地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT73.010FORMTEXTD09FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3165—2018FORMTEXT?????FORMTEXT地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtraderisksofworksafetyaccidentsofUndergroudHardclayore2018-2018FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3165—2018前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東王村鋁土礦有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：楊衛(wèi)星、馬洪友、齊清、朱訓(xùn)強(qiáng)、胡永慶、董志軍、劉臨元、鄭春曉、陳金鋒、胡淼。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦山企業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦山企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦山企業(yè)開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3013-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。體系建設(shè)概述地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)包括成立組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)、編制隱患排查清單、實(shí)施全員培訓(xùn)等4個(gè)步驟。成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，可與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)合并運(yùn)行，明確各成員的隱患排查治理體系建設(shè)職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)、組織本企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作，對(duì)體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。制度建設(shè)體系建設(shè)實(shí)施方案明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。應(yīng)提出具體的隱患排查治理體系建設(shè)管理保障措施，從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金保障力度、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定措施?？膳c風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案一并制定。隱患排查治理制度規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各層次隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。培訓(xùn)教育制度規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓(xùn)教育職責(zé)，規(guī)定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)投入等的制定原則和標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位工熟知本崗位隱患排查清單的學(xué)習(xí)義務(wù)。可與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)教育制度一并制定。運(yùn)行管理考核制度規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理的運(yùn)行流程和考核標(biāo)準(zhǔn)，包括：排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治理、驗(yàn)收審核和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。編制隱患排查清單確定排查主體企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管控層級(jí)的劃分，確定符合本企業(yè)實(shí)際的隱患排查主體，按照對(duì)應(yīng)的管控層級(jí)，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行排查。例如：確定公司、專業(yè)、車間、崗位等排查主體，建立健全從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的隱患排查責(zé)任主體。確定排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查組織級(jí)別，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源特性，確定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門的要求等情況適當(dāng)增加。確定排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對(duì)安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)容。編制隱患排查清單企業(yè)確定隱患排查主體、排查周期、排查內(nèi)容后，應(yīng)按照DB37/T3013-2017中6.2要求編制出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見(jiàn)附錄A、附錄B）。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控的對(duì)象，從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內(nèi)容，形成公司、專業(yè)、車間、崗位隱患排查清單。實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)分階段、分層級(jí)組織全員培訓(xùn)，主要培訓(xùn)隱患排查治理的實(shí)施方案、相關(guān)制度和隱患排查清單等內(nèi)容，使企業(yè)員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內(nèi)容等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系運(yùn)行情況，及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)隱患排查清單并組織再培訓(xùn)。體系運(yùn)行概述地下開(kāi)采硬質(zhì)粘土礦企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行包括隱患排查、隱患分級(jí)、隱患治理、治理驗(yàn)收等4個(gè)步驟。隱患排查根據(jù)隱患排查治理制度的要求，公司、專業(yè)、車間、崗位應(yīng)對(duì)照本層級(jí)的隱患排查清單，按照規(guī)定的排查周期實(shí)施隱患排查，并詳細(xì)記錄排查結(jié)果。隱患分級(jí)企業(yè)應(yīng)對(duì)各層級(jí)排查出的隱患，根據(jù)DB37/T3013-2017中5.1相關(guān)規(guī)定和各級(jí)安全監(jiān)管部門對(duì)重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)，分為一般事故隱患和重大事故隱患。隱患治理按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4執(zhí)行。治理驗(yàn)收一般隱患驗(yàn)收一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果做出通過(guò)驗(yàn)收或重新整改的決定，實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患治理的閉環(huán)管理。重大隱患驗(yàn)收重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)自行組織或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)論為符合安全生產(chǎn)條件的應(yīng)向政府相關(guān)監(jiān)管部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的申請(qǐng)。文件管理按DB37/T3013-2017中7執(zhí)行。隱患排查治理效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。信息化管理企業(yè)應(yīng)通過(guò)山東省隱患排查治理體系信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理體系的信息化管理。持續(xù)改進(jìn)按DB37/T2883-2016中10執(zhí)行。

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單及治理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查綜合性隱患排查專業(yè)性隱患排查綜合性隱患排查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施交接班巡檢巡檢巡檢序號(hào)名稱每班/班組級(jí)每周/車間級(jí)每半月/專業(yè)級(jí)每月/公司級(jí)1作業(yè)活動(dòng)采礦工作面鑿巖作業(yè)1公司1檢測(cè)氣體通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)1.作業(yè)前通風(fēng)至少15min；2.作業(yè)前班組長(zhǎng)檢測(cè)有害氣體濃度，合格后職工才能進(jìn)入工作面。√√√√2檢查照明照明不良1.作業(yè)前檢查，及時(shí)恢復(fù)充足照明。√3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬。

2.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理。√√4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業(yè)1.作業(yè)前對(duì)盲殘炮進(jìn)行檢查；2.爆破員確認(rèn)無(wú)盲殘炮后方可作業(yè)。√5檢查風(fēng)水管風(fēng)、水各接頭松動(dòng)1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)及時(shí)緊固。√6檢查支柱支柱歪倒1.班長(zhǎng)與兼職安全員檢查；2.將缺失或歪倒的支柱重新支好?！?檢查人員站位站位不當(dāng)1.站在不靠幫氣腿一側(cè)；2.不得騎跨在氣腿上；3.不能站在風(fēng)鉆、釬桿下部。√8檢查作業(yè)步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長(zhǎng)、爆破員保管鑰匙。√9檢查作業(yè)工序鑿巖與其他作業(yè)交叉進(jìn)行1.班長(zhǎng)安排好各工序作業(yè)順序?！?0檢查作業(yè)過(guò)程鑿巖時(shí)碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業(yè)?！?1職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞?！?作業(yè)活動(dòng)掘進(jìn)工作面鑿巖作業(yè)2安全管理處1檢測(cè)氣體通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)1.作業(yè)前通風(fēng)至少15min；2.作業(yè)前班組長(zhǎng)檢測(cè)有害氣體濃度，合格后職工才能進(jìn)入工作面；3.局扇距迎頭不超過(guò)5m，風(fēng)筒無(wú)破口漏風(fēng)?！獭獭?檢查照明照明不良1.作業(yè)前檢查，及時(shí)恢復(fù)充足照明?！?檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬；

2.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理?！獭?檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業(yè)1.作業(yè)前對(duì)盲殘炮進(jìn)行檢查；2.爆破員確認(rèn)無(wú)盲殘炮后方可作業(yè)?！?檢查風(fēng)水管風(fēng)、水各接頭松動(dòng)1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)及時(shí)緊固√6檢查人員站位站位不當(dāng)1.站在不靠幫氣腿一側(cè)；2.不得騎跨在氣腿上；3.不能站在風(fēng)鉆、釬桿下部?！?檢查作業(yè)步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長(zhǎng)、爆破員保管鑰匙?！?檢查工序鑿巖與其他作業(yè)交叉進(jìn)行1.班長(zhǎng)安排好各工序作業(yè)順序?！?檢查作業(yè)過(guò)程鑿巖時(shí)碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業(yè)?！?0職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞；3.局扇連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)?！?作業(yè)活動(dòng)采場(chǎng)支護(hù)作業(yè)2安全管理處1檢查頂板作業(yè)區(qū)域頂板有浮石1.班長(zhǎng)安排處理浮石后跟上支柱?！獭獭?檢查照明作業(yè)區(qū)域照明不足或沒(méi)照明1.作業(yè)前首先檢查并處理?！?支護(hù)作業(yè)木支護(hù)時(shí)選點(diǎn)不正確1.選點(diǎn)前先檢查處理頂板；2.看好排線?！獭?支護(hù)作業(yè)把撐窩打在浮石上1.支柱前徹底清理底板渣石；2.撐窩打在穩(wěn)固的巖石上?！?作業(yè)活動(dòng)采場(chǎng)耙礦1公司1灑水降塵粉塵濃度超標(biāo)1.安裝灑水龍頭，耙礦過(guò)程連續(xù)灑水?！獭?檢查信號(hào)信號(hào)鈴不響無(wú)法提示電耙司機(jī)1.每班檢查修復(fù)?！?檢查防護(hù)電耙無(wú)防斷繩防護(hù)網(wǎng)1.開(kāi)車前檢查并處理。√4檢查安全繩電耙雙滑子未加安全繩1.開(kāi)車前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理后作業(yè)；2.指揮人員站在上游?！?耙礦作業(yè)耙道內(nèi)有人工作1.專人指揮；2.指揮人員確認(rèn)耙道內(nèi)無(wú)人后發(fā)出信號(hào)?！?檢查架線架空線不規(guī)范1.作業(yè)前檢查；2.架線高度不等于1.8m；3.板線有二級(jí)絕緣?！?檢查電壓采場(chǎng)照明電壓不是36伏安全電壓1.班前檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)值班電工?！?檢查接地電耙外殼未接地1.每班檢查及時(shí)修復(fù)√9檢查線纜纜線吊掛不規(guī)范1.檢查電纜完好情況，發(fā)現(xiàn)破損，先處理后作業(yè)；2.電纜吊掛整齊，嚴(yán)禁落地、浸水?！?0檢查電機(jī)車電機(jī)車燈、鈴缺失1.電車司機(jī)檢查、更換√11檢查站位信號(hào)指揮人員站位不當(dāng)1.信號(hào)指揮人員站在拉繩上游；2.站位要能看到電耙司機(jī)?！?2采場(chǎng)運(yùn)輸電機(jī)車行走過(guò)快拐彎過(guò)急1.車速不超5km/h;2.開(kāi)車前、拐彎處提前鳴笛。√√13裝礦作業(yè)裝礦時(shí)電機(jī)車沒(méi)有停駛1.專人指揮；2.指揮人員確認(rèn)停車后發(fā)出信號(hào)?！?4耙礦作業(yè)電耙繩磨損嚴(yán)重1.每班檢查，及時(shí)更換?！?5耙礦作業(yè)支桿子安裝不牢1.班前、班中檢查，及時(shí)處理?！?6檢查頂板頂板淋水出現(xiàn)淋水等異常情況1.耙礦過(guò)程中隨時(shí)檢查；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)并查明原因；3.情況不明時(shí)停產(chǎn)撤人?！獭獭獭?7作業(yè)后檢查電耙把手未打回停運(yùn)位置1.停車時(shí)電耙把手打回停運(yùn)位置；2.班長(zhǎng)復(fù)查?！?8作業(yè)后檢查設(shè)備工作完畢未切斷電源1.作業(yè)完畢拉下斷電開(kāi)關(guān)；2.班長(zhǎng)復(fù)查?！?作業(yè)活動(dòng)掘進(jìn)出渣3采礦車間1檢查接地電動(dòng)裝巖機(jī)無(wú)接地保護(hù)1.設(shè)置可靠接地。2.操作前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理?！獭?檢查電纜裝巖機(jī)電纜有接頭1.班前、班中檢查，發(fā)現(xiàn)損壞立即匯報(bào)值班電工更換?！獭?檢查電纜裝巖機(jī)電纜放置不當(dāng)1.班長(zhǎng)與兼職安全員檢查；2.裝巖作業(yè)時(shí)，專人負(fù)責(zé)托電纜；3.裝巖機(jī)運(yùn)行范圍內(nèi)清理干凈雜物；4.電纜放置在軌道外側(cè)。√√4職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞?！?作業(yè)活動(dòng)錨網(wǎng)支護(hù)3采礦車間1檢查頂板作業(yè)中頂板有浮石1.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬；

