出據(jù)相關(guān)有效證件及資料，同時要規(guī)避法人風(fēng)險。3、抵磨車輛價格，由資產(chǎn)管理部組織有關(guān)專業(yè)人員審定、必要時經(jīng)中介評估確認(rèn)。4、正常報廢的車輛，首先要經(jīng)集團公司核實，經(jīng)同意后到公安車輛管理部門辦理車籍注銷手續(xù)，據(jù)此和回收證明辦理資產(chǎn)消賬。5、提前報廢的車輛，要有充分理由和正當(dāng)手續(xù)，損失由報廢單位承擔(dān)。原則不得提前申請報廢。五、辦公設(shè)施管理制度（一）辦公設(shè)施范圍：列入固定資產(chǎn)的微機、打印機、復(fù)印機、掃描儀、碎紙機、移動硬盤、照相機（含數(shù)碼）、攝像機、錄音機、傳真機、會議室的音頻、視頻、燈光系統(tǒng)等。（二）各單位購置辦公設(shè)施需以報告形式提出申請，經(jīng)資產(chǎn)管理部審核，集團公司批準(zhǔn)。購置的資產(chǎn)應(yīng)列出國別、產(chǎn)地、規(guī)格型號、單價。對于價值較高的應(yīng)有訂購合同，對購置微機、打印機、移動硬盤等要先提供配置單明細(xì)及報價單。（三）新購置的辦公設(shè)施到貨后，資產(chǎn)管理部會同各單位有關(guān)人員依次對整機、附件、文件資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗收，并做試運轉(zhuǎn)，辦理在用或調(diào)撥手續(xù)，使用單位負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料。（四）各單位對辦公設(shè)施要指定專人保管、登記。移動硬盤誰使用誰保管。為防止流失，照相、攝像等物品不得長期滯留在個人手中。如發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)施丟失，要追究有關(guān)人員責(zé)任，并全額賠償。（五）使用管理。1、使用者要愛護(hù)辦公設(shè)施，保持清潔，經(jīng)常維護(hù)，不得隨意拆卸元件。借用需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如發(fā)生嚴(yán)重故障，需經(jīng)專業(yè)人員修理。2、集團公司機關(guān)會議室的音頻、視頻、燈光系統(tǒng)，由綜合管理部指定專人按配置明細(xì)負(fù)責(zé)管理。3、各單位辦公設(shè)施要指定專人負(fù)責(zé)管理。4、微機維修由專業(yè)人員鑒定、確認(rèn)，需外委修理、數(shù)額較大要先報價。第二部分流動資產(chǎn)管理流動資產(chǎn)包括原材料、燃料、輔助材料、產(chǎn)成品、低值易耗品、周轉(zhuǎn)工具等。一、物資采購管理為加強材料系統(tǒng)的管理，從材料的采購到進(jìn)場使用要強化管理，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)管理執(zhí)行。采購要提高透明度，實行廠家終端采購，貨比三家。對施工生產(chǎn)需用的物資，在過程和最終對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的主要材料，采購前必須對供方進(jìn)行評價，采購單位需填報《供方評定報告》，并嚴(yán)格按表格內(nèi)容填報，附帶相關(guān)資料證明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報資產(chǎn)管理部審批，建立合格供方名錄，名錄實行動態(tài)管理。資產(chǎn)管理部按季度對分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查。分支機構(gòu)負(fù)責(zé)采購，并負(fù)責(zé)項目的日常管理工作。項目負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的驗證、搬運、貯存及防護(hù)控制，接受檢查指導(dǎo)。(一)采購過程1、主要材料評價范圍：鋼材、各種水泥、混凝土外加劑、防腐、防水、耐火材料、砂、石、磚、商品混凝土、電纜、高壓閥門、高強螺栓、PVC阻燃管和施工過程用的焊條、鋼架管、扣件、鋼模板(包括木材)。2、選擇確認(rèn)供方的原則)供應(yīng)商或廠家要提供法人營業(yè)執(zhí)照，證明是否是合法經(jīng)營的經(jīng)濟實體。