審計(jì)監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說(shuō)明（12篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)審計(jì)監(jiān)察?總經(jīng)理崗?位職責(zé)詳?細(xì)說(shuō)明?1、主導(dǎo)?編制集團(tuán)?審計(jì)監(jiān)察?部年度工?作計(jì)劃;?2、實(shí)?施所屬集?團(tuán)及各子?公司定期?實(shí)施審計(jì)?任務(wù)，包?括財(cái)務(wù)狀?況、經(jīng)營(yíng)?成果、資?金資產(chǎn)安?全等;?3、實(shí)施?所屬集團(tuán)?及各子公?司進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)審?計(jì)，包括?但不限于?重大投融?資支出、?重大采購(gòu)?、重大工?程、風(fēng)險(xiǎn)?防控等各?類專項(xiàng)審?計(jì);4?、實(shí)施關(guān)?鍵操作流?程節(jié)點(diǎn)和?經(jīng)營(yíng)管理?控制情況?的審計(jì)監(jiān)?察工作，?包括但不?限于行政?、人事、?招采、營(yíng)?銷、招投?標(biāo)、籌融?資、成本?控制等方?面;5?、及時(shí)編?制審計(jì)工?作計(jì)劃或?事項(xiàng)，跟?蹤落實(shí)監(jiān)?察審計(jì)整?改措施，?配合健全?完善監(jiān)察?審計(jì)體系?和流程。?審計(jì)監(jiān)?察總經(jīng)理?崗位職責(zé)?詳細(xì)說(shuō)明?（二）?1、負(fù)責(zé)?起草公司?整體內(nèi)部?控制獨(dú)立?檢查、評(píng)?價(jià)和報(bào)告?體系的建?設(shè)計(jì)劃,?并負(fù)責(zé)推?動(dòng)計(jì)劃的?實(shí)施，組?織集團(tuán)層?面、各板?塊、各業(yè)?務(wù)流程內(nèi)?部控制的?年度風(fēng)險(xiǎn)?自我評(píng)估?工作;?2、負(fù)責(zé)?起草并組?織實(shí)施內(nèi)?控審計(jì)發(fā)?展規(guī)劃，?包括業(yè)務(wù)?發(fā)展規(guī)劃?、能力發(fā)?展規(guī)劃、?團(tuán)隊(duì)發(fā)展?規(guī)劃等;?3、組?織起草并?維護(hù)各項(xiàng)?內(nèi)控審計(jì)?制度及標(biāo)?準(zhǔn)體系，?不斷完善?內(nèi)控審計(jì)?工作質(zhì)量?體系和質(zhì)?量監(jiān)督體?系;4?、參與重?大內(nèi)控審?計(jì)項(xiàng)目的?審計(jì)評(píng)估?過(guò)程，幫?助協(xié)調(diào)與?被審單位?的工作聯(lián)?系，審查?重大審計(jì)?發(fā)現(xiàn)，與?被審單位?溝通審計(jì)?意見(jiàn)，組?織設(shè)計(jì)重?大業(yè)務(wù)控?制的改善?方案;?5、負(fù)責(zé)?內(nèi)控審計(jì)?團(tuán)隊(duì)的建?設(shè)及工作?溝通協(xié)調(diào)?，包括人?員內(nèi)外部?培訓(xùn)、日?常業(yè)務(wù)考?核、工作?安排、質(zhì)?量控制、?內(nèi)部報(bào)告?、外部審?計(jì)機(jī)構(gòu)及?審計(jì)部工?作相關(guān)的?社會(huì)關(guān)系?維護(hù);?6、積極?組織跟蹤?學(xué)習(xí)審計(jì)?的相關(guān)法?規(guī)和各項(xiàng)?業(yè)務(wù)流程?內(nèi)部控制?方法和手?段，并結(jié)?合公司相?關(guān)政策，?及時(shí)調(diào)整?審計(jì)制度?及方法體?系;7?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。審計(jì)?監(jiān)察總經(jīng)?理崗位職?責(zé)詳細(xì)說(shuō)?