設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量管理辦法

設(shè)施選購(gòu)管理方法總則第1條目的。(1)明確設(shè)施選購(gòu)職責(zé)，法律規(guī)范設(shè)施選購(gòu)流程，確保設(shè)施選購(gòu)工作的科學(xué)、合理。(2)確保所選購(gòu)的設(shè)施平安、牢靠、經(jīng)濟(jì)，并滿意要求。第2條設(shè)施選購(gòu)的職賁劃分。為進(jìn)一步做好設(shè)施選購(gòu)工作，公司特成立設(shè)施選購(gòu)小組，選購(gòu)小組由設(shè)施使用單位、設(shè)施部、技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。(1)小組負(fù)責(zé)人。公司指定設(shè)施部(或技術(shù)部、工程部、基建部)的主管副總為設(shè)施選購(gòu)小組的負(fù)責(zé)人，依據(jù)公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方案制訂現(xiàn)階段的設(shè)施投資方案，并對(duì)選購(gòu)小組的工作進(jìn)行總體指揮和協(xié)調(diào)。(2)設(shè)施使用單位。設(shè)施使用單位負(fù)責(zé)人參加設(shè)施添置或更新改造的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性論證，向設(shè)施部選購(gòu)主管提出設(shè)施更新方案，并參加新設(shè)施到位后的安裝調(diào)試工作。(3)技術(shù)部。選購(gòu)前期技術(shù)部負(fù)責(zé)參加前期的設(shè)施技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性評(píng)測(cè)、提出大宗設(shè)施選購(gòu)申請(qǐng)方案及選型建議、與供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)施的技術(shù)談判等。選購(gòu)后期，技術(shù)部負(fù)責(zé)新設(shè)施的安裝布置.、工藝裝備設(shè)計(jì)，制定設(shè)施使用的操作規(guī)程，并在設(shè)施到位后進(jìn)行安裝調(diào)試，對(duì)使用設(shè)施的人員進(jìn)行培訓(xùn)等。(4)設(shè)施部。選購(gòu)前期，設(shè)施部負(fù)責(zé)參加論證設(shè)施的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性、編制設(shè)施選購(gòu)規(guī)劃、組織選購(gòu)招標(biāo)、談判和簽署選購(gòu)合同、監(jiān)督供應(yīng)商對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)程，以及設(shè)施驗(yàn)收入庫(kù)、保管和移交等。選購(gòu)后期，設(shè)施部負(fù)責(zé)參加新設(shè)施的安裝、調(diào)試，并處理有關(guān)設(shè)施質(zhì)最、人員培訓(xùn)等需要與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)的事宜，同時(shí)完成供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作。(5)質(zhì)量部。質(zhì)量部負(fù)責(zé)新設(shè)施本身質(zhì)量的檢測(cè)、新設(shè)施投產(chǎn)后產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并參加設(shè)施驗(yàn)收和供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作。(6)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)參加經(jīng)濟(jì)可行性論證、審核選購(gòu)預(yù)算、籌措選購(gòu)資金、參加設(shè)施價(jià)格談判、核算和報(bào)銷選購(gòu)過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用等。第3條設(shè)施選購(gòu)原則。（1）設(shè)施選購(gòu)小組應(yīng)依據(jù)公司的總體進(jìn)展規(guī)劃和行業(yè)的技術(shù)進(jìn)展趨勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況、作業(yè)力量，有方案地實(shí)施設(shè)施選購(gòu)工作。（2）選購(gòu)的設(shè)施應(yīng)與公司的進(jìn)展相適應(yīng)，滿意過(guò)程力量的要求，真正發(fā)揮投資的經(jīng)濟(jì)效益。（3）設(shè)施的性能應(yīng)體現(xiàn)和保持行業(yè)先進(jìn)水平，以延長(zhǎng)設(shè)施的技術(shù)壽命。