1提供產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、合格證、檢驗記錄及供方曾獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號等相關(guān)資料。(31)供方QES管理體系對所提供產(chǎn)品的保證能力。(41)顧客對供方的滿意程度，及售后服務(wù)和支持能力。3、評價方法及名錄管理(4)對供方評價，按評價范圍，采購前填寫《供方評定報告》標(biāo)明名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，附帶相關(guān)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報資產(chǎn)管理部經(jīng)理審批。(4)資產(chǎn)管理部對評定合格的供方登記建檔，分支機構(gòu)自建名錄。項目自行采購的評定報告，由各單位材料科長審批并納入自建名錄。(4)對已評價合格的供方，如發(fā)現(xiàn)合格供方提供的物資不適用或不合格，應(yīng)向供方退貨或索賠，并對其重新評價或除名，及時調(diào)整名錄并在組織內(nèi)部公示。)對供方評價，原則一年評定一次，如超期需重新評價，對大品牌、國家免檢產(chǎn)品可適當(dāng)延長但最長不得超過兩年。重新評價的供方，其資料在有效期內(nèi)可以延用，對已失效超期的資料需重新更換。)對采購不需評價的物資，采購人員可在供方處或現(xiàn)場直接認(rèn)定，有合格證或檢測報告即可，并索取保存。())鋼材、水泥、地材(包括木材)無供方評定報告，財務(wù)部門原則不得付款。(二)采購程序1、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制實需采購計劃，減庫存后確定采購數(shù)量。對執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資除標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量外，還要標(biāo)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、供貨時間、定尺及要求驗證等，經(jīng)項目工程師或經(jīng)理審批后移交采購人員。2、材料代用、設(shè)計變更，必須履行代用、變更手續(xù)，經(jīng)項目經(jīng)理審核，并經(jīng)顧客和設(shè)計院同意簽字、蓋章后方能執(zhí)行。3、批量采購需簽訂采購合同或協(xié)議，簽訂合同前，應(yīng)由科長召集有關(guān)人員對合同進(jìn)行評審，對環(huán)保、安全、質(zhì)量要求及違約和索賠等，相關(guān)條款要詳細(xì)核實，異地采購時可受權(quán)采購員直接確認(rèn)。4、對特殊或?qū)Ｓ梦镔Y，如預(yù)制構(gòu)件等，需經(jīng)對首件樣品檢驗合格后再批量訂貨生產(chǎn)，在允許條件下可將合格樣品保留，作為進(jìn)貨驗收的依據(jù)。（三）采購價格管理1、資產(chǎn)管理部設(shè)專人管理，在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布價格信息，信息來源于互聯(lián)網(wǎng)提供及各生產(chǎn)廠家和市場調(diào)查，包括各單位實際采購的綜合對比價格。2、定為每月5日前、20日前，兩次發(fā)布當(dāng)期三大材和部份主要材料采購指導(dǎo)價格，對特殊品種變化較大的隨時發(fā)布，共享價格信息作為各單位采購限價信息。3、各項目和采購單位，可參照集團公司發(fā)布的參考價格采購，達(dá)到降低采購成本目的。4、各采購單位按月提報主要材料所發(fā)生的采購數(shù)量、單價，3日前把上月發(fā)生采購明細(xì)及供貨商等信息報資產(chǎn)管理部，以備綜合提供統(tǒng)計信息。5、各單位必須提高賒購材料的透明度，大額賒購，采購單位主要負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格掌握購入時間、數(shù)量、單價和結(jié)算時間，原則實行備案制。6、資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)過程監(jiān)督，檢查各單位對供方評價、采購價格、賒欠、暫估入庫情況。嚴(yán)控高價采購或以賒購理由打時間差，以次充好等提高采購單價。