明（三）?1.按?照集團(tuán)要?求，對(duì)集?團(tuán)下屬各?分子公司?的經(jīng)營(yíng)管?理活動(dòng)進(jìn)?行審查審?計(jì)，驗(yàn)證?其經(jīng)營(yíng)成?果的真實(shí)?性;2?.構(gòu)建公?司內(nèi)部審?計(jì)體系，?制定及完?善審計(jì)監(jiān)?察制度;?3.對(duì)?審計(jì)監(jiān)察?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題提供咨?詢意見(jiàn)、?指導(dǎo)并監(jiān)?督整改方?案的落實(shí)?情況;?____?組織審計(jì)?人員對(duì)項(xiàng)?目公司開(kāi)?展經(jīng)營(yíng)效?益審計(jì)、?舞弊調(diào)查?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)和?其他專項(xiàng)?審計(jì)等審?計(jì)項(xiàng)目，?對(duì)相關(guān)責(zé)?任人進(jìn)行?問(wèn)責(zé)、處?置;5?.集團(tuán)管?理層交辦?的其它工?作。審?計(jì)監(jiān)察總?經(jīng)理崗位?職責(zé)詳細(xì)?說(shuō)明（四?）1)?負(fù)責(zé)公司?內(nèi)部審計(jì)?工作管理?程序、辦?法、細(xì)則?和規(guī)范的?擬定和修?訂工作。?2)組?織審計(jì)資?源，制定?集團(tuán)審計(jì)?計(jì)劃，報(bào)?董事長(zhǎng)審?批后執(zhí)行?。3)?負(fù)責(zé)對(duì)集?團(tuán)內(nèi)控制?度進(jìn)行審?計(jì)評(píng)價(jià)。?4)負(fù)?責(zé)組織集?團(tuán)財(cái)務(wù)、?工程、經(jīng)?營(yíng)、人事?審計(jì)工作?。5)?對(duì)集團(tuán)及?下屬公司?各部門負(fù)?責(zé)人執(zhí)行?集團(tuán)政策?、方針等?情況進(jìn)行?審計(jì)。?6)對(duì)集?團(tuán)流程、?制度進(jìn)行?審核，對(duì)?缺失項(xiàng)，?風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)及?是否合規(guī)?等提出整?改建議。?7)負(fù)?責(zé)集團(tuán)范?圍內(nèi)的舉?報(bào)監(jiān)察和?有關(guān)負(fù)責(zé)?人的違紀(jì)?監(jiān)察。?8)了解?和評(píng)價(jià)集?團(tuán)出現(xiàn)重?大風(fēng)險(xiǎn)的?可能性，?對(duì)集團(tuán)運(yùn)?營(yíng)中的潛?在危機(jī)進(jìn)?行研究，?對(duì)內(nèi)部控?制建設(shè)的?完備性、?運(yùn)行的有?效性進(jìn)行?審查和評(píng)?價(jià)，并對(duì)?重要缺陷?提供相應(yīng)?的解決、?改善建議?。9)?評(píng)估集團(tuán)?高層的重?大決策和?實(shí)施方案?，及時(shí)提?供預(yù)警指?導(dǎo)意見(jiàn)。?審計(jì)監(jiān)?察總經(jīng)理?崗位職責(zé)?詳細(xì)說(shuō)明?（五）?1、建立?并完善公?司審計(jì)監(jiān)?察管理體?系，促進(jìn)?公司管理?制度與流?程的完善?;2、?對(duì)關(guān)鍵崗?位人員的?盡職情況?、職業(yè)操?守進(jìn)行監(jiān)?察，調(diào)查?并上報(bào)違?法違紀(jì)行?為;3?、對(duì)內(nèi)部?及外部舉?報(bào)案件、?涉嫌違規(guī)?、違紀(jì)、?舞弊等事?件開(kāi)展專?項(xiàng)調(diào)查工?作，并提?出處理意?見(jiàn);4?、對(duì)公司?各職能部?門的制度?及執(zhí)行情?況進(jìn)行審?計(jì)并提出?改進(jìn)建議?;5、?跟進(jìn)審計(jì)?