2.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理?！?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)無(wú)專人監(jiān)護(hù)1.班組指派專人監(jiān)護(hù)；2.監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)?！?檢查照明照明不足1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)?！?作業(yè)防護(hù)高處作業(yè)無(wú)防護(hù)措施1.班前檢查平臺(tái)、梯子，牢固可靠；2.高處作業(yè)系好安全帶?！獭?作業(yè)活動(dòng)噴砼支護(hù)3采礦車間1現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)在運(yùn)輸巷道作業(yè)未設(shè)置警戒1.作業(yè)前設(shè)置警戒線；2.調(diào)度室備案；3.專人監(jiān)護(hù)?！?檢查架線在運(yùn)輸巷道作業(yè)架空線未停電1.架空線停電并確認(rèn)；2.噴頭不得對(duì)準(zhǔn)架空線；3.班長(zhǎng)與兼職安全員復(fù)查確認(rèn)?！獭?檢查管路風(fēng)水管路損壞1.班前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理?！?噴砼作業(yè)噴頭對(duì)著人1.專人監(jiān)護(hù)；2.安排專人操作噴頭；3.人員情況不明禁止作業(yè)?！?個(gè)體防護(hù)工作中身體觸碰噴漿機(jī)1.轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)置護(hù)罩；2.噴漿過(guò)程中與噴漿機(jī)保持0.5m距離?！?職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞?！?設(shè)備清理清洗噴漿機(jī)未停電1.工作結(jié)束后班長(zhǎng)安排專人停電并確認(rèn)；2.清洗前撤除電纜?！獭?作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)操作3采礦車間1檢查儀表緊急停車按鈕失效1.每班檢查；2.失效時(shí)停車并匯報(bào)車間；3.電工檢查維修?！?檢查儀表過(guò)卷開(kāi)關(guān)動(dòng)作不靈敏1.每班提升前做一次實(shí)驗(yàn)；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)車間?！獭?提升作業(yè)聽(tīng)不清信號(hào)盲目開(kāi)車1.隨時(shí)觀察視頻；2.反問(wèn)清楚后再開(kāi)車；3.信號(hào)不明不得開(kāi)車?！?提升作業(yè)提升機(jī)單人操作1.一人操作一人監(jiān)護(hù)；2.操作人員不得離開(kāi)操作位；3.單人不開(kāi)車?！?作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)停電檢修4提升機(jī)班1檢修作業(yè)檢修變壓器時(shí)、沒(méi)有斷電1.專人監(jiān)護(hù)；2.斷電確認(rèn)并掛牌；3.誰(shuí)斷電誰(shuí)送電?！?檢修作業(yè)檢修變壓器時(shí)、變壓器兩側(cè)未掛接地線1.專人監(jiān)護(hù)；2.檢查接地并確認(rèn)?！?檢修作業(yè)檢修母線、進(jìn)線刀閘未斷開(kāi)1.專人監(jiān)護(hù)；2.斷電確認(rèn)并掛牌；3.誰(shuí)斷電誰(shuí)送電?！?檢修作業(yè)檢修母線、出線進(jìn)線未掛接地線1.專人監(jiān)護(hù)；2.檢查接地并確認(rèn)。√10作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)維修電焊作業(yè)3采礦車間1檢修作業(yè)維修設(shè)備時(shí)沒(méi)有停電1.專人監(jiān)護(hù)；2.停電后掛牌?！?檢修作業(yè)電焊機(jī)移動(dòng)時(shí)未切斷電源1.移動(dòng)時(shí)，先停電；2.停電后掛牌?！?檢修作業(yè)使用的電焊機(jī)漏電，無(wú)接地1.檢查接地并確認(rèn)?！?檢修作業(yè)焊接作業(yè)時(shí)焊煙大，通風(fēng)不好1.開(kāi)啟煙塵收集機(jī)；2.人員處在上風(fēng)口?！?檢修作業(yè)電焊火花飛濺1.作業(yè)點(diǎn)下方設(shè)置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備兩個(gè)滅火器；3.清除易燃物?！獭?1作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)機(jī)房作業(yè)4提升機(jī)班1班前檢查液壓站存面紗等雜物1.每班清理；2.禁帶火種；3.檢查線纜狀況，防止短路?！?檢修作業(yè)設(shè)備運(yùn)行時(shí)，調(diào)試或擦洗設(shè)備1.停車調(diào)試或擦洗設(shè)備。√12作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)房安全檢查作業(yè)4提升機(jī)班1提升機(jī)房環(huán)境檢查配電室小動(dòng)物進(jìn)入1.安裝0.6m高防鼠板；2.窗戶安裝防雀網(wǎng)?！?檢修作業(yè)廢棄油污機(jī)布亂扔1.每班檢查；2.及時(shí)清理，集中存放處理?！?3作業(yè)活動(dòng)豎井裝卸載3采礦車間1進(jìn)出罐操作推車機(jī)操作失誤1.作業(yè)人員相互提醒；2.推車時(shí)人員與車輛保持安全距離。√2進(jìn)出罐操作下放超規(guī)格物件1.按規(guī)定禁止下放?！獭?進(jìn)出罐操作礦車不摘環(huán)放車1.摘環(huán)后逐輛放車。√14作業(yè)活動(dòng)斜井提升2設(shè)備動(dòng)力處1檢查照明現(xiàn)場(chǎng)照明不足1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告電工修復(fù)?！獭?檢查視頻監(jiān)控視頻故障1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告電工修復(fù)?！獭?檢查制動(dòng)制動(dòng)不靈1.每班檢查；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止提升并報(bào)告車間修復(fù)。√√4安全防護(hù)一坡三擋未到位1.作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止提升并報(bào)告值班電鉗工處理。√√5檢查鋼絲繩鋼絲繩直徑縮小超標(biāo)，有斷絲1.每天檢查一次，填寫(xiě)記錄；2.徑縮率達(dá)10%、一個(gè)捻距內(nèi)斷絲達(dá)5%進(jìn)行更換；3.銹蝕嚴(yán)重及時(shí)更換；4.配備備用鋼絲繩?！獭獭?提升作業(yè)人搭乘礦車1.班組長(zhǎng)加強(qiáng)檢查、監(jiān)督；2.懸掛警示標(biāo)志?！?檢查信號(hào)信號(hào)失靈1.每班檢查；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止提升，及時(shí)報(bào)告車間修復(fù)、更換?！?檢查信號(hào)信號(hào)不明1.停止提升；2.電話聯(lián)系溝通，明確信號(hào)后開(kāi)車?！?檢查電器提升機(jī)漏電1.每班檢查接地，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止作業(yè)，并立即匯報(bào)值班電工；2.由專業(yè)人員處理?！?0檢查電纜電纜老化1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止作業(yè)，并立即匯報(bào)值班電工；2.由專業(yè)人員處理。√11檢查接地提升機(jī)接地不良1.每班檢查接地，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止作業(yè)，并立即匯報(bào)值班電工；2.由專業(yè)人員處理?！獭?2作業(yè)交接提升機(jī)下班未停電1.下班前班長(zhǎng)與當(dāng)班人員確認(rèn)并簽字?！?5作業(yè)活動(dòng)大巷運(yùn)輸3采礦車間1檢查安全設(shè)施電機(jī)車制動(dòng)器不完善或失靈1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；3.定期維護(hù)√√2檢查安全設(shè)施電機(jī)車碰頭的連接裝置損壞1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)；2.定期維護(hù)√3檢查安全設(shè)施電機(jī)車信號(hào)鈴失靈和照明燈損壞1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；2.報(bào)告值班電工。√√4檢查安全設(shè)施電機(jī)車電氣設(shè)備和集電弓子不完善1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；2.報(bào)告值班電工?！?運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車運(yùn)礦時(shí)行駛速度快拐彎過(guò)急1.運(yùn)輸期間禁止行人；2.拐彎處速度不大于5km/h；3.鳴笛?！獭?個(gè)體防護(hù)在狹窄巷道處躲車1.運(yùn)輸期間禁止行人；2.掛警示牌?！獭?運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車行駛過(guò)程中司機(jī)探頭1.檢查并修復(fù)照明，確保司機(jī)能看清前方狀況?！?運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車違章拉人1.電機(jī)車禁止搭乘人員；2.班長(zhǎng)檢查監(jiān)督考核。√9運(yùn)輸作業(yè)機(jī)車未停穩(wěn)摘掛鉤1.車輛未停穩(wěn)禁止操作。√√10運(yùn)輸作業(yè)肩扛金屬物碰電機(jī)車線1.架空線下禁止肩扛金屬物?！獭?1檢查架線架線高度不夠1.巷道內(nèi)架空線高度車場(chǎng)不低于2.2m，調(diào)車場(chǎng)及人行道交叉點(diǎn)不低于2.0m,其它處不低于1.8m?！獭?2檢查架線鐵絲等當(dāng)臨時(shí)架線1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告值班電工更換?！?3檢查設(shè)備電機(jī)車受電弓子不合格1.每班檢查及時(shí)更換?！?4檢查設(shè)備授電弓絕緣線磨損嚴(yán)重1.每班檢查及時(shí)更換?！?5運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車車身有雜物1.每班檢查，及時(shí)處理雜物?！獭?6運(yùn)輸作業(yè)作業(yè)結(jié)束，未將電機(jī)車控制把手取下1.作業(yè)結(jié)束后，必須放下控制把手；2.班長(zhǎng)確認(rèn)。√17運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車未駐車制動(dòng)1.停車后拉緊制動(dòng)；√18職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞?！?6作業(yè)活動(dòng)井口地面運(yùn)輸3采礦車間1檢查架線架線高度不夠1.巷道內(nèi)架空線高度車場(chǎng)不低于2.2m，調(diào)車場(chǎng)及人行道交叉點(diǎn)不低于2.0m,其它處不低于1.8m?！獭?檢查設(shè)備電機(jī)車制動(dòng)器不完善或失靈1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)。2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；2.定期維護(hù)?！獭?運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車在彎道、道岔遇有行人不減速1.拐彎處減速；2.鳴笛；3.道岔口安裝警示器并掛牌?！?檢查設(shè)施礦倉(cāng)鐵篦子損壞1.專人站崗；2.及時(shí)更換√5運(yùn)輸作業(yè)車未停穩(wěn)卸礦1.車輛未停穩(wěn)禁止操作?！獭?檢查鐵路渣子迎頭鐵路損壞1.每班檢查及時(shí)修復(fù)?！?檢查警示鐵路道口無(wú)警示標(biāo)志、無(wú)欄桿1.安裝警示標(biāo)志；2.安裝聲音報(bào)警器；3.加裝欄桿或?qū)Ｈ苏緧??！獭?運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車未駐車制動(dòng)1.停車后拉緊制動(dòng)；√9職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。√17作業(yè)活動(dòng)平巷人車運(yùn)輸作業(yè)3采礦車間1檢查照明照明不良1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)?！?架線檢查平巷架空線高度不夠1.巷道內(nèi)架空線高度車場(chǎng)不低于2.2m，調(diào)車場(chǎng)及人行道交叉點(diǎn)不低于2.0m,其它處不低于1.8m?！獭?電氣檢查機(jī)車電氣部分漏電1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)電工處理；2.未處理好前禁止開(kāi)車?！?運(yùn)輸作業(yè)機(jī)車未停上下人1.機(jī)車未停禁止上下人。√√5運(yùn)輸作業(yè)巷道狹窄處上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場(chǎng)上下人；3.掛警示牌。√6運(yùn)輸作業(yè)人車運(yùn)行中上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場(chǎng)上下人；3.掛警示牌?！?運(yùn)輸作業(yè)人車裝載貨物、超長(zhǎng)工具1.禁止裝載貨物和超出車外的工具；2.開(kāi)車前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正；3.值班長(zhǎng)配合司機(jī)檢查?！?運(yùn)輸作業(yè)攜帶爆炸品上車1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)值班長(zhǎng)；2.禁止攜帶爆炸品上車；3.掛警示牌?！?運(yùn)輸作業(yè)超員乘車1.禁止超員；2.開(kāi)車前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正；3.值班長(zhǎng)配合司機(jī)檢查?！?0運(yùn)輸作業(yè)車箱未掛防護(hù)鏈1.發(fā)車前檢查，監(jiān)督掛好護(hù)鏈?！?8作業(yè)活動(dòng)斜井猴車運(yùn)輸作業(yè)3采礦車間1人員運(yùn)輸乘坐秩序混亂1.掛乘坐注意事項(xiàng)牌；2.設(shè)乘車護(hù)欄；3.安全員現(xiàn)場(chǎng)維持秩序。√2檢查設(shè)備各部位連接螺栓松動(dòng)1.每班檢查，及時(shí)緊固?！?檢查設(shè)備鋼絲繩接頭及磨損、銹蝕情況不符合要求1.每班檢查及時(shí)修復(fù)；2.未修復(fù)禁止開(kāi)車?！?檢查設(shè)備制動(dòng)器、電動(dòng)機(jī)及減速機(jī)等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的響聲不正常1.值班電鉗工每天檢查，及時(shí)修復(fù)；2.未修復(fù)禁止開(kāi)車?！獭?檢查設(shè)備安全保護(hù)設(shè)施及信號(hào)報(bào)警系統(tǒng)故障1.及時(shí)修復(fù)；2.未修復(fù)禁止開(kāi)車√6維修作業(yè)帶電維修電控裝置1.專人監(jiān)護(hù)；2.辦理停電維修手續(xù)。√7檢查警示上下車站臺(tái)無(wú)警示標(biāo)志1.安裝警示標(biāo)志。√8人員運(yùn)輸不在規(guī)定的上下車地點(diǎn)上下車1.安裝警示標(biāo)志。√9人員運(yùn)輸乘座人員隨身攜帶的物品超重、超長(zhǎng)1.乘座人員隨身攜帶的物品重量不得超過(guò)20kg，長(zhǎng)度不得超過(guò)1.2m。√10人員運(yùn)輸攜帶易燃易爆、有毒等危險(xiǎn)物品乘車1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)值班長(zhǎng)；2.禁止攜帶易燃易爆、有毒等危險(xiǎn)品上車；3.掛警示牌。√√19作業(yè)活動(dòng)爆破作業(yè)1公司1測(cè)量氣體作業(yè)點(diǎn)通風(fēng)不符合要求1.班前班長(zhǎng)檢測(cè)氣體濃度并確認(rèn)后，其他人員方可進(jìn)入?！獭?檢查環(huán)境作業(yè)點(diǎn)周圍有易燃物1.嚴(yán)禁堆放易燃物；2.每班檢查及時(shí)清理?！獭?檢查頂板頂幫有危巖、浮石1.現(xiàn)場(chǎng)配備長(zhǎng)（2.5m）、短（2m）撬毛工具各一根；

