建設(shè)有限公司工程質(zhì)量管理辦法實(shí)施細(xì)則匯編

PAGE建設(shè)有限公司工程質(zhì)量管理辦法實(shí)施細(xì)則匯編2017年9月目錄28811一、質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理責(zé)任制度 115885二、工程質(zhì)量教育培訓(xùn)和交底實(shí)施細(xì)則 1210313三、工程質(zhì)量策劃（計(jì)劃）管理實(shí)施細(xì)則 1413995四、質(zhì)量樣板引路管理實(shí)施細(xì)則 1628467五、三檢制實(shí)施細(xì)則 1831170六、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 2024596七、工程旁站管理實(shí)施細(xì)則 2329650八、質(zhì)量檢查和考核評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則 266762九、內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則 318028十、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告管理實(shí)施細(xì)則 333015十一、質(zhì)量例會(huì)管理實(shí)施細(xì)則 3525716十二、質(zhì)量投訴管理實(shí)施細(xì)則 374494十三、工程質(zhì)量滿意度調(diào)查實(shí)施細(xì)則 3929197十四、工程質(zhì)量售后服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則 4012701十五、質(zhì)量事故報(bào)告處理實(shí)施細(xì)則 4218035十六、項(xiàng)目部質(zhì)量考核及獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)則 4526960十七、工序質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則 59PAGE125/124PAGE165/124一、質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理責(zé)任制度1質(zhì)量決策機(jī)構(gòu)1.1機(jī)構(gòu)組成為更好的落實(shí)國(guó)家、地方政府、股份公司和工程局關(guān)于質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針和政策，明確質(zhì)量管理責(zé)任，完善質(zhì)量管理體系建設(shè)，充分發(fā)揮組織、領(lǐng)導(dǎo)、決策作用，特成立建設(shè)有限公司質(zhì)量管理委員會(huì)。質(zhì)量管理委員會(huì)成員如下：主任：總經(jīng)理副主任：書(shū)記、總工程師、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師委員：分公司經(jīng)理及公司各部門經(jīng)理質(zhì)量管理委員會(huì)作為公司質(zhì)量管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其常設(shè)辦公室為公司技術(shù)質(zhì)量部。1.2質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)1.2.1貫徹落實(shí)國(guó)家、地方政府和股份公司有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策；1.2.2是公司質(zhì)量管理的最高決策機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作，建立、健全質(zhì)量管理工作體系；建立和完善質(zhì)量管理工作制度和考核獎(jiǎng)懲體系，研究決策質(zhì)量管理的重大事項(xiàng)；確定企業(yè)中長(zhǎng)期質(zhì)量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實(shí)施；1.2.3研究分析年度質(zhì)量管理工作情況，解決實(shí)際工作中存在的人、財(cái)、物等資源不足的問(wèn)題，部署年度質(zhì)量管理工作，制定管理目標(biāo)；1.2.4組織國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)初審、申報(bào)及推進(jìn)工作；1.2.5組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，分析事故原因，對(duì)事故相關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)；1.2.6建立工程質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，及時(shí)收集、分析、反饋和上報(bào)工程質(zhì)量信息；1.2.7指導(dǎo)、檢查和考核公司所屬分公司、項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。2質(zhì)量保證體系3質(zhì)量監(jiān)督體系4質(zhì)量管理職責(zé)4.1公司法定代表人：是公司質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，其主要職責(zé)是：4.1.1組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃；4.1.2貫徹國(guó)家和地方政府有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施；4.1.3協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理資源的配置；4.1.4召集并主持公司質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議；4.1.5組織評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.2公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)量總監(jiān)）：對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、維護(hù)負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。其主要職責(zé)是：4.2.1監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并將運(yùn)行情況向公司質(zhì)量管理委員會(huì)和公司法定代表人報(bào)告；4.2.2組織制定公司質(zhì)量管理中長(zhǎng)期規(guī)劃，并報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)審議，批準(zhǔn)實(shí)施；4.2.3組織制定、審核公司有關(guān)工程質(zhì)量的管理制度，保證各項(xiàng)制度之間協(xié)調(diào)有序運(yùn)行；4.2.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督體系的建設(shè)并保證體系的有效運(yùn)行；4.2.5組織對(duì)所屬分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、考核、評(píng)價(jià)；4.2.6對(duì)質(zhì)量事件、一般質(zhì)量事故組織調(diào)查分析，組織制定質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)；4.2.7參加并配合較大以上質(zhì)量事故的調(diào)查分析。4.3公司質(zhì)量副總監(jiān)：協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)做好質(zhì)量管理各項(xiàng)工作，其主要職責(zé)是：4.3.1監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并將運(yùn)行情況向質(zhì)量總監(jiān)報(bào)告；4.3.2協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)制定公司質(zhì)量管理中長(zhǎng)期規(guī)劃；4.3.3制定并參與審核公司有關(guān)工程質(zhì)量的管理制度，保證各項(xiàng)制度之間協(xié)調(diào)有序運(yùn)行；4.3.4參與公司質(zhì)量監(jiān)督體系的建設(shè)并保證體系的有效運(yùn)行；4.3.5協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)組織并參與對(duì)所屬分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、考核、評(píng)價(jià)；4.3.6參與對(duì)質(zhì)量事件、一般質(zhì)量事故組織調(diào)查分析，組織制定質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)；4.3.7參加并配合較大以上質(zhì)量事故的調(diào)查分析。4.4公司生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)公司所屬項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：4.4.1保持公司質(zhì)量管理體系在施工過(guò)程中的有效運(yùn)行；4.4.2建立公司施工過(guò)程質(zhì)量控制的管理制度；4.4.3參與對(duì)質(zhì)量事件、事故的調(diào)查。4.5公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：4.5.1組織制定公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量技術(shù)管理制度；4.5.2組織開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)效和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作；4.5.3研究、制定解決質(zhì)量通病的技術(shù)措施；4.5.4保證施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.5.5參加質(zhì)量事件、事故的調(diào)查分析，并組織制定事故處理的技術(shù)方案。4.6公司技術(shù)質(zhì)量部：作為公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作的主管部門，其業(yè)務(wù)板塊包括以下兩個(gè)方面：4.6.1質(zhì)量板塊：負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理監(jiān)督工作。其主要職責(zé)是：監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；制定公司質(zhì)量管理監(jiān)督制度；與人力資源部門共同組織開(kāi)展質(zhì)量教育與培訓(xùn)活動(dòng)，并組織質(zhì)量觀摩、交流活動(dòng)；制定公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)；參與編制公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）；組織開(kāi)展質(zhì)量信息化工作；參加單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收工作；開(kāi)展質(zhì)量檢查并監(jiān)督質(zhì)量缺陷的整改；0開(kāi)展對(duì)公司分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作的考核、評(píng)價(jià)；1組織開(kāi)展質(zhì)量管理小組（QC小組）活動(dòng)；2負(fù)責(zé)質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息等質(zhì)量資料的管理；3負(fù)責(zé)處理質(zhì)量投訴及整改；4參與竣工工程售后服務(wù)，對(duì)竣工工程進(jìn)行回訪、保修和顧客滿意度調(diào)查等；5參加工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查、處理。4.6.2技術(shù)板塊質(zhì)量管理的主要職責(zé)是：在對(duì)施工項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或技術(shù)措施的評(píng)審中，確保施工技術(shù)、施工工藝等滿足項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；編制本公司的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；開(kāi)展以提高工程質(zhì)量為目的的技術(shù)、理論研究，組織工程項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)試驗(yàn)與計(jì)量器具的管理工作，保證其準(zhǔn)確性；參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，為創(chuàng)優(yōu)工程提供技術(shù)支持；參與工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查，提出技術(shù)處理方案；執(zhí)行公司《科技工作手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定。4.7公司商務(wù)合約部及市場(chǎng)營(yíng)銷部的質(zhì)量管理職責(zé)：4.7.1強(qiáng)化合約管理，各類總、分包分供的合約均應(yīng)以滿足工程質(zhì)量目標(biāo)為前提，并在簽訂分包合同時(shí)簽訂質(zhì)量專項(xiàng)協(xié)議；4.7.2選定物資、設(shè)備的合格供應(yīng)商。分包招標(biāo)時(shí)按要求選擇《合格分包商名錄》里的分包單位，并堅(jiān)決杜絕工程轉(zhuǎn)包、聯(lián)營(yíng)掛靠、出賣資質(zhì)、違法分包、不合格物資設(shè)備及其他可能嚴(yán)重影響工程質(zhì)量或質(zhì)量管理的經(jīng)營(yíng)行為；4.7.3各類分包合同條件均應(yīng)滿足工程總體質(zhì)量目標(biāo)的要求，并明確分包內(nèi)容的驗(yàn)收條件；4.7.4負(fù)責(zé)組織對(duì)分承包方合同簽訂前的評(píng)審工作，使其能夠滿足工程質(zhì)量管理目標(biāo)的要求。4.7.5執(zhí)行中建股份公司《合同管理手冊(cè)》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定。