2020年全省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)雙隨機(jī)專項(xiàng)抽查情況一覽表

附件2020全省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)”專項(xiàng)抽查情況一覽表序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.質(zhì)量保證體系運(yùn)行失效。各崗位人員長期外派到工地，機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理失控。2020年未制定年度質(zhì)量控制計(jì)劃，未對(duì)人員進(jìn)行能力確認(rèn)，未按要求有效開展年度內(nèi)審（缺少過程資料）、管理評(píng)審輸入、輸出要素不全；年年度監(jiān)督計(jì)劃不具備可實(shí)施性，監(jiān)督記錄不完整，無法體現(xiàn)監(jiān)督的過程；機(jī)構(gòu)提供的體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄中，體系運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)施人員缺簽名，多為打印姓名，如年內(nèi)審記錄中被審核部門無簽名，內(nèi)審會(huì)議簽到表無參會(huì)人員簽名，內(nèi)審不合格報(bào)告無簽名，培訓(xùn)記錄無簽名等。2.功能室配置不全。如：未配置收發(fā)室、樣品室及留樣室；養(yǎng)護(hù)室溫濕度不滿足規(guī)范要求；水泥比表面積試驗(yàn)設(shè)備放置在水泥室，溫濕度不滿足要求；瀝青混合料試驗(yàn)室未有效配置通風(fēng)排氣設(shè)施；混凝土拌合物試驗(yàn)操作平臺(tái)未配備鋼板以及相應(yīng)排水設(shè)施等。3.化學(xué)室管理混亂，未配備相應(yīng)的化學(xué)藥品保管設(shè)施，無相應(yīng)的化學(xué)藥品管理臺(tái)1

廣州核華建工程檢測有限公司

賬。4.儀器設(shè)備管理混亂。如：儀器設(shè)備長期未運(yùn)轉(zhuǎn)、未有效保養(yǎng)，部分設(shè)備銹蝕嚴(yán)重，不能滿足設(shè)備的正常使用；部分設(shè)備檢定校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)、校準(zhǔn)參數(shù)有誤，如：電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱校準(zhǔn)溫度值為℃，不符合規(guī)范溫度值要求（

責(zé)令整改，通報(bào)批評(píng)。5℃），且該設(shè)備未進(jìn)行確認(rèn)即使用該設(shè)備；全自動(dòng)軟化點(diǎn)測定儀、馬歇爾穩(wěn)定度測定儀、數(shù)顯萬能試驗(yàn)機(jī)未按照規(guī)范要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)參數(shù)不全；雷氏夾檢定/校準(zhǔn)數(shù)量不足（只檢定校準(zhǔn)一個(gè)雷氏夾），且檢定/校準(zhǔn)周期不滿足行業(yè)規(guī)范要求。5.未能提供資質(zhì)批復(fù)參數(shù)的業(yè)績報(bào)告，僅提供模擬報(bào)告。模擬報(bào)告中，部分參數(shù)不符合規(guī)范要求，部分報(bào)告記錄過程信息不全、結(jié)論不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)不一致；土的界限含水率試驗(yàn)檢測記錄表（JL-2020-TGJ-0001）性指數(shù)只測試一次，不符合規(guī)范要求；土的擊實(shí)試驗(yàn)記錄表-ρ曲線不能繪出明顯的峰值點(diǎn)，未按規(guī)范要求重新試驗(yàn)；水泥物理性能試驗(yàn)檢測記錄表中，比表面積測試時(shí)環(huán)境濕度填寫為，不符合規(guī)范要求；水泥試驗(yàn)記錄表中未反映初凝時(shí)間及終凝時(shí)間測定過程；鋼筋檢驗(yàn)檢測報(bào)告（1）檢測依據(jù)錯(cuò)誤，斷后伸長率、最大力總伸長率等參數(shù)技術(shù)指標(biāo)填寫錯(cuò)誤，最大力總伸長率結(jié)果值不合理，相應(yīng)原始記錄表中無相應(yīng)測試值。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果6.路基壓實(shí)度檢驗(yàn)檢測報(bào)告（BG-2020-XCJ-1的審核人員未持有試驗(yàn)檢測師證。1.質(zhì)量保證體系運(yùn)行失效。2019年內(nèi)審無不符合項(xiàng)工作記錄表，不符合項(xiàng)未整改；2020年度無內(nèi)審計(jì)劃，無管理評(píng)審計(jì)劃，無監(jiān)督相關(guān)工作程序且未開展監(jiān)督，未開展質(zhì)量控制活動(dòng)，無培訓(xùn)計(jì)劃且未開展培訓(xùn)；無計(jì)量單位等供應(yīng)商評(píng)價(jià)，無大型設(shè)備使用授權(quán)，無期間核查計(jì)劃且未實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)無清單；部分作業(yè)指導(dǎo)書在標(biāo)準(zhǔn)變更后未及時(shí)更新，如路面摩擦系數(shù)試驗(yàn)實(shí)施細(xì)則等。2.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范用電熱鼓風(fēng)恒溫干燥號(hào)223)只校準(zhǔn)℃部覆蓋所使用參數(shù)要求測力儀(編號(hào):JC-105確認(rèn)未計(jì)算線性關(guān)系公式，無法直接使用；砼回彈儀（編號(hào)JC-118、JC-119校準(zhǔn)周期為1年；強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī)（編號(hào)JC-202)校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)應(yīng)采用JG244準(zhǔn)，實(shí)際2

