某公司貫標(biāo)表格

質(zhì)量文件發(fā)放計(jì)劃**4.2.3-01編號(hào):文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門數(shù)量發(fā)放號(hào)發(fā)放部門數(shù)量發(fā)放號(hào)備注編制:年年月日批準(zhǔn):年月日文件更改申請(qǐng)單**4.2.3-05編號(hào):更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因:更改性質(zhì):□一次次性;□臨時(shí)性;□永久性申請(qǐng)人:年月日更改內(nèi)容更改后內(nèi)容更改人:年月日更改審查意見:審查人:年月日審批意見:批準(zhǔn)人:年月日文件更改通知單**4.2.3-06編號(hào):通知發(fā)往部門通知日期文件(頁次)發(fā)收記錄文件使用人文件更改人更改日期工藝文件更改通知單**4.2.3-07編號(hào):文件名稱文件編號(hào)更改方式更改標(biāo)記更改原因更改內(nèi)容:更改性質(zhì):□一次次性;□臨時(shí)性;□永久性編制批準(zhǔn)日期下發(fā)部門部門簽收/日期部門簽收/日期文件借閱登記表**4.2.3-09編號(hào):序號(hào)借閱文件名稱借閱人借閱日期歸還日期發(fā)出人備注文件銷毀申批表**4.2.3-10編號(hào):申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)銷毀原因批準(zhǔn)人銷毀日期銷毀人文件歸檔登記表**4.2.3-11編號(hào):序號(hào)歸檔部門歸檔人歸檔時(shí)間歸檔文件名稱歸檔份數(shù)接檔人備注記錄借閱登記表**4.2.4-02編號(hào):序號(hào)借閱日期歸還日期借閱人姓名內(nèi)容卷號(hào)份數(shù)備注質(zhì)量記錄歸檔清單**4.2.4-03編號(hào):序號(hào)歸檔部門歸檔時(shí)間質(zhì)量記錄內(nèi)容歸檔份數(shù)歸檔人接收人備注案卷目錄**4.2.4-04編號(hào):案卷號(hào)案卷內(nèi)容記錄狀態(tài)年度份數(shù)頁數(shù)備注存放編號(hào)順序號(hào)質(zhì)量記錄銷毀審批表**4.2.4-05編號(hào):序號(hào)卷號(hào)記錄名稱銷毀原因?qū)徟庖妼徟撕炞謭?zhí)行銷毀人員簽名備注內(nèi)部溝通記錄**5.5.3-01編號(hào):溝通方式時(shí)間主方輔方溝通內(nèi)容：溝通結(jié)果：主方（簽字）輔方（簽字字）年月日會(huì)議簽到表**5.6-02/8.2.2-02編號(hào):部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)日期：年月日會(huì)議記錄**5.6-03編號(hào):會(huì)議時(shí)間:地點(diǎn):主持人:參加人:發(fā)言內(nèi)容::記錄:年月日管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄表**5.6-05編號(hào):文件名稱分發(fā)部門分發(fā)人簽名分發(fā)時(shí)間接收部門接收人姓名培訓(xùn)計(jì)劃表**6.2-01編號(hào):被培訓(xùn)部門被培訓(xùn)人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容備注編制:批準(zhǔn):培訓(xùn)考勤表**6.2-02編號(hào):被培訓(xùn)部門被培訓(xùn)人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人備注年度崗位培訓(xùn)記錄**6.2-03編號(hào):序號(hào)姓名單位崗位形式(或)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)成績(jī)授課人資格持證人員登記表**6.2-04編號(hào):姓名性別出生年月文化程度培訓(xùn)專業(yè)培訓(xùn)證書及其編號(hào)號(hào)發(fā)證單位培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容備注培訓(xùn)考核記錄表**6.2-05編號(hào):參加人考核時(shí)間考核部門考核內(nèi)容考核成績(jī)備注基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物）臺(tái)帳**6.3-01年月日基礎(chǔ)設(shè)施名稱計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)值所屬權(quán)備注自有租用填報(bào)人：審核：批準(zhǔn)：_______年度銷售合同臺(tái)帳**7.2-01編號(hào):序號(hào)乙方名稱乙方聯(lián)系電話乙方具體地址產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)簽訂日期合同編號(hào)批準(zhǔn)：審核:編制:合同評(píng)審記錄表**7.2-02編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)簽訂日期顧客名稱合同編號(hào)與產(chǎn)品有關(guān)要求/組織附加要求1合同條款是否符合合有關(guān)法律法法規(guī)2履行合同時(shí)企業(yè)的的利益和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)如何3合同條款是否有含含糊不清之處處4技術(shù)、供應(yīng)、生產(chǎn)產(chǎn)等能否滿足足需要5有無特殊要求6交貨期限能否滿足足7交貨方式是否合適適8價(jià)格是否合理9付款期限是否適當(dāng)當(dāng)10有無質(zhì)量保證要求求11其他各部門會(huì)簽經(jīng)營(yíng)部門（含供應(yīng)應(yīng)）：生技部門：質(zhì)檢部門：相關(guān)部門：評(píng)審結(jié)論年月日審批人意見簽名年月日說明：此表經(jīng)營(yíng)部門填寫，存檔。