禁止選用我國(guó)明令淘汰的設(shè)施，同時(shí)留意結(jié)合公司的實(shí)際需要，不追求脫離實(shí)際需求的技術(shù)先進(jìn)。（4）將“質(zhì)量第一”和“經(jīng)濟(jì)合理”結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持“比質(zhì)比價(jià)”和“壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)”的原則。經(jīng)濟(jì)效益好的設(shè)施不僅應(yīng)平安、耐用、牢靠，而且價(jià)格應(yīng)合理，并且在使用過(guò)程中能耗低、維護(hù)費(fèi)用低。（5）選購(gòu)小組需要對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)四個(gè)因素進(jìn)行綜合考慮，貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)。第2章提出選購(gòu)需求第4條提出全新、大宗設(shè)施及新工藝技術(shù)、先進(jìn)設(shè)施的選購(gòu)需求的流程。（1）公司需要選購(gòu)全新、大宗的設(shè)施，或采納新工藝技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)施時(shí)，由技術(shù)部依據(jù)本公司生產(chǎn)和進(jìn)展的需要，提出《大宗設(shè)施選購(gòu)申請(qǐng)方案》，報(bào)主管副總審核。（2）主管副總審核通過(guò)后，交由總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行設(shè)施選購(gòu)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性論證。（3）可行性論證通過(guò)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由設(shè)施選購(gòu)小組實(shí)施選購(gòu)。第5條提出設(shè)施更新、零星選購(gòu)或通用型設(shè)施的選購(gòu)需求的流程（1）公司需要對(duì)部分設(shè)施進(jìn)行更新或零星購(gòu)置，或選購(gòu)?fù)ㄓ眯驮O(shè)施時(shí)，由設(shè)施使用單位依據(jù)生產(chǎn)T.藝的需要以及設(shè)施選型的原則要求，向主管副總提交《設(shè)施選購(gòu)申請(qǐng)方案》。（2）主管副總組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)施部進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性論證。（3）論證通過(guò)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由設(shè)施選購(gòu)小組負(fù)責(zé)購(gòu)置。第3章設(shè)施的選擇與評(píng)價(jià)第6條設(shè)施選型應(yīng)考核的因素。選擇設(shè)施應(yīng)在確保技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上有用的基礎(chǔ)上，綜合考慮下列因素，以做好設(shè)施的技術(shù)效益、投資效益評(píng)價(jià)。（1）設(shè)施的規(guī)格、功能、精度、效率等。（2）設(shè)施的能源消耗狀況、平安性能、環(huán)保性能、修理狀況等。（3）供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)及付款方式等。第7條設(shè)施選購(gòu)選型調(diào)查工作的分工。選購(gòu)不同類型的設(shè)施在選型時(shí)，調(diào)查與評(píng)價(jià)的主體不盡相同。（1）技術(shù)部主要負(fù)責(zé)調(diào)兗采納新工藝技術(shù)的設(shè)施。（2）設(shè)施部主要負(fù)責(zé)調(diào)查采納老工藝、通用的設(shè)施。第8條設(shè)施選型調(diào)查工作的實(shí)施。（1）調(diào)查時(shí)，應(yīng)選擇多家設(shè)施供應(yīng)商，通過(guò)對(duì)比確定最佳方案，例如通過(guò)試加工來(lái)檢驗(yàn)設(shè)施供應(yīng)商的產(chǎn)品適用性、牢靠性。（2）調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查人員應(yīng)照實(shí)填寫《設(shè)施選型調(diào)查表》，報(bào)總經(jīng)理、主管副總，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu).第4章設(shè)施選購(gòu)第9條確定設(shè)施選購(gòu)價(jià)格。