某公司貫標表格

質量文件發(fā)放計劃**4.2.3-01編號:文件名稱文件編號發(fā)放部門數(shù)量發(fā)放號發(fā)放部門數(shù)量發(fā)放號備注編制:年年月日批準:年月日文件更改申請單**4.2.3-05編號:更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因:更改性質:□一次次性;□臨時性;□永久性申請人:年月日更改內容更改后內容更改人:年月日更改審查意見:審查人:年月日審批意見:批準人:年月日文件更改通知單**4.2.3-06編號:通知發(fā)往部門通知日期文件(頁次)發(fā)收記錄文件使用人文件更改人更改日期工藝文件更改通知單**4.2.3-07編號:文件名稱文件編號更改方式更改標記更改原因更改內容:更改性質:□一次次性;□臨時性;□永久性編制批準日期下發(fā)部門部門簽收/日期部門簽收/日期文件借閱登記表**4.2.3-09編號:序號借閱文件名稱借閱人借閱日期歸還日期發(fā)出人備注文件銷毀申批表**4.2.3-10編號:申請人文件名稱文件編號銷毀原因批準人銷毀日期銷毀人文件歸檔登記表**4.2.3-11編號:序號歸檔部門歸檔人歸檔時間歸檔文件名稱歸檔份數(shù)接檔人備注記錄借閱登記表**4.2.4-02編號:序號借閱日期歸還日期借閱人姓名內容卷號份數(shù)備注質量記錄歸檔清單**4.2.4-03編號:序號歸檔部門歸檔時間質量記錄內容歸檔份數(shù)歸檔人接收人備注案卷目錄**4.2.4-04編號:案卷號案卷內容記錄狀態(tài)年度份數(shù)頁數(shù)備注存放編號順序號質量記錄銷毀審批表**4.2.4-05編號:序號卷號記錄名稱銷毀原因審批意見審批人簽字執(zhí)行銷毀人員簽名備注內部溝通記錄**5.5.3-01編號:溝通方式時間主方輔方溝通內容：溝通結果：主方（簽字）輔方（簽字字）年月日會議簽到表**5.6-02/8.2.2-02編號:部門姓名職務部門姓名職務日期：年月日會議記錄**5.6-03編號:會議時間:地點:主持人:參加人:發(fā)言內容::記錄:年月日管理評審報告分發(fā)記錄表**5.6-05編號:文件名稱分發(fā)部門分發(fā)人簽名分發(fā)時間接收部門接收人姓名培訓計劃表**6.2-01編號:被培訓部門被培訓人培訓時間培訓地點培訓人培訓部門培訓內容備注編制:批準:培訓考勤表**6.2-02編號:被培訓部門被培訓人培訓時間培訓地點培訓人備注年度崗位培訓記錄**6.2-03編號:序號姓名單位崗位形式(或)地點培訓內容培訓時間培訓成績授課人資格持證人員登記表**6.2-04編號:姓名性別出生年月文化程度培訓專業(yè)培訓證書及其編號號發(fā)證單位培訓時間及內容備注培訓考核記錄表**6.2-05編號:參加人考核時間考核部門考核內容考核成績備注基礎設施（建筑物）臺帳**6.3-01年月日基礎設施名稱計量單位數(shù)量價值所屬權備注自有租用填報人：審核：批準：_______年度銷售合同臺帳**7.2-01編號:序號乙方名稱乙方聯(lián)系電話乙方具體地址產(chǎn)品規(guī)格型號簽訂日期合同編號批準：審核:編制:合同評審記錄表**7.2-02編號:產(chǎn)品名稱型號簽訂日期顧客名稱合同編號與產(chǎn)品有關要求/組織附加要求1合同條款是否符合合有關法律法法規(guī)2履行合同時企業(yè)的的利益和風險險如何3合同條款是否有含含糊不清之處處4技術、供應、生產(chǎn)產(chǎn)等能否滿足足需要5有無特殊要求6交貨期限能否滿足足7交貨方式是否合適適8價格是否合理9付款期限是否適當當10有無質量保證要求求11其他各部門會簽經(jīng)營部門（含供應應）：生技部門：質檢部門：相關部門：評審結論年月日審批人意見簽名年月日說明：此表經(jīng)營部門填寫，存檔。非正式合同記錄表**7.2-03編號:序號單位名稱電話詳細地址產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型型號簽訂日期簽訂人審批:編制:合同修訂記錄表**7.2-04編號:顧客情況單位名稱地址電話聯(lián)系人姓名合同號/變更單號變更前變更后備注品種/規(guī)格數(shù)量交付品種/規(guī)格數(shù)量交付合計總計經(jīng)營部門意見：生產(chǎn)：供/銷：質檢：技術：年月日日相關部門意見：審批：年月日顧客來電(函)登記表**7.2-05編號:來電(函)單位及部門來電人聯(lián)系電話時間有何意見和問題接電(函)人服務項目單我們的發(fā)展,與您的信任和支持緊密相關,為維護您的利益和我們的良好信譽,更好地為您服務,請實事求是地填寫此表,感謝您的合作!