二、物資檢驗與驗收管理（一）物資檢驗1、采購物資時，如在貨源處對材質(zhì)難以確認(rèn)時，（如砂、石等）由采購人員按規(guī)定抽樣送檢試驗，評價合格后，再辦理采購手續(xù)。2、當(dāng)需要在供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證方式和采購產(chǎn)品的放行方法。采購單位授權(quán)采購員或技術(shù)人員前往驗證監(jiān)裝，核驗產(chǎn)品質(zhì)量證明或相關(guān)資料。3、到貨后對質(zhì)量保證文件有懷疑或接近保質(zhì)過期的物資，應(yīng)經(jīng)檢驗合格后再驗收。4、規(guī)定誰使用誰檢驗的原則，使用單位由相關(guān)人員索取質(zhì)量證明資料，對實物逐項核對。確認(rèn)無誤后，材質(zhì)單原件移交技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽收后對需要復(fù)試的要及時送檢。5、進(jìn)入工程實體，對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物資，如：鋼材（結(jié)構(gòu)型鋼）、水泥、紅磚承重墻）、砂、石、外墻面磚、防水及特殊的裝璜材料要進(jìn)行使用前復(fù)試。復(fù)試需填報檢驗試驗計劃，標(biāo)明名稱、規(guī)格、爐號、進(jìn)場時間、生產(chǎn)廠家、數(shù)量或批量，交技術(shù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定取樣，并提出《建筑材料試驗委托書》組織送檢，結(jié)果要有報告并確認(rèn)是否合格。結(jié)果由材料員及時登入《材料驗收、質(zhì)檢、標(biāo)識、質(zhì)量記錄》中。6、對名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與合同（協(xié)議）或采購計劃不符的，以及驗收中發(fā)現(xiàn)異義的要及時通知供貨方，協(xié)調(diào)更換或退貨處理。7、經(jīng)檢驗確定為不合格的物資，要對其進(jìn)行標(biāo)識，留有記錄。8、賒購物資發(fā)票未到，要做暫估入庫手續(xù)及時檢驗，相關(guān)控制要按上述要求執(zhí)行。（二）物資的驗收1、進(jìn)場物資要嚴(yán)格驗收，按實劃價。認(rèn)真檢斤、檢尺、點數(shù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2、自建項目對10種主要材料驗收，一律執(zhí)行日進(jìn)場驗收記錄，當(dāng)日驗收，成本員當(dāng)日簽收，資產(chǎn)管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。對連續(xù)兩次不按規(guī)定執(zhí)行的責(zé)任人予以免職。3、項目工具、材料進(jìn)場必須同勞務(wù)班組共同驗收，一次性交班組。材料員負(fù)責(zé)保管質(zhì)量證明等原始資料。4、經(jīng)驗收后出現(xiàn)的量差由責(zé)任人承擔(dān)。5、對賒購物資要及時做暫估入賬。三、搬運、貯存及防護(hù)管理（一）搬運管理1、搬運由負(fù)責(zé)單位制定相關(guān)的技術(shù)、安全、維護(hù)措施方案，負(fù)責(zé)對搬運人員培訓(xùn)和安全技術(shù)交底。2、搬運特大、特重、超長對環(huán)保、安全有影響的物件時應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，選擇適宜的機具和方法，防止損壞、變形、降低性能或污染環(huán)境。3、現(xiàn)場搬運構(gòu)件應(yīng)按圖紙認(rèn)真檢查安裝部位，核對標(biāo)識，搬運中要保護(hù)標(biāo)識，防止丟失或混淆。4、搬運易燃、易爆、有毒及貴重物資，應(yīng)配備必要的設(shè)備和工具（按“易燃易爆及化學(xué)品”管理辦法執(zhí)行）。5、預(yù)拌混凝土的運輸，要單獨制定流程規(guī)定。6、搬運人員要接受培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全技術(shù)操作規(guī)程。（二）貯存、防護(hù)1、項目應(yīng)按平面圖規(guī)劃，合理建立物資貯存場地和庫房，按不同貯存要求提供適宜的環(huán)境條件。