結(jié)果的落?實(shí)整改情?況，并對(duì)?整改不力?的情況向?公司提出?反饋意見(jiàn)?和建議。?審計(jì)監(jiān)?察總經(jīng)理?崗位職責(zé)?詳細(xì)說(shuō)明?（六）?1、制定?項(xiàng)目審計(jì)?計(jì)劃和審?計(jì)預(yù)算;?2、組?織實(shí)施財(cái)?務(wù)審計(jì)、?管理審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)等;?3、擬定?審計(jì)方案?，起草審?計(jì)報(bào)告和?管理建議?書(shū)等審計(jì)?文書(shū);?4、及時(shí)?發(fā)現(xiàn)公司?潛在問(wèn)題?和風(fēng)險(xiǎn)，?提出改進(jìn)?意見(jiàn);?5、督促?審計(jì)結(jié)論?和建議的?落實(shí);?6、負(fù)責(zé)?審計(jì)過(guò)程?中與相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?。審計(jì)?監(jiān)察總經(jīng)?理崗位職?責(zé)詳細(xì)說(shuō)?明（七）?1、搭?建集團(tuán)內(nèi)?控管理體?系，制定?內(nèi)控制度?，并有效?進(jìn)行監(jiān)督?提出改進(jìn)?建議;?2.、制?定集團(tuán)內(nèi)?審計(jì)和風(fēng)?險(xiǎn)管控制?度及流程?，組織執(zhí)?行審計(jì)工?作，監(jiān)督?檢查審計(jì)?整改問(wèn)題?的落實(shí)情?況，整理?歸檔審計(jì)?檔案3?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司經(jīng)營(yíng)?管理進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)控?，包括日?常審計(jì)、?專項(xiàng)審計(jì)?等，推動(dòng)?管理提升?;4、?負(fù)責(zé)對(duì)重?大投資項(xiàng)?目及重大?事項(xiàng)進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?;6、?建設(shè)并培?養(yǎng)審計(jì)團(tuán)?隊(duì),不斷?提升團(tuán)隊(duì)?的執(zhí)行力?及專業(yè)度?。審計(jì)?監(jiān)察總經(jīng)?理崗位職?責(zé)詳細(xì)說(shuō)?明（八）?1、審?核擬定和?完善監(jiān)察?審計(jì)部門?規(guī)章制度?，指導(dǎo)推?行監(jiān)察、?審計(jì)的各?項(xiàng)規(guī)章制?度、辦法?，并督促?執(zhí)行。?2、審核?年度監(jiān)察?審計(jì)計(jì)劃?，審核擬?定監(jiān)察、?審計(jì)工作?計(jì)劃、費(fèi)?用預(yù)算。?3、審?核對(duì)集團(tuán)?及所屬公?司的投資?項(xiàng)目進(jìn)行?審計(jì)和評(píng)?價(jià)。4?、指導(dǎo)對(duì)?集團(tuán)及所?屬公司的?資產(chǎn)、負(fù)?債、損益?、所有者?權(quán)益進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)督?。5、?指導(dǎo)對(duì)集?團(tuán)及所屬?公司的內(nèi)?部控制制?度的健全?性和有效?性以及風(fēng)?險(xiǎn)管理進(jìn)?行審查和?評(píng)價(jià)。?6、監(jiān)督?對(duì)審計(jì)建?議、審計(jì)?意見(jiàn)、審?計(jì)決定的?跟蹤落實(shí)?工作。?7、指導(dǎo)?內(nèi)部監(jiān)察?工作，審?核組織查?處各類違?紀(jì)行為或?提出處理?建議，參?與公司年?終目標(biāo)考?核、各項(xiàng)?評(píng)選工作?的監(jiān)察，?指導(dǎo)組織?受理各類?投訴、舉?