非正式合同記錄表**7.2-03編號(hào):序號(hào)單位名稱電話詳細(xì)地址產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型型號(hào)簽訂日期簽訂人審批:編制:合同修訂記錄表**7.2-04編號(hào):顧客情況單位名稱地址電話聯(lián)系人姓名合同號(hào)/變更單號(hào)變更前變更后備注品種/規(guī)格數(shù)量交付品種/規(guī)格數(shù)量交付合計(jì)總計(jì)經(jīng)營(yíng)部門意見：生產(chǎn)：供/銷：質(zhì)檢：技術(shù)：年月日日相關(guān)部門意見：審批：年月日顧客來電(函)登記表**7.2-05編號(hào):來電(函)單位及部門來電人聯(lián)系電話時(shí)間有何意見和問題接電(函)人服務(wù)項(xiàng)目單我們的發(fā)展,與您的信任和支持緊密相關(guān),為維護(hù)您的利益和我們的良好信譽(yù),更好地為您服務(wù),請(qǐng)實(shí)事求是地填寫此表,感謝您的合作!**7.2-06編號(hào):以下由服務(wù)人員填寫產(chǎn)品名稱、型號(hào)顧客法人名稱到貨日期地址到貨數(shù)量郵編運(yùn)轉(zhuǎn)日期電話存在的問題：引起的原因：采取的措施和結(jié)果果：服務(wù)人員（簽名）：年月日以下由顧客填寫：：顧客意見顧客評(píng)議您對(duì)服務(wù)工作是否否滿意,請(qǐng)您選項(xiàng)上上打“√”差較差基本滿意滿意很滿意質(zhì)量信息反饋單**7.2-07年月日編號(hào)來電、來函、來訪訪時(shí)間顧客姓名（單位）接收（待）人顧客提出的質(zhì)量問題接收（待）人接收（待）人意見見：簽名：年月日處理方案 簽名：年月日服務(wù)質(zhì)量跟蹤與驗(yàn)驗(yàn)證簽名：年月日說明：此表由銷售科填寫，送交企管科存檔。產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量征求意見書我們的發(fā)展，與您信任和支持緊密相關(guān)，為維護(hù)您的利益和我們的良好信譽(yù)，更好地為您服務(wù)，請(qǐng)實(shí)事求是地將您的感受填入此表，衷心感謝您的合作！**7.2-08編號(hào):產(chǎn)品型號(hào)名稱顧客情況顧客名稱進(jìn)貨(購(gòu)買)日期地址進(jìn)貨(購(gòu)買)數(shù)量郵編已售數(shù)量電話顧客意見書評(píng)價(jià)說明:備注說明:此表請(qǐng)寄：供方情況調(diào)查表**7.4-01編號(hào)供貨單位名稱法人代表廠址聯(lián)系電話供應(yīng)物資名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位背景資料供方人員資格企業(yè)性質(zhì)交貨質(zhì)量（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)能力狀況質(zhì)量保證能力：（是否通過ISOO9001認(rèn)證）企業(yè)信譽(yù)已通過產(chǎn)品認(rèn)證調(diào)查結(jié)果調(diào)查人：年月日供方評(píng)價(jià)表**7.4-02編號(hào)：供方名稱參加人員會(huì)議地點(diǎn)供方業(yè)績(jī)調(diào)查情況況：采購(gòu)部門：年月日供方供貨質(zhì)量情況況：質(zhì)檢科：年月日供方質(zhì)量保證能力力：生產(chǎn)技術(shù)科科：年月日評(píng)價(jià)結(jié)論：生產(chǎn)技術(shù)科：質(zhì)檢科：采購(gòu)部門：：審批年月日供方人員資格說明明年月日合格供方名單**7.4-03編號(hào):序號(hào)單位名稱通訊地址郵編負(fù)責(zé)人電話貫徹ISO9001及認(rèn)證情況未貫標(biāo)進(jìn)行中已認(rèn)證批準(zhǔn)：編制：日期：原材料、外購(gòu)件采購(gòu)計(jì)劃**7.4-04產(chǎn)品編號(hào):編號(hào):材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量技術(shù)要求及檢驗(yàn)方方法供方人員要求入廠日期供方QMS批準(zhǔn):審核:編制:物資采購(gòu)派工單同志：請(qǐng)于年月日前到購(gòu)以下物資：**7.4-05編號(hào):序號(hào)物資名稱及規(guī)格供貨單位數(shù)量單價(jià)金額備注批準(zhǔn)：編制:年月日?qǐng)?bào)檢單**7.4-06編號(hào):報(bào)檢部門報(bào)檢人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告單**7.4-07編號(hào):報(bào)檢部門報(bào)檢人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論部門審核意見復(fù)驗(yàn)審核意見驗(yàn)證日期:**7.4-08供方人員資格授權(quán)書:現(xiàn)決定同志由我單位授權(quán)與你單位洽談供貨，希按貴方要求嚴(yán)格把關(guān)，如能滿足貴方要求，請(qǐng)接洽簽訂合同，確保產(chǎn)品質(zhì)量。