佛山市公路工程質(zhì)量監(jiān)測所

校準(zhǔn)結(jié)果45r/min）不符合規(guī)范要求；數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱未按照校準(zhǔn)結(jié)果修正設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值。4.試驗(yàn)檢測工作管理混亂。如水泥方面：部分標(biāo)準(zhǔn)稠度試驗(yàn)記錄用水量只有1次加水記錄；復(fù)合硅酸鹽水泥未按規(guī)范要求先進(jìn)行水泥膠砂流動(dòng)度試驗(yàn)；樣品編號(hào)為

責(zé)令整改，通報(bào)批評(píng)。YP********等組樣品已出3天試驗(yàn)報(bào)告（試驗(yàn)人員：蕭健銘，檢測證號(hào)：粵公路)檢員********C；張佳英，無證），未完成28天強(qiáng)度試驗(yàn)卻無法找到相應(yīng)的6組試件，標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱中只有2組試件（樣品編號(hào)：、2290加劑方面品號(hào)為YP********成型日期為2020.10.15查時(shí)已超28天28天驗(yàn)C25,C30,C35,C30,C40,C50砼合比設(shè)計(jì)成型日期為，已出7抗壓強(qiáng)度報(bào)告（試驗(yàn)人員：陳維勇，檢測證號(hào)路)檢師；李土華，檢測證號(hào)：公路)檢員*，砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室卻無法找到28天抗壓強(qiáng)度對(duì)應(yīng)試件（樣品編號(hào)：YP********，06478，06479，06481，06483）。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果5.水泥檢驗(yàn)報(bào)號(hào))復(fù)核人員未持有公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測證。6.化學(xué)試劑未有效實(shí)施雙鎖管理；化學(xué)試劑管理臺(tái)賬與實(shí)際藥品數(shù)量不對(duì)應(yīng)。7.留樣室水泥留樣臺(tái)賬登記水泥留樣數(shù)量多于實(shí)際水泥留樣數(shù)量；水泥留樣數(shù)量過少無法滿足復(fù)測要求。1.試驗(yàn)室內(nèi)部管理混亂,體系運(yùn)行記錄不充分、不完整。如：年度培訓(xùn)計(jì)劃不具備執(zhí)行性、監(jiān)督計(jì)劃不具備可實(shí)施性、質(zhì)量控制活動(dòng)的計(jì)劃不具備可實(shí)施性；樣品管理混亂,樣品留樣臺(tái)賬缺失不能提供樣品處理相關(guān)記錄;技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)管理體系文件不熟悉;標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范查新不能有效開展無查新日期,《公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程》（JTGE60-2008）已廢止，未更新;2019年10月份進(jìn)行的內(nèi)審記錄不能覆蓋質(zhì)量體系的要素,提供的內(nèi)審審核資料不能體現(xiàn)審核時(shí)間、審核崗位和審核結(jié)果；年1月份開展的管理評(píng)審輸入、輸出要素不全。3

佛山市三水區(qū)公路質(zhì)量檢測中心

2.部分設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)依據(jù)有誤，如：瀝青延度試驗(yàn)儀、智能數(shù)顯瀝青針入度儀。3.檢查時(shí)，水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱(GLYQ-182)示養(yǎng)護(hù)濕度是65%,不滿足規(guī)范要求。

