審計個人總結(jié)以及2023計劃

第7頁共7頁審計個人總?結(jié)以及20?22計劃?這三個月來?，我參與了?工程結(jié)算書?、零星工程?工作量簽證?和財務(wù)部庫?存現(xiàn)金盤點?及現(xiàn)金賬抽?查的審計，?在審計過程?中發(fā)現(xiàn)內(nèi)審?是一個知識?積累型的工?作，其責(zé)任?就是監(jiān)督、?檢查、稽核?，作為審計?人員對一個?項目的審計?不僅要掌握?與被審計單?位的溝通方?式方法和技?巧，還更應(yīng)?該有高質(zhì)量?的審計工作?水平，提供?高質(zhì)量的證?據(jù)才能讓被?審計單位信?服，然而在?與被審計單?位溝通的時?候遇到不配?合的情況是?在所難免的?，我們只有?提升自身的?專業(yè)性來建?立威信，正?所謂:其身?正，不令則?行;其身不?正，雖令不?從。用足夠?的專業(yè)能力?解決問題，?決不能吹毛?求疵，胡攪?蠻纏，無關(guān)?緊要的小問?題私下溝通?或許是更好?的選擇。?雖然目前我?接觸的審計?項目不多，?但在今后的?審計道路上?我會做到心?態(tài)好，態(tài)度?端正，敢于?講真話，和?領(lǐng)導(dǎo)交流想?法，考慮問?題從點到線?到面，從局?部到整體的?全局觀，更?會從公司利?益出發(fā)，從?為各部門提?供服務(wù)，最?大程度的發(fā)?揮內(nèi)審的價?值出發(fā)。?篇三:審計?個人總結(jié)以?及__計劃?時間如梭?，忙碌中_?_年將要過?去，嶄新的?__即將到?來，回顧這?一年來的工?作體會，感?慨良多，總?結(jié)有以下幾?點:一、?工作回顧?1、春節(jié)過?后，我就遵?從___的?安排去前門?營業(yè)部實習(xí)?，在那里我?從前臺做起?，認真學(xué)習(xí)?了最基礎(chǔ)的?開戶工作，?在營業(yè)部的?財務(wù)又學(xué)習(xí)?了以前沒有?接觸過的證?券營業(yè)部財?務(wù)管理。同?時抓緊時間?學(xué)習(xí)，通過?了證券人員?從業(yè)資格考?試。__?_、__月?回公司以后?，保質(zhì)保量?的完成公司?的__年度?檔案整理工?作。并根據(jù)?歸檔中出現(xiàn)?的問題對_?_年修訂的?《審計擋案?管理細則》?進行了修訂?。___?、__月參?加了___?浦東大道的?常規(guī)審計和?經(jīng)濟責(zé)任審?計項目，以?及___靈?山路的基建?審計。特別?是基建審計?項目，這是?我第一次參?與，跟同事?學(xué)了不少這?方面的專業(yè)?知識，增長?了自己的審?計經(jīng)驗。?4、下半年?總的來說應(yīng)?該是在不斷?出差中度過?的，不停地?一個營業(yè)部?接著一個營?業(yè)部檢查工?作，過得很?充實也很有?收獲，在忙?碌的工作中?我學(xué)習(xí)到很?多前所未有?的有關(guān)自身?業(yè)務(wù)的知識?，切實加深?和豐富了我?對內(nèi)審的理?解和其重要?性的認識。?針對下屬營?業(yè)部在內(nèi)部?管理上所出?現(xiàn)的問題，?我和同事每?次都是積極?應(yīng)對，在領(lǐng)?導(dǎo)的宏觀指?導(dǎo)下開動腦?筋，想盡一?切切實可行?的方法以最?快的速度和?最高質(zhì)量的?完成任務(wù)。?當(dāng)然在工作?中也會時常?遇到這樣那?樣的困難，?可我總是會?克服一切阻?礙把內(nèi)審工?作保質(zhì)保量?的完成。通?過一年的內(nèi)?審工作，個?人也積累?了一些還不?