2、貯存的物資要做到賬、物、標(biāo)識三相符，主要材料按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識及可追溯性等程序控制。3、加強對顧客提供產(chǎn)品的管理。同時對現(xiàn)場和倉庫存放的物資應(yīng)做好防護(hù)工作。（1））危險品：如炸藥、雷管、化工、油料等易燃、易爆物資要按國家安全規(guī)范要求單獨設(shè)庫、專人保管。（2））對易受環(huán)境因素影響的物資應(yīng)進(jìn)行技術(shù)保管，如水泥的存放，要搭建水泥庫，庫房要設(shè)置合理，做到不潮、不漏。袋裝水泥存放垛做到六面隔離，散裝水泥應(yīng)按不同品種、標(biāo)號分罐貯存。（1））鋼材（鋼構(gòu)件、半成品、型鋼）露天存放，應(yīng)做好下墊，注意防水、防銹或搭棚保管。（4））砂、石等物資存放場地要平整、堅實、排水流暢，注意污染物、防止各種液體油脂浸入。（5））焊條、焊劑等易受潮、變質(zhì)的材料實行控溫防潮，對酸堿等易發(fā)生相互作用而降低性能的物資要嚴(yán)格分開存放。（））對半成品、待拼裝和吊裝的構(gòu)件、塑鋼（鋁）門窗等要按項目施工組織設(shè)計的規(guī)定保管。4、項目對顧客提供已開箱設(shè)備及零配件應(yīng)有專人清點保管，已安裝的工程設(shè)備應(yīng)采取覆蓋、隔離等措施，并定期檢查維護(hù)。5、未交工設(shè)備、設(shè)施，未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止損害設(shè)備和設(shè)施的符合性。6、項目部對所保管的物資要隨時清理，如發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期等物資應(yīng)隔離標(biāo)識，按不合格品處置。7、有時效性要求的物資，發(fā)放要堅持先進(jìn)先發(fā)的原則。8、嚴(yán)格物資出庫手續(xù)，內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)出要附帶質(zhì)量證明的復(fù)印件。四、顧客提供物資的管理（一）凡屬顧客提供的財產(chǎn)，項目指定材料人員與顧客進(jìn)行業(yè)務(wù)對辦理相關(guān)手續(xù)。接收單位要確認(rèn)甲乙方合同約定的供料范圍、品種及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全方面條款。（二）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人按時間或月份提出需用計劃，并注明對物資質(zhì)量的要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理審批后交顧客受理，按進(jìn)度分批、分期組織進(jìn)場。（三）顧客提供財產(chǎn)的檢驗、搬運、貯存、防護(hù)管理與上述管理辦法相同，并單獨存放，明確標(biāo)識。五、物資狀態(tài)標(biāo)識與可追溯性管理（一）管理原則1、分支機構(gòu)相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人按月對現(xiàn)場半成品、工程分部、單位工程的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。2、分支機構(gòu)材料科負(fù)責(zé)按月對進(jìn)場原材料的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性檢查和指導(dǎo)。3、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)半成品和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識及工程資料的管理，在規(guī)定有可追溯性要求時，確保產(chǎn)品實現(xiàn)可追溯性唯一標(biāo)識，對其可追溯性負(fù)責(zé)。4、材料員負(fù)責(zé)現(xiàn)場庫內(nèi)、外原材料的實物標(biāo)識，確保產(chǎn)品實現(xiàn)前的可追溯性。