責(zé)令整改，通報(bào)批評(píng)。4.留樣室和樣品室共用同一房間,留樣樣品不受控。5.化學(xué)室未配置抽風(fēng)排氣設(shè)施;化學(xué)藥品管理不規(guī)范,酸堿化學(xué)藥品放置在同一個(gè)柜子里。6.樣品流轉(zhuǎn)登記臺(tái)賬和設(shè)備使用記錄簽字相同人員筆跡不一致。7.記錄、報(bào)告管理不規(guī)范。部分原始記錄、報(bào)告信息不全、結(jié)論不準(zhǔn)確、試驗(yàn)依據(jù)不正確；部分記錄（含儀器使用記錄）與報(bào)告數(shù)據(jù)無法一一對(duì)應(yīng)。8.部分報(bào)告數(shù)據(jù)無法溯源（缺原始數(shù)據(jù)）。如：缺最大干密度值、試驗(yàn)修正系數(shù)、表觀相對(duì)密度；部分報(bào)告與記錄數(shù)據(jù)不一致等。2019年10月?lián)Q證評(píng)審以來，機(jī)構(gòu)處于停止工作狀態(tài)，體系運(yùn)行、場地環(huán)境、設(shè)備4

惠州市鑫達(dá)建筑工程檢測有限公司

管理等基本處于失控狀態(tài)。1.無2020年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃，無年內(nèi)審、管理評(píng)審記錄和報(bào)告；無2020年監(jiān)督、培訓(xùn)、期間核查、儀器檢定/校準(zhǔn)維修保養(yǎng)、質(zhì)量控制計(jì)劃，且未開展上述工作；無檢測人員授權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理、供應(yīng)商評(píng)價(jià)等。

責(zé)令整改，通報(bào)批評(píng)。2.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：數(shù)字溫濕度計(jì)（型號(hào)：TA218，編號(hào)：XD098)、電子分析天平（型號(hào)：JF2004，編號(hào)XD140）、數(shù)顯恒溫水?。ㄐ吞?hào)：

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果600，編號(hào)：）、砼貫入阻力儀（型號(hào)：ZC-1A，編號(hào)XD146）等設(shè)備已過檢定有效期，未見檢定計(jì)劃；雷氏夾僅檢定個(gè)；2018年后檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備全部未進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)。3.針對(duì)廳2019年“雙隨機(jī)”檢查的整改落實(shí)不到位，未能對(duì)工地試驗(yàn)室進(jìn)行有效管理。4.樣品室存有2019年鋼筋、瀝青、水泥、集料等樣品，其標(biāo)簽顯示為待檢狀態(tài)。5.化學(xué)試劑三乙醇胺未放置在化學(xué)試劑柜保管。1.留樣室內(nèi)留樣水泥的標(biāo)簽編號(hào)規(guī)則不一致。5

廣東交粵工程檢測有限公司

2.化學(xué)試劑柜未有效實(shí)行雙人雙鎖管理，部分試劑標(biāo)識(shí)信息不全。3.個(gè)別設(shè)備檢定/校準(zhǔn)確認(rèn)依據(jù)、確認(rèn)結(jié)論不準(zhǔn)確。4.外加劑報(bào)告(編號(hào)：A2020(05)0158中，凝結(jié)時(shí)間差未按標(biāo)準(zhǔn)繪制貫入阻力時(shí)間

機(jī)構(gòu)自行改正。關(guān)系曲線計(jì)算結(jié)果。1.2020年7月，機(jī)構(gòu)名稱由茂名市交通運(yùn)輸建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心變更為茂名市交通事務(wù)中心，未及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.2019年12月份開展的管理評(píng)審輸入、輸出要素不全；《留樣管理規(guī)定》未規(guī)定需要留樣的樣品清單和樣品留樣時(shí)間，所留存樣品由樣品管理員自行處理，未按照《樣品的處置和管理程序》（MZJ/E-2-24）要求，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6

茂名市交通運(yùn)輸建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心

3.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：水泥細(xì)度負(fù)壓篩儀、瀝青針入度儀檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)依據(jù)有誤；、0.080mm細(xì)度篩和水泥安定性雷氏夾等部分設(shè)備未進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。