**7.2-06編號:以下由服務人員填寫產(chǎn)品名稱、型號顧客法人名稱到貨日期地址到貨數(shù)量郵編運轉日期電話存在的問題：引起的原因：采取的措施和結果果：服務人員（簽名）：年月日以下由顧客填寫：：顧客意見顧客評議您對服務工作是否否滿意,請您選項上上打“√”差較差基本滿意滿意很滿意質量信息反饋單**7.2-07年月日編號來電、來函、來訪訪時間顧客姓名（單位）接收（待）人顧客提出的質量問題接收（待）人接收（待）人意見見：簽名：年月日處理方案 簽名：年月日服務質量跟蹤與驗驗證簽名：年月日說明：此表由銷售科填寫，送交企管科存檔。產(chǎn)品（服務）質量征求意見書我們的發(fā)展，與您信任和支持緊密相關，為維護您的利益和我們的良好信譽，更好地為您服務，請實事求是地將您的感受填入此表，衷心感謝您的合作！**7.2-08編號:產(chǎn)品型號名稱顧客情況顧客名稱進貨(購買)日期地址進貨(購買)數(shù)量郵編已售數(shù)量電話顧客意見書評價說明:備注說明:此表請寄：供方情況調查表**7.4-01編號供貨單位名稱法人代表廠址聯(lián)系電話供應物資名稱規(guī)格型號供貨單位背景資料供方人員資格企業(yè)性質交貨質量（檢驗標準）生產(chǎn)能力狀況質量保證能力：（是否通過ISOO9001認證）企業(yè)信譽已通過產(chǎn)品認證調查結果調查人：年月日供方評價表**7.4-02編號：供方名稱參加人員會議地點供方業(yè)績調查情況況：采購部門：年月日供方供貨質量情況況：質檢科：年月日供方質量保證能力力：生產(chǎn)技術科科：年月日評價結論：生產(chǎn)技術科：質檢科：采購部門：：審批年月日供方人員資格說明明年月日合格供方名單**7.4-03編號:序號單位名稱通訊地址郵編負責人電話貫徹ISO9001及認證情況未貫標進行中已認證批準：編制：日期：原材料、外購件采購計劃**7.4-04產(chǎn)品編號:編號:材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量技術要求及檢驗方方法供方人員要求入廠日期供方QMS批準:審核:編制:物資采購派工單同志：請于年月日前到購以下物資：**7.4-05編號:序號物資名稱及規(guī)格供貨單位數(shù)量單價金額備注批準：編制:年月日報檢單**7.4-06編號:報檢部門報檢人驗證地點物資名稱規(guī)格數(shù)量驗證內容編制審核批準驗證報告單**7.4-07編號:報檢部門報檢人驗證地點物資名稱規(guī)格數(shù)量驗證內容驗證結論部門審核意見復驗審核意見驗證日期:**7.4-08供方人員資格授權書:現(xiàn)決定同志由我單位授權與你單位洽談供貨，希按貴方要求嚴格把關，如能滿足貴方要求，請接洽簽訂合同，確保產(chǎn)品質量。供方單位（蓋章）：授權人：年月日注：本授權書有效期為：年月日至年月日供方資格審查、審批表**7.4-09單位名稱注冊地址企業(yè)資質證書編號營業(yè)執(zhí)照等級法人代表注冊人數(shù)其中:管理人員職稱人人員經(jīng)營范圍聯(lián)系電話承包內容企業(yè)同類型項目實實績：企業(yè)代表項目：經(jīng)營部門意見：主管領導意見：供方評定表**7.4-10單位工程名稱項目負責人供方名稱供方負責人供方地址聯(lián)系電話評審內容人員素質、管理水水平評定人：設備技術力量評定人：實物質量評定人：綜合保證能力評定人：項目經(jīng)理意見:簽字:年月日生產(chǎn)部審核意見::簽字:年月日設備臺帳記錄表**6.3-02/7.5-07編號:序號設備名稱規(guī)格型號制造單位編號狀況使用部門備注設備維修計劃**7.5-01年月日設備名稱一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△中修:○大修編制：審批：設備維修記錄**7.5-02編號:設備名稱規(guī)格型號維修人員設備管理員使用部門維修日期維修記錄:維修工:年月日更換零件:工時:維修記錄處置意見見:簽名:年月日設備保養(yǎng)記錄**7.5-03年月編號:時間項目123456789101112131415外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)液壓及氣路系統(tǒng)設備運行情況時間項目16171819202122232425262728293031外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)液壓及氣路系統(tǒng)設備運行情況設備編號:設備名稱:填報人:保養(yǎng)乄正?！