化工企業(yè)隱患排查治理管理方案

寧安委辦〔2015〕27號隱患排查治理體系建設(shè)實施方案1目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。2范圍本方案適用于公司倉儲、乳液生產(chǎn)車間、涂料生產(chǎn)車間、技術(shù)、質(zhì)檢、采購、銷售等各崗位的事故隱患排查治理工作。3定義問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3安全檢查（即隱患排查）綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、29寧安委辦〔2015〕27號電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。4、成立組織機構(gòu)成立公司隱患排查治理小組：各部門隱患排查治理小組：各部門按本部門實際情況指定對業(yè)務(wù)流程熟練人員為隱患排查小組成員，小組成員由部門負責人、安全員及專業(yè)人員組成。5職責企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應(yīng)當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查29寧安委辦〔2015〕27號治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。企業(yè)分管負責人負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。企業(yè)安全或生產(chǎn)調(diào)度部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當及時向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。企業(yè)安全管理部門負責公司（廠）級安全檢查的組織、實施、驗證，同時應(yīng)當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作；負責定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。各部門的主要負責人和分管負責人負責組織本部門的安全生產(chǎn)檢查，落實安全生產(chǎn)事故隱患的整改。綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全管理部門、各部門組織本部門人員實施。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本部門的檢查。專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負責人組織本部門人員實施（以下由各企業(yè)結(jié)合實際職責分工實施）。技術(shù)部門負責組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；設(shè)備部門負責組織設(shè)備設(shè)施方面、電氣方面的專業(yè)性檢查；質(zhì)檢部部負責組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查；29寧安委辦〔2015〕27號基建部門負責組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負責檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；安全管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；采購部門負責組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查；安全部門負責組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。人力資源、財務(wù)等其他部門負責本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。季節(jié)性檢查分別由安全管理部門、各專業(yè)職能管理部門的負責人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進行預(yù)防性季節(jié)檢查。日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責范圍內(nèi)進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查。事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位實施。各部門的主要負責人，對本部門事故隱患排查治理工作全面負責，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握事故隱患治理情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，并明確分管負責人；其他負責人對所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作負責。6事故隱患排查治理基本要求隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全目標責任考核掛鉤。編制安全檢查表的主要依據(jù)：29寧安委辦〔2015〕27號（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.1.3各相關(guān)部門應(yīng)定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。安全管理部門每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；29寧安委辦〔2015〕27號（3）隱患的治理方案。對于一般事故隱患，由各級負責人或者有關(guān)人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6事故隱患分類和等級認定事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標識、建構(gòu)筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。事故隱患等級企業(yè)應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。重大事故隱患的評估認定對重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，采用風險評估方法對事故隱患后果進行定性分析，并根據(jù)風險等級標準和風險評估結(jié)果，確定事故隱患的風險等級。具有重大及以上風險的事故隱患，應(yīng)認定為重大事故隱患。此外，有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進行治理。（1）甲、乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、29寧安委辦〔2015〕27號相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（2）生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（3）危險化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（4）在有火災(zāi)爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。（6）生產(chǎn)或使用甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃氣體監(jiān)測報警裝置的；（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。（8）建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（9）危險化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c）易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；d）助燃氣體氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（10）甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火29寧安委辦〔2015〕27號堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（11）甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。（12）儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護圍堰的。（13）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。（16）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（17）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達不到防爆要求的。（18）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（19）易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（20）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。29寧安委辦〔2015〕27號（21）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（22）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（23）存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（24）構(gòu)成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（25）構(gòu)成重大危險源的液氯、液氨、液化烴儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。7事故隱患排查方式、頻次事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。29寧安委辦〔2015〕27號（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行隱患排查：（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。企業(yè)涉及高危工藝的，應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）o8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝;（4）設(shè)備；29寧安委辦〔2015〕27號（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學(xué)品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程;（10）消防系統(tǒng)。安全基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況;（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；（3）風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況。危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況;（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。29寧安委辦〔2015〕27號（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；8.1.7危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。8.2區(qū)域位置和總圖布置危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學(xué)品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；站及消防泵房；裝置、空壓站；源（包括火炬）；化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；要設(shè)施及場所。他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；（3）安全警示標志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。工藝管理工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；29寧安委辦〔2015〕27號（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)的安全性；（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患?，F(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。設(shè)備管理設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括:（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；29寧安委辦〔2015〕27號（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。電氣系統(tǒng)8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；29寧安委辦〔2015〕27號（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。8.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。儀表系統(tǒng)儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。危險化學(xué)品管理8.7.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理，主要包括：（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；29寧安委辦〔2015〕27號（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。8.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）危險化學(xué)品壓力的安全控制及應(yīng)急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防系統(tǒng)建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的29寧安委辦〔2015〕27號執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（3）油罐區(qū)、液化烽罐區(qū)、危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。8.9.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況8.10公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患?？辗盅b置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。9事故隱患的評審和評估事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審（參照第6條事故隱患分類和等級認定），確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按相應(yīng)程序處理。企業(yè)各級單位每年至少進行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結(jié)束后要填寫《隱患排查評審/評價記錄》（附錄E），并書面報企業(yè)安全管理部門備案。經(jīng)評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業(yè)應(yīng)當組織技術(shù)人員、專家及時進行評估。，企業(yè)應(yīng)當編制《重大事故隱患評29寧安委辦〔2015〕27號估報告書》，制定《重大事故隱患治理方案》。《重大事故隱患評估報告書》內(nèi)容應(yīng)當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的類別、等級；（3）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患的治理方案?！吨卮笫鹿孰[患治理方案》應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10事故隱患的報告和統(tǒng)計分析企業(yè)各級單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級安全管理部門和相關(guān)部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當立即移送有關(guān)部門并記錄備查。企業(yè)安全管理部門或有相應(yīng)職能的部門，負責受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理的結(jié)果，舉報人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答29寧安委辦〔2015〕27號復(fù)。企業(yè)各基層單位應(yīng)當每月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業(yè)主管部門）報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當由各單位主要負責人簽字或蓋章。各生產(chǎn)裝置責任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫《重大事故隱患整改臺賬》，并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)安全管理部門。企業(yè)應(yīng)當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。企業(yè)每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當由企業(yè)主要負責人簽字。11事故隱患的處理一般事故隱患的處理現(xiàn)場能夠立即整改的立即進行整改。對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責任部門開具《事故隱患整改通知單》，責任部門應(yīng)按要求制定整改計劃（整改計劃內(nèi)容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負責人、整改期限、整改前采取的防范措施或預(yù)案）限期整改。重大事故隱患的處理對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的29寧安委辦〔2015〕27號其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時