機(jī)構(gòu)自行改正。4.儀器配置、安裝不滿足要求。如：瀝青、瀝青混凝土室只有一臺(tái)烘箱，不滿足使用要求；瀝青混凝土拌合設(shè)備、瀝青混凝土馬歇爾擊實(shí)儀和集料搖篩機(jī)安裝未固定。5.部分報(bào)告、記錄信息不全、結(jié)論不準(zhǔn)確、試驗(yàn)依據(jù)不正確。如：原始記錄表中缺儀器及編號(hào)，路基路面彎沉試驗(yàn)記錄表中檢測、記錄、復(fù)核未簽字，數(shù)據(jù)修改不規(guī)范等。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.體系文件未按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》RB/T214-2017進(jìn)行轉(zhuǎn)版。未有效開展內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)督、培訓(xùn)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)等工作。2.化學(xué)試劑柜未有效實(shí)行雙人雙鎖管理，試劑柜內(nèi)的試劑無管理清單。7

河源市公路工程質(zhì)量監(jiān)測站

3.儀器管理工作不到位。砂漿稠度儀指針變形失效，瀝青延度儀玻璃蓋損壞；雷氏夾、0.08mm水泥篩未校準(zhǔn);土工試驗(yàn)用電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱TG-05校準(zhǔn)參數(shù)不準(zhǔn)確（只

機(jī)構(gòu)自行改正。校準(zhǔn)132℃）；電熱鼓風(fēng)干燥箱（TG05）、微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)（JL03、壓碎值指標(biāo)儀（）檢定/校準(zhǔn)結(jié)果未有效確認(rèn)。4.混凝土養(yǎng)護(hù)室加濕裝置非霧狀，實(shí)際為噴淋狀態(tài)，不符合規(guī)范要求。5.砼立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)未按規(guī)范（）要求量測實(shí)際尺寸。1.體系運(yùn)行管理不到位。2019年內(nèi)審報(bào)告中，審核內(nèi)容不能覆蓋相關(guān)要素；無實(shí)施培訓(xùn)的相關(guān)記錄；《程序文件》中缺少人員能力確認(rèn)相關(guān)內(nèi)容，未對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行能力確認(rèn)和授權(quán)；無標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范查新日期和簽名，規(guī)范無受控號(hào)；留樣室水泥留樣不規(guī)范；現(xiàn)場設(shè)備室缺少年儀器設(shè)備進(jìn)出庫記錄。8

茂名市公路工程質(zhì)量監(jiān)測站

2.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：承載比試驗(yàn)儀（TG119、數(shù)顯式土壤液塑限測定儀（）及瀝青低溫水浴箱（）檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)依據(jù)有誤，確認(rèn)書無確認(rèn)人簽字；萬能機(jī)用反向彎曲裝置有兩個(gè)數(shù)顯角度表，但檢定校準(zhǔn)證書顯示

機(jī)構(gòu)自行改正。只檢定了一個(gè)數(shù)顯角度表（兩個(gè)角度表未編號(hào)），裝置所配鋼直尺、彎芯未進(jìn)行檢定校準(zhǔn)；細(xì)度試驗(yàn)用的、0.080mm篩未進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。3.比表面積室濕度不受控，水泥室試驗(yàn)環(huán)境溫度不受控。4.個(gè)別報(bào)告、記錄信息不全，結(jié)論不準(zhǔn)確，試驗(yàn)依據(jù)不正確。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.質(zhì)量手冊缺少崗位職責(zé)等；《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》中審核部門與審核內(nèi)容部分不對(duì)應(yīng)；管理評(píng)審年度計(jì)劃表中內(nèi)容不符合214-2017要求。2.化學(xué)試劑柜有購置清單及領(lǐng)用記錄，但未能顯示剩余庫存，不利于實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。3.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱（土工用)檢定/校準(zhǔn)時(shí)缺60℃值；雷式夾未檢定/校準(zhǔn)；硬度計(jì)校準(zhǔn)參數(shù)不統(tǒng)一，2020年校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)塊，9

廣東海業(yè)巖土工程有限公司

年校準(zhǔn)硬度計(jì)；連續(xù)式鋼筋標(biāo)點(diǎn)機(jī)精度不滿足規(guī)范要求。4.混凝土養(yǎng)護(hù)室控制失效，檢查時(shí)溫度顯示℃，且室內(nèi)懸掛溫濕度計(jì)顯示濕度73%，不符合規(guī)范要求。

