不合格項(xiàng)處理管理制度

PAGEPAGE10不合格項(xiàng)處理管理制度一、目的為確保工程建設(shè)按質(zhì)量規(guī)范進(jìn)行和確保工程高質(zhì)量完成，特制定本制度對(duì)施工全過程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行處理。二、范圍凡在施工（包括調(diào)試）過程中發(fā)生工程施工不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)程規(guī)定，或不符合設(shè)計(jì)要求，或施工偏差超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，均列入不合格項(xiàng)處理管理。三、定義3.1不合格:未滿足要求.3.2不合格項(xiàng)內(nèi)容3.2.1安裝設(shè)備、原材料等，不符合技術(shù)規(guī)范要求或試運(yùn)行中沒有按技術(shù)規(guī)程使用的項(xiàng)目。3.2.2凡是施工過程（包括調(diào)試）中，不符合技術(shù)操作規(guī)程、工藝要求；不符合設(shè)計(jì)文件要求的項(xiàng)目。3.2.3凡是設(shè)計(jì)文件不符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范、初步設(shè)計(jì)最終版審定原則施工規(guī)范以及國(guó)內(nèi)外設(shè)備資料要求的項(xiàng)目。3.2.4根據(jù)施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為不合格項(xiàng)目。四、相關(guān)文件4.1國(guó)家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.2國(guó)外設(shè)備資料標(biāo)準(zhǔn)。4.3國(guó)華臺(tái)電2x600MW工程中有關(guān)規(guī)定及各級(jí)質(zhì)保文件。4.4國(guó)電公司《電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度》。五、職責(zé)5.1施工監(jiān)理5.1.1對(duì)在施工中發(fā)生的不合格項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員有權(quán)給予口頭通知和文件通知，并有權(quán)對(duì)不合格進(jìn)行處理、停工處理、緊急處理三種狀態(tài)的處理。5.2有關(guān)施工單位5.2.1對(duì)施工過程中的一般不合格項(xiàng)，施工單位可根據(jù)情況自行進(jìn)行積極的整改。5.2.2對(duì)施工過程中的由監(jiān)理單位、建設(shè)單位發(fā)出的處理、停工處理、緊急處理的項(xiàng)目，施工單位應(yīng)按（提出—受理—處理及驗(yàn)收）的程序進(jìn)行整改。處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。六、程序6.1不合格項(xiàng)處理，一般分口頭通知和文件通知兩級(jí)，口頭通知屬一般缺陷處理項(xiàng)目，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出，通知有關(guān)單位質(zhì)監(jiān)部門或設(shè)計(jì)代表、制造廠代表處理。當(dāng)口頭通知無效，或缺陷較大時(shí)，進(jìn)行文件處理，文件處理通知單如附表一。6.2屬文件處理通知單的不合格項(xiàng)分以下幾個(gè)類別：6.2.1土建、水工、安裝接口的不合格項(xiàng)，處理意見和措施需提交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核，相關(guān)單位會(huì)簽，監(jiān)理單位與建設(shè)單位參加處理后的試驗(yàn)與驗(yàn)收，處理結(jié)果需交監(jiān)理單位和建設(shè)單位存檔備案。6.2.2供審查的不合格項(xiàng)：即影響主要性能或壽命，修復(fù)后可以恢復(fù)性能。處理意見和處理措施需交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查報(bào)臺(tái)電主管領(lǐng)導(dǎo)審批并存檔備案。6.2.3記錄備案的不合格項(xiàng)：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運(yùn)行。處理意見和處理措施交承包單位審查備案，處理結(jié)果交監(jiān)理單位和建設(shè)單位備案。6.2.4一般不用呈報(bào)的不合格項(xiàng)：處理后不影響建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)備壽命，且不殃及接口性能，不發(fā)生額外處理費(fèi)用的項(xiàng)目。處理意見和處理措施交總承包單位審查備案，處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。6.3對(duì)不合格的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。6.4不合格項(xiàng)文件處理，可分提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序，實(shí)行閉環(huán)管理，其要求如下：6.4.1提出6.4.1.1總承包單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出報(bào)告，說明不合格項(xiàng)發(fā)生的部位、原因與標(biāo)準(zhǔn)偏差，并提出修復(fù)方案的建議。報(bào)告最遲在不合格項(xiàng)發(fā)生后3日內(nèi)提出。由監(jiān)理單位、建設(shè)單位確認(rèn)后通知有關(guān)單位。6.4..1.2如不合格項(xiàng)為監(jiān)理單位和業(yè)主單位發(fā)現(xiàn)，由建設(shè)單位或監(jiān)理單位向總承包單位提出不合格項(xiàng)處理問題，并責(zé)成有關(guān)單位提出建議改進(jìn)措施并要求其及時(shí)處理。6.4.1.3如不合格項(xiàng)為制造廠或設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn)，制造廠或設(shè)計(jì)單位應(yīng)向總承包單位提出不合格項(xiàng)通知單（包括內(nèi)容、原因及建議處理意見），由總承包單位在2日內(nèi)確認(rèn)并轉(zhuǎn)受理單位，同時(shí)報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位復(fù)核和備案。6.4.2受理6.4.2.1受理單位在接到通知單后，應(yīng)立即提出處理意見，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位審核后再組織進(jìn)行處理。6.4.2.2承包商在收到不合格項(xiàng)通知單后，屬停工處理類別時(shí)不得進(jìn)行下道工序。若繼續(xù)施工，建設(shè)單位單位、監(jiān)理單位有權(quán)令其停工。6.4.3處理及驗(yàn)收6.4.3.1處理工作完成后，應(yīng)填寫處理報(bào)告（包括自檢結(jié)果）交監(jiān)理單位、業(yè)主單位驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可安排下道工序施工。6.5其他事項(xiàng)6.5.1不合格項(xiàng)一般指缺陷處理。當(dāng)構(gòu)成事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。6.5.2不合格項(xiàng)處理不能代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)屬設(shè)計(jì)問題時(shí)，按設(shè)計(jì)變更管理制度執(zhí)行。6.5.3不合格項(xiàng)增加的費(fèi)用，按承發(fā)包合同有關(guān)條款處理，如無規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。6.5.4處理項(xiàng)目涉及第三方時(shí)，在受理欄中必須有第三方的會(huì)簽意見。6.5.5各有關(guān)單位應(yīng)按月對(duì)已發(fā)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主單位。七、記錄7.1當(dāng)發(fā)生文件處理通知單不合格項(xiàng)時(shí)，必須由施工單位填寫文件處理通知單，（見表一）。7.2當(dāng)不合格項(xiàng)處理完畢后，必須填寫整改報(bào)驗(yàn)單，（見表二）。八、附錄表一3、不合格項(xiàng)通知單