（二）工作程序1、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和物資進(jìn)場后應(yīng)按以下四種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識：（1））已檢合格（2））已檢不合格（31）已檢待定（4））未檢驗2、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可通過實物標(biāo)識和隨行文件兩種方式進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)識別需要進(jìn)行標(biāo)識。3、產(chǎn)品物資檢驗狀態(tài)標(biāo)識要實行動態(tài)管理，當(dāng)狀態(tài)發(fā)生變化時，標(biāo)識要相應(yīng)變化，實物標(biāo)識應(yīng)及時移值。4、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識要實現(xiàn)可追溯性，要做到能控制和記錄產(chǎn)品或物資的唯一標(biāo)識。（三）標(biāo)識的實施1、原材料進(jìn)入現(xiàn)場后，首先查實隨行文件，由材料人員做出狀態(tài)標(biāo)識，需復(fù)試的材料要登記在《材料驗收、質(zhì)檢、標(biāo)識、差量記錄》中，狀態(tài)欄內(nèi)要填寫檢驗狀態(tài)。2、實物標(biāo)識是通過加蓋圖章、懸掛標(biāo)牌、差色標(biāo)識、分別堆放等來識別。3、物資進(jìn)場后要及時標(biāo)識，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場時間；對需復(fù)試檢驗材料還應(yīng)標(biāo)識質(zhì)量證明編號、復(fù)試單編號、檢驗狀態(tài)等（現(xiàn)場存放時也可將廠家名牌視為實物標(biāo)識）。4、水泥等時效性強的物資要標(biāo)明出廠日期，以便保證先進(jìn)先出。5、非標(biāo)設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、混凝土預(yù)制件等不易識別規(guī)格型號時應(yīng)按圖紙編號用油漆編碼。6、特殊產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)在質(zhì)量策劃時予以規(guī)定。7、半成品進(jìn)入現(xiàn)場后，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人立即做出標(biāo)識并保存出廠合格證。（四）實現(xiàn)可追溯性控制和記錄產(chǎn)品唯一標(biāo)識1、產(chǎn)品標(biāo)識的另一目的是追溯原材料、半成品及外購件的來源，追溯產(chǎn)品形成過程的情況、產(chǎn)品交付后的分布和所處位置，并保持標(biāo)識的唯一性。2、原材料追溯由材料員在材料賬摘要欄中記錄來源、數(shù)量（批量、批次）、使用去向追溯在材料賬摘要欄，記錄分部、分項工程用料部位和使用數(shù)量，同時在賬面反映剩余數(shù)量（砂、石、水泥、外加劑）按施工日記追溯使用去向。六、消耗、出庫及成本管理（一）項目使用材料一律實行包料制，原則一次包死。具體做法根據(jù)項目管理規(guī)定、資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。（二）包料原則1、勞務(wù)使用材料、周轉(zhuǎn)工具必須簽訂用料合同，無合同不付料。2、勞務(wù)用料合同要確定定額消耗數(shù)量和損耗系數(shù)。3、按季或分布、分項認(rèn)真及時結(jié)算勞務(wù)合同，核算成本、計算獎罰。4、自建項目用料一律執(zhí)行限額，依據(jù)逐次領(lǐng)料單出庫。（三）材料出庫規(guī)定為便于項目成本核算，特規(guī)定主要材料出庫辦法。1、鋼材按分布、分項，根據(jù)實際使用量出庫（未使用的半成品不得出庫）。2、木材按分布、分項，測定損耗比例，原則按總投入量的20%出庫，含竹膠板，等尺方材要嚴(yán)格控制割斷數(shù)量，減少損失，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、地材、水泥必須按攪拌記錄出庫。4、庫內(nèi)材料按實領(lǐng)出庫，隨領(lǐng)隨出，一料一單。5、主要材料使用要有可追溯性，領(lǐng)用人必須簽字，記賬要標(biāo)明用途或去向。6、低值易耗品實行五.五攤銷，未列入五.五攤銷的低值易耗品一律實行一次性報銷領(lǐng)用出庫。辦公用具、勞保備品、小型手動工具記個人再用賬。