機(jī)構(gòu)自行改正。5.表面震動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)儀、電液式萬能試驗(yàn)機(jī)底座未固定，安全防護(hù)網(wǎng)不完整；水泥膠砂震實(shí)臺(tái)底座尺寸不標(biāo)準(zhǔn)，且底座未固定。6.規(guī)范（JTGF50-2011）已過期未及時(shí)更新。7.水泥原始記錄信息不完整。如：標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量只記錄結(jié)果，缺少過程記錄；PC42.5水泥未按規(guī)范要求先進(jìn)行膠砂流動(dòng)度試驗(yàn)；膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)記錄無加水及破型時(shí)間。8.樣品管理編號(hào)無細(xì)分號(hào)（如：鋼筋）。1.人員能力確認(rèn)過程不明確檢測人員在公路、水運(yùn)工程的持證要求，缺能力考核過程資料；年質(zhì)量控制活動(dòng)計(jì)劃缺實(shí)施人、實(shí)施時(shí)間、實(shí)施參數(shù)。2.機(jī)構(gòu)編制了《中交四航局第三工程有限公司工地試驗(yàn)室管理辦法》，該辦法缺對(duì)10

中交四航局第三工程有限公司試驗(yàn)檢測中心

工地試驗(yàn)室定期檢查的要求。3.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：雷氏夾、箱式電阻爐檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)依據(jù)有誤；卡尺未校準(zhǔn)15~范圍、鋼筋保護(hù)層厚度校準(zhǔn)裝置未校準(zhǔn)大于50mm厚度

機(jī)構(gòu)自行改正。值。4.部分報(bào)告、記錄信息不全、結(jié)論不準(zhǔn)確、試驗(yàn)依據(jù)不正確。如：水泥終凝時(shí)間測定記錄不符合規(guī)范要求，回彈法檢測強(qiáng)度記錄表中缺測試角度、測試面信息等。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.質(zhì)量體系管理不完善。如：內(nèi)審記錄內(nèi)容不全；管理評(píng)審中總體目標(biāo)與體系文件中質(zhì)量目標(biāo)不一致；比對(duì)試驗(yàn)分析報(bào)告不完整。2.樣品管理不規(guī)范。如：混凝土試件粘貼的樣品標(biāo)簽檢驗(yàn)狀態(tài)未標(biāo)識(shí)；一組多個(gè)樣品（如鋼筋)未細(xì)分樣品號(hào)；水泥混凝土室中的水泥樣品（2019年）仍顯示留樣狀態(tài)。3.儀器設(shè)備管理不規(guī)范。如現(xiàn)場多臺(tái)相同類型設(shè)備（如灌砂筒、砂漿稠度儀、坍落度筒、鋼卷尺）僅一臺(tái)粘貼設(shè)備管理標(biāo)簽、狀態(tài)標(biāo)簽；馬歇爾擊實(shí)儀無臺(tái)座且底座未固11

廣東鴻翔工程檢測咨詢有限公司

定；電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱校準(zhǔn)溫度點(diǎn)不符合使用要求，校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)無依據(jù)。4.部分過期化學(xué)試劑未清理；化學(xué)試劑柜未有效實(shí)行雙人雙鎖管理；試劑管理只有領(lǐng)用記錄，無法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。

機(jī)構(gòu)自行改正。5.部分試驗(yàn)檢測工作很不規(guī)范。如進(jìn)行抗?jié)B試驗(yàn)有八組抗?jié)B試樣實(shí)際壓力已經(jīng)>0.3Mpa，但止水閥門全部瑣死，現(xiàn)場打開閥門后出現(xiàn)多個(gè)試件側(cè)面密封位置滲水現(xiàn)象。報(bào)告中檢測依據(jù)與委托單上的檢測依據(jù)不一致（如：粉煤灰，混凝土抗?jié)B，水泥）；砼抗壓強(qiáng)度試件未按規(guī)范（）要求量測實(shí)際尺寸。6.粉煤灰原始記錄不完整，需水量比試驗(yàn)無過程記錄，記錄及報(bào)告中設(shè)備不一致；水泥比表面積試驗(yàn)過程記錄不完整，結(jié)果計(jì)算錯(cuò)誤。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.未能有效執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件相關(guān)規(guī)定，存在較多不符合項(xiàng)。如質(zhì)量負(fù)責(zé)人無崗位職責(zé)的相關(guān)資料；年內(nèi)審報(bào)告無審核時(shí)間、受審部門及審核結(jié)果；年度設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃中，部分設(shè)備檢定/校準(zhǔn)周期不滿足規(guī)范要求；報(bào)告蓋章人員對(duì)公路、水運(yùn)工程各資質(zhì)檢測用章的使用范圍不了解。2.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱只校準(zhǔn)100℃，不滿足12

廣東南方檢測有限公司

規(guī)范（）要求的163℃；鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī)未校準(zhǔn)彎曲角度、彎芯直徑等參數(shù)。