2.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬；

3.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理?！獭?檢查照明照明不良1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)；2.配備充足照明（36v）。√5爆炸品存儲(chǔ)導(dǎo)爆管與炸藥混放1.設(shè)置炸藥、雷管臨時(shí)存放箱，炸藥、雷管各自入箱加鎖，保持10m以上距離；

2.存放在頂幫完好、避開(kāi)導(dǎo)電體和車輛運(yùn)行影響的地點(diǎn)?！獭獭獭?爆炸品存儲(chǔ)炸藥暫存箱存放位置不安全1.炸藥、雷管臨時(shí)存放箱，加鎖，保持10m以上距離；

2.存放在頂幫完好、避開(kāi)導(dǎo)電體和車輛運(yùn)行影響的地點(diǎn)?！獭獭?檢查人員資格無(wú)證進(jìn)行爆破作業(yè)1.爆破員必須持證上崗?！獭獭?處理盲炮未處理殘炮及盲炮1.裝藥引爆或水力沖出；2.放炮員確認(rèn)處置措施?！獭獭?裝藥作業(yè)單人裝藥作業(yè)1.爆破員持證上崗；2.兩人配合，一人作業(yè)一人監(jiān)護(hù)。√√10裝藥作業(yè)用金屬物品代替木炮棍1.用木炮棍；2.專人監(jiān)護(hù)。√√11起爆連接起爆器連接方法不當(dāng)1.爆破員連接，安全員確認(rèn)。√√12起爆連接提前連接起爆器1.爆破員統(tǒng)一指揮、檢查；2.連接起爆器需要兩人共同確認(rèn)?！獭?3起爆作業(yè)起爆器電壓不足重復(fù)打火1.兩人共同操作；2.更換電池。√14爆破作業(yè)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)放炮1.嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行放炮；2.起爆送電須兩人共同確認(rèn)；3.爆破員統(tǒng)一指揮，監(jiān)督。√√√15現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)放炮時(shí)無(wú)警戒1.每個(gè)通向爆破點(diǎn)的出口都設(shè)立人員警戒；2.拉好警戒線；3.爆破員統(tǒng)一指揮。√√16爆破作業(yè)巷道即將貫通時(shí)雙面作業(yè)1.兩工作面相距15m時(shí)，只準(zhǔn)從一個(gè)工作面向前掘進(jìn)；2.在雙方通向工作面的安全地點(diǎn)設(shè)置警戒，待雙方作業(yè)人員全部撤至安全地點(diǎn)后，方可起爆?！獭?7爆破作業(yè)使用不合格的爆破器材1.放炮前檢測(cè)檢查，及時(shí)更換；2.不合格停止作業(yè)?！獭?8爆破作業(yè)爆破員吸煙或明火照明1.下井前檢身，禁止攜帶火種下井；2.爆破員檢查并確認(rèn)?！?9退庫(kù)未及時(shí)清退剩余爆破器材1.清理、回收灑落的炸藥；