七、賬目管理為統(tǒng)一規(guī)范管理，便于核算，各分支機構(gòu)原則推廣微機記賬，與財務(wù)聯(lián)網(wǎng)。賬目一律按質(zhì)量狀態(tài)設(shè)成品、舊品、廢品賬。已撥離、核銷資產(chǎn)單獨建立，賬消暗存賬。（一）賬目分類1、主材賬：記錄鋼材、管材、型鋼、水泥、木材、地方材料。2、C類賬：記錄水暖、電氣、五金、油化及其它材料、裝潢材料等。3、機械配件賬：記錄加工機械、施工機械、運輸車輛、小型機具配件等。4、構(gòu)件賬：分別記錄木構(gòu)件、金屬構(gòu)件、混凝土構(gòu)件。5、低值易耗品賬：分別記錄勞保工具用品，并分在庫、在用賬。6、周轉(zhuǎn)材料賬：記錄周轉(zhuǎn)材料和工具。7、舊品賬：指半價物資。舊品賬物資來源，是以五?五攤銷后可周轉(zhuǎn)的低質(zhì)易耗品，工具、勞保備品的在用部份。8、廢品賬：凡屬報廢無價值的實物形態(tài)資產(chǎn)一律進(jìn)入廢品賬管理，不分類、不劃價。9、在用賬：是對可周轉(zhuǎn)使用的工器具、勞保備品所建立的個人在用記錄，在用賬必須有領(lǐng)用人簽字及領(lǐng)、退手續(xù)。在用賬要動態(tài)管理，隨時清理，年末清點時要同領(lǐng)用人進(jìn)行對賬，對超期限的要逐年核銷，丟失扣款，以保持賬物相符。（二）記賬方法及要求1、賬要設(shè)置目錄，必須標(biāo)明年度，寫清物資名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等。按規(guī)定進(jìn)行月累計，如發(fā)生退庫一律在付出欄內(nèi)用負(fù)數(shù)或紅字表示。2、為了加強低值易耗品的在庫、在用管理，真實反映成本，對低值易耗品執(zhí)行五.五攤銷。同時完善記賬、出庫攤銷和新品轉(zhuǎn)舊品手續(xù)。3、五.五攤銷范圍。（1））未列入固定資產(chǎn)的小型機具、電動工具等。（2））在用的勞保備品、安全防護(hù)用品。（1）勞務(wù)班組的在用工具。（4））炊事用具（不含消耗用品碗、盤、勺、鏟等）。（1）非工程用電纜、軟線，開關(guān)箱、柜，臨時照明的大型燈具。4、凡列入五.五攤銷的低值易耗品，出庫時一律使用領(lǐng)料報銷單，一式兩聯(lián)復(fù)寫，第一聯(lián)加蓋攤銷50%印章，作為新品轉(zhuǎn)舊品的出庫依據(jù)。第二聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)舊品在用章，作為舊品的收入依據(jù)。5、凡未列入五.五攤銷范圍之內(nèi)的低值易耗品一律一次性報耗，領(lǐng)用時一料一單按實出庫。6、財務(wù)按月稽核，隨時調(diào)整微機內(nèi)容，達(dá)到與實物數(shù)量保持相符。對攤銷50%的出庫單，按原值半價攤?cè)氤杀?，新品轉(zhuǎn)舊品入庫單，不增減成本。7、日常管理和年終清點時新品列在庫，舊品列在用。八、周轉(zhuǎn)工具管理（一）管理原則1、資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)工具管理的全面監(jiān)控，對周轉(zhuǎn)工具租賃公司在采購、驗收、租賃經(jīng)營（簽訂合同、發(fā)料、返庫、結(jié)算）和制度執(zhí)行情況，實行過程監(jiān)督。2、資產(chǎn)管理部對項目的租用、日常使用、領(lǐng)退管理等過程實行全面監(jiān)督。為減少損失，對嚴(yán)重?fù)p壞和二次轉(zhuǎn)租等情況，列為重點控制，發(fā)現(xiàn)一處處理一處。3、周轉(zhuǎn)工具原則上統(tǒng)一由周轉(zhuǎn)工具租賃公司租賃經(jīng)營。經(jīng)營范圍為組合鋼模及配件、鋼腳手及配件、快拆系列、木架料和應(yīng)用新技術(shù)的周轉(zhuǎn)工具，不含其它周轉(zhuǎn)工具。4、列為其它部份的周轉(zhuǎn)工具（安全網(wǎng)、防護(hù)網(wǎng)、竹笆等），由各使用單位自行采購，供應(yīng)管理，按規(guī)定攤銷。（二）購置管理1、周轉(zhuǎn)工具采購實行“投招標(biāo)制”，必須直接到生產(chǎn)廠家終端采購，已經(jīng)入圍的廠家必須是產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。