報(bào)事項(xiàng)的?調(diào)查以及?人身傷亡?等重大責(zé)?任事故的?調(diào)查。?審計(jì)監(jiān)察?總經(jīng)理崗?位職責(zé)詳?細(xì)說(shuō)明（?九）1?、編制公?司內(nèi)部審?計(jì)工作的?項(xiàng)目計(jì)劃?及實(shí)施方?案，并組?織各項(xiàng)內(nèi)?審工作的?開(kāi)展和執(zhí)?行;2?、深入了?解公司各?板塊業(yè)務(wù)?，有效識(shí)?別各類風(fēng)?險(xiǎn);對(duì)內(nèi)?控體系的?建立、完?善有一定?認(rèn)識(shí)和實(shí)?踐經(jīng)驗(yàn);?3、針?對(duì)各項(xiàng)審?計(jì)工作的?結(jié)果，編?制審計(jì)報(bào)?告、整改?建議及階?段性審計(jì)?總結(jié)，并?監(jiān)督整改?落實(shí)，推?動(dòng)改進(jìn)措?施的有效?達(dá)成;有?獨(dú)立開(kāi)展?審計(jì)任務(wù)?、編制審?計(jì)報(bào)告的?能力;?4、評(píng)估?各板塊子?公司、各?部門的經(jīng)?營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并?向集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)反饋審?計(jì)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題，提出?合理可行?的改進(jìn)建?議;5?、對(duì)子公?司股權(quán)投?資、項(xiàng)目?投資進(jìn)行?評(píng)估分析?;6、?執(zhí)行年度?子公司財(cái)?務(wù)審計(jì)、?內(nèi)控審計(jì)?、基建項(xiàng)?目審計(jì)以?及專項(xiàng)審?計(jì)任務(wù);?7、完?成上級(jí)交?辦的其他?任務(wù)。?審計(jì)監(jiān)察?總經(jīng)理崗?位職責(zé)詳?細(xì)說(shuō)明（?十）1?、負(fù)責(zé)編?制集團(tuán)下?屬公司全?年審計(jì)計(jì)?劃;2?、負(fù)責(zé)審?計(jì)前審計(jì)?人員的培?訓(xùn)(明確?審計(jì)內(nèi)容?、審計(jì)方?式、工作?底稿的編?寫);?3、擬定?并完善內(nèi)?部審計(jì)制?度和流程?，制訂審?計(jì)計(jì)劃;?4、擬?定審計(jì)方?案，起草?審計(jì)報(bào)告?和管理建?議書(shū)等審?計(jì)文書(shū);?5、負(fù)?責(zé)審計(jì)過(guò)?程中與相?關(guān)部門的?協(xié)調(diào)和溝?通;6?、根據(jù)審?計(jì)結(jié)果及?時(shí)編制審?計(jì)分析及?建議;?7、審計(jì)?資料、底?稿的歸檔?、保管。?審計(jì)監(jiān)?察總經(jīng)理?崗位職責(zé)?詳細(xì)說(shuō)明?（十一）?1、指?導(dǎo)建立和?完善公司?內(nèi)部審計(jì)?制度及規(guī)?范，執(zhí)行?公司風(fēng)險(xiǎn)?控制戰(zhàn)略?;2、?根據(jù)公司?相關(guān)運(yùn)營(yíng)?、內(nèi)控管?理制度，?定期進(jìn)行?檢查稽核?;3、?對(duì)涉及外?部客戶投?訴、內(nèi)部?員工違規(guī)?、外部侵?權(quán)等突發(fā)?事件開(kāi)展?調(diào)查;?4、制定?具體項(xiàng)目?的審計(jì)計(jì)?劃和審計(jì)?方案，做?好審計(jì)工?作底稿，?保證審計(jì)?工作的順?利完成;?5、公?司內(nèi)控及?風(fēng)險(xiǎn)管理?制度評(píng)價(jià)?：內(nèi)控制?度適當(dāng)性?、合法性?和有效性?審核;內(nèi)?控制度執(zhí)?行效果審?核及提出?修改建議?等;審?計(jì)監(jiān)察總?經(jīng)理崗位?職責(zé)詳細(xì)?說(shuō)