供方單位（蓋章）：授權(quán)人：年月日注：本授權(quán)書有效期為：年月日至年月日供方資格審查、審批表**7.4-09單位名稱注冊(cè)地址企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等級(jí)法人代表注冊(cè)人數(shù)其中:管理人員職稱人人員經(jīng)營(yíng)范圍聯(lián)系電話承包內(nèi)容企業(yè)同類型項(xiàng)目實(shí)實(shí)績(jī)：企業(yè)代表項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：供方評(píng)定表**7.4-10單位工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供方名稱供方負(fù)責(zé)人供方地址聯(lián)系電話評(píng)審內(nèi)容人員素質(zhì)、管理水水平評(píng)定人：設(shè)備技術(shù)力量評(píng)定人：實(shí)物質(zhì)量評(píng)定人：綜合保證能力評(píng)定人：項(xiàng)目經(jīng)理意見:簽字:年月日生產(chǎn)部審核意見::簽字:年月日設(shè)備臺(tái)帳記錄表**6.3-02/7.5-07編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)制造單位編號(hào)狀況使用部門備注設(shè)備維修計(jì)劃**7.5-01年月日設(shè)備名稱一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△中修:○大修編制：審批：設(shè)備維修記錄**7.5-02編號(hào):設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維修人員設(shè)備管理員使用部門維修日期維修記錄:維修工:年月日更換零件:工時(shí):維修記錄處置意見見:簽名:年月日設(shè)備保養(yǎng)記錄**7.5-03年月編號(hào):時(shí)間項(xiàng)目123456789101112131415外保養(yǎng)潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)液壓及氣路系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況時(shí)間項(xiàng)目16171819202122232425262728293031外保養(yǎng)潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)液壓及氣路系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況設(shè)備編號(hào):設(shè)備名稱:填報(bào)人:保養(yǎng)乄正?！滩徽（w特殊過程設(shè)備鑒定記錄**7.5-04編號(hào):名稱使用部門規(guī)格型號(hào)定周期檢定部門檢定日期原性能指標(biāo)：實(shí)際檢定結(jié)果：檢定意見：年月日日特殊過程（工序）能力鑒定表**7.5-05編號(hào):工序(過程)名稱所在部門鑒定時(shí)間參加人員鑒定內(nèi)容1人員資格持證培訓(xùn)考核技術(shù)評(píng)定結(jié)論2設(shè)備性能指標(biāo)性能指標(biāo)鑒定表結(jié)論3原材料合格證驗(yàn)證報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論4工藝合理性工藝評(píng)定操作工藝結(jié)論5環(huán)境溫度結(jié)論6TT工序能力指數(shù)Cγγ=──6SST-公差范圍S=鑒定結(jié)論:管理者代表:技術(shù):質(zhì)檢:注:單件小批量生產(chǎn)的工序可以不作C值。標(biāo)識(shí)、印鑒登記記錄表**7.5-06編號(hào):部門使用者姓名標(biāo)識(shí)代碼附印模領(lǐng)用人/日期顧客提供產(chǎn)品清單**7.5-10編號(hào):顧客法人名稱電話地址合同編號(hào)郵編簽定日期序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注制表:審核:批準(zhǔn):日期：定期檢查產(chǎn)品質(zhì)量狀況記錄表**7.5-08編號(hào):倉(cāng)庫名稱檢查日期保質(zhì)期物品將到期及超期情況1．2．3．4．