4.8公司工程管理部的質(zhì)量管理職責(zé)：4.8.1督促項(xiàng)目部嚴(yán)格按程序組織施工，堅(jiān)持“進(jìn)度服從質(zhì)量”的原則；4.8.2督促項(xiàng)目部嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案施工；4.8.3督促項(xiàng)目部開(kāi)展以工序質(zhì)量控制、實(shí)體樣板引路和實(shí)測(cè)實(shí)量為基礎(chǔ)的過(guò)程質(zhì)量管理；4.8.4監(jiān)督檢查在施項(xiàng)目物資、設(shè)備、勞務(wù)的管理工作；4.8.5在確定分包或勞務(wù)隊(duì)伍時(shí)，負(fù)責(zé)組織對(duì)其人員綜合素質(zhì)等進(jìn)行考察并提出使用意見(jiàn)；4.8.6負(fù)責(zé)工程維修、服務(wù)及與顧客溝通的管理工作；4.8.7參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查、處理。4.9公司人力資源部的質(zhì)量管理職責(zé):4.9.1按照公司質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)的決定為項(xiàng)目部配置符合要求的人力資源；4.9.2組織對(duì)公司的全體員工開(kāi)展質(zhì)量意識(shí)教育；4.9.3組織對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)；4.9.4組織公司質(zhì)量管理人員參加國(guó)家或地方的相關(guān)培訓(xùn)、考核、取證工作。4.10分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）的質(zhì)量管理職責(zé)：4.10.1負(fù)責(zé)本單位所屬項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作。4.10.2負(fù)責(zé)編制上報(bào)本單位質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。4.10.3負(fù)責(zé)處理本單位所屬項(xiàng)目的質(zhì)量投訴及整改；負(fù)責(zé)本單位所屬項(xiàng)目的工程回訪、服務(wù)、保修及與顧客溝通的管理工作，并將信息反饋到公司技術(shù)質(zhì)量部。4.10.4參加工程質(zhì)量事件、事故的調(diào)查、處理。4.10.5負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理文件、質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量記錄等的管理工作。4.11項(xiàng)目經(jīng)理：是施工項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作及項(xiàng)目的工程實(shí)體質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.11.1保證國(guó)家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及上級(jí)單位的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度在項(xiàng)目實(shí)施中得到貫徹落實(shí)；4.11.2按照工程局及公司的有關(guān)規(guī)定，建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系并保持其有效運(yùn)行；4.11.3貫徹落實(shí)工程局及公司工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，執(zhí)行合同質(zhì)量目標(biāo)并確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施創(chuàng)優(yōu)策劃；4.11.4組織項(xiàng)目有關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案或技術(shù)質(zhì)量保證措施，并組織具體實(shí)施；4.11.5召集并主持項(xiàng)目部質(zhì)量專題會(huì)議，牽頭落實(shí)工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；4.11.6發(fā)生質(zhì)量事件、事故時(shí)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事件、事故情況及原因初步分析，配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理；4.11.7落實(shí)好項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任，在工程設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)，承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量終身責(zé)任。4.12項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、維護(hù)及工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督及管理責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.12.1嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及管理制度；4.12.2監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并向項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)報(bào)告運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.12.3保證項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督體系有效運(yùn)行；4.12.4監(jiān)督上級(jí)單位的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度在項(xiàng)目的落實(shí)；4.12.5根據(jù)工程局及公司需要和合同質(zhì)量目標(biāo)，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）、創(chuàng)優(yōu)策劃；4.12.6組織項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，對(duì)質(zhì)量缺陷組織整改并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；4.12.7研究解決項(xiàng)目質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通??；4.12.8組織工程各階段的內(nèi)部驗(yàn)收工作、參加外部驗(yàn)收；4.12.9組織對(duì)項(xiàng)目部和分包方人員的質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高項(xiàng)目全員的質(zhì)量意識(shí)；4.12.10組織項(xiàng)目的質(zhì)量例會(huì)；4.12.11發(fā)生質(zhì)量事件、事故時(shí)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，并對(duì)質(zhì)量事件、一般質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，配合較大及以上質(zhì)量事故調(diào)查。4.13項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.13.1嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)施工過(guò)程質(zhì)量管理制度；4.13.2嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案、技術(shù)措施組織施工，把控施工過(guò)程質(zhì)量合格；4.13.3參與質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作；4.13.4參加項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)，對(duì)涉及施工過(guò)程管理的質(zhì)量問(wèn)題監(jiān)督整改；4.13.5發(fā)生質(zhì)量事件、事故時(shí)，參與質(zhì)量調(diào)查處理。4.14項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.14.1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4.14.2編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案和技術(shù)措施，及時(shí)上報(bào)公司有關(guān)部門和技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.14.3保證施工方案、技術(shù)措施滿足項(xiàng)目既定的質(zhì)量目標(biāo)和分部工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督方案、技術(shù)措施的落實(shí)；4.14.4組織編制項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)交底文件，并進(jìn)行交底；4.14.5保證試驗(yàn)、檢測(cè)的數(shù)據(jù)反映施工質(zhì)量的真實(shí)狀態(tài)；4.14.6參加項(xiàng)目質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作；4.14.7發(fā)生質(zhì)量事件、事故時(shí)參加工程調(diào)查處理，分析技術(shù)原因，制定處理的技術(shù)方案和防范措施。4.14.8執(zhí)行技術(shù)有關(guān)規(guī)定。4.15項(xiàng)目專業(yè)工程師:是項(xiàng)目工程施工操作質(zhì)量的直接責(zé)任人，其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.15.1嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)文件及施工方案組織施工；4.15.2組織向施工作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底，使施工操作人員真正了解施工方法和工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4.15.3依據(jù)技術(shù)交底文件，實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質(zhì)量；4.15.4施工作業(yè)前核實(shí)所用材料、設(shè)備的質(zhì)量；4.15.5組織或參與施工現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量、試驗(yàn)、檢測(cè)工作；4.15.6監(jiān)督工序、班組交接檢驗(yàn)，參加質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作，并督促分包做好自檢、交接檢記錄；4.15.7組織對(duì)不合格品的返工；4.15.8編制本專業(yè)的施工資料，保證施工資料的真實(shí)性、可追溯性，并與施工進(jìn)度保持同步。4.15.9按要求做好施工日志編寫記錄工作。4.16項(xiàng)目質(zhì)量工程師:對(duì)工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督與確認(rèn)的責(zé)任。其職責(zé)是：4.16.1熟悉施工圖設(shè)計(jì)文件；4.16.2接受施工組織設(shè)計(jì)、施工方案交底，了解技術(shù)及管理要求；4.16.3參加對(duì)施工作業(yè)班組的技術(shù)交底，監(jiān)督工藝、工序質(zhì)量要求交底到位；4.16.4依據(jù)對(duì)班組的技術(shù)交底對(duì)施工作業(yè)面進(jìn)行質(zhì)量巡查，必要時(shí)旁站監(jiān)督；4.16.5熟悉每個(gè)工序的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助專業(yè)工程師實(shí)施對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制；4.16.6參加項(xiàng)目各階段工程質(zhì)量驗(yàn)收，編制質(zhì)量驗(yàn)收資料，并將質(zhì)量驗(yàn)收資料及時(shí)交由資料員保存留底，且應(yīng)辦理交接手續(xù)；4.16.7會(huì)同建設(shè)方、監(jiān)理方對(duì)檢驗(yàn)批質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，原始記錄提供給資料員，在單位工程竣工驗(yàn)收前存檔備查；4.16.8發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向項(xiàng)目部質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）報(bào)告；4.16.9監(jiān)督并復(fù)檢項(xiàng)目及上級(jí)單位下發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的整改、落實(shí)；4.16.10發(fā)生質(zhì)量事件、事故時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量事件、事故調(diào)查和處理工作；4.16.11編制質(zhì)量監(jiān)督工作日志。4.17項(xiàng)目質(zhì)量檢查員：對(duì)工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督與確認(rèn)的責(zé)任。其職責(zé)是：4.17.1熟悉施工圖設(shè)計(jì)文件；4.17.2接受施工組織設(shè)計(jì)、施工方案交底，了解技術(shù)及管理要求；4.17.3參加對(duì)施工作業(yè)班組的技術(shù)交底，監(jiān)督工藝、工序質(zhì)量要求交底到位；4.17.4依據(jù)對(duì)班組的技術(shù)交底對(duì)施工作業(yè)面進(jìn)行質(zhì)量巡查，必要時(shí)旁站監(jiān)督；4.17.5熟悉每個(gè)工序的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助質(zhì)量工程師實(shí)施對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制；4.17.6參加項(xiàng)目各階段工程質(zhì)量驗(yàn)收，編制質(zhì)量驗(yàn)收資料；4.17.7發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向項(xiàng)目部質(zhì)量工程師報(bào)告；4.17.8編制質(zhì)量監(jiān)督工作日志。