采購前對安全有重大影響的要對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、安全保證能力及信譽、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，充分論證后，確定合格供方。2、采購需簽訂合同或協(xié)議。3、到貨接收要嚴(yán)格驗收質(zhì)量、數(shù)量及質(zhì)量證明等。（三）租賃管理1、對內(nèi)（外）部的使用一律實行租賃制，租賃雙方須簽訂租賃合同。對外租賃時，手續(xù)必須健全，要收抵押金，抵押金一律入財務(wù)賬管理。2、對內(nèi)租賃雙方參照集團公司制定的價格執(zhí)行，以合同標(biāo)定價格為準(zhǔn)。3、項目租賃丟失、損壞、清理、修理、索賠等價格，一律由集團公司統(tǒng)一制定、調(diào)整，租賃雙方參照執(zhí)行。4、新增周轉(zhuǎn)工具上料平臺及懸挑腳手架租賃價格表。5、丟失索賠。（1））對外租賃：無原件或無法修復(fù)的，按當(dāng)期市場價格或賬面原值1%索賠。（2））對內(nèi)租賃：按賬面價格，無原件的按1%索賠。鋼模板、快拆、鋼架管報廢有原件無法修復(fù)的，內(nèi)部按原值減去報廢原件當(dāng)期廢鋼鐵處理價值進(jìn)行索賠（原則按50%）。木架料損壞按長變短定價索賠。其它報廢無處置收益的一律按1%索賠。6、修理原則由周轉(zhuǎn)工具租賃公司負(fù)責(zé)，特別是組合鋼模板必須返租賃公司，統(tǒng)一用鋼模機械修理，費用由使用方承擔(dān)。（四）責(zé)任和義務(wù)1、周轉(zhuǎn)工具租賃公司所出租的周轉(zhuǎn)材料必須是合格品，質(zhì)量要符合國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2、周轉(zhuǎn)工具的運輸由承租方負(fù)責(zé)，費用自理。3、周轉(zhuǎn)工具租賃公司要安排24小時發(fā)料和接收返庫，返庫的周轉(zhuǎn)工具要在當(dāng)天（24小時內(nèi)）及時分類、清點驗收；大量返庫時分類、清點驗收不能超過3天，特殊情況另議。4、租賃雙方對租用和返庫的周轉(zhuǎn)工具要嚴(yán)格查驗，認(rèn)真點數(shù)，嚴(yán)格確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量。5、各返庫單位必須積極配合辦理手續(xù)，如配合不當(dāng)可順延天數(shù)。6、因工程跨年、停工等原因，造成無法拆返的周轉(zhuǎn)工具，項目可以按規(guī)定報停。周轉(zhuǎn)工具租賃公司核準(zhǔn)后停收租賃費，項目負(fù)有保管和防止丟失的責(zé)任。（五）折舊攤銷1、折舊按財務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、竹笆實行五?五攤銷。3、折舊年限：鋼架料10年、鋼模板8年、木架料6年。由資產(chǎn)管理部計算。（六）結(jié)算規(guī)定1、按月以周轉(zhuǎn)工具發(fā)料（返庫）單為依據(jù)，做出月租金、修理費、報廢、丟失索賠明細(xì)表，附內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單，由雙方財務(wù)負(fù)責(zé)結(jié)算。2、發(fā)料（返庫）單須經(jīng)雙方蓋章簽字方可生效。3、已返庫的周轉(zhuǎn)工具要求當(dāng)月結(jié)清，入庫當(dāng)日為截止日期停收租金。（七）使用管理及其它要求1、項目日常使用，不得擅自對周轉(zhuǎn)工具進(jìn)行改型、割斷、鉆孔或搭建暫設(shè)等非正常使用。2、拆除時不得高空下扔或橫摔，要采取安全措施，防止變型、損壞或出現(xiàn)安全事故。3、租用扣件丟失，一律不得到廢品收購站或非正式廠家，低價購買不合格品頂數(shù)。返庫時租賃公司要嚴(yán)格查驗，防止不合格扣件流入，造成安全隱患。4、周轉(zhuǎn)工具租賃公司要隨時清理報廢部份，避免混入成品中。處理時要以報告形式報資產(chǎn)管理部確認(rèn)，經(jīng)集團公司批準(zhǔn)后方可處理。5、周轉(zhuǎn)工具租賃公司的周轉(zhuǎn)材料要分類建賬管理，即：成品賬、廢品賬。賬與賬之間，用手續(xù)聯(lián)系起來，做到手續(xù)健全、賬物相符。6、周轉(zhuǎn)工具租賃公司按月向集團公司報周轉(zhuǎn)工具動態(tài)報表（包括外租、聯(lián)建）。年終必須統(tǒng)計本年度實際發(fā)生的損失數(shù)量并計算損耗率，付明細(xì)報資產(chǎn)管理部。7、周