2.剩余爆破器材及時(shí)退庫(kù)?！獭?0作業(yè)活動(dòng)通風(fēng)操作3采礦車間1風(fēng)機(jī)操作通風(fēng)工未持證上崗1.必須持證上崗?！獭?風(fēng)機(jī)操作風(fēng)機(jī)未檢驗(yàn)檢測(cè)1.按規(guī)定周期檢測(cè)檢驗(yàn)；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后停止生產(chǎn)并匯報(bào)車間。√√3風(fēng)機(jī)操作濕手操作主扇風(fēng)機(jī)按鈕1.戴絕緣手套操作。√√4職業(yè)衛(wèi)生檢查噪聲大1.佩戴耳塞?！?1作業(yè)活動(dòng)供電線路檢修3采礦車間1供電線路檢查作業(yè)檢修未停電、驗(yàn)電、掛接地線1.操作前停電、驗(yàn)電、裝接地線、掛警示牌；2.一人操作一人監(jiān)護(hù)?！獭?供電線路檢查作業(yè)檢修時(shí)未設(shè)警戒1.拉線警戒，設(shè)人站崗，閑雜人員不得入內(nèi)?！?供電線路檢查作業(yè)登桿作業(yè)，無(wú)人監(jiān)護(hù)1.一人登桿一人監(jiān)護(hù)；2.驗(yàn)電、佩戴線路色標(biāo)、安全帽。√4供電線路檢查作業(yè)高空作業(yè)，未系安全帶1.佩戴安全帶，固定可靠?！?供電線路檢查作業(yè)信號(hào)聯(lián)系不暢1.檢修時(shí)攜帶對(duì)講機(jī)?！?供電線路檢查作業(yè)人員站位不當(dāng)1.站在登高人員斜下方?！?供電線路檢查作業(yè)雷雨天線路遭雷擊后搶修1.巡線保持10m以上安全距離；2.穿絕緣靴；3.停雨后檢修。√√8供電線路檢查作業(yè)檢修后未拆除接地線1.檢修完畢必須檢查接地線全部拆除后方可送電?！?2作業(yè)活動(dòng)變電站停電檢修4配電班1檢修作業(yè)檢修變壓器時(shí)未停電1.停電并確認(rèn)；2.專人監(jiān)護(hù)。√2檢修作業(yè)停電檢修變壓器時(shí)、變壓器兩側(cè)未掛接地線1.檢查接地線并確認(rèn)完好；2.專人監(jiān)護(hù)。√3檢修作業(yè)停電檢修母線、進(jìn)線開(kāi)關(guān)未斷開(kāi)1.停電并確認(rèn)；2.專人監(jiān)護(hù)?！?檢修作業(yè)停電檢修母線、出線進(jìn)線未掛接地線1.檢查接地線并確認(rèn)完好；2.專人監(jiān)護(hù)。√23作業(yè)活動(dòng)變電站安全管理3采礦車間1應(yīng)急處置作業(yè)惡略天氣供電線路突然停電1.巡線保持10m以上安全距離；2.穿絕緣靴；3.停雨后檢修?！?檢查擋鼠板防鼠裝置有缺陷，老鼠進(jìn)入1.在門口安設(shè)擋鼠板，高度不低于0.6m；2.封堵電纜孔；3.班前檢查擋鼠板及封堵質(zhì)量。√√24作業(yè)活動(dòng)供水作業(yè)3采礦車間1供水量檢查供水能力差1.提供可靠水源；2.維修管路，提高供水能力。√2供水壓力檢查壓力低1.檢查維護(hù)；2.定期進(jìn)行壓力測(cè)試實(shí)驗(yàn)。√3供水壓力檢查壓力高1.檢查維護(hù)；2.定期進(jìn)行壓力測(cè)試實(shí)驗(yàn)?！?水質(zhì)檢查水質(zhì)不符合要求1.采取有效措施；2.提供可靠水源。√√25作業(yè)活動(dòng)供水管路檢查作業(yè)3采礦車間1檢查高度管路高度不符合要求1.檢查維護(hù)；2.定期進(jìn)行處理?！?檢查位置管路敷設(shè)緊靠電纜1.檢查維護(hù)；2.與纜線分開(kāi)0.5m?！獭?檢查破損管路破損1.檢查維護(hù)；2.及時(shí)進(jìn)行更換?！?6作業(yè)活動(dòng)排水泵體檢查作業(yè)3采礦車間1儀表檢查真空表指示不正確1.檢查維修；2.專業(yè)人員定期校驗(yàn)?！?水泵檢查水泵達(dá)不到排水能力1.檢查維修；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)車間。√√3檢修作業(yè)水泵結(jié)構(gòu)部件損壞水泵無(wú)法啟動(dòng)1.檢查維修；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)車間?！獭?7作業(yè)活動(dòng)排水泵電機(jī)檢查作業(yè)4水泵配電班1電機(jī)檢查電機(jī)絕緣不良1.發(fā)現(xiàn)漏電情況及時(shí)匯報(bào)并由電工更換?！?接地檢查電機(jī)接地不良1.設(shè)置接地；2.班前檢查，發(fā)現(xiàn)不良匯報(bào)車間處理?！?電機(jī)檢查電機(jī)接線柱螺絲松動(dòng)1.檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告值班電工處理。√28作業(yè)活動(dòng)排水管路檢查作業(yè)3采礦車間1管路檢查閘閥損壞或關(guān)閉不靈活1.檢查維修；2.保護(hù)好三通。√√2管路檢查管路轉(zhuǎn)換裝置損壞1.檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告值班鉗工處理?！獭?9作業(yè)活動(dòng)水泵保護(hù)裝置檢查作業(yè)3采礦車間1保護(hù)裝置檢查水泵與電機(jī)之間的聯(lián)軸器無(wú)防護(hù)1.檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告值班電工處理?！?保護(hù)裝置檢查報(bào)警裝置失效1.檢查維護(hù)；2.定期進(jìn)行報(bào)警實(shí)驗(yàn)?！獭?0作業(yè)活動(dòng)排水操作4水泵配電班1水泵操作濕手操作電器設(shè)施1.戴絕緣手套操作?！?水泵操作合閘排水時(shí)產(chǎn)生電弧1.安裝空氣開(kāi)關(guān)；2.無(wú)證人員禁止操作?！?水泵操作啟動(dòng)帶病設(shè)備1.維修后啟動(dòng)?！?個(gè)體防護(hù)絕緣水鞋磨損1.注意勞保使用期限、按期檢測(cè)及更換；2.粘貼檢測(cè)合格證。√5檢查設(shè)備高壓包破裂1.控制壓力不超過(guò)10Mp。√6水泵操作無(wú)證上崗1.持證上崗；2.安全教育培訓(xùn)并取證。√31作業(yè)活動(dòng)泵房配電作業(yè)3采礦車間1檢查線路采用單路供電系統(tǒng)1.一級(jí)負(fù)荷采用雙回路供電；2.檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告車間?！獭?檢修作業(yè)電纜溝電纜漏電，進(jìn)入電纜溝巡查電纜1.檢查并及時(shí)檢修；2.必須停電檢修；3.專人監(jiān)護(hù)?！?配電操作各配電柜標(biāo)識(shí)不清，拉錯(cuò)閘1.各柜標(biāo)識(shí)清楚。√4配電操作停送電時(shí)、拉合閘的順序錯(cuò)誤1.二人作業(yè)，共同確認(rèn)?！?配電操作操作工人發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常停車時(shí)，帶負(fù)荷拉閘1.停負(fù)荷后拉閘；2.專人監(jiān)護(hù)?！?檢修作業(yè)處理電纜漏電等故障，停電未驗(yàn)電；未掛接地1.接地驗(yàn)電后作業(yè)；2.專人監(jiān)護(hù)?！?檢查設(shè)施防鼠裝置有缺陷1.在門口安設(shè)擋鼠板，高度不低于0.6m；2.封堵電纜孔。√√32作業(yè)活動(dòng)水倉(cāng)清淤作業(yè)3采礦車間1清淤前檢查水倉(cāng)底部較滑1.加強(qiáng)防護(hù)；2.設(shè)置專門的防滑措施。√2清淤前檢查水倉(cāng)頂板有浮石1.處理好浮石；2.專人監(jiān)護(hù)。√3照明線敷設(shè)檢測(cè)照明線敷設(shè)不規(guī)范1.電工敷設(shè)照明線并檢測(cè)?！獭?清淤水倉(cāng)、水溝淤泥過(guò)多1.專業(yè)人員定期進(jìn)行檢查；2.督促相關(guān)部門及時(shí)清理；3.增加備用排水設(shè)備。√√33作業(yè)活動(dòng)泵房檢修4水泵配電班1檢修作業(yè)電焊機(jī)接地?fù)p壞1.一人操作一人監(jiān)護(hù)。√2檢修作業(yè)電焊機(jī)手把線皮破損1.一人操作一人監(jiān)護(hù)。√3檢修作業(yè)焊鉗損壞，絕緣不良1.一人操作一人監(jiān)護(hù)?！?檢修作業(yè)電焊工焊接時(shí)因通風(fēng)不良吸入有害氣體1.加強(qiáng)通風(fēng)；2.風(fēng)質(zhì)合格后方可作業(yè)?！?