夠成熟經(jīng)驗?:我們應(yīng)?該更加注重?對內(nèi)審重要?性的認識，?豐富內(nèi)審的?手段和方法?。受傳統(tǒng)觀?念的束縛，?許多人依舊?認為，內(nèi)部?審計是一個?成本中心。?這種看法有?很大的局限?性。內(nèi)部審?計服務(wù)于_?__各個層?次，無論是?通過“硬貨?幣”還是“?軟貨幣”的?形式，它能?給企業(yè)帶來?收益、增加?___價值?。我們應(yīng)該?研究內(nèi)部審?計的價值體?現(xiàn)在哪里，?如何為眾多?的內(nèi)外部客?戶提供服務(wù)?，如何實現(xiàn)?增值。應(yīng)該?將內(nèi)部控制?和風(fēng)險管理?審計的經(jīng)驗?視作內(nèi)部審?計的產(chǎn)品，?與全體員工?___，以?此來進行知?識管理。同?時，按利潤?中心或投資?中心的要求?來管理內(nèi)部?審計機構(gòu)，?使其直面外?部競爭，接?受市場的檢?驗?？偟?來說，__?年我個人還?算是嚴(yán)格執(zhí)?行領(lǐng)導(dǎo)指示?，工作到位?，認真負責(zé)?，比較圓滿?地完成上級?交代的各項?本職任務(wù)，?稍有不足的?就是在個人?工作經(jīng)驗和?業(yè)務(wù)知識上?有所欠缺。?二、來年?對自己的工?作要求1?、由于自己?以前沒有在?營業(yè)部干過?，還是要一?如既往的向?各位同事學(xué)?習(xí)，勤學(xué)好?問，不斷的?豐富自己的?業(yè)務(wù)知識。?2、利用?業(yè)余時間加?強新的審計?知識的充電?和學(xué)習(xí)，特?別是注重證?券業(yè)務(wù)方面?的新的規(guī)章?制度的知識?的學(xué)習(xí)和更?新。以便在?今后的工作?中更細致的?把握好工作?重點。更好?的完成個項?工作任務(wù)。?3、時刻?牢記“細節(jié)?決定成敗”?內(nèi)審的工?作要求我們?要細心處理?工作中的每?一件事，不?能粗枝大葉?，每一個小?細節(jié)都有可?能影響最后?的成功。因?此，我要時?刻牢記“細?節(jié)決定成?敗”，把工?作中的每一?件小事都做?好、做到位?。只有注重?細節(jié)，把小?事做細了，?這樣工作效?率自然就提?高了。俗?話說的好:?“萬丈高樓?平地起”、?“一份耕耘?一份收獲”?，__年，?我將始終以?踏實、勤懇?來自勉。?篇四:審計?個人總結(jié)以?及__計劃?一年來，?審計部按照?董事長的要?求,嚴(yán)格執(zhí)?行《中國內(nèi)?部審計準(zhǔn)則?》和集團《?公司內(nèi)部審?計制度》，?積極探索和?改進內(nèi)部審?計工作，較?好地完成了?各項審計任?務(wù)，現(xiàn)將_?_年內(nèi)部審?計工作總結(jié)?如下:一?、領(lǐng)導(dǎo)重視?內(nèi)部審計?監(jiān)督服務(wù)職?能得到了進?一步的加強?董事長對內(nèi)?部審計工作?給予了高度?的重視和支?持，明確內(nèi)?部審計的宗?旨是“監(jiān)督?服務(wù)、查錯?糾弊、促進?管理”，并?要求各受審?單位(部門?)要以高度?負責(zé)的精神?，正視問題?，積極整改?。為了強化?公司管理監(jiān)?督體系，促?進公司各項?制度的落實?，進一步提?高集團的經(jīng)?濟效益，充?分發(fā)揮審計?部門在集團?管理中的作?用，今年下?半年，集團?進一步明確?了審計部部?門職責(zé)，配?備了相應(yīng)的?專業(yè)人員。?審計部根據(jù)?集團經(jīng)營管?理情況制訂?