表二整改報(bào)驗(yàn)單工程編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：工程名稱合同編號(hào)國(guó)華臺(tái)電廠一期工程監(jiān)理部：我單位在收到號(hào)不合格項(xiàng)通知單后，已按要求整改完畢，請(qǐng)予復(fù)查。附件：整改情況施工單位（章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理部復(fù)查意見：監(jiān)理部（章）：總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年月日本表一式三份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各存一份。

附圖不合格項(xiàng)處理流程圖提出不合格項(xiàng)，打開該程序文件關(guān)閉不合格項(xiàng)，文件歸檔業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)會(huì)同有關(guān)方面審批處理方案可行與否按分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收程序辦理不合格項(xiàng)的質(zhì)量檢驗(yàn)施工公司按批準(zhǔn)方案實(shí)施業(yè)主、監(jiān)理設(shè)計(jì)審查處理方案可行與否施工工地或施工公司提交處理方案必要時(shí)，立即停工提出不合格項(xiàng)，打開該程序文件關(guān)閉不合格項(xiàng)，文件歸檔業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)會(huì)同有關(guān)方面審批處理方案可行與否按分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收程序辦理不合格項(xiàng)的質(zhì)量檢驗(yàn)施工公司按批準(zhǔn)方案實(shí)施業(yè)主、監(jiān)理設(shè)計(jì)審查處理方案可行與否施工工地或施工公司提交處理方案必要時(shí)，立即停工否