檢修作業(yè)井下焊接作業(yè)時(shí)不戴絕緣手套1.佩戴絕緣手套；2.辦理動(dòng)火作業(yè)許可?！?檢修作業(yè)高空作業(yè)時(shí)不按規(guī)定吊掛安全帶或安全帶有破損1.必須系安全帶。√7檢修作業(yè)運(yùn)輸氧氣乙炔時(shí)掉落受撞擊1.乙炔瓶設(shè)置防倒架；2專車運(yùn)送?！?檢修作業(yè)氧氣乙炔瓶擺放距離少于5m1.瓶間距大于5m，與作業(yè)點(diǎn)間距大于10m?！?檢修作業(yè)氧氣乙炔瓶無(wú)防護(hù)帽、減震圈1.安裝防護(hù)帽、減震圈?！?0檢修作業(yè)防回火裝置損壞1.一人操作一人監(jiān)護(hù)；2.無(wú)防回火裝置不操作?！?4作業(yè)活動(dòng)空壓機(jī)操作2設(shè)備動(dòng)力處1操作作業(yè)空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)靠近防護(hù)罩1.保持安全距離；2.工裝系好扣?！?操作作業(yè)冷卻水供應(yīng)不足，供氣溫度高產(chǎn)生毒氣1.冷卻水充足潔凈；2.加強(qiáng)通風(fēng)?！獭獭?操作作業(yè)無(wú)證操作電氣設(shè)備1.操作電氣設(shè)備必須持證上崗；√√4操作作業(yè)安全閥、儀表配備不齊失靈1.半年校檢一次；2.每班排放冷凝水?！獭?操作作業(yè)儲(chǔ)氣罐、氣包排氣閥門失靈1.發(fā)現(xiàn)失靈立即停機(jī)，匯報(bào)車間處理；2.每半年校檢一次?！?操作作業(yè)儲(chǔ)氣罐內(nèi)有積水1.每4h放水一次，填寫(xiě)記錄?！?職業(yè)衛(wèi)生檢查噪聲大1.佩戴耳塞。√35作業(yè)活動(dòng)空壓機(jī)用電作業(yè)3采礦車間1檢查警示維修機(jī)電設(shè)備未掛標(biāo)志牌1.掛警示標(biāo)志；2.專人監(jiān)護(hù)?！獭?檢查接地供、用電設(shè)施無(wú)接地1.檢查接地，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告值班電工處理?！獭?檢查線纜電纜有破損1.專業(yè)電工檢查；2.配備滅火器兩個(gè)?！獭?用電作業(yè)帶電作業(yè)1.嚴(yán)禁操作；2.斷電后進(jìn)行作業(yè)√5檢查實(shí)施門口無(wú)防鼠網(wǎng)1.在門口安設(shè)擋鼠板，高度不低于0.6m；2.封堵電纜孔?！?防護(hù)檢查空氣開(kāi)關(guān)和保險(xiǎn)器無(wú)護(hù)蓋1.確保護(hù)蓋的完好性?！?6設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)主機(jī)3采礦車間1檢查卷筒主卷筒開(kāi)焊、變形1.班前檢查，并記錄；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停車并匯報(bào)車間。√√2檢查潤(rùn)滑主電機(jī)軸承潤(rùn)滑脂注油量不足1.每班檢查，及時(shí)注油。√3檢查電機(jī)主電機(jī)清掃不及時(shí)，內(nèi)部灰塵過(guò)多1.電工半月一次徹底清掃；2.每班班前清理外表；3.每周進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，并記錄。√√4檢查風(fēng)機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)濾網(wǎng)清掃不及時(shí)1.每班清理外表；2.電工半月清掃濾網(wǎng)一次；3.有破損時(shí)更換濾網(wǎng)?！?7設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)液壓制動(dòng)2設(shè)備動(dòng)力處1檢查閘瓦閘瓦過(guò)度磨損1.每班作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停車匯報(bào)車間。√√√2檢查制動(dòng)缸制動(dòng)缸動(dòng)作不靈敏1.每班作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停車匯報(bào)車間?！?檢查制動(dòng)盤制動(dòng)盤表面有油污1.每班作業(yè)前檢查，及時(shí)清除油污?！獭?8設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)潤(rùn)滑4提升機(jī)班1檢查潤(rùn)滑系統(tǒng)漏油1.班前檢查；2.發(fā)現(xiàn)漏油匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，專業(yè)人員處理?！?檢查管路管路接頭螺栓松動(dòng)1.開(kāi)車前檢查；2.對(duì)松動(dòng)螺栓進(jìn)行緊固?！?9設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)電控3采礦車間1檢查變壓器變壓器溫升異常1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)停車，由電工檢修?！?檢查電控電控系統(tǒng)內(nèi)部灰塵過(guò)多1.每班檢查清理外表；2.電工半月一清掃?！獭?0設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)信號(hào)3采礦車間1檢查安全設(shè)施安全門聯(lián)鎖失效1.失效不發(fā)信號(hào)；2.聯(lián)系大筒工維修。√√2檢查安全設(shè)施安全門閉鎖失效1.失效不發(fā)信號(hào)；2.聯(lián)系大筒工維修?！獭?檢查安全設(shè)施過(guò)卷開(kāi)關(guān)失效1.失效不發(fā)信號(hào)；2.聯(lián)系大筒工維修?！獭?檢查安全設(shè)施松繩保護(hù)失效1.失效不發(fā)信號(hào)；2.聯(lián)系大筒工維修?！獭?提升作業(yè)超員運(yùn)行1.與把罐工配合；2.超員不發(fā)開(kāi)車信號(hào)?！獭?1設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)保護(hù)裝置4提升機(jī)班1檢查保護(hù)裝置提升機(jī)上下過(guò)卷位置發(fā)生錯(cuò)亂1.聯(lián)系大筒工處理；2.維修好后動(dòng)車?！?檢查保護(hù)裝置提升機(jī)過(guò)卷開(kāi)關(guān)失效1.失效不開(kāi)車，并匯報(bào)車間；2.聯(lián)系大筒工維修?！?2設(shè)備設(shè)施罐籠3采礦車間1檢查上罐人員罐籠內(nèi)人貨混裝1.把罐工統(tǒng)一指揮，每罐檢查；2.人在上層罐?！獭?罐籠檢查作業(yè)安全門沒(méi)關(guān)牢1.把罐工每罐檢查；2.運(yùn)行前安全門、插銷插牢靠?！?罐籠檢查作業(yè)超載或超員運(yùn)行1.在井口公布最大載重量和最大載人數(shù)量；2.把罐工統(tǒng)一指揮，每罐檢查；3.超載超員不開(kāi)車?！?罐籠檢查作業(yè)罐鏈固定掛鉤損壞1.班前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)大筒工處理。√√5導(dǎo)向器檢查導(dǎo)向器與罐道間隙不符合要求1.班前檢查；2..導(dǎo)向器內(nèi)經(jīng)比罐道繩直徑大2-5mm；3.導(dǎo)向器磨損不超過(guò)8mm。√√6罐籠檢查作業(yè)罐內(nèi)阻車器不靈活1.班前、班中檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)大筒工處理?！?3設(shè)備設(shè)施井架2設(shè)備動(dòng)力處1檢查避雷器避雷設(shè)施不合格1.每年5月1日前檢測(cè)一次；2.雨季每天檢查?！獭獭?檢查梯子間爬梯損壞1.大筒工每天檢查1次，及時(shí)修復(fù)?！?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)在井架天輪平臺(tái)作業(yè)時(shí)，無(wú)專人監(jiān)護(hù)1.專人監(jiān)護(hù)。√4檢查井筒作業(yè)人員不系安全帶1.佩戴安全帶，并固定牢固；2.升降速度不超過(guò)0.3m/s?！獭?檢修作業(yè)使用電氣焊時(shí)，焊渣和割件掉入井筒或地面1.作業(yè)點(diǎn)下方設(shè)置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；