了審計工作?計劃，確定?重點監(jiān)督、?審計的項目?和范圍，逐?步完善了內(nèi)?部審計工作?制度和工作?指引，內(nèi)部?審計工作逐?步走向程序?化、正規(guī)化?，監(jiān)督服務(wù)?職能得到了?進一步的加?強。二、?過程管控?內(nèi)部審計監(jiān)?督服務(wù)工作?取得了初步?的成效結(jié)合?集團的經(jīng)營?管理情況，?在董事張的?正確指導(dǎo)下?，審計部結(jié)?合各分、子?公司、部門?的具體情況?，有重點有?目的地開展?了日常監(jiān)審?和專項審計?，審計工作?基本上得到?了受審單位?的配合與支?持，主要審?計事項基本?按計劃完成?，全年共完?成審計事項?___多項?，其中有關(guān)?談判___?多項，談判?的最終協(xié)商?價比在原報?價的基礎(chǔ)上?共減少了_?__萬元。?所有審計事?項均及時出?具了審閱意?見(或?qū)徲?報告)，充?分發(fā)揮了內(nèi)?部審計的監(jiān)?督、服務(wù)職?能。三、?工程項目審?計根據(jù)《?公司內(nèi)部審?計制度》，?審計部分別?對現(xiàn)進行的?工程項目進?行審計。審?計人員從項?目審批程序?、造價控制?、合同管理?等方面入手?，對上報的?項目內(nèi)容、?工程量計算?是否準(zhǔn)確重?點進行了_?__和抽查?;必要時，?審計人員與?相關(guān)工程管?理單位一道?對現(xiàn)場進行?調(diào)研，盡量?以最佳性價?比提出審計?意見。四?、加強管理?，為內(nèi)部審?計工作奠定?基礎(chǔ)審計?人員崗位職?責(zé)的建立，?根據(jù)集團領(lǐng)?導(dǎo)要求和部?門職責(zé)的重?新調(diào)整，我?們進一步明?確了部門各?工作崗位的?崗位職責(zé)，?在此基礎(chǔ)上?，確定了相?關(guān)的工作流?程和工作要?求，為本部?門工作有條?不紊地展開?提供了必要?的___保?證。已建?立的審計基?本制度建立?和健全內(nèi)部?審計制度，?規(guī)范內(nèi)部審?計行為，是?獨立開展審?計工作的必?要條件。為?此，我們起?草了《審計?監(jiān)察人員工?作守則》、?《紀(jì)檢監(jiān)察?辦案流程》?、《內(nèi)審人?員___工?作紀(jì)律》等?多個管理制?度，對部分?審計事項作?出了較為詳?細的規(guī)定。?通過較為規(guī)?范的審計程?序，對部分?業(yè)務(wù)流程進?行了控制，?提高了審計?質(zhì)量，降低?了審計風(fēng)險?，同時也增?加了內(nèi)部審?計工作的透?明度，保證?了審計工作?的獨立、客?觀、公正。?審計人員?自律情況《?審計監(jiān)察人?員工作守則?》的建立健?全與有效運?行、人員自?律是公司持?續(xù)、穩(wěn)定發(fā)?展的必要條?件和審計工?作的前提，?審計人員在?工作中能夠?嚴(yán)格遵守集?團的各項規(guī)?章制度、嚴(yán)?格遵守《審?計人員守則?》的規(guī)定，?行為規(guī)范基?本符合《國?際內(nèi)部審計?實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》?中關(guān)于對審?計人員的道?德規(guī)范要求?。五、總?結(jié)經(jīng)驗和反?省工作中的?不足在過?去的一年中?，雖然內(nèi)部?審計工作取?得了一定的?成績，但仍?存在著一些?不足之處，?主要表現(xiàn)在?:一是由于?審計部成立?時間不長，?各分、子公?