不合格項處理管理制度

PAGEPAGE10不合格項處理管理制度一、目的為確保工程建設按質(zhì)量規(guī)范進行和確保工程高質(zhì)量完成，特制定本制度對施工全過程中的不合格項進行處理。二、范圍凡在施工（包括調(diào)試）過程中發(fā)生工程施工不符合國家有關(guān)規(guī)程規(guī)定，或不符合設計要求，或施工偏差超過質(zhì)量標準的允許范圍，均列入不合格項處理管理。三、定義3.1不合格:未滿足要求.3.2不合格項內(nèi)容3.2.1安裝設備、原材料等，不符合技術(shù)規(guī)范要求或試運行中沒有按技術(shù)規(guī)程使用的項目。3.2.2凡是施工過程（包括調(diào)試）中，不符合技術(shù)操作規(guī)程、工藝要求；不符合設計文件要求的項目。3.2.3凡是設計文件不符合國家設計規(guī)范、初步設計最終版審定原則施工規(guī)范以及國內(nèi)外設備資料要求的項目。3.2.4根據(jù)施工驗評標準評為不合格項目。四、相關(guān)文件4.1國家有關(guān)驗收規(guī)范、設計標準、質(zhì)量標準。4.2國外設備資料標準。4.3國華臺電2x600MW工程中有關(guān)規(guī)定及各級質(zhì)保文件。4.4國電公司《電力基本建設技術(shù)管理制度》。五、職責5.1施工監(jiān)理5.1.1對在施工中發(fā)生的不合格項，現(xiàn)場監(jiān)理人員有權(quán)給予口頭通知和文件通知，并有權(quán)對不合格進行處理、停工處理、緊急處理三種狀態(tài)的處理。5.2有關(guān)施工單位5.2.1對施工過程中的一般不合格項，施工單位可根據(jù)情況自行進行積極的整改。5.2.2對施工過程中的由監(jiān)理單位、建設單位發(fā)出的處理、停工處理、緊急處理的項目，施工單位應按（提出—受理—處理及驗收）的程序進行整改。處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。六、程序6.1不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由建設單位、監(jiān)理單位提出，通知有關(guān)單位質(zhì)監(jiān)部門或設計代表、制造廠代表處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，進行文件處理，文件處理通知單如附表一。6.2屬文件處理通知單的不合格項分以下幾個類別：6.2.1土建、水工、安裝接口的不合格項，處理意見和措施需提交監(jiān)理單位和建設單位審核，相關(guān)單位會簽，監(jiān)理單位與建設單位參加處理后的試驗與驗收，處理結(jié)果需交監(jiān)理單位和建設單位存檔備案。6.2.2供審查的不合格項：即影響主要性能或壽命，修復后可以恢復性能。處理意見和處理措施需交監(jiān)理單位和建設單位審查報臺電主管領(lǐng)導審批并存檔備案。6.2.3記錄備案的不合格項：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運行。處理意見和處理措施交承包單位審查備案，處理結(jié)果交監(jiān)理單位和建設單位備案。6.2.4一般不用呈報的不合格項：處理后不影響建筑物、構(gòu)筑物和設備壽命，且不殃及接口性能，不發(fā)生額外處理費用的項目。處理意見和處理措施交總承包單位審查備案，處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。6.3對不合格的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。6.4不合格項文件處理，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環(huán)管理，其要求如下：6.4.1提出6.4.1.1總承包單位發(fā)現(xiàn)不合格項目，向監(jiān)理單位、建設單位提出報告，說明不合格項發(fā)生的部位、原因與標準偏差，并提出修復方案的建議。報告最遲在不合格項發(fā)生后3日內(nèi)提出。由監(jiān)理單位、建設單位確認后通知有關(guān)單位。6.4..1.2如不合格項為監(jiān)理單位和業(yè)主單位發(fā)現(xiàn)，由建設單位或監(jiān)理單位向總承包單位提出不合格項處理問題，并責成有關(guān)單位提出建議改進措施并要求其及時處理。6.4.1.3如不合格項為制造廠或設計單位發(fā)現(xiàn)，制造廠或設計單位應向總承包單位提出不合格項通知單（包括內(nèi)容、原因及建議處理意見），由總承包單位在2日內(nèi)確認并轉(zhuǎn)受理單位，同時報建設單位和監(jiān)理單位復核和備案。6.4.2受理6.4.2.1受理單位在接到通知單后，應立即提出處理意見，經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位、設計單位審核后再組織進行處理。6.4.2.2承包商在收到不合格項通知單后，屬停工處理類別時不得進行下道工序。若繼續(xù)施工，建設單位單位、監(jiān)理單位有權(quán)令其停工。6.4.3處理及驗收6.4.3.1處理工作完成后，應填寫處理報告（包括自檢結(jié)果）交監(jiān)理單位、業(yè)主單位驗收,驗收合格后方可安排下道工序施工。6.5其他事項6.5.1不合格項一般指缺陷處理。當構(gòu)成事故時，應按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。6.5.2不合格項處理不能代替設計變更通知單。不合格項屬設計問題時，按設計變更管理制度執(zhí)行。6.5.3不合格項增加的費用，按承發(fā)包合同有關(guān)條款處理，如無規(guī)定，由責任方承擔。6.5.4處理項目涉及第三方時，在受理欄中必須有第三方的會簽意見。6.5.5各有關(guān)單位應按月對已發(fā)生的不合格項進行統(tǒng)計、分析,報監(jiān)理單位和業(yè)主單位。七、記錄7.1當發(fā)生文件處理通知單不合格項時，必須由施工單位填寫文件處理通知單，（見表一）。7.2當不合格項處理完畢后，必須填寫整改報驗單，（見表二）。八、附錄表一3、不合格項通知單

表二整改報驗單工程編號： 報告編號：工程名稱合同編號國華臺電廠一期工程監(jiān)理部：我單位在收到號不合格項通知單后，已按要求整改完畢，請予復查。附件：整改情況施工單位（章）項目負責人：年月日監(jiān)理部復查意見：監(jiān)理部（章）：總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年月日本表一式三份，由承包單位填報，建設單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份。

附圖不合格項處理流程圖提出不合格項，打開該程序文件關(guān)閉不合格項，文件歸檔業(yè)主、監(jiān)理、設計會同有關(guān)方面審批處理方案可行與否按分項工程質(zhì)量驗收程序辦理不合格項的質(zhì)量檢驗施工公司按批準方案實施業(yè)主、監(jiān)理設計審查處理方案可行與否施工工地或施工公司提交處理方案必要時，立即停工提出不合格項，打開該程序文件關(guān)閉不合格項，文件歸檔業(yè)主、監(jiān)理、設計會同有關(guān)方面審批處理方案可行與否按分項工程質(zhì)量驗收程序辦理不合格項的質(zhì)量檢驗施工公司按批準方案實施業(yè)主、監(jiān)理設計審查處理方案可行與否施工工地或施工公司提交處理方案必要時，立即停工否