2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器兩支；

3.清除易燃物；

4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)?！?井架檢修作業(yè)在井架天輪平臺(tái)作業(yè)時(shí)，雙層作業(yè)1.專人監(jiān)護(hù)；2.只安排單層作業(yè)?！獭?檢修作業(yè)在井架天輪平臺(tái)作業(yè)拋擲工具、物品1.專人監(jiān)護(hù)；2.工具帶齊全；3.禁止拋擲工具、物品?！?4設(shè)備設(shè)施井筒1公司1井筒檢查作業(yè)罐道螺栓松動(dòng)1.大筒工每天檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。√√√2井筒檢查作業(yè)罐道磨損嚴(yán)重1.大筒工每天檢查一次；2.表面鋼絲在一個(gè)捻距內(nèi)斷層不超15%?！獭?井筒檢查作業(yè)鋼絲繩直徑縮小超標(biāo)，有斷絲1.每天檢查一次，填寫(xiě)記錄；2.徑縮率達(dá)10%、一個(gè)捻距內(nèi)斷絲達(dá)5%進(jìn)行更換；

3.銹蝕嚴(yán)重及時(shí)更換；4.配備備用鋼絲繩?！獭獭獭?井筒檢查作業(yè)梯子間護(hù)網(wǎng)缺失1.大筒工每天檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理?！?井筒檢查作業(yè)防墜器或松繩保護(hù)裝置失效1.大筒工每天檢查1次，及時(shí)修復(fù)；2.每天一次空罐試驗(yàn)；3.每半年一次防墜試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。√√√√6現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)井筒作業(yè)時(shí)，井口無(wú)人監(jiān)護(hù)1.專人監(jiān)護(hù)；2.停止井口周圍其他作業(yè)。√√45設(shè)備設(shè)施豎井提升機(jī)配電4提升機(jī)班1配電檢查巡查配電設(shè)備時(shí)不穿絕緣靴1.絕緣器具半年檢測(cè)一次；2.貼好檢測(cè)標(biāo)簽；3.按規(guī)定穿戴絕緣靴√2配電檢查驗(yàn)電器不合格1.半年檢測(cè)一次；2.貼好檢測(cè)標(biāo)簽?！?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)驗(yàn)電器驗(yàn)電無(wú)人監(jiān)護(hù)1.一人監(jiān)護(hù)一人操作?！?周邊環(huán)境檢查供電運(yùn)行時(shí)、電器周圍有可燃物1.每班清理；2.禁帶火種；3.電工巡回檢查線纜狀況，防止短路?！?6設(shè)備設(shè)施炸藥庫(kù)1公司1檢測(cè)通風(fēng)庫(kù)房通風(fēng)不符合要求1.每班檢查，及時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)門通風(fēng)?！獭?檢查設(shè)施未使用防爆設(shè)施1.采用防爆設(shè)施?！?爆炸品存儲(chǔ)爆破器材超量存放1.每班檢查核對(duì)；2.炸藥量不得超過(guò)3晝夜；3.雷管及其它器材量不得超過(guò)10晝夜?！獭獭獭?環(huán)境檢查爆破器材附近有煙火1.庫(kù)管員每班巡查；2.懸掛禁止煙火標(biāo)識(shí)?！獭獭?爆炸品存儲(chǔ)爆破器材混運(yùn)、混放1.每班檢查；2.嚴(yán)格考核；職能處室監(jiān)控、檢查?！獭?爆炸品存儲(chǔ)運(yùn)送爆破器材在人多處停留1.持證上崗；2.禁止在人多的地方停留；3.安全員監(jiān)督考核?！獭?檢查環(huán)境在炸藥臨時(shí)存放處吸煙1.爆炸品臨時(shí)存放周圍禁止煙火；2.懸掛“井下禁止吸煙”警示牌。√√8消防檢查庫(kù)房電器接地不良、有易燃物1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)值班電工處理；2.對(duì)滅火器數(shù)量及完好性進(jìn)行檢查；3.每旬組織對(duì)消防器材進(jìn)行專項(xiàng)檢查。√√9入庫(kù)前檢查進(jìn)入庫(kù)房未釋放靜電1.庫(kù)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督；2.每班檢查靜電器連接可靠；3.掛警示牌?！獭?0入庫(kù)前檢查工作人員工作服不是防靜電材料1.進(jìn)庫(kù)人員穿純棉服裝；2.庫(kù)管員每天檢查。√√47設(shè)備設(shè)施主扇3采礦車間1主風(fēng)機(jī)操作擅自停止主扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行1.懸掛警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)；2.主風(fēng)機(jī)停運(yùn)報(bào)警，備用風(fēng)機(jī)能自動(dòng)運(yùn)行?！獭?檢查設(shè)備主扇風(fēng)機(jī)葉片松動(dòng)，電機(jī)的底腳螺絲松動(dòng)1.每天檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)車間處理。√√3檢修作業(yè)帶電檢修主扇風(fēng)機(jī)、局扇風(fēng)機(jī)1.檢修時(shí)停電；2.電工操作；3.專人監(jiān)護(hù)。√4檢修作業(yè)扇風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)維修和試擦運(yùn)轉(zhuǎn)部分、電氣部分1.維修時(shí)必須斷電；2.專人監(jiān)護(hù)。√√5檢查接地主扇電機(jī)未接地或接地不符合要求1.檢查接地情況。2.發(fā)現(xiàn)不良及時(shí)匯報(bào)處理?！?檢查環(huán)境主扇風(fēng)機(jī)周圍有雜物或者易燃物1.每班清理；2.懸掛禁止標(biāo)志標(biāo)識(shí)；3.冬季前徹底清除雜草?！獭?反風(fēng)作業(yè)不能在10min之內(nèi)反風(fēng)1.每年組織一次反風(fēng)演習(xí)；2.每月對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3.電控部分每旬檢查一次?！獭?職業(yè)衛(wèi)生檢查噪聲大1.佩戴耳塞?！?8設(shè)備設(shè)施局扇3采礦車間1采場(chǎng)通風(fēng)局扇停放位置不合理1.每班檢查；2.局扇距迎頭不超過(guò)5m，風(fēng)筒無(wú)漏風(fēng)?！獭?采場(chǎng)通風(fēng)局扇未接地或接地不符合要求1.每天檢查，及時(shí)修復(fù)；2.必須設(shè)立接地線?！獭?采場(chǎng)通風(fēng)入風(fēng)口雜物堆積影響進(jìn)風(fēng)量1.及時(shí)清理；2.懸掛禁止堆積標(biāo)識(shí)?！獭?9設(shè)備設(shè)施風(fēng)門3采礦車間1調(diào)節(jié)風(fēng)流作業(yè)風(fēng)門缺失，風(fēng)向不合理1.檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告車間；2.每月維護(hù)一次。√√2調(diào)節(jié)風(fēng)流作業(yè)風(fēng)門關(guān)啟不及時(shí)1.每天檢查，及時(shí)關(guān)啟?！獭?0設(shè)備設(shè)施通風(fēng)風(fēng)路3采礦車間1井下通風(fēng)巷道檢查作業(yè)專用的通風(fēng)巷頂板不穩(wěn)1.每月檢查一次；2.及時(shí)支護(hù)加固頂板?！?井下通風(fēng)巷道檢查作業(yè)專用的通風(fēng)巷存放圓木等雜物1.嚴(yán)禁堆砌任何雜物；2.懸掛警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)?！獭?1設(shè)備設(shè)施變電站3采礦車間1變電站檢查、操作作業(yè)電器、線纜短路1.配備合格滅火器等消防器材；2.每天巡查一次?！獭?變電站檢查、操作作業(yè)絕緣用具缺失1.配備合格絕緣手套、絕緣靴、絕緣皮、接地線、高壓驗(yàn)電筆；

2.每天檢查一次，發(fā)現(xiàn)缺失，匯報(bào)工區(qū)補(bǔ)齊；3.每半年檢測(cè)一次?！獭?變電站檢查、操作作業(yè)變電所內(nèi)有可燃物1.每天巡視一次，及時(shí)清理可燃物；2.發(fā)生火災(zāi)先斷電、后滅火、再匯報(bào)?！?變電站檢查、操作作業(yè)低壓漏電保護(hù)缺失1.安裝帶漏電保護(hù)功能的開(kāi)關(guān)；

2.每日試驗(yàn)；

3.出現(xiàn)缺失先修復(fù)，再送電?！獭?變電站檢查、操作作業(yè)高壓供電保護(hù)缺失1.每日巡檢；2.出現(xiàn)故障，先修復(fù)后供電?！?變電站檢查、操作作業(yè)接地不良1.設(shè)置可靠接地；2.操作前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理；3.機(jī)電科監(jiān)督,每季度檢測(cè)一次，填寫(xiě)記錄。√√7變電站檢查、操作作業(yè)柵欄門未上鎖1.關(guān)閉、上鎖?！?變電站檢查、操作作業(yè)防鼠裝置有缺陷，老鼠進(jìn)入1.在門口安設(shè)擋鼠板，高度不低于0.6m，窗戶安裝防護(hù)網(wǎng)；

2.電纜孔密封嚴(yán)密；

3.班前檢查擋鼠板、防護(hù)網(wǎng)及封堵質(zhì)量。√√52設(shè)備設(shè)施泵房3采礦車間1消防檢查泵房線纜短路、有易燃物1.配備滅火器2支、消防沙0.2立方以上；

2.滅火器每年檢驗(yàn)一次；3.班前檢查發(fā)現(xiàn)缺失，立即匯報(bào)車間配齊?！獭?放水門檢查防水門轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、關(guān)閉不嚴(yán)1.一季度一次關(guān)閉試驗(yàn)，填寫(xiě)記錄；2.螺栓及轉(zhuǎn)動(dòng)部位每月加油一次。√√3吸水井檢查吸水井格柵缺失1.吸水井上口設(shè)格柵；2.班前檢查有無(wú)格柵，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)車間處理?！?水位觀測(cè)水位超高1.水位報(bào)警儀靈敏可靠；

2.現(xiàn)場(chǎng)交接班；

3.定時(shí)巡檢，及時(shí)開(kāi)泵?！?水泵檢查備用泵不完好1.定期開(kāi)啟?！獭?通道檢查安全通道不暢1.每天檢查，及時(shí)清理雜物?！?3設(shè)備設(shè)施一般倉(cāng)庫(kù)4庫(kù)管班1環(huán)境檢查庫(kù)區(qū)周圍有易燃可燃物等1.及時(shí)處理；2.庫(kù)區(qū)周圍嚴(yán)禁放易燃可燃物?！?存儲(chǔ)作業(yè)庫(kù)區(qū)動(dòng)用明火1.禁止動(dòng)用明火?！?存儲(chǔ)作業(yè)物資堆放過(guò)高，過(guò)寬1.堆放不超過(guò)1.5m。√54設(shè)備設(shè)施氧氣乙炔庫(kù)3采礦車間1動(dòng)火檢查存放附近有動(dòng)火點(diǎn)1.禁止在庫(kù)區(qū)動(dòng)火作業(yè)；2.庫(kù)區(qū)設(shè)立嚴(yán)禁煙火的標(biāo)志；3.周邊動(dòng)火須辦理許可?！?存儲(chǔ)作業(yè)存放地點(diǎn)無(wú)遮陽(yáng)，陽(yáng)光直射1.禁止存放在陽(yáng)光直射地點(diǎn)。√√3存儲(chǔ)作業(yè)存放地點(diǎn)內(nèi)有易燃易爆物品1.庫(kù)區(qū)禁止放置易燃易爆物品；2.配備滅火器等消防設(shè)施?！?存儲(chǔ)作業(yè)乙炔瓶橫放1.采取防倒支架?！獭态F(xiàn)場(chǎng)管理類排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改周期資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱1作業(yè)活動(dòng)采礦工作面鑿巖作業(yè)1公司1檢測(cè)氣體通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)1.作業(yè)前通風(fēng)至少15min；2.作業(yè)前班組長(zhǎng)檢測(cè)有害氣體濃度，合格后職工才能進(jìn)入工作面。2檢查照明照明不良1.作業(yè)前檢查，及時(shí)恢復(fù)充足照明。3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬；