機(jī)構(gòu)自行改正。3.部分報(bào)告、記錄信息不全，結(jié)論不準(zhǔn)確，試驗(yàn)記錄與報(bào)告不一致。如初凝時(shí)間差試驗(yàn)的原始記錄中缺測試記錄信息、理論最大相對(duì)密度無法溯源、水泥凝結(jié)時(shí)間試驗(yàn)只記錄最終結(jié)果值等。4.存在超《等級(jí)證書》范圍出具報(bào)告現(xiàn)象。如檢測報(bào)告中的最大力總伸長率參數(shù)超出水運(yùn)材料丙級(jí)范圍。1.2020年度內(nèi)審記錄表未與RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》相對(duì)應(yīng)；無年度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃，且未做期間核查。2.個(gè)別樣品標(biāo)識(shí)不規(guī)范。如：1組抗壓強(qiáng)度試件標(biāo)識(shí)制件日期2020年11月14日，而實(shí)際制件日期為年10月14日。3個(gè)別化學(xué)試劑柜未有效實(shí)行雙人雙鎖管理；試劑有不同時(shí)期多條入庫記錄，領(lǐng)用13

深圳市港嘉工程檢測有限公司

記錄中體現(xiàn)庫存與入庫記錄不對(duì)應(yīng)，動(dòng)態(tài)管理不準(zhǔn)確。4.個(gè)別試驗(yàn)操作不規(guī)范。如多組抗?jié)B試件正進(jìn)行抗?jié)B試驗(yàn)，實(shí)際壓力已經(jīng)大于0.2Mpa，但止水閥門未打開，其中一臺(tái)抗?jié)B儀實(shí)際壓力值顯示故障，試驗(yàn)人員未發(fā)現(xiàn)；

機(jī)構(gòu)自行改正。砼立方體抗壓試驗(yàn)未按規(guī)范（）要求量測實(shí)際尺寸。5.多份報(bào)告、記錄上試驗(yàn)規(guī)程與委托單上的試驗(yàn)規(guī)程不一致（如粗集料，水泥，混凝土配合比）；砼配合比驗(yàn)證報(bào)告（編號(hào)：）的原始記錄中漏復(fù)核人簽名。

序號(hào)

試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.檢測機(jī)構(gòu)開展了儀器設(shè)備自校，但未編制標(biāo)準(zhǔn)器具清單無標(biāo)準(zhǔn)器具的使用記錄;2020年6月開展的內(nèi)審只審核了綜合室、材料檢測室、樁基檢測室，未覆蓋各崗位或部門；人員能力確認(rèn)過程無法體現(xiàn)檢測人員公路工程持證要求，缺少能力考核過程資料；有制定年質(zhì)量控制活動(dòng)計(jì)劃，但缺實(shí)施記錄。14

佛山市市政工程質(zhì)量檢測有限公司

2.樣品管理不規(guī)范。如處理留樣室水泥留樣時(shí)未經(jīng)過負(fù)責(zé)人的批復(fù)。3.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：雷氏夾檢定校準(zhǔn)周期不滿足規(guī)范要求；數(shù)

機(jī)構(gòu)自行改正。顯超低溫恒溫槽校準(zhǔn)溫度不能涵蓋試驗(yàn)規(guī)范要求，校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)依據(jù)錯(cuò)誤；電熱鼓風(fēng)干燥箱校正結(jié)果確認(rèn)表中“試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求”一欄填寫錯(cuò)誤，漏檢110溫度點(diǎn)，溫度修正設(shè)定錯(cuò)誤等。4.個(gè)別報(bào)告存在判定依據(jù)不正確、結(jié)論不準(zhǔn)確及計(jì)算錯(cuò)誤等。1.體系文件未按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》RB/T214-2017進(jìn)行轉(zhuǎn)版或修訂；內(nèi)審不規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審員無任命；2020管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容不全；監(jiān)督計(jì)劃無針對(duì)性，監(jiān)督員無任命資料；培訓(xùn)計(jì)劃中無技術(shù)能力、標(biāo)準(zhǔn)變更等相關(guān)培訓(xùn)，無培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。2.機(jī)構(gòu)正常檢測與教學(xué)交叉影響，且儀器設(shè)備與樣品無分類標(biāo)識(shí)，如：水泥砼標(biāo)養(yǎng)室內(nèi)水槽養(yǎng)護(hù)水泥膠砂試件樣品標(biāo)識(shí)信息不全或無樣品標(biāo)識(shí)。15