4.18項(xiàng)目材料工程師（機(jī)械工程師）:負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量把關(guān)，其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.18.1核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等，保證其符合物資購(gòu)買合同和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.18.2核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量證明資料的真實(shí)性、完整性，移交資料工程師存檔；4.18.3參與進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收，填寫相關(guān)記錄并監(jiān)督材料使用；4.18.4負(fù)責(zé)措施用材料、設(shè)備性能良好，與施工能力相匹配，能滿足施工需要；4.18.5對(duì)試驗(yàn)、檢測(cè)不合格的材料，組織清退出場(chǎng)；4.18.6負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)。4.18.7執(zhí)行公司施工現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備管理規(guī)定。4.18項(xiàng)目測(cè)量工程師:對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)測(cè)量成果數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)，其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.19.1使用合格的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)測(cè)量作業(yè)；4.19.2嚴(yán)格按批準(zhǔn)的測(cè)量方案操作，確保測(cè)量準(zhǔn)確無(wú)誤；4.19.3真實(shí)記錄測(cè)量成果，并提供給資料工程師。4.19.4及時(shí)向?qū)I(yè)工程師、質(zhì)量工程師進(jìn)行測(cè)量成果交底，并辦理交接手續(xù)。4.20項(xiàng)目試驗(yàn)工程師:對(duì)工程檢（試）驗(yàn)工作的及時(shí)、真實(shí)、有效負(fù)責(zé)，其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.20.1嚴(yán)格按有關(guān)檢（試）驗(yàn)方案取樣試驗(yàn)，保證試件代表批量的有效性和符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；4.20.2保證項(xiàng)目部設(shè)置的試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；4.20.3保證各類試件送交具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)；4.20.4按要求實(shí)施對(duì)工程的各類試驗(yàn)檢測(cè)工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告、正確處理；4.20.5完整、準(zhǔn)確填寫試件送檢單，建立試驗(yàn)臺(tái)賬，保證試驗(yàn)結(jié)果具有可追溯性；4.20.6當(dāng)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置試驗(yàn)室時(shí)，保證項(xiàng)目部設(shè)置的試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定，并經(jīng)標(biāo)定驗(yàn)收合格后方可使用。4.20.7及時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告，試驗(yàn)結(jié)果合格的送交項(xiàng)目資料員存檔，否則按《不合格品控制程序》處理。4.21項(xiàng)目資料員：對(duì)內(nèi)外部文件的及時(shí)傳達(dá)及工程資料的準(zhǔn)確、有效、齊全、同步負(fù)責(zé)，其質(zhì)量管理職責(zé)是：4.21.1負(fù)責(zé)與工程質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)外部文件的及時(shí)收、發(fā)、存檔；4.21.2負(fù)責(zé)工程資料的編寫、收集、整理、竣工歸檔與施工同步。4.22班組長(zhǎng)的質(zhì)量管理職責(zé)：4.22.1接受工程技術(shù)交底，組織班組人員學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品在本工種的應(yīng)用，提高全班組人員的操作質(zhì)量；4.22.2認(rèn)真做好班組的自檢、交接檢工作，做到為下道工序負(fù)責(zé)，不給下道工序留下隱患，并認(rèn)真填寫自檢、交接檢記錄，做到數(shù)據(jù)真實(shí)齊全；4.22.3經(jīng)常研究制定本班組消除質(zhì)量通病的措施，參加本工種的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查工作；4.22.4組織本班組人員熟悉圖紙，練好基本功，不斷提高操作技術(shù)水平；4.22.5把好材料使用質(zhì)量關(guān)和各種配合比配制關(guān)，對(duì)不合格的材料有權(quán)拒絕使用，并及時(shí)上報(bào)。對(duì)不合格的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程，做到上道工序的不接，本工序的不交；4.22.6參加項(xiàng)目部開(kāi)展的QC小組活動(dòng)，組織召開(kāi)班組質(zhì)量分析會(huì)，積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，并組織工人按照所列對(duì)策嚴(yán)格實(shí)施。4.23操作工人的質(zhì)量管理職責(zé)：4.23.1嚴(yán)格按照國(guó)家、地方、行業(yè)的施工驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工操作規(guī)程進(jìn)行施工操作；遵守“掛牌”、“三檢”等各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；4.23.2服從班組長(zhǎng)的施工安排，對(duì)本人的操作質(zhì)量負(fù)責(zé)，參加班組的自檢、交接檢；4.23.3施工中發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)拒絕使用，并及時(shí)向班組長(zhǎng)報(bào)告；4.23.4本工種發(fā)生工程質(zhì)量事故，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析、處理工作；4.23.5參加技術(shù)培訓(xùn)、交底工作，熟悉圖紙、技術(shù)措施、操作要求，練好基本功，提高自己的操作技術(shù)水平；4.23.6參加QC小組活動(dòng)和班組質(zhì)量分析會(huì)，為班組提供保證工程質(zhì)量的建議。二、工程質(zhì)量教育培訓(xùn)和交底實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的為增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提升員工的知識(shí)層次，進(jìn)而加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，特制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：2.1.1與人力資源部共同組織開(kāi)展公司質(zhì)量教育與培訓(xùn)活動(dòng)。2.1.2負(fù)責(zé)技術(shù)交底制度的建立和完善，及技術(shù)交底工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.2公司人力資源部：負(fù)責(zé)組織專職質(zhì)量管理人員的取證和繼續(xù)教育工作。2.3分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負(fù)責(zé)組織本單位的質(zhì)量管理培訓(xùn)工作。2.4項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃和交底計(jì)劃并組織實(shí)施。3管理內(nèi)容3.1公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總制定公司年度質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施公司層級(jí)的質(zhì)量培訓(xùn)和對(duì)直屬項(xiàng)目的質(zhì)量管理開(kāi)工交底。3.2公司人力資源部每年根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及需求組織專職質(zhì)量管理人員的取證和繼續(xù)教育工作。3.3分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）負(fù)責(zé)制定本單位的年度質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，每年3月份報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案，并組織實(shí)施本單位的質(zhì)量培訓(xùn)和所轄項(xiàng)目的質(zhì)量管理開(kāi)工交底，監(jiān)督所轄項(xiàng)目按照開(kāi)工交底開(kāi)展工作。3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目年度質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃和交底計(jì)劃并組織實(shí)施，計(jì)劃每年3月份報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。3.5工程施工前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施向工區(qū)或作業(yè)面責(zé)任工程師交底，各工區(qū)或作業(yè)面工程師對(duì)各作業(yè)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底，并在施工過(guò)程中對(duì)施工班組進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。3.6質(zhì)量培訓(xùn)分為公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部或邀請(qǐng)外部專家、經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行授課；外部培訓(xùn)即收集社會(huì)上各種培訓(xùn)信息，組織有需求人員參加。3.7質(zhì)量培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合本單位工作重點(diǎn)，安排相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括：質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量管理理論知識(shí)、質(zhì)量過(guò)程控制要點(diǎn)、創(chuàng)優(yōu)、QC、質(zhì)量事故案例、質(zhì)量通病控制、售后質(zhì)量服務(wù)、施工技術(shù)等。3.8質(zhì)量培訓(xùn)形式包括：利用會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量宣傳教育、現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)；開(kāi)展質(zhì)量管理交流會(huì)、專題會(huì)、座談會(huì)；組織參加質(zhì)量事故案例專題會(huì)議、開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)等。3.9公司所屬各單位均應(yīng)建立質(zhì)量管理人員（工程師）信息臺(tái)賬，質(zhì)量管理人員和施工項(xiàng)目質(zhì)量工程師每年累計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)不應(yīng)少于40學(xué)時(shí)。公司及所屬各單位質(zhì)量主管以上質(zhì)量管理人員均有提供培訓(xùn)的義務(wù)。3.10各單位均要建立質(zhì)量培訓(xùn)臺(tái)賬，每次培訓(xùn)都要有詳細(xì)的記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片等，培訓(xùn)記錄每季度最后一個(gè)月末上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。3.11培訓(xùn)需求計(jì)劃、培訓(xùn)備案表等表單執(zhí)行公司人力資源部有關(guān)要求。4監(jiān)督與檢查4.1監(jiān)督與檢查內(nèi)容4.1.1公司所屬各單位年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況。4.1.2專職質(zhì)量管理人員取證和繼續(xù)教育情況。4.2監(jiān)督與檢查方法4.2.1公司每季度對(duì)所屬各單位質(zhì)量培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查，并計(jì)入考核打分。4.2.2分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）負(fù)責(zé)每季度對(duì)所屬各單位質(zhì)量培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查。4.2.3項(xiàng)目每月對(duì)本單位質(zhì)量培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查，并在每季度最后一個(gè)月末將培訓(xùn)記錄上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。5附則5.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。5.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。三、工程質(zhì)量策劃（計(jì)劃）管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的通過(guò)制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，滿足合同要求及實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1公司總工程師（質(zhì)量總監(jiān)）：負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的審批。