2.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理。4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業(yè)1.作業(yè)前對(duì)盲殘炮進(jìn)行檢查；2.爆破員確認(rèn)無(wú)盲殘炮后方可作業(yè)。5檢查風(fēng)水管風(fēng)、水各接頭松動(dòng)1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)及時(shí)緊固。6檢查支柱支柱歪倒1.班長(zhǎng)與兼職安全員檢查；2.將缺失或歪倒的支柱重新支好。7檢查人員站位站位不當(dāng)1.站在不靠幫氣腿一側(cè)；2.不得騎跨在氣腿上；

3.不能站在風(fēng)鉆、釬桿下部。8檢查作業(yè)步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長(zhǎng)、爆破員保管鑰匙。9檢查作業(yè)工序鑿巖與其他作業(yè)交叉進(jìn)行1.班長(zhǎng)安排好各工序作業(yè)順序。10檢查作業(yè)過(guò)程鑿巖時(shí)碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業(yè)。11職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。2作業(yè)活動(dòng)掘進(jìn)工作面鑿巖作業(yè)2安全管理處1檢測(cè)氣體通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)1.作業(yè)前通風(fēng)至少15min；2.作業(yè)前班組長(zhǎng)檢測(cè)有害氣體濃度，合格后職工才能進(jìn)入工作面；3.局扇距迎頭不超過(guò)5m，風(fēng)筒無(wú)破口漏風(fēng)。2檢查照明照明不良1.作業(yè)前檢查，及時(shí)恢復(fù)充足照明。3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬；

2.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理。4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業(yè)1.作業(yè)前對(duì)盲殘炮進(jìn)行檢查；2.爆破員確認(rèn)無(wú)盲殘炮后方可作業(yè)。5檢查風(fēng)水管風(fēng)、水各接頭松動(dòng)1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)及時(shí)緊固。6檢查人員站位站位不當(dāng)1.站在不靠幫氣腿一側(cè)；2.不得騎跨在氣腿上；

3.不能站在風(fēng)鉆、釬桿下部。7檢查作業(yè)步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長(zhǎng)、爆破員保管鑰匙。8檢查工序鑿巖與其他作業(yè)交叉進(jìn)行1.班長(zhǎng)安排好各工序作業(yè)順序。9檢查作業(yè)過(guò)程鑿巖時(shí)碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業(yè)。10職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞；3.局扇連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。3作業(yè)活動(dòng)采場(chǎng)支護(hù)作業(yè)2安全管理處1檢查頂板作業(yè)區(qū)域頂板有浮石1.班長(zhǎng)安排處理浮石后跟上支柱。2檢查照明作業(yè)區(qū)域照明不足或沒(méi)照明1.作業(yè)前首先檢查并處理。3支護(hù)作業(yè)木支護(hù)時(shí)選點(diǎn)不正確1.選點(diǎn)前先檢查處理頂板；2.看好排線。4支護(hù)作業(yè)把撐窩打在浮石上1.支柱前徹底清理底板渣石；2.撐窩打在穩(wěn)固的巖石上。4作業(yè)活動(dòng)采場(chǎng)耙礦1公司1灑水降塵粉塵濃度超標(biāo)1.安裝灑水龍頭，耙礦過(guò)程連續(xù)灑水。2檢查信號(hào)信號(hào)鈴不響無(wú)法提示電耙司機(jī)1.每班檢查修復(fù)。3檢查防護(hù)電耙無(wú)防斷繩防護(hù)網(wǎng)1.開(kāi)車前檢查并處理。4檢查安全繩電耙雙滑子未加安全繩1.開(kāi)車前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理后作業(yè)；2.指揮人員站在上游。5耙礦作業(yè)耙道內(nèi)有人工作1.專人指揮；2.指揮人員確認(rèn)耙道內(nèi)無(wú)人后發(fā)出信號(hào)。6檢查架線架空線不規(guī)范1.作業(yè)前檢查；2.架線高度不等于1.8m；3.板線有二級(jí)絕緣。7檢查電壓采場(chǎng)照明電壓不是36伏安全電壓1.班前檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)值班電工。8檢查接地電耙外殼未接地1.每班檢查及時(shí)修復(fù)9檢查線纜纜線吊掛不規(guī)范1.檢查電纜完好情況，發(fā)現(xiàn)破損，先處理后作業(yè)；2.電纜吊掛整齊，嚴(yán)禁落地、浸水。10檢查電機(jī)車電機(jī)車燈、鈴缺失1.電車司機(jī)檢查、更換。11檢查站位信號(hào)指揮人員站位不當(dāng)1.信號(hào)指揮人員站在拉繩上游；2.站位要能看到電耙司機(jī)。12采場(chǎng)運(yùn)輸電機(jī)車行走過(guò)快拐彎過(guò)急1.車速不超5km/h;2.開(kāi)車前、拐彎處提前鳴笛。13裝礦作業(yè)裝礦時(shí)電機(jī)車沒(méi)有停駛1.專人指揮；2.指揮人員確認(rèn)停車后發(fā)出信號(hào)。14耙礦作業(yè)電耙繩磨損嚴(yán)重1.每班檢查，及時(shí)更換。15耙礦作業(yè)支桿子安裝不牢1.班前、班中檢查，及時(shí)處理。16檢查頂板頂板淋水出現(xiàn)淋水等異常情況1.耙礦過(guò)程中隨時(shí)檢查；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)并查明原因；3.情況不明時(shí)停產(chǎn)撤人。17作業(yè)后檢查電耙把手未打回停運(yùn)位置1.停車時(shí)電耙把手打回停運(yùn)位置；2.班長(zhǎng)復(fù)查。18作業(yè)后檢查設(shè)備工作完畢未切斷電源1.作業(yè)完畢拉下斷電開(kāi)關(guān)；2.班長(zhǎng)復(fù)查。5作業(yè)活動(dòng)掘進(jìn)出渣3采礦車間1檢查接地電動(dòng)裝巖機(jī)無(wú)接地保護(hù)1.設(shè)置可靠接地；2.操作前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。2檢查電纜裝巖機(jī)電纜有接頭1.班前、班中檢查，發(fā)現(xiàn)損壞立即匯報(bào)值班電工更換。3檢查電纜裝巖機(jī)電纜放置不當(dāng)1.班長(zhǎng)與兼職安全員檢查；2.裝巖作業(yè)時(shí)，專人負(fù)責(zé)托電纜；3.裝巖機(jī)運(yùn)行范圍內(nèi)清理干凈雜物；4.電纜放置在軌道外側(cè)。4職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。6作業(yè)活動(dòng)錨網(wǎng)支護(hù)3采礦車間1檢查頂板作業(yè)中頂板有浮石1.頂幫有危巖、浮石，及時(shí)檢撬；