**大學(xué)土木與交通檢測中心

3.儀器設(shè)備管理不規(guī)范。如設(shè)備均未進(jìn)行檢定校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)；數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱（）干濕傳感器棉紗脫落，濕度控制失效；雷氏夾僅校準(zhǔn)一個(gè)，坍落度筒、混凝土試模、負(fù)壓篩未校準(zhǔn)。

機(jī)構(gòu)自行改正。4.混凝土室、水泥室缺環(huán)境溫濕度監(jiān)控記錄。5.化學(xué)試劑無使用記錄，存放記錄與實(shí)際藥品數(shù)量不對(duì)應(yīng)（硝酸實(shí)際兩瓶，記錄顯示一瓶；丙酮記錄顯示一瓶，實(shí)際只剩瓶）。6.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理不規(guī)范。6個(gè)月查新一次，標(biāo)準(zhǔn)查新清單無查新日期，無審核人確認(rèn)，試驗(yàn)現(xiàn)場擺放過期標(biāo)準(zhǔn)（）,且未蓋作廢章，標(biāo)準(zhǔn)漏查新，如GB50344-2019。

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試驗(yàn)檢測構(gòu)名稱

檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.樣品管理不規(guī)范。留樣室水泥留樣樣品重量不足，留樣樣品處理未經(jīng)負(fù)責(zé)人的批復(fù)。2.未建立編制化學(xué)藥品的使用動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，化學(xué)室缺強(qiáng)制排氣裝置，未有配備化學(xué)廢液瓶。3.部分操作間環(huán)境溫濕度不可控，如水泥比表面積室未配備抽濕機(jī)、混凝土干縮性試驗(yàn)養(yǎng)護(hù)和測試環(huán)境溫濕度不滿足規(guī)范要求。16

廣東合眾路橋科技股份有限公司

4.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：電熱鼓風(fēng)干燥箱檢定校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)不規(guī)范，未明確溫度修正值；智能數(shù)顯瀝青針入度儀未按照試驗(yàn)規(guī)范（JTGE20-

機(jī)構(gòu)自行改正。2011）要求進(jìn)行有效校準(zhǔn)，校準(zhǔn)參數(shù)不全。5.部分報(bào)告存在超資質(zhì)參數(shù)范圍蓋章。如：報(bào)告中有“重量偏差”內(nèi)容，報(bào)告HZJC********“橋跨技術(shù)狀況評(píng)定”內(nèi)容，報(bào)告均有蓋公路綜合乙級(jí)等級(jí)專用章。6.個(gè)別記錄存在數(shù)據(jù)取值不準(zhǔn)確、計(jì)算錯(cuò)誤及信息不全等問題，如：液限、塑限值取值精度不符合要求，塑限取值不正確，塑性指數(shù)未計(jì)算兩次平行測定值。1.內(nèi)審計(jì)劃未覆蓋《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》RB/T214-2017全部條款；2019年管理評(píng)審報(bào)告未體現(xiàn)輸入項(xiàng)、輸出項(xiàng)等；體系文體未體現(xiàn)修訂次數(shù)；外部培訓(xùn)缺少培訓(xùn)記錄表和培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)；無作業(yè)指導(dǎo)書；無合同評(píng)審記錄。2.部分溫濕度控制失效。如：標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫濕度控制儀（型)未針對(duì)校準(zhǔn)偏差修正設(shè)定溫度控制范圍；標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)的溫濕度傳感器棉紗脫落。17

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程質(zhì)量檢測站

3.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：儀器設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃表中未體現(xiàn)設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）參數(shù)及精度等級(jí)等必要信息；部分設(shè)備年6月送檢至檢查日仍未

機(jī)構(gòu)自行改正。取回檢定（校準(zhǔn)）證書；雷氏夾、負(fù)壓篩未校準(zhǔn)；土工室三臺(tái)干燥箱均未校準(zhǔn)70℃，校準(zhǔn)參數(shù)不全；全自動(dòng)恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī)（編號(hào)：）校準(zhǔn)確認(rèn)未覆蓋使用該設(shè)備的所有檢測項(xiàng)目。4.化學(xué)試劑管理臺(tái)賬與實(shí)際藥品數(shù)量不對(duì)應(yīng)（三氯乙烯顯示入庫瓶，實(shí)際剩余庫存13瓶，而使用記錄顯示已使用超30瓶）。5.規(guī)范未有效查新。如JTG/TF50-2011，JTG/TF81-01-2004，GB50344-2004已過期未及時(shí)更新。