2.2公司技術(shù)質(zhì)量部2.2.1負(fù)責(zé)公司直屬項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的審核；2.2.2負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)工程師編制造價(jià)5億元以上、地區(qū)標(biāo)志性建筑、技術(shù)難度大等項(xiàng)目的質(zhì)量策劃（計(jì)劃）；2.2.3監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的編制及落實(shí)情況。2.3公司工程管理部及其他相關(guān)部門2.3.1參與公司直屬項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的審核。2.3.2參與造價(jià)5億元以上、地區(qū)標(biāo)志性建筑、技術(shù)難度大等項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的編制。2.4分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的管理。2.5項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）的編制、落實(shí)及動(dòng)態(tài)管理，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目還需編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃。3管理內(nèi)容3.1質(zhì)量策劃（計(jì)劃）編制3.1.1質(zhì)量策劃（計(jì)劃）貫穿于工程的投標(biāo)前、中標(biāo)后直至工程施工的各個(gè)階段。3.1.2投標(biāo)前，技術(shù)質(zhì)量部門提供投標(biāo)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同工程部、項(xiàng)目部在投標(biāo)文件中體現(xiàn)公司質(zhì)量承諾及質(zhì)量管理內(nèi)容。3.1.3合同簽訂前，商務(wù)合約部將中標(biāo)合同傳至技術(shù)質(zhì)量部門進(jìn)行工程質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審，公司質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)審核中標(biāo)工程質(zhì)量目標(biāo)。3.1.4合同簽訂后，技術(shù)質(zhì)量部門將質(zhì)量管理目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行交底，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)納入公司創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃。3.1.5工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃），創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃，并按規(guī)定辦理審核審批手續(xù)。項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃同步編制完成。3.1.6施工過(guò)程中，項(xiàng)目應(yīng)按審批合格的質(zhì)量策劃（計(jì)劃）實(shí)施，并根據(jù)工程情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。重大變更需經(jīng)原審批部門同意。3.1.7創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目質(zhì)量策劃可根據(jù)不同階段編制創(chuàng)優(yōu)總體策劃、單位工程項(xiàng)目策劃、分部分項(xiàng)工程細(xì)部策劃等。3.2質(zhì)量策劃內(nèi)容3.2.1質(zhì)量策劃（計(jì)劃）應(yīng)按照公司所給模板編寫，包括編制依據(jù)、工程概況、工程特點(diǎn)、難點(diǎn)及重點(diǎn)、項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)、質(zhì)量管理體系（創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目為創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)）、科技創(chuàng)新及新技術(shù)推廣應(yīng)用策劃、優(yōu)化設(shè)計(jì)與二次設(shè)計(jì)、質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量特色及亮點(diǎn)策劃、施工質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法、總承包協(xié)調(diào)管理等十一項(xiàng)內(nèi)容，詳見(jiàn)公司《工程質(zhì)量管理辦法》中《質(zhì)量管理計(jì)劃（創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃）》模板，項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)增加內(nèi)容，但不允許刪減。3.2.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）應(yīng)體現(xiàn)從工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的過(guò)程控制，且應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過(guò)程控制。3.2.3質(zhì)量策劃（計(jì)劃）中確定的關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程，項(xiàng)目應(yīng)編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.2.4質(zhì)量策劃（計(jì)劃）中確定的質(zhì)量通病、樣板引路、成品保護(hù)、創(chuàng)優(yōu)部位節(jié)點(diǎn)等，項(xiàng)目應(yīng)編制支持性技術(shù)方案和措施。3.2.5項(xiàng)目質(zhì)量策劃（計(jì)劃）應(yīng)成為對(duì)外質(zhì)量保證和對(duì)內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。四、質(zhì)量樣板引路管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的為消除質(zhì)量通病，節(jié)約施工成本，在施工操作中，通過(guò)堅(jiān)持“樣板引路”，做到樣板先行，以點(diǎn)帶面，全面提升施工水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.2適用范圍公司所屬各在施項(xiàng)目。2職責(zé)分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部2.1.1負(fù)責(zé)編制樣板引路制度，明確樣板引路的范圍、要求等；2.1.2指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目開(kāi)展樣板引路。2.2公司工程管理部：監(jiān)督檢查項(xiàng)目樣板引路的執(zhí)行情況。2.3項(xiàng)目部：編制本項(xiàng)目樣板引路計(jì)劃并組織實(shí)施。3管理內(nèi)容3.1樣板包括材料樣板、加工樣板、工序樣板、裝修樣板間等。樣板工序、樣板間盡量選擇有代表性，功能設(shè)施齊全的部位，可根據(jù)實(shí)際情況，分期分階段進(jìn)行樣板的施工驗(yàn)收。3.2材料、設(shè)備的選型、定貨必須先確定樣板，根據(jù)檢驗(yàn)合格的樣板標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行材料、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)，并經(jīng)甲方和監(jiān)理確認(rèn)。3.3現(xiàn)場(chǎng)成品、半成品加工前，必須先做樣板，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)和質(zhì)量人員驗(yàn)收合格后，方可根據(jù)樣板質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行后續(xù)大批量的加工和驗(yàn)收。3.4工序樣板3.4.1每個(gè)分項(xiàng)工程或工種（特別是量大面廣的分項(xiàng)工程，如鋼筋、模板、混凝土、砌筑、保溫、抹灰、地面、門窗、吊頂、幕墻、樓梯欄桿、沉降觀測(cè)點(diǎn)，屋面防水層、排氣孔、細(xì)部、突出物，管道及配件安裝、管道防腐及絕熱、設(shè)備安裝、衛(wèi)生器具安裝，配電箱（柜）安裝、開(kāi)關(guān)插座安裝、風(fēng)管風(fēng)機(jī)安裝，室外散水、臺(tái)階等），以及新技術(shù)、新材料、新工藝等，開(kāi)始大面積操作前均需做出示范樣板，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。3.4.2每道工序正式施工前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)樣板計(jì)劃，按照?qǐng)D紙和規(guī)范要求，并細(xì)化設(shè)計(jì)，提前做出樣板（樣板盡量不要做在工程實(shí)體上），經(jīng)項(xiàng)目聯(lián)檢合格，辦理樣板驗(yàn)收會(huì)簽手續(xù)后，作為整道工序的樣板工程，必要時(shí)請(qǐng)甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)參加。3.4.3組織施工操作人員召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，參觀樣板工程、工序，明確每道工序的操作方法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保每道工序均達(dá)到樣板的要求。3.5裝飾裝修工程施工前，項(xiàng)目應(yīng)按照竣工交驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)提前做出樣板間，并根據(jù)樣板間確定各種材料、設(shè)備的選擇，確定各專業(yè)交叉施工時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)，為裝修工程的順利展開(kāi)打好基礎(chǔ)。3.6樣板間必須以高標(biāo)準(zhǔn)作為大面積施工的依據(jù)，經(jīng)項(xiàng)目部聯(lián)檢達(dá)到優(yōu)良后方可進(jìn)行大面積施工，最后以樣板間為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.7對(duì)不符合樣板施工要求的施工方法堅(jiān)決給予否定，違者按章處罰，保證樣板的唯一性，權(quán)威性。3.8項(xiàng)目確保將樣板引路制度深入運(yùn)用到每道工序中，保證整個(gè)工程均達(dá)到樣板工程要求。3.9項(xiàng)目必須保留現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物樣板（含施工工藝）、影像樣板或樣板檢查記錄等。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。五、三檢制實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的為加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的過(guò)程控制管理，確保工程施工質(zhì)量，保證在實(shí)施過(guò)程中對(duì)每道工序質(zhì)量都能掌握在預(yù)控當(dāng)中，結(jié)合工程施工實(shí)際情況，特制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各在施項(xiàng)目。2職責(zé)分工2.1項(xiàng)目責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)班組實(shí)施自檢和交接檢。2.2項(xiàng)目專職質(zhì)量管理人員：負(fù)責(zé)專職檢查。3管理內(nèi)容3.1項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”，即自檢、交接檢（互檢）、專職檢。自檢、交接檢由責(zé)任工程師監(jiān)督指導(dǎo)班組實(shí)施，專職檢由專職質(zhì)量管理人員實(shí)施。3.2每道工序均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，使各施工項(xiàng)目的工序質(zhì)量得到有效監(jiān)控，并應(yīng)將工序質(zhì)量與施工項(xiàng)目的專業(yè)工程師、操作人員或分包方的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，保證施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。3.3自檢由作業(yè)班組完成，自檢合格后由作業(yè)班組根據(jù)檢查內(nèi)容如實(shí)填寫“施工隊(duì)（班組）工程質(zhì)量自檢記錄”（見(jiàn)附件）。3.4交接檢由前、后工序作業(yè)班組共同完成，填寫“工序交接檢查記錄”（見(jiàn)附件），雙方隊(duì)組簽字確認(rèn)。3.5專職檢包括專職質(zhì)量管理人員的日常跟蹤、巡查、旁站監(jiān)督、檢驗(yàn)批驗(yàn)收等。專職質(zhì)量管理人員根據(jù)日常跟蹤檢查、巡查等填寫“質(zhì)量日志”（見(jiàn)附件）；檢驗(yàn)批完成后，質(zhì)量工程師先進(jìn)行內(nèi)部檢查驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理進(jìn)行外部驗(yàn)收，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況填寫現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查原始記錄，在單位工程竣工驗(yàn)收前存檔備查，保證該記錄的追溯性。該原始記錄應(yīng)由專業(yè)監(jiān)理工程師和施工單位專業(yè)質(zhì)量工程師、責(zé)任工程師共同簽署，內(nèi)容包括檢查項(xiàng)目、檢查位置、檢查結(jié)果等。檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查原始記錄填寫，并由專業(yè)監(jiān)理工程師和施工單位專業(yè)質(zhì)量工程師、責(zé)任工程師在檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄上簽字，完成檢驗(yàn)批的驗(yàn)收。