產(chǎn)能缺口預(yù)估模型

產(chǎn)能缺口預(yù)估模型目標(biāo)；滿足計(jì)劃部季度各類別產(chǎn)能規(guī)劃（上下誤差比例）基礎(chǔ)；各類別行業(yè)平均規(guī)模---產(chǎn)能數(shù)據(jù)類別平均臺(tái)產(chǎn)（件/臺(tái)/天）月產(chǎn)能（萬，按車工人數(shù)統(tǒng)計(jì)）車工與前后道人數(shù)比300人500人800人006454901441.25-1.5012521355650215-1812-1521-2534-4030410（10000件以下）8.414213.5-416（100000件以上）132235056-95-78-1213-203.7-4.1068711183.7-4.1076454901441-1.5096-95-78-1213-202.4-4資料來源：生產(chǎn)部調(diào)查整理各大類行業(yè)平均規(guī)模---成本（報(bào)價(jià)）數(shù)據(jù)類別規(guī)模（車工數(shù)量）一成本狀況梭織300人以下、300-500人、500-1000人的規(guī)模，為成本差異的三個(gè)檔次。針織在一定的規(guī)模上限范圍內(nèi)，其他業(yè)務(wù)部門的管理成本保持不見，而熟練車工越多，越節(jié)約成本，具體臨界點(diǎn)需通過調(diào)查和分析才能得到相對準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。牛仔300人以下較300-500人規(guī)模的成本低很多，500人以上的工廠成本差異不大。資料來源：生產(chǎn)部調(diào)查整理各類別現(xiàn)有供應(yīng)商規(guī)模、實(shí)際平均月產(chǎn)能數(shù)據(jù)序號(hào)供應(yīng)商名稱產(chǎn)品主要類型平均月產(chǎn)量（萬）主要客戶名稱森馬訂單所占比例員工總數(shù)車縫工數(shù)縫制設(shè)備數(shù)量1冠暉針織T恤、外套60-70森馬、李寧、外單30%150070011002長城針織T恤、外套40-50森馬95%7005506303啟亞針織T恤、外套60-75森馬、安蹋、七匹狼40%1600100012004嘉利針織T恤、外套70-80森馬、外單50%800650750

5恒金針織T恤、外套35森馬100%5003606006遠(yuǎn)宏針織T恤、外套20森馬、外單3002403007時(shí)利針織T恤、外套45森馬、真維絲45%10005506508成功針織T恤、外套45森馬、邦威40%8006007009迅成針織T恤、外套10森馬100%30020030010鴻興針織T恤、外套9-10森馬、巴拉巴拉，堡獅龍50%300160210數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部針織科序號(hào)供應(yīng)商名稱產(chǎn)品主要類型平均月產(chǎn)量（萬）主要客戶名稱森馬訂單所占比例員工總數(shù)車縫工數(shù)縫制設(shè)備數(shù)量臺(tái)產(chǎn)能1盛豐牛仔系列、休閑系列350000班尼路、美邦、其他2000120013752552徳華牛仔褲、牛仔裙、牛仔衫120000艾格、馬克華菲、七匹狼、東方駱駝、拜麗德30%4212602444923佳貝佳牛仔科、斜級(jí)褲150000ECKO.LEECOOPER.CATO.其他50%5002004473364威馬褲子、上衣、裙80000意大利安吉利貿(mào)易、藍(lán)之城服裝公司80%3001203282445翔堅(jiān)牛仔系列、休閑系列190000美國、歐盟、韓國等10%4782783275816威林牛仔系列、休閑系列300000美國Angel歐洲Esprit95055010702807奧卡曼牛仔服裝120000美邦460280306392數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部牛仔科計(jì)劃部各類別產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)（上下比例誤差）模型：i=1Zj=工M*L= ji inMi=MIN（行業(yè)平均水平，供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)）供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)=變量定義：Zj：計(jì)劃部產(chǎn)品類別j產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)Mi：模式中利用的產(chǎn)品類別j中各個(gè)規(guī)模工廠的平均月產(chǎn)能（i=l,2,3,……）L：產(chǎn)品類別j中各個(gè)規(guī)模工廠的應(yīng)有數(shù)量i供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)=min（f（實(shí)際可利用車臺(tái)數(shù)），f（實(shí)際可利用車工數(shù)））管理—成本曲線：管理—成本曲線：平均生產(chǎn)成本平均生產(chǎn)成本C二管理成本Cm（Cm為離散函數(shù)）+生產(chǎn)成本Cp（Cp=f（車工人數(shù)））供應(yīng)商實(shí)際規(guī)?！a(chǎn)能數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)：基本款的確認(rèn)原則：20%/80%原則（非）基本款的平均產(chǎn)能=工（非）基本款產(chǎn)能/總生產(chǎn)周期供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)=S]*基本款平均產(chǎn)能+s2非基本款平均產(chǎn)能（S]、S2:產(chǎn)能均衡系數(shù)，建議si<s2）平均單量對產(chǎn)能的影響：款數(shù)的增加、單量的減少會(huì)對生產(chǎn)率產(chǎn)生消極影響，因此統(tǒng)計(jì)各類別款數(shù)的增加對于評估未來實(shí)際可利用產(chǎn)能的數(shù)據(jù)具有重要意義。