2.檢撬不掉時(shí)，先臨時(shí)支護(hù)后匯報(bào)處理。2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)無(wú)專人監(jiān)護(hù)1.班組指派專人監(jiān)護(hù)；2.監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)。3檢查照明照明不足1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)。4作業(yè)防護(hù)高處作業(yè)無(wú)防護(hù)措施1.班前檢查平臺(tái)、梯子，牢固可靠；2.高處作業(yè)系好安全帶。7作業(yè)活動(dòng)噴砼支護(hù)3采礦車間1現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)在運(yùn)輸巷道作業(yè)未設(shè)置警戒1.作業(yè)前設(shè)置警戒線；2.調(diào)度室備案；3.專人監(jiān)護(hù)。2檢查架線在運(yùn)輸巷道作業(yè)架空線未停電1.架空線停電并確認(rèn)；2.噴頭不得對(duì)準(zhǔn)架空線；3.班長(zhǎng)與兼職安全員復(fù)查確認(rèn)。3檢查管路風(fēng)水管路損壞1.班前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4噴砼作業(yè)噴頭對(duì)著人1.專人監(jiān)護(hù)；2.安排專人操作噴頭；3.人員情況不明禁止作業(yè)。5個(gè)體防護(hù)工作中身體觸碰噴漿機(jī)1.轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)置護(hù)罩；2.噴漿過(guò)程中與噴漿機(jī)保持0.5m距離。6職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。7設(shè)備清理清洗噴漿機(jī)未停電1.工作結(jié)束后班長(zhǎng)安排專人停電并確認(rèn)；2.清洗前撤除電纜。8作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)操作3采礦車間1檢查儀表緊急停車按鈕失效1.每班檢查；2.失效時(shí)停車并匯報(bào)車間；3.電工檢查維修。2檢查儀表過(guò)卷開(kāi)關(guān)動(dòng)作不靈敏1.每班提升前做一次實(shí)驗(yàn)；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)車間。3提升作業(yè)聽(tīng)不清信號(hào)盲目開(kāi)車1.隨時(shí)觀察視頻；2.反問(wèn)清楚后再開(kāi)車；3.信號(hào)不明不得開(kāi)車。4提升作業(yè)提升機(jī)單人操作1.一人操作一人監(jiān)護(hù)；2.操作人員不得離開(kāi)操作位；3.單人不開(kāi)車。9作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)停電檢修4提升機(jī)班1檢修作業(yè)檢修變壓器時(shí)、沒(méi)有斷電1.專人監(jiān)護(hù)；2.斷電確認(rèn)并掛牌；3.誰(shuí)斷電誰(shuí)送電。2檢修作業(yè)檢修變壓器時(shí)、變壓器兩側(cè)未掛接地線1.專人監(jiān)護(hù)；2.檢查接地并確認(rèn)。3檢修作業(yè)檢修母線、進(jìn)線刀閘未斷開(kāi)1.專人監(jiān)護(hù)；2.斷電確認(rèn)并掛牌；3.誰(shuí)斷電誰(shuí)送電。4檢修作業(yè)檢修母線、出線進(jìn)線未掛接地線1.專人監(jiān)護(hù)；2.檢查接地并確認(rèn)。10作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)維修電焊作業(yè)3采礦車間1檢修作業(yè)維修設(shè)備時(shí)沒(méi)有停電1.專人監(jiān)護(hù)；2.停電后掛牌。2檢修作業(yè)電焊機(jī)移動(dòng)時(shí)未切斷電源1.移動(dòng)時(shí)，先停電；2.停電后掛牌。3檢修作業(yè)使用的電焊機(jī)漏電，無(wú)接地1.檢查接地并確認(rèn)。4檢修作業(yè)焊接作業(yè)時(shí)焊煙大，通風(fēng)不好1.開(kāi)啟煙塵收集機(jī)；2.人員處在上風(fēng)口。5檢修作業(yè)電焊火花飛濺1.作業(yè)點(diǎn)下方設(shè)置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備兩個(gè)滅火器；3.清除易燃物。11作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)機(jī)房作業(yè)4提升機(jī)班1班前檢查液壓站存面紗等雜物1.每班清理；2.禁帶火種；3.檢查線纜狀況，防止短路。2檢修作業(yè)設(shè)備運(yùn)行時(shí)，調(diào)試或擦洗設(shè)備1.停車調(diào)試或擦洗設(shè)備。12作業(yè)活動(dòng)豎井提升機(jī)房安全檢查作業(yè)4提升機(jī)班1提升機(jī)房環(huán)境檢查配電室小動(dòng)物進(jìn)入1.安裝0.6m高防鼠板；2.窗戶安裝防雀網(wǎng)。2檢修作業(yè)廢棄油污機(jī)布亂扔1.每班檢查；2.及時(shí)清理，集中存放處理。13作業(yè)活動(dòng)豎井裝卸載3采礦車間1進(jìn)出罐操作推車機(jī)操作失誤1.作業(yè)人員相互提醒；2.推車時(shí)人員與車輛保持安全距離。2進(jìn)出罐操作下放超規(guī)格物件1.按規(guī)定禁止下放。3進(jìn)出罐操作礦車不摘環(huán)放車1.摘環(huán)后逐輛放車。14作業(yè)活動(dòng)斜井提升2設(shè)備動(dòng)力處1檢查照明現(xiàn)場(chǎng)照明不足1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告電工修復(fù)。2檢查視頻監(jiān)控視頻故障1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告電工修復(fù)。3檢查制動(dòng)制動(dòng)不靈1.每班檢查；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止提升并報(bào)告車間修復(fù)。4安全防護(hù)一坡三擋未到位1.作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止提升并報(bào)告值班電鉗工處理。5檢查鋼絲繩鋼絲繩直徑縮小超標(biāo)，有斷絲1.每天檢查一次，填寫(xiě)記錄；2.徑縮率達(dá)10%、一個(gè)捻距內(nèi)斷絲達(dá)5%進(jìn)行更換；

3.銹蝕嚴(yán)重及時(shí)更換；4.配備備用鋼絲繩。6提升作業(yè)人搭乘礦車1.班組長(zhǎng)加強(qiáng)檢查、監(jiān)督；2.懸掛警示標(biāo)志。7檢查信號(hào)信號(hào)失靈1.每班檢查；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止提升，及時(shí)報(bào)告車間修復(fù)、更換。8檢查信號(hào)信號(hào)不明1.停止提升；2.電話聯(lián)系溝通，明確信號(hào)后開(kāi)車。9檢查電器提升機(jī)漏電1.每班檢查接地，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止作業(yè)，并立即匯報(bào)值班電工；2.由專業(yè)人員處理。10檢查電纜電纜老化1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止作業(yè)，并立即匯報(bào)值班電工；2.由專業(yè)人員處理。11檢查接地提升機(jī)接地不良1.每班檢查接地，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止作業(yè)，并立即匯報(bào)值班電工；2.由專業(yè)人員處理。12作業(yè)交接提升機(jī)下班未停電1.下班前班長(zhǎng)與當(dāng)班人員確認(rèn)并簽字。15作業(yè)活動(dòng)大巷運(yùn)輸3采礦車間1檢查安全設(shè)施電機(jī)車制動(dòng)器不完善或失靈1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；3.定期維護(hù)2檢查安全設(shè)施電機(jī)車碰頭的連接裝置損壞1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)；2.定期維護(hù).3檢查安全設(shè)施電機(jī)車信號(hào)鈴失靈和照明燈損壞1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；2.報(bào)告值班電工。4檢查安全設(shè)施電機(jī)車電氣設(shè)備和集電弓子不完善1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；2.報(bào)告值班電工。5運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車運(yùn)礦時(shí)行駛速度快拐彎過(guò)急1.運(yùn)輸期間禁止行人；2.拐彎處速度不大于5km/h；3.鳴笛。6個(gè)體防護(hù)在狹窄巷道處躲車1.運(yùn)輸期間禁止行人；2.掛警示牌。7運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車行駛過(guò)程中司機(jī)探頭1.檢查并修復(fù)照明，確保司機(jī)能看清前方狀況。8運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車違章拉人1.電機(jī)車禁止搭乘人員；2.班長(zhǎng)檢查監(jiān)督考核。9運(yùn)輸作業(yè)機(jī)車未停穩(wěn)摘掛鉤1.車輛未停穩(wěn)禁止操作。10運(yùn)輸作業(yè)肩扛金屬物碰電機(jī)車線1.架空線下禁止肩扛金屬物。11檢查架線架線高度不夠1.巷道內(nèi)架空線高度車場(chǎng)不低于2.2m，調(diào)車場(chǎng)及人行道交叉點(diǎn)不低于2.0m,其它處不低于1.8m。12檢查架線鐵絲等當(dāng)臨時(shí)架線1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告值班電工更換。13檢查設(shè)備電機(jī)車受電弓子不合格1.每班檢查及時(shí)更換。14檢查設(shè)備授電弓絕緣線磨損嚴(yán)重1.每班檢查及時(shí)更換。15運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車車身有雜物1.每班檢查，及時(shí)處理雜物。16運(yùn)輸作業(yè)作業(yè)結(jié)束，未將電機(jī)車控制把手取下1.作業(yè)結(jié)束后，必須放下控制把手；2.班長(zhǎng)確認(rèn)。17運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車未駐車制動(dòng)1.停車后拉緊制動(dòng)；18職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。16作業(yè)活動(dòng)井口地面運(yùn)輸3采礦車間1檢查架線架線高度不夠1.巷道內(nèi)架空線高度車場(chǎng)不低于2.2m，調(diào)車場(chǎng)及人行道交叉點(diǎn)不低于2.0m,其它處不低于1.8m。2檢查設(shè)備電機(jī)車制動(dòng)器不完善或失靈1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，禁止開(kāi)車；2.定期維護(hù)3運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車在彎道、道岔遇有行人不減速1.拐彎處減速；2.鳴笛；3.道岔口安裝警示器并掛牌。4檢查設(shè)施礦倉(cāng)鐵篦子損壞1.專人站崗；2.及時(shí)更換。5運(yùn)輸作業(yè)車未停穩(wěn)卸礦1.車輛未停穩(wěn)禁止操作。6檢查鐵路渣子迎頭鐵路損壞1.每班檢查及時(shí)修復(fù)。7檢查警示鐵路道口無(wú)警示標(biāo)志、無(wú)欄桿1.安裝警示標(biāo)志；2.安裝聲音報(bào)警器；3.加裝欄桿或?qū)Ｈ苏緧彙?運(yùn)輸作業(yè)電機(jī)車未駐車制動(dòng)1.停車后拉緊制動(dòng)。9職業(yè)衛(wèi)生檢查粉塵濃度超標(biāo)、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。17作業(yè)活動(dòng)平巷人車運(yùn)輸作業(yè)3采礦車間1檢查照明照明不良1.每班檢查，及時(shí)修復(fù)。2架線檢查平巷架空線高度不夠1.巷道內(nèi)架空線高度車場(chǎng)不低于2.2m，調(diào)車場(chǎng)及人行道交叉點(diǎn)不低于2.0m,其它處不低于1.8m。3電氣檢查機(jī)車電氣部分漏電1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)電工處理；2.未處理好前禁止開(kāi)車。4運(yùn)輸作業(yè)機(jī)車未停上下人1.機(jī)車未停禁止上下人。5運(yùn)輸作業(yè)巷道狹窄處上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場(chǎng)上下人；3.掛警示牌。6運(yùn)輸作業(yè)人車運(yùn)行中上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場(chǎng)上下人；3.掛警示牌。7運(yùn)輸作業(yè)人車裝載貨物、超長(zhǎng)工具1.禁止裝載貨物和超出車外的工具；2.開(kāi)車前檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正；3.值班長(zhǎng)配合司機(jī)檢查。8運(yùn)輸作業(yè)攜帶爆炸品上車1.每