由設(shè)施選購(gòu)小組依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的選型方案，進(jìn)行價(jià)格談判及付款方式的確定工作。第io條選購(gòu)審批權(quán)限與付款方■式。（1）選購(gòu)金額預(yù)估在XX萬(wàn)?XX萬(wàn)元，由主管副總審批。（2）選購(gòu)金額預(yù)估在XX萬(wàn)元以上，由總經(jīng)理審批。（3）設(shè)施價(jià)格確定后，采納新工藝、新技術(shù)的設(shè)施必需分期付款，老工藝、通用設(shè)施按合同付款。全部設(shè)施閱歷收合格、投入生產(chǎn)后方可付清合同余款，特別狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。付款時(shí)需附選購(gòu)合同及財(cái)務(wù)核算清單。第11條簽訂技術(shù)合同。采納新工藝、新技術(shù)的設(shè)施，必需先由技術(shù)部與設(shè)施供應(yīng)商簽訂技術(shù)合同或要求，以保證設(shè)施實(shí)現(xiàn)估計(jì)的技術(shù)性能，再由設(shè)施部與供應(yīng)商簽訂選購(gòu)合同；老工藝、通用設(shè)施可以直接由設(shè)施選購(gòu)小組與供應(yīng)商簽訂選購(gòu)合同。第5章監(jiān)造和催交第12條設(shè)施監(jiān)造和催交主管人員。設(shè)施部設(shè)施選購(gòu)人員在合同生效后負(fù)責(zé)設(shè)施的監(jiān)造、催交工作。第13條設(shè)施監(jiān)造和催交的主要工作事項(xiàng)。負(fù)責(zé)監(jiān)造和催交的人員要具體紀(jì)錄監(jiān)造、檢驗(yàn)狀況，并向供應(yīng)商索取需要的技術(shù)和相關(guān)資料存檔；要嚴(yán)格依據(jù)合同條款，確保設(shè)施質(zhì)量和按期交貨。第6章設(shè)施驗(yàn)收第14條設(shè)施到貨驗(yàn)收。設(shè)施到現(xiàn)場(chǎng)XX小時(shí)內(nèi)，設(shè)施選購(gòu)部應(yīng)會(huì)同設(shè)施使用單位、技術(shù)部共同做好開箱檢查、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)工作。第15條開箱檢查的步驟及內(nèi)容。（1）檢查外觀及包裝狀況。（2）依據(jù)裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無(wú)缺損。（3）檢查設(shè)施有無(wú)銹蝕。（4）核對(duì)實(shí)物是否符合圖紙要求。（5）開箱檢查過(guò)程中做好檢查紀(jì)錄。第16條進(jìn)口設(shè)施的接運(yùn)與驗(yàn)收。（1）進(jìn)口設(shè)施到貨前，公司設(shè)施選購(gòu)部應(yīng)制定具體的接運(yùn)方案，辦理通關(guān)手續(xù),做好接運(yùn)工作。（2）進(jìn)口設(shè)施的開箱驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)我國(guó)海關(guān)及商檢法律、法規(guī)，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗(yàn)收。發(fā)覺問(wèn)題需向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗(yàn)、索賠工作。第17條準(zhǔn)時(shí)處理未按合同執(zhí)行的交貨事宜。由于供應(yīng)商交貨與合同規(guī)定不符，例如設(shè)施質(zhì)量未達(dá)到要求；數(shù)量不足、未在規(guī)定期限內(nèi)交貨等，設(shè)施供應(yīng)商應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。第18條收集開箱資料。設(shè)施驗(yàn)收后，全部的供應(yīng)商裝箱資料（裝箱清單、合格證、安裝圖紙、出廠證明文件等）等原始技術(shù)資料由設(shè)施部檔案室負(fù)責(zé)保管。第19條設(shè)施入庫(kù)及移交。（I）開箱檢查合格后，設(shè)施選購(gòu)處應(yīng)填寫設(shè)施開箱驗(yàn)收單，準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)在移交使用單位之前進(jìn)行保管。（2）設(shè)施出庫(kù)移交時(shí)，設(shè)施選購(gòu)處應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)移交驗(yàn)收單》，該單必需有使用部門、檢驗(yàn)部門、經(jīng)辦人簽字方可辦理轉(zhuǎn)交。第2()條質(zhì)量問(wèn)題的解決。(1)設(shè)施選購(gòu)到位后，經(jīng)安裝調(diào)試發(fā)覺不能滿意公司的工藝、技術(shù)、過(guò)程要求,或者設(shè)施本身不具有先進(jìn)性、而效性，則由設(shè)施選購(gòu)