3.6對(duì)檢查不合格的要進(jìn)行整改，直到符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求后才能進(jìn)行下道工序施工。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。六、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的通過(guò)采用規(guī)定的方法和手段，對(duì)原材料、過(guò)程產(chǎn)品、工程實(shí)體等進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，強(qiáng)化施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主，確保工程質(zhì)量。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目材料、設(shè)備、過(guò)程產(chǎn)品、工程實(shí)體等的檢驗(yàn)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)編寫相關(guān)檢查驗(yàn)收資料。2.2公司技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)審核相關(guān)工程檢驗(yàn)資料。2.3公司技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門參加地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。3管理內(nèi)容3.1施工項(xiàng)目必須對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目應(yīng)按照《物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃表》所列物資、設(shè)備及驗(yàn)收依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等內(nèi)容組織進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和復(fù)檢。3.1.1材料、半成品及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須附有齊全、有效的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等各項(xiàng)質(zhì)量保證資料，確保物證相符。3.1.2對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的主要材料、設(shè)備要進(jìn)行樣板封存。取樣時(shí)項(xiàng)目試驗(yàn)工程師應(yīng)通知建設(shè)單位代表或監(jiān)理人員參加，取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)或封樣標(biāo)志。標(biāo)識(shí)和封樣標(biāo)志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見(jiàn)證人員和取樣人員共同簽字確認(rèn)。3.1.3需進(jìn)行復(fù)檢、復(fù)試的物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取樣，并將樣品送交具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)試或復(fù)驗(yàn)。3.1.4項(xiàng)目部試驗(yàn)工程師領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告后，填寫項(xiàng)目檢(試)驗(yàn)臺(tái)賬（見(jiàn)附件），試驗(yàn)結(jié)果合格的試驗(yàn)報(bào)告送交項(xiàng)目部資料員存檔。3.1.5不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備必須及時(shí)清退出場(chǎng)，并由現(xiàn)場(chǎng)材料工程師做相應(yīng)記錄，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。3.1.6水泥、商品砼、鋼筋等影響工程結(jié)構(gòu)安全的材料不允許緊急放行。3.1.7原材料、半成品在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)停止使用，并重新取樣復(fù)試。如復(fù)試不合格，按不合格品處理。3.1.8所有原材料、半成品進(jìn)場(chǎng)之后必須分類存（堆）放，并且按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)要清晰齊全，主要材料要集中封樣管理。3.1.9業(yè)主提供的各種材料按以上規(guī)定執(zhí)行。3.1.10對(duì)自制的成品、半成品、構(gòu)件的質(zhì)量檢查，由質(zhì)量工程師抽檢后，填寫“成品、半成品、構(gòu)件檢查記錄”（見(jiàn)附件）。3.1.11執(zhí)行局和公司物資設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定。3.2施工過(guò)程檢試驗(yàn)3.2.1依據(jù)相關(guān)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求制定分部工程檢試驗(yàn)計(jì)劃。3.2.2各項(xiàng)檢試驗(yàn)均應(yīng)編制專項(xiàng)方案。3.2.3嚴(yán)格按批準(zhǔn)的檢試驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3.2.4規(guī)定需由第三方檢驗(yàn)的試件，必須送具有相應(yīng)認(rèn)證資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。3.2.5工藝試驗(yàn)包括土工擊實(shí)、鋼筋焊接、機(jī)械連接等；現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)包括樁基檢測(cè)、地基承載力檢驗(yàn)、壓實(shí)度試驗(yàn)、鋼筋焊接、機(jī)械連接、混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告及評(píng)定、結(jié)構(gòu)實(shí)體強(qiáng)度、鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)、蓄水試驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、系統(tǒng)調(diào)試、灌水試驗(yàn)、通球試驗(yàn)等。3.3隱蔽工程驗(yàn)收3.3.1凡被下道工序所掩蓋，無(wú)法再進(jìn)行檢查的過(guò)程為隱蔽工程。3.3.2項(xiàng)目部完成隱蔽工程，并經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后,填報(bào)隱蔽工程驗(yàn)收記錄及相關(guān)附件材料，質(zhì)檢員通知監(jiān)理單位驗(yàn)收。3.3.3監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收，質(zhì)檢員、施工員參加，經(jīng)檢查合格并辦理簽證手續(xù)后，方可進(jìn)行隱蔽作業(yè)。未辦理檢查簽證手續(xù)的，不得隱蔽作業(yè)。3.3.4隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理單位簽認(rèn)而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負(fù)。3.3.5對(duì)于隱蔽工程驗(yàn)收中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，要認(rèn)真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)隱蔽工程驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。3.4工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收按《工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃》執(zhí)行；分部分項(xiàng)驗(yàn)收和單位工程竣工驗(yàn)收按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)專業(yè)、行業(yè)規(guī)范要求執(zhí)行。3.5地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收要提前通知公司，公司不能參加的委托分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）驗(yàn)收。3.6工程竣工資料由項(xiàng)目自檢并分類組卷報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部審核后，送交公司檔案室。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。七、工程旁站管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的識(shí)別對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)，以及不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程，采取特殊的管理措施和方法，實(shí)行強(qiáng)化管理，使之處于良好控制狀態(tài)，保證達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本細(xì)則。1.2適用范圍公司所屬各項(xiàng)目。2職責(zé)分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)編制工程旁站管理制度，明確工程旁站實(shí)施的范圍、內(nèi)容、要求、人員、處罰等。2.2項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目旁站實(shí)施細(xì)則，并對(duì)本項(xiàng)目關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量實(shí)施全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)跟班作業(yè)。2.3旁站人員的工作內(nèi)容和職責(zé)：2.3.1檢查施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝，勞動(dòng)力、施工機(jī)械、材料的準(zhǔn)備情況等。2.3.2核查進(jìn)場(chǎng)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的出廠合格證及檢驗(yàn)報(bào)告等，必要時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查或取樣復(fù)檢。2.3.3現(xiàn)場(chǎng)跟班檢查關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序執(zhí)行施工方案、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況等。2.3.4檢查天氣變化或施工現(xiàn)場(chǎng)周邊是否給工程質(zhì)量帶來(lái)不利影響等。2.3.5做好旁站記錄，并保存旁站原始資料。3管理內(nèi)容3.1旁站范圍3.1.1房屋建筑工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序：基礎(chǔ)工程包括：土方回填、混凝土灌注樁澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝等；主體結(jié)構(gòu)工程包括：梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過(guò)程，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝；建筑裝飾裝修工程包括：門窗工程、外墻保溫、幕墻工程、內(nèi)墻飾面板安裝、廁浴間防水等。3.1.2不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程，一般包括，但不僅限于以下幾方面:不易或不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證其輸出是否合格的過(guò)程，通常稱之為“特殊過(guò)程”，如隧道施工的初期支護(hù)過(guò)程；輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，如特殊鋼結(jié)構(gòu)焊接、隧道壓漿等；輸出結(jié)果能夠由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，但驗(yàn)證結(jié)論的可靠性不足，缺陷往往在交付后才暴露出來(lái)，如屋面防水施工、大體積混凝土施工等；危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，如深基坑工程、腳手架工程、起重吊裝及安裝拆卸工程、地下暗挖工程、水下作業(yè)工程、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程等。3.2旁站管理3.2.1項(xiàng)目施工前，應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)擬訂質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行預(yù)先鑒定和連續(xù)監(jiān)控，在《質(zhì)量管理計(jì)劃》中編制《特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序控制計(jì)劃》，明確操作工人、施工機(jī)具、工作環(huán)境及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，作為編制旁站實(shí)施細(xì)則的依據(jù)，旁站實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括旁站內(nèi)容、要求、人員分工、旁站記錄等。3.2.2旁站人員可由質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員或各專業(yè)責(zé)任工程師等擔(dān)任。施工期間人員若發(fā)生變化，要及時(shí)修改旁站計(jì)劃，調(diào)整旁站人員。3.2.3在需要實(shí)施旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工前24小時(shí)，按旁站實(shí)施細(xì)則通知旁站人員。3.2.4旁站內(nèi)容包括人員上崗、原材料檢查驗(yàn)收、使用情況、施工工藝和操作情況、執(zhí)行施工方案和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況等。