存品狀況（是否發(fā)生質(zhì)變變及現(xiàn)狀）庫房條件說明檢查人員（簽名）年月日監(jiān)視、測(cè)量和設(shè)備臺(tái)帳**7.6-01編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)測(cè)量范圍精度設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門備注批準(zhǔn)：編制：日期：監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃**7.6-02編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)測(cè)量范圍精度設(shè)備編號(hào)使用部門上次校驗(yàn)時(shí)間檢定周期本次校驗(yàn)日期編制:審核:批準(zhǔn):日期：監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備校校驗(yàn)記錄卡**7.6-033編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)測(cè)量范圍精度設(shè)備編號(hào)使用部門本次校驗(yàn)時(shí)間檢定周期下次校驗(yàn)日期批準(zhǔn)：編制：日期：檢查表表受審核部門：審核組長(zhǎng)：：審核員：***8.2..2-03日期:對(duì)應(yīng)章節(jié)檢查內(nèi)容審核記記錄評(píng)價(jià)是否不符合項(xiàng)通知單**8.2.2---04編號(hào):受審核方受審部門審核員陪同人員審核依據(jù)□GB/T19000□–ISO9000□□質(zhì)量手冊(cè)條條號(hào)□程序規(guī)則條條款號(hào)不合格事實(shí)描述::嚴(yán)重程度□嚴(yán)重□一般審核員：受審核方代代表：年月日年月日不合格原因分析::負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施:糾正措施預(yù)預(yù)定完成日期期年月日制訂：年月日管理者代表年月日糾正措施有效性驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)論：實(shí)際完成日日期年月日審核員(簽字)年月日質(zhì)量體系審核不符符合項(xiàng)目分布布表**8.2.2--05編號(hào):序號(hào)部門要素合計(jì)1235.145.255.36785.595.6106.1116.2126.3136.4147.1157.2.167.3177.4187.51920212223247.6258.126278.2..22829308.3318.4323334注:*表示嚴(yán)重不合格項(xiàng)項(xiàng);X表示輕微不不符合項(xiàng).（附表）審核報(bào)告告發(fā)放記錄**8.2.2--06編號(hào):部門姓名日期不符合項(xiàng)通知單份份數(shù)及編號(hào)原材料(外購(gòu)件))驗(yàn)證報(bào)告單單**8.2.4--01編號(hào):驗(yàn)證部門驗(yàn)證人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論部門審核意見復(fù)驗(yàn)審核意見驗(yàn)證日期:原材料(外購(gòu)件))驗(yàn)證報(bào)告單單**8.2.4--01編號(hào):驗(yàn)證部門驗(yàn)證人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論部門審核意見復(fù)驗(yàn)審核意見驗(yàn)證日期:原材料試驗(yàn)報(bào)告**8.2.4--02室內(nèi)溫度℃編號(hào):原材料名稱來樣日期試驗(yàn)室編號(hào)報(bào)告日期來樣編號(hào)來樣數(shù)量來樣地址試驗(yàn)日期備注:試驗(yàn):復(fù)核:審核:原材料檢驗(yàn)記錄**8.2.4--03室內(nèi)溫度℃編號(hào):樣品名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)編號(hào)試驗(yàn)?zāi)康囊蜒b數(shù)量聯(lián)樣日期樣品產(chǎn)地批號(hào)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目復(fù)核:年月日記錄:年月日通用件抽檢記錄**8.2.4--04編號(hào):日期名稱規(guī)格型號(hào)抽檢數(shù)合格判定數(shù)不合格判定數(shù)檢驗(yàn)員判定結(jié)果工序檢驗(yàn)記錄**8.2.4--05編號(hào):序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)單位公差檢查情況總數(shù)合格不合格合格率%備注綜合檢查人員:年月日產(chǎn)品試驗(yàn)委托單**8.2.4--06編號(hào):字號(hào)試驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品編號(hào)型號(hào)規(guī)格圖號(hào)委托人委托時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)員:年月日復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)單**8.2.4--07編號(hào):不合格品評(píng)審處置置單號(hào)產(chǎn)品名稱復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目:自查記錄:車車間.施工人簽名名年年月日復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)單**.8.2.44-077編號(hào):不合格品評(píng)審處置置單號(hào)產(chǎn)品名稱復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目:自查記錄:車車間.施工人簽名名年年月日檢驗(yàn)報(bào)告**8.2.4--08