滩徽（w特殊過程設備鑒定記錄**7.5-04編號:名稱使用部門規(guī)格型號定周期檢定部門檢定日期原性能指標：實際檢定結果：檢定意見：年月日日特殊過程（工序）能力鑒定表**7.5-05編號:工序(過程)名稱所在部門鑒定時間參加人員鑒定內容1人員資格持證培訓考核技術評定結論2設備性能指標性能指標鑒定表結論3原材料合格證驗證報告檢驗報告結論4工藝合理性工藝評定操作工藝結論5環(huán)境溫度結論6TT工序能力指數(shù)Cγγ=──6SST-公差范圍S=鑒定結論:管理者代表:技術:質檢:注:單件小批量生產(chǎn)的工序可以不作C值。標識、印鑒登記記錄表**7.5-06編號:部門使用者姓名標識代碼附印模領用人/日期顧客提供產(chǎn)品清單**7.5-10編號:顧客法人名稱電話地址合同編號郵編簽定日期序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注制表:審核:批準:日期：定期檢查產(chǎn)品質量狀況記錄表**7.5-08編號:倉庫名稱檢查日期保質期物品將到期及超期情況1．2．3．4．存品狀況（是否發(fā)生質變變及現(xiàn)狀）庫房條件說明檢查人員（簽名）年月日監(jiān)視、測量和設備臺帳**7.6-01編號:序號設備名稱型號測量范圍精度設備編號生產(chǎn)廠家使用部門備注批準：編制：日期：監(jiān)視、測量設備周期校驗計劃**7.6-02編號:序號設備名稱型號測量范圍精度設備編號使用部門上次校驗時間檢定周期本次校驗日期編制:審核:批準:日期：監(jiān)視、測量設備校校驗記錄卡**7.6-033編號:序號設備名稱型號測量范圍精度設備編號使用部門本次校驗時間檢定周期下次校驗日期批準：編制：日期：檢查表表受審核部門：審核組長：：審核員：***8.2..2-03日期:對應章節(jié)檢查內容審核記記錄評價是否不符合項通知單**8.2.2---04編號:受審核方受審部門審核員陪同人員審核依據(jù)□GB/T19000□–ISO9000□□質量手冊條條號□程序規(guī)則條條款號不合格事實描述::嚴重程度□嚴重□一般審核員：受審核方代代表：年月日年月日不合格原因分析::負責人：年月日糾正措施:糾正措施預預定完成日期期年月日制訂：年月日管理者代表年月日糾正措施有效性驗驗證結論：實際完成日日期年月日審核員(簽字)年月日質量體系審核不符符合項目分布布表**8.2.2--05編號:序號部門要素合計1235.145.255.36785.595.6106.1116.2126.3136.4147.1157.2.167.3177.4187.51920212223247.6258.126278.2..22829308.3318.4323334注:*表示嚴重不合格項項;X表示輕微不不符合項.（附表）審核報告告發(fā)放記錄**8.2.2--06編號:部門姓名日期不符合項通知單份份數(shù)及編號原材料(外購件))驗證報告單單**8.2.4--01編號:驗證部門驗證人驗證地點物資名稱規(guī)格數(shù)量驗證內容驗證結論部門審核意見復驗審核意見驗證日期:原材料(外購件))驗證報告單單**8.2.4--01編號:驗證部門驗證人驗證地點物資名稱規(guī)格數(shù)量驗證內容驗證結論部門審核意見復驗審核意見驗證日期:原材料試驗報告**8.2.4--02室內溫度℃編號:原材料名稱來樣日期試驗室編號報告日期來樣編號來樣數(shù)量來樣地址試驗日期備注:試驗:復核:審核:原材料檢驗記錄**8.2.4--03室內溫度℃編號:樣品名稱標準號編號試驗目的已裝數(shù)量聯(lián)樣日期樣品產(chǎn)地批號檢驗日期檢驗項目復核:年月日記錄:年月日通用件抽檢記錄**8.2.4--04編號:日期名稱規(guī)格型號抽檢數(shù)合格判定數(shù)不合格判定數(shù)檢驗員判定結果工序檢驗記錄**8.2.4--05編號:序號名稱標準單位公差檢查情況總數(shù)合格不合格合格率%備注綜合檢查人員:年月日產(chǎn)品試驗委托單**8.2.4--06編號:字號試驗項目產(chǎn)品編號型號規(guī)格圖號委托人委托時間試驗結果試驗員:年月日復驗申請單**8.2.4--07編號:不合格品評審處置置單號產(chǎn)品名稱復驗項目:自查記錄:車車間.施工人簽名名年年月日復驗申請單**.8.2.44-077編號:不合格品評審處置置單號產(chǎn)品名稱復驗項目:自查記錄:車車間.施工人簽名名年年月日檢驗報告**8.2.4--08