施工前，項(xiàng)目部應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行能力鑒定，填寫“過(guò)程能力鑒定表”，符合下列要求方可進(jìn)行施工：編制了針對(duì)性、指導(dǎo)性和操作性強(qiáng)的的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交底；施工作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并取得上崗證（如有）；施工用的特殊機(jī)具、模具、量具等必須是經(jīng)依法檢定確認(rèn)合格的；施工用的各種材料必須是經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)的合格品；施工用的機(jī)械設(shè)備必須保持完好，并能滿足施工需要；施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3.2.5旁站方法主要有目測(cè)、量測(cè)和抽樣試驗(yàn)等，旁站人員應(yīng)做好必要的監(jiān)測(cè)記錄，填寫“旁站監(jiān)控記錄”（若施工過(guò)程中的分項(xiàng)、檢驗(yàn)批記錄能體現(xiàn)過(guò)程監(jiān)控記錄情況，則無(wú)需填寫此表），作為質(zhì)量跟蹤檔案資料。旁站記錄要有照片，必要時(shí)要有影像資料。3.2.6旁站過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)施工問(wèn)題，旁站人員應(yīng)及時(shí)通過(guò)分包單位予以糾正；如發(fā)現(xiàn)有違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為，有權(quán)制止并責(zé)令分包單位立即整改；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，應(yīng)按照質(zhì)量問(wèn)題、事件的處理方法進(jìn)行處理；如發(fā)現(xiàn)分包單位的施工活動(dòng)已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）報(bào)告，由質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）下達(dá)局部暫停施工指令或者采取其他應(yīng)急措施，制止危害工程質(zhì)量的行為。3.2.7旁站人員如未在旁站記錄上簽字，則不能進(jìn)行下一道工序施工。3.2.8旁站資料需在旁站結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)交項(xiàng)目質(zhì)量管理部門，并每月匯總旁站資料電子文檔上報(bào)公司質(zhì)量管理部門，公司按項(xiàng)目進(jìn)行刻盤存檔。3.4旁站人員的管理3.4.1對(duì)責(zé)任心強(qiáng)、敢于管理、成績(jī)突出的旁站人員，項(xiàng)目應(yīng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。3.4.2對(duì)未盡職盡責(zé)的旁站人員，項(xiàng)目部應(yīng)給予嚴(yán)肅處理。如因旁站人員未認(rèn)真執(zhí)行旁站工作，導(dǎo)致施工質(zhì)量問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正者，按公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。八、質(zhì)量檢查和考核評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的1.1.1為嚴(yán)格履行工程合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承諾，達(dá)到企業(yè)對(duì)項(xiàng)目制定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，全面提升公司的質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。1.1.2全面貫徹中國(guó)建筑股份有限公司《施工企業(yè)質(zhì)量管理工作考核評(píng)價(jià)辦法》、中國(guó)建筑第六工程局有限公司《施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法（試行）》的有關(guān)要求，促進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的規(guī)范化。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）和項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查及考核評(píng)價(jià)。2.2分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負(fù)責(zé)對(duì)所轄項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查及考核評(píng)價(jià)。2.3項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)量檢查及考核評(píng)價(jià)。3管理內(nèi)容3.1工作程序3.1.1質(zhì)量檢查及考核評(píng)價(jià)實(shí)行公司、分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）和項(xiàng)目三級(jí)管理，各層級(jí)均應(yīng)成立質(zhì)量檢查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3.1.2公司各層級(jí)應(yīng)逐級(jí)按年度或項(xiàng)目周期簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，對(duì)工程質(zhì)量管理工作進(jìn)行量化，明確對(duì)各級(jí)主要責(zé)任人的獎(jiǎng)罰，使質(zhì)量管理工作與各級(jí)主要責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任的具體內(nèi)容根據(jù)公司、項(xiàng)目的實(shí)際情況確定。3.1.3公司、分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）層級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢查包括定期、不定期和季節(jié)性檢查，項(xiàng)目質(zhì)量檢查包括日常檢查、巡查、旁站監(jiān)督及定期質(zhì)量大檢查等。3.1.4公司各層級(jí)均應(yīng)制定年度、季度（月度）檢查計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。3.1.5公司每半年至少組織一次質(zhì)量專項(xiàng)檢查（質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)）活動(dòng)，分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）每季度組織一次對(duì)所屬項(xiàng)目的質(zhì)量專項(xiàng)檢查（質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)）活動(dòng)，對(duì)所屬單位質(zhì)量工作開(kāi)展及質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析。檢查重點(diǎn)包括：質(zhì)量保證體系的落實(shí)；國(guó)家強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；項(xiàng)目質(zhì)量過(guò)程管理；工程實(shí)體樣板引路、實(shí)測(cè)實(shí)量執(zhí)行情況；在施工程的實(shí)體質(zhì)量水平；工程技術(shù)資料的填寫是否規(guī)范，是否與工程進(jìn)度同步。3.1.6公司對(duì)分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理工作進(jìn)行的考核與評(píng)價(jià)，包括以下5個(gè)方面：分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理體系；工程質(zhì)量技術(shù)管理；工程質(zhì)量過(guò)程管理；分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理效果；項(xiàng)目質(zhì)量管理效果。具體考核內(nèi)容詳見(jiàn)附件中質(zhì)量管理考評(píng)表系列表格（此表可根據(jù)具體考核情況合理更新修改）。3.1.7上述項(xiàng)目質(zhì)量管理效果又分為項(xiàng)目質(zhì)量管理體系、項(xiàng)目質(zhì)量過(guò)程管理、項(xiàng)目工程實(shí)體質(zhì)量、項(xiàng)目工程技術(shù)資料等4個(gè)子分項(xiàng)，公司、分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）根據(jù)公司《工程施工項(xiàng)目管理考核辦法》中項(xiàng)目部質(zhì)量管理考核表，并結(jié)合此辦法要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查考核。3.1.8公司質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)工作由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，考核評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)（或質(zhì)量總監(jiān)）擔(dān)任，考核評(píng)價(jià)小組由質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等管理部門有關(guān)人員及專家組成。分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)工作由工程管理部負(fù)責(zé)組織，考核評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由總工擔(dān)任，考核評(píng)價(jià)小組由質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等有關(guān)人員及專家組成。3.1.9質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)結(jié)果列入公司對(duì)分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）領(lǐng)導(dǎo)班子、項(xiàng)目班子的年度（目標(biāo)）考核內(nèi)容。3.1.10公司對(duì)分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）的質(zhì)量管理工作的評(píng)價(jià)采取評(píng)分的方式并分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，總分為100分。質(zhì)量管理A級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)為：1）全面完成質(zhì)量工作年度目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常，實(shí)際得分在95以上（含95）；2）考核的5個(gè)分項(xiàng)的合格率均在95%（含95）以上；3）考核期內(nèi)未發(fā)生一般及以上質(zhì)量事件和質(zhì)量事故，也未發(fā)生質(zhì)量投訴事件。質(zhì)量管理評(píng)價(jià)B級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)為：1）完成質(zhì)量工作年度目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常，實(shí)際得分在85以上；2）考核的5個(gè)分項(xiàng)的合格率均在85%（含85）以上，95%以下；3）未發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事件及質(zhì)量事故，未發(fā)生有重大影響的質(zhì)量投訴事件，且一般質(zhì)量投訴事件均得到圓滿處理。質(zhì)量管理評(píng)價(jià)C級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)為：1）基本完成質(zhì)量工作年度目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常，實(shí)際得分在70以上；2）考核的5個(gè)分項(xiàng)的合格率均在70%（含70）以上，85%以下；3）未發(fā)生較大以上質(zhì)量事故，未發(fā)生有重大影響的質(zhì)量投訴事件，一般質(zhì)量事件、事故或質(zhì)量問(wèn)題投訴能得到及時(shí)妥善處理。質(zhì)量管理評(píng)價(jià)D級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)為：1）未能完成質(zhì)量工作年度目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常，綜合考核得分在70以下；2）發(fā)生較大以上質(zhì)量事故或有重大影響的質(zhì)量投訴事件。3.1.11當(dāng)總分達(dá)到相應(yīng)評(píng)價(jià)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，但分項(xiàng)的考核合格率達(dá)不到相應(yīng)評(píng)價(jià)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，綜合評(píng)價(jià)降低一個(gè)等級(jí)。3.1.12質(zhì)量管理考核5個(gè)分項(xiàng)的權(quán)重分配為：分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理體系10%；工程質(zhì)量技術(shù)管理15%；工程質(zhì)量過(guò)程管理15%；分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理效果10%；項(xiàng)目質(zhì)量管理效果50%。3.1.13每個(gè)分項(xiàng)評(píng)價(jià)分為4個(gè)等級(jí)，分項(xiàng)考評(píng)表見(jiàn)附件：分項(xiàng)合格率在95%以上（含95%）的為一級(jí)；分項(xiàng)合格率在85%至94%的為二級(jí)；分項(xiàng)合格率在70%至84%的為三級(jí)；分項(xiàng)合格率在在70%以下的為四級(jí)。3.1.14評(píng)分的計(jì)算方法：綜合得分=各分項(xiàng)合格率加權(quán)總和×100。其中：項(xiàng)目質(zhì)量管理分項(xiàng)的分值＝[項(xiàng)目質(zhì)量管理體系合格率×10%+項(xiàng)目質(zhì)量過(guò)程管理合格率×20%+項(xiàng)目工程實(shí)體質(zhì)量合格率×50%+項(xiàng)目工程技術(shù)資料合格率×20%]×100。