供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)=K*（1-下季度款數(shù)增加率）*上季度實(shí)際平均產(chǎn)能下季度款數(shù)增加率=預(yù)計(jì)增加的款數(shù)/上季度總開發(fā)款數(shù)；K：調(diào)整系數(shù)（0,1之間）快反、加單對中小型工廠產(chǎn)能預(yù)留的影響：中小型供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)=K*（1-下季度款數(shù)增加率）*（1-預(yù)計(jì)快反、加單比例）*上季度實(shí)際平均產(chǎn)能下季度款數(shù)增加率=預(yù)計(jì)增加的款數(shù)/上季度總開發(fā)款數(shù)；K：調(diào)整系數(shù)（0,1之間）預(yù)計(jì)快發(fā)、加單比例=預(yù)計(jì)快反、加單量/總開發(fā)量（包含預(yù)期調(diào)整量）不同地域供應(yīng)商生產(chǎn)效率對產(chǎn)能的影響：不同地域有不同的生產(chǎn)專長，也就造成同一品類在不同地域之間的生產(chǎn)效率（臺(tái)產(chǎn)值）的差異。因此，當(dāng)使用同一模型考慮不同地域的產(chǎn)能開發(fā)時(shí)，要考慮到這點(diǎn)。異域供應(yīng)商規(guī)模一產(chǎn)能=K'*本區(qū)域供應(yīng)商規(guī)模一成本數(shù)據(jù)（K'=異域臺(tái)產(chǎn)均值/本地臺(tái)產(chǎn)均值）下單批次及總量分布的影響：計(jì)算供應(yīng)商規(guī)?！a(chǎn)能數(shù)據(jù)，應(yīng)以其前兩個(gè)月的平均產(chǎn)能為主。供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)=MAX（上季度前兩個(gè)月平均產(chǎn)能，上季度平均產(chǎn)能）面輔料貨期問題對產(chǎn)能的影響：當(dāng)面輔料的貨期問題具有一定的普遍性時(shí)，其推遲的平均水平將對產(chǎn)能估算產(chǎn)生影響。供應(yīng)商實(shí)際規(guī)?！a(chǎn)能數(shù)據(jù)=（1-平均推遲天數(shù)/總做貨天數(shù)）*規(guī)?！a(chǎn)能數(shù)據(jù)i=12t*mi平均推遲做貨天數(shù)=十M（t:第i款推遲的天數(shù)；m：第i款對應(yīng)的貨量；M：季度總體開發(fā)數(shù)量）i制約條件；1供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一產(chǎn)能數(shù)據(jù)三行業(yè)平均水平，則取行業(yè)平均水平；供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模---產(chǎn)能數(shù)據(jù)W行業(yè)平均水平，則取供應(yīng)商實(shí)際數(shù)據(jù)；工廠預(yù)期提供的車臺(tái)數(shù)與外單增長的風(fēng)險(xiǎn)平衡；主要對各類別主力供應(yīng)商影響較大。同種規(guī)模、不同產(chǎn)能供應(yīng)商的處理：轉(zhuǎn)化成實(shí)際可利用車臺(tái)數(shù)，結(jié)合條件1進(jìn)行處理；車工人數(shù)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期：與工廠的車臺(tái)數(shù)預(yù)留數(shù)據(jù)相沖突時(shí)，不能肯定未來的人數(shù)增加時(shí)，以現(xiàn)有車工人數(shù)為主；參考工廠管理現(xiàn)狀、人員流動(dòng)現(xiàn)狀，對工廠預(yù)留車工數(shù)作必要折扣；管理—成本曲線：一定規(guī)模范圍內(nèi)，管理人員不變，管理成本不變；同類別中，工藝復(fù)雜程度對產(chǎn)能的影響。統(tǒng)計(jì)工廠實(shí)際平均產(chǎn)能時(shí)，對基本款的平均產(chǎn)能和其他款的基本產(chǎn)能取一個(gè)折中，這種系數(shù)向非基本款傾斜；（基本款的定義）同類別中，單量對產(chǎn)能的影響。各類別預(yù)估平均單量較相似季度的變化率，對各類別平均產(chǎn)能產(chǎn)生一定水平的同等影響?？旆?、補(bǔ)單預(yù)期對產(chǎn)能預(yù)留的影響。預(yù)留中小規(guī)模的工廠產(chǎn)能，作為快反、補(bǔ)單的主力產(chǎn)能，要求對中小規(guī)模的工廠的模型使用的產(chǎn)能依據(jù)預(yù)期的非正常單的比例作一折扣；CPI增長、通貨膨脹壓力與公司成本控制的平衡。供應(yīng)商內(nèi)遷帶來的成本降低、規(guī)模擴(kuò)大而生產(chǎn)效率降低對供應(yīng)商規(guī)模---產(chǎn)能數(shù)據(jù)的影響，即地域勞動(dòng)生產(chǎn)率差異帶來的影響?？梢詫δＰ褪褂玫漠a(chǎn)能增加一個(gè)地域系數(shù)。同類別中，大小單搭配下發(fā)的原則。要求對模型中使用的工廠規(guī)模—產(chǎn)能數(shù)據(jù)作一定的折中，前提是確認(rèn)大小單的劃分原則（主要是貨量，兼工藝）；要求統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能時(shí)要對一般款（適用于大單）和難款（適用于小單）分別作適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)收集。12上一相似季度實(shí)際大貨生產(chǎn)情況。作為供應(yīng)商實(shí)際規(guī)模一一產(chǎn)能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)有供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。模型使用的基礎(chǔ)是現(xiàn)有的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，運(yùn)算的結(jié)果也是對現(xiàn)有結(jié)果的完善與補(bǔ)充建議。因此，對合理供應(yīng)商結(jié)構(gòu)的探討對于優(yōu)化模式的使用具有重要的意義。下單批次及總量分布的影響。訂單集中于第一、二