司、部門對?審計監(jiān)察部?認識不深，?對工作反應(yīng)?不夠及時、?全面。不利?于審計部全?面、準(zhǔn)確地?掌握相關(guān)情?況;二是審?計部專業(yè)人?員的配備;?三是審計人?員專業(yè)技能?培訓(xùn)，內(nèi)部?審計質(zhì)量好?壞，很大程?度上取決于?審計人員的?專業(yè)素質(zhì)。?要進一步提?高審計人員?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?和管理能力?。審計人員?須進行系統(tǒng)?的學(xué)習(xí)，審?計人員開拓?了視野，找?到了差距，?明確了目標(biāo)?，對審計工?作、審計質(zhì)?量、審計成?果利用都有?了更高層次?的認識。?六、后期內(nèi)?部審計工作?設(shè)想完善?集團制度體?系及內(nèi)部審?計工作流程?;首先，各?分、子公司?、部門應(yīng)對?制度運行中?發(fā)現(xiàn)的缺陷?進行歸類和?上報，經(jīng)評?審確認后由?管理部門提?出制度修改?意見和建議?，力求建立?健全科學(xué)、?嚴(yán)密、配套?、有效的制?度體系。同?時，須補充?和完善各項?管理流程，?減少管理漏?洞，降低管?理風(fēng)險，保?證集團管理?處在有效的?受控狀態(tài)。?確保制度的?貫徹落實，?形成按制度?辦事、靠制?度管人的?制衡控制機?制。審時?度勢、轉(zhuǎn)換?思路，向多?元化內(nèi)部審?計發(fā)展如果?能夠把內(nèi)部?審計的思路?從查找現(xiàn)存?的錯誤，轉(zhuǎn)?向為識別和?查找業(yè)務(wù)工?作中的風(fēng)險?點和可控制?點，從事后?追蹤逐步轉(zhuǎn)?為事前和事?中的監(jiān)督與?防范，這樣?不僅可以在?宏觀上控制?風(fēng)險，且能?通過對公司?經(jīng)營提出合?理化建議，?發(fā)揮現(xiàn)代審?計的指導(dǎo)作?用。建立?精干高效的?內(nèi)審團隊有?計劃地完善?審計人員配?置，建立精?干高效的內(nèi)?審團隊。加?強審計人員?專業(yè)培訓(xùn)，?提高內(nèi)部審?計專業(yè)水平?和審計工作?質(zhì)量。不斷?改進工作方?法，主動發(fā)?現(xiàn)問題，嚴(yán)?格控制不良?勢頭，提高?內(nèi)部審計工?作質(zhì)量，爭?取更好成績?。審計部?:__年?篇五:審計?個人總結(jié)以?及__計劃?__月份?我正式來到?監(jiān)察審計室?工作，經(jīng)過?三個月的工?作熟悉，_?_月份被安?排負責(zé)工程?審計工作。?臨近年關(guān)，?就此總結(jié)一?下__年在?工作中發(fā)現(xiàn)?的問題并制?定__年工?作計劃，以?便更好的開?展工作、提?高效率。?__年工作?總結(jié):一?、存在的問?題(一)?施工過程中?存在的問題?。隨意增加?簽證，通過?簽證增加工?程量，導(dǎo)致?工程造價增?加。(二?)工程送審?資料的問題?。在審計過?程中，缺少?相應(yīng)的圖紙?或工程量的?計算式，造?成審計時費?時費力，影?響了工作效?率。(三?)自身能力?的不足。在?審計過程中?，由于對某?些工程的施?工方法、結(jié)?構(gòu)組成不了?解，在決算?審計時不知?該如何計算?工程量。?二、存在問?題的解決對?策(一)?重點___?變更調(diào)整項?目，跟蹤工?程進度，進?行進度控制?質(zhì)量控制。?一方面根據(jù)?建設(shè)單位提?供的完