3.1.15項(xiàng)目工程質(zhì)量管理分值為分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）受檢施工項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查得分的平均值。3.1.16被選為上級(jí)單位（含局級(jí)）質(zhì)量觀摩的項(xiàng)目考評(píng)總分將給予加分（具體加分值由考核評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況而定）。3.1.17總體評(píng)價(jià)是公司對(duì)分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理工作考核后，根據(jù)各分項(xiàng)評(píng)價(jià)合格率情況的綜合性評(píng)價(jià)?？傮w評(píng)價(jià)根據(jù)各分項(xiàng)評(píng)價(jià)的合格率計(jì)算，并按實(shí)際得分評(píng)出評(píng)價(jià)等級(jí)。3.1.18公司對(duì)施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)參照對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量管理評(píng)價(jià)方法，按考核得分劃分為一、二、三、四級(jí)。3.1.19對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按提出的整改要求及時(shí)整改，在檢查完成后規(guī)定期限內(nèi)將書(shū)面整改資料報(bào)公司、分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理部門。3.1.20公司在檢查考核工作完成后10個(gè)工作日內(nèi)形成檢查考核報(bào)告，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后，上傳到局平臺(tái)，發(fā)布檢查通報(bào)。分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）在檢查考核工作完成后10個(gè)工作日內(nèi)將檢查考核報(bào)告上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。3.1.21除定期檢查外，視情況進(jìn)行不定期檢查，包括：準(zhǔn)備工作完成階段（開(kāi)工1個(gè)月左右）或基礎(chǔ)施工階段；現(xiàn)場(chǎng)施工正常階段（開(kāi)工3～6個(gè)月）或工程主體施工階段；現(xiàn)場(chǎng)施工收尾階段（交付前1～2個(gè)月）；特殊檢查（建設(shè)方投訴、政府部門訓(xùn)誡、媒體曝光、項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故等）；對(duì)重點(diǎn)工程及創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目，視具體情況增加檢查次數(shù)。3.1.22項(xiàng)目層級(jí)檢查項(xiàng)目部每月進(jìn)行1-2次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、生產(chǎn)經(jīng)理等組成檢查小組，檢查過(guò)程中作好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。項(xiàng)目質(zhì)量工程師及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過(guò)程能力，并形成檢查記錄。班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、交接檢（互檢）并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。班組之間的自檢、交接檢（互檢）為全數(shù)實(shí)測(cè)。項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。3.1.23公司所屬各單位應(yīng)定期評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，并記錄其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)情況。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。九、內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的規(guī)范已完工程驗(yàn)收范圍和驗(yàn)收活動(dòng)，提高分部驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的通過(guò)率。1.2適用范圍公司所屬各項(xiàng)目。2職責(zé)分工2.1項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)驗(yàn)收工程實(shí)體質(zhì)量和工程資料進(jìn)行全面自查。2.2公司技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)驗(yàn)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。3管理內(nèi)容3.1項(xiàng)目部自檢3.1.1地基與基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部施工完成后，由項(xiàng)目總工牽頭組織技術(shù)、質(zhì)量和有關(guān)責(zé)任工程師對(duì)分部工程實(shí)體質(zhì)量和工程技術(shù)資料進(jìn)行全面自查。3.1.2工程竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織總工、質(zhì)量總監(jiān)對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量和歸檔施工資料進(jìn)行全面自查。3.1.3項(xiàng)目自查合格后，由質(zhì)量工程師填寫“工程驗(yàn)收預(yù)檢報(bào)告”（見(jiàn)附件），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后，報(bào)送公司質(zhì)量管理部門。3.2公司預(yù)檢3.2.1公司質(zhì)量管理部門在接到“工程驗(yàn)收預(yù)檢報(bào)告”三日內(nèi)，協(xié)調(diào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門派員組成預(yù)驗(yàn)收小組，依據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)報(bào)驗(yàn)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。3.2.2預(yù)驗(yàn)收小組將驗(yàn)收意見(jiàn)填寫在“工程驗(yàn)收預(yù)檢報(bào)告”中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)或缺陷向項(xiàng)目部提出整改通知。3.2.3項(xiàng)目部根據(jù)公司整改意見(jiàn)立即組織整改。整改完畢，經(jīng)項(xiàng)目總工和質(zhì)量總監(jiān)復(fù)檢合格后，經(jīng)公司同意，項(xiàng)目向監(jiān)理單位提出正式驗(yàn)收?？⒐ゎA(yù)驗(yàn)收需經(jīng)公司分管質(zhì)量的副總經(jīng)理（質(zhì)量總監(jiān)）簽批“工程驗(yàn)收預(yù)檢報(bào)告”同意意見(jiàn)后，方可向監(jiān)理單位提出正式驗(yàn)收。3.2.4竣工驗(yàn)收在公司組織驗(yàn)收合格后，提交監(jiān)理單位組織竣工預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告，申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收。3.3公司不能參加的分部驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，委托分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）進(jìn)行驗(yàn)收。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。十、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)質(zhì)量管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，通過(guò)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，對(duì)各種質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出問(wèn)題，進(jìn)而提出改進(jìn)意見(jiàn)，提高工程質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)按照局及上級(jí)部門有關(guān)要求，及時(shí)收集上報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息。2.2公司所屬各單位負(fù)責(zé)按照公司及上級(jí)部門有關(guān)要求，及時(shí)收集上報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息。3管理內(nèi)容3.1每年12月底，分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）和直屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)上報(bào)本單位下一年度開(kāi)始近三年的省部級(jí)及以上工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃，并將本年度質(zhì)量工作總結(jié)及獲得的各種質(zhì)量榮譽(yù)證書(shū)及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。3.2在施項(xiàng)目按要求及時(shí)上報(bào)如下資料：3.2.1項(xiàng)目開(kāi)工前，上報(bào)公司質(zhì)量管理計(jì)劃（創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目上報(bào)創(chuàng)優(yōu)策劃和申報(bào)表）和質(zhì)量通病防治措施，除有特殊規(guī)定外，分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）所屬項(xiàng)目上報(bào)分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部），并將審批后的審批表上報(bào)公司登記備案。3.2.2每月5日之前，上報(bào)上月質(zhì)量月報(bào)、不合格、不符合信息匯總表及糾正/預(yù)防措施、質(zhì)量維修費(fèi)用臺(tái)賬等，分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）所屬項(xiàng)目由分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）統(tǒng)一上報(bào)公司。3.2.3每季度最后一個(gè)月25號(hào)前按要求模板上報(bào)公司質(zhì)量季度，包括在施工程明細(xì)表、專職質(zhì)量管理人員分布明細(xì)表等。3.2.4地基基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部和竣工驗(yàn)收后10日內(nèi)，上報(bào)公司（分公司、大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）分部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.2.5每年年底12月30日前上報(bào)本年度質(zhì)量工作總結(jié)。3.2.6其它應(yīng)上報(bào)的資料。3.3竣工工程的回訪記錄、顧客滿意度調(diào)查表、《工程維修通知/回復(fù)單》、質(zhì)量維修費(fèi)用臺(tái)賬，以及回訪及滿意度調(diào)查中出現(xiàn)的共性質(zhì)量問(wèn)題的原因分析和糾正/預(yù)防措施等資料，分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）、項(xiàng)目部每年按規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司主管部門。3.4分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）和項(xiàng)目部的資料上報(bào)情況列為公司對(duì)下屬單位的考核內(nèi)容，公司將視上報(bào)情況進(jìn)行扣減分。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。十一、質(zhì)量例會(huì)管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的為了“強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，解決質(zhì)量問(wèn)題”，通過(guò)定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，使管理層及時(shí)準(zhǔn)確的掌握質(zhì)量情況，科學(xué)決策質(zhì)量管理事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1公司技術(shù)質(zhì)量部2.1.1負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司質(zhì)量例會(huì)。2.1.2檢查項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)開(kāi)展情況。2.2項(xiàng)目部：組織召開(kāi)項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)。3管理內(nèi)容3.1公司每年應(yīng)至少組織一次質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議，對(duì)重大質(zhì)量管理事項(xiàng)進(jìn)行決策。3.2公司每半年召開(kāi)一次質(zhì)量運(yùn)行分析會(huì)，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，公司質(zhì)量管理部門組織，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等參加，總結(jié)半年來(lái)質(zhì)量工作情況，存在的問(wèn)題，整改措施要求；并制定下一步質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)。