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檢查發(fā)現(xiàn)在的主要題

處理結(jié)果1.委托單和日常流轉(zhuǎn)記錄上，無法明確委托的樣品數(shù)量，樣品編號(hào)未細(xì)分至每一個(gè)樣品；留樣流轉(zhuǎn)臺(tái)賬上留樣人、處理人均為該樣品的試驗(yàn)人員，樣品管理員未履行崗位職責(zé)；該機(jī)構(gòu)開展了自校準(zhǔn)（如沸煮箱、雷氏夾、混凝土試模），但該機(jī)構(gòu)未配備標(biāo)準(zhǔn)器具，未建立自校準(zhǔn)規(guī)程；化學(xué)藥品使用未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理（只有使用記錄，缺少化學(xué)藥品管理臺(tái)賬，無法確認(rèn)庫存藥品的數(shù)量）。18

廣東冠安建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司

2.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。如：雷氏夾檢定校準(zhǔn)周期不滿足規(guī)范要求，未對(duì)每個(gè)雷氏夾進(jìn)行細(xì)分編號(hào)；針入度指針檢定校準(zhǔn)存在漏項(xiàng)，未對(duì)針入度試驗(yàn)儀檢定校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行有效確認(rèn)；路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)未校準(zhǔn)加荷速率；

機(jī)構(gòu)自行改正。3.儀器設(shè)備配置不完善。水泥膠砂攪拌機(jī)、流動(dòng)度試驗(yàn)儀基座安裝不規(guī)范；未配備路面回彈模量參數(shù)用的承載板；混凝土拌合物試驗(yàn)缺鋼板等。4.部分記錄信息不全。如：“鋼筋原材尺寸偏差試驗(yàn)檢測記錄表”中缺少鋼筋外徑測試信息；“鉆芯法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)檢測記錄表”中缺少芯樣垂直度、芯樣表面平整度量測的相關(guān)信息。1.缺少化學(xué)藥品管理臺(tái)賬，危險(xiǎn)化學(xué)藥品保管不滿足要求。19

珠海市交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢測站

2.部分設(shè)備檢定/校準(zhǔn)存在校準(zhǔn)參數(shù)漏校問題，如全自動(dòng)土工試驗(yàn)儀（ZJT-398）未校準(zhǔn)加荷速率。3.部分記錄存在取值精度、漏簽名及漏試驗(yàn)日期等問題，如巖石抗壓強(qiáng)度記錄表

機(jī)構(gòu)自行改正。（JL-2020-SYSY01-00003抗壓強(qiáng)度取值精度不符合規(guī)范要求；巖石抗壓強(qiáng)度記錄表（JL-2019-GYS01-00002無記錄人員簽名、無試驗(yàn)日期。1.2019年未開展對(duì)檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審；年管理評(píng)審報(bào)告無輸出要素。2.樣品標(biāo)識(shí)管理不規(guī)范。樣品無統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，部分樣品標(biāo)識(shí)信息不全。3.儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)管理不規(guī)范。彎沉儀（貝克曼梁）、砂漿攪拌機(jī)、全自動(dòng)一體回彈儀、環(huán)刀均已過校準(zhǔn)有效期；個(gè)別儀器設(shè)備校準(zhǔn)確認(rèn)未按相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行20

中鐵五局集團(tuán)第四工程有限責(zé)任公司工程試驗(yàn)檢測中心

確認(rèn)；同類型多臺(tái)設(shè)備未校準(zhǔn)與已校準(zhǔn)設(shè)備擺放一起，未校準(zhǔn)設(shè)備未貼停用標(biāo)簽（如回彈儀率定鋼砧）；數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱濕度校準(zhǔn)偏差為＋，確認(rèn)結(jié)論雖考慮修正因子但設(shè)備實(shí)際設(shè)定值未執(zhí)行；強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī)校準(zhǔn)及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，實(shí)際校準(zhǔn)值，允許偏差為45±15次/分（正確應(yīng)采用JG244標(biāo)準(zhǔn)47±1r/min）。

機(jī)構(gòu)自行改正。4.化學(xué)試劑管理臺(tái)賬與實(shí)際藥品數(shù)量不對(duì)應(yīng)，化學(xué)試劑配置標(biāo)識(shí)不規(guī)范，部分缺配置日期或有效期。部分配置溶液已過有效期，如：氯化鈉、硝酸銀等；且部分試劑散落至操作間，未集中統(tǒng)一