3.3項(xiàng)目部質(zhì)量例會(huì)3.3.1項(xiàng)目部應(yīng)建立質(zhì)量例會(huì)制度，每月至少召開(kāi)一次。3.3.2質(zhì)量例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理或質(zhì)量總監(jiān)主持，參加人員包括項(xiàng)目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各專業(yè)責(zé)任工程師、項(xiàng)目其他相關(guān)管理人員，以及各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人等。3.3.3質(zhì)量例會(huì)的主要內(nèi)容包括：檢查通報(bào)上次例會(huì)決定事宜的落實(shí)情況；質(zhì)檢員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問(wèn)題；項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)存在的問(wèn)題逐一剖析，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出解決方案；對(duì)相關(guān)責(zé)任人員提出改進(jìn)建議，對(duì)需要配合的工作做出承諾，及時(shí)協(xié)調(diào)完成；提出下步質(zhì)量管理工作重點(diǎn)等。3.3.4質(zhì)量例會(huì)前，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收集整理月度質(zhì)量問(wèn)題，提供會(huì)議討論。會(huì)議決定的解決措施及方案由工程部、技術(shù)部逐項(xiàng)落實(shí)，質(zhì)量管理人員監(jiān)督執(zhí)行。3.3.5遇到突發(fā)事件或急需解決的較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)隨時(shí)召開(kāi)質(zhì)量專題會(huì)議。相關(guān)人員通報(bào)情況并提出初步措施，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出解決辦法，項(xiàng)目經(jīng)理明確落實(shí)措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督落實(shí)。3.4會(huì)議主持人應(yīng)指定專人作好會(huì)議記錄，重要會(huì)議應(yīng)有兩名記錄者同時(shí)工作，質(zhì)量管理部門要整理好記錄。會(huì)議以質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要形式進(jìn)行宣貫，貫徹執(zhí)行。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。十二、質(zhì)量投訴管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1目的為強(qiáng)化公司質(zhì)量服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，提升公司整體質(zhì)量管理水平，制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責(zé)分工2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客的直接信息進(jìn)行收集（顧客的直接信息包括來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等），記錄在“顧客直接信息登記簿”上，并將信息傳遞到相關(guān)部門。2.2工程管理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中顧客投訴或不滿意信息的收集、處理，并將處理意見(jiàn)與顧客進(jìn)行溝通，做好記錄，匯總分析。2.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收交付后顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并將處理意見(jiàn)與顧客進(jìn)行溝通，做好記錄，匯總分析。2.4其他部門負(fù)責(zé)本部門顧客投訴或不滿意信息的收集、處理，匯總分析。2.5分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并上報(bào)公司，做好處理記錄，匯總分析。2.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中以及竣工交付后顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并上報(bào)公司，做好處理記錄，匯總分析。2.7各單位、各部門每年年底將顧客投訴情況進(jìn)行整理、總結(jié)、分析，并根據(jù)實(shí)際情況制定系統(tǒng)整改措施及建議。3管理內(nèi)容3.1對(duì)相關(guān)方提出的抱怨或申訴，公司相關(guān)職能部門和單位提出意見(jiàn)或建議，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定限期予以答復(fù)，及時(shí)將處理結(jié)果通知相關(guān)方；并建立投訴臺(tái)賬（見(jiàn)附件），保存處理記錄。3.2重大投訴應(yīng)立即向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.3及時(shí)組織對(duì)投訴的調(diào)查，確屬本企業(yè)責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題必須及時(shí)安排維修。3.4維修后應(yīng)進(jìn)行回訪，直至用戶滿意為止，并填寫工程維修通知/回復(fù)單（見(jiàn)附件）經(jīng)業(yè)主簽字確認(rèn)。3.5投訴管理流程見(jiàn)下圖：4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。十三、工程質(zhì)量滿意度調(diào)查實(shí)施細(xì)則1目的通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度，建立和維系公司與顧客的良好關(guān)系，從而不斷增強(qiáng)顧客的滿意度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。2職責(zé)分工2.1工程管理部：負(fù)責(zé)在施工程顧客信息的收集匯總分析。2.2技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收交付后顧客信息的收集匯總分析。2.3分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)顧客滿意度信息的收集匯總，并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司。2.4項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及竣工后顧客意見(jiàn)的收集匯總，并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司。3管理內(nèi)容3.1在施工程滿意度調(diào)查每年進(jìn)行兩次，即每年上半年和下半年各一次。分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）及項(xiàng)目部應(yīng)于每年上半年6月30日前、下半年12月31日之前將在施工程“顧客滿意度調(diào)查表”原件報(bào)公司工程管理部。顧客滿意度調(diào)查表采用公司《顧客滿意度測(cè)量控制程序》中表格。3.2工程驗(yàn)收交付后滿意度調(diào)查每年進(jìn)行一次，由原項(xiàng)目負(fù)責(zé)，保修期滿時(shí)，組織最后一次滿意度調(diào)查。如保修期未滿，項(xiàng)目人員已全部撤離的，由公司、分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目的顧客滿意度調(diào)查。顧客滿意度調(diào)查表（見(jiàn)附件）于每年12月30日前報(bào)送公司技術(shù)質(zhì)量部。3.3工程管理部通過(guò)收集施工過(guò)程中顧客滿意度調(diào)查表，獲取顧客滿意度和忠誠(chéng)度信息。組織年度分析評(píng)審會(huì)，編寫年度顧客滿意度和忠誠(chéng)度分析報(bào)告，提出改進(jìn)措施，并提交公司管理評(píng)審組織分析評(píng)審，制訂改進(jìn)措施，填寫“年度分析評(píng)議記錄”，提交管理評(píng)審會(huì)議審議，確保顧客滿意率持續(xù)提高。顧客滿意度調(diào)查表由甲方、監(jiān)理人員填寫、打分，并加蓋甲方、監(jiān)理公章。3.4技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)對(duì)工程驗(yàn)收交付后顧客信息的收集匯總分析，制定改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。4附則4.1本細(xì)則由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。4.2本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。十四、工程質(zhì)量售后服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則1目的通過(guò)開(kāi)展工程質(zhì)量售后服務(wù)，維系與顧客良好關(guān)系，提升服務(wù)質(zhì)量，從而不斷增強(qiáng)顧客的滿意度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。2職責(zé)分工2.1技術(shù)質(zhì)量部2.1.1負(fù)責(zé)公司竣工工程的回訪工作，并將信息及時(shí)傳遞至相關(guān)部門。2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)回訪、保修中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析處理。2.1.3負(fù)責(zé)對(duì)已竣工（完工）項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)服務(wù)管理。參與對(duì)質(zhì)量缺陷的確認(rèn)，必要時(shí)，編制技術(shù)服務(wù)解決方案，并報(bào)公司總工程師或分管技術(shù)的副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，有爭(zhēng)議的還需組織專家進(jìn)行論證。在工程保修過(guò)程中，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督保修單位（人員）按照已審核的技術(shù)方案執(zhí)行。2.1.4負(fù)責(zé)收集整理公司全年竣工交付工程存在的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量保修記錄，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施等。2.2工程管理部：負(fù)責(zé)根據(jù)公司工程保修方案，組織公司維修工作，并收集整理維修記錄，登記維修臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)維修費(fèi)用等。2.3商務(wù)合約部：負(fù)責(zé)核算保修成本。質(zhì)量保修期內(nèi)所發(fā)生的維修費(fèi)用應(yīng)計(jì)入工程建造成本并抵扣毛利率。2.4分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）：負(fù)責(zé)所轄范圍竣工工程的回訪、保修工作，并建立本單位《（）年度質(zhì)量維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)附件）。2.5竣工（完工）項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程竣工后成立保修小組，組織工程保修期內(nèi)的維修工作，并做好所發(fā)生維修費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)。2.6保修責(zé)任人：負(fù)責(zé)按公司有關(guān)要求開(kāi)展保修期內(nèi)的保修和回訪工作。3工作程序3.1工程質(zhì)量售后服務(wù)原則上執(zhí)行誰(shuí)施工，誰(shuí)回訪、保修、服務(wù)的原則。3.2公司技術(shù)質(zhì)量部每年年初更新工程竣工（完工）臺(tái)賬，編制竣工工程回訪計(jì)劃及保修方案。分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）和竣工（完工）項(xiàng)目按照公司年初編制的回訪計(jì)劃和工程保修方案開(kāi)展回訪、保修工作。3.3工程竣工后，項(xiàng)目要成立保修小組，確定保修責(zé)任人，保修責(zé)任人的姓名和聯(lián)系方式報(bào)業(yè)主和公司工程管理部。3.4項(xiàng)目保修責(zé)任人負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的保修和回訪工作?；卦L每年雨期和采暖期各組織一次，每年3月30日前上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部上一年度采暖期回訪記錄，9月30日前上報(bào)本年度雨期回訪記錄。3.5保修責(zé)任單位對(duì)保修范圍內(nèi)業(yè)主提出和回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，及時(shí)組織人員到現(xiàn)場(chǎng)核查情況，進(jìn)行維修，必要時(shí)編制保修技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，維修過(guò)程中不得擅自修改方案中已定的內(nèi)容。有任何變更事宜，不得擅自口頭處理，必須填寫變更報(bào)告并由業(yè)主簽字確認(rèn)，確保業(yè)主滿意。3.6保修完成后，保修責(zé)任人填寫“工程維修通知/回復(fù)單”（見(jiàn)附件），經(jīng)業(yè)主簽字確認(rèn)，同時(shí)填寫技術(shù)（維修）服務(wù)單（執(zhí)行公司科技工作手冊(cè)里表CSCEC-FZ-JSFW-01），并將最終的技術(shù)服務(wù)解決方案及變更報(bào)告報(bào)送商務(wù)合約部，以核算保修成本。3.7保修責(zé)任人負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目，分公司（大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部）負(fù)責(zé)建立所屬竣工項(xiàng)目的“（）年度質(zhì)量維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表”，并于每年年