倉庫體系建設(shè)管理細(xì)則

wordword版本——下載后可編輯PAGEPAGE2/3倉庫體系建設(shè)治理細(xì)則目的提高公司運(yùn)營水平，特制定本文件。職責(zé)公司計(jì)劃部門、包含（采購職責(zé)）負(fù)責(zé)外購原材料到貨通知倉庫部門收貨。負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的下達(dá)。當(dāng)供給商提供的采購訂單有誤時，負(fù)責(zé)與供給商溝通退貨，補(bǔ)單事宜。當(dāng)原材料品質(zhì)存在問題時，負(fù)責(zé)與供給商溝通退貨，補(bǔ)單事宜。負(fù)責(zé)采購訂單的整理與下達(dá)倉庫（采購訂單下單后必須同一個工作日提供倉庫）倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)采購訂單收貨。負(fù)責(zé)通知品質(zhì)檢測。負(fù)責(zé)外購原材料的入庫，并核準(zhǔn)入庫信息。負(fù)責(zé)通知加工部門領(lǐng)料。負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行治理，包括財(cái)務(wù)治理，物料標(biāo)識，區(qū)域劃分，防護(hù)，庫房安全等。負(fù)責(zé)通知品質(zhì)部門對顧客退料，車間退料進(jìn)行檢測，并入庫。負(fù)責(zé)倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。品質(zhì)負(fù)責(zé)原材料的入庫前的檢測，并判定是否存在退貨。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)取物料。負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中物料的退貨治理。財(cái)務(wù)、成本中心負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫物料的日常進(jìn)出治理，確認(rèn)退料，報(bào)廢成本的核算。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并跟進(jìn)處理長賬齡物料。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫盤點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)倉庫財(cái)務(wù)處理的監(jiān)督、指導(dǎo)。程序入庫治理收貨、送檢外購原材料到貨時，倉庫治理部門負(fù)責(zé)收貨，收貨時必須核對送貨單、采購訂單及供給商出貨檢測報(bào)告三種憑證所描述的信息是否與實(shí)物一致。處理結(jié)果執(zhí)行后續(xù)工作。如相符，倉庫部門簽字收貨，并通知公司品質(zhì)部門進(jìn)行來料檢測。入庫材料檢測合格后，倉庫部門開具入庫單，填寫簽字完整后，將材料入庫。賬務(wù)治理收發(fā)卡結(jié)存一致。建立各類憑證的填寫與保管制度（入庫單、領(lǐng)料單按照憑證類型與時間順序歸檔保存，以便查找。倉庫應(yīng)該在財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)下，對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。庫房治理標(biāo)識治理具體參照《倉庫標(biāo)識治理》倉庫劃分必須滿足倉庫日常運(yùn)營的基本需求和正常作業(yè)。倉庫必須具備清楚的警示標(biāo)識。儲位治理的物料品質(zhì)和安全缺失。/施。定。外購標(biāo)準(zhǔn)件儲位必須按照無固定原則執(zhí)行，其他外購件采用固定儲位原則執(zhí)行。長賬齡及呆滯物料治理倉庫治理人員每月初對庫存賬齡超過90天的物料及呆滯物料進(jìn)行盤點(diǎn)清理，并將結(jié)果反饋處理。倉庫環(huán)境倉庫治理人員必須維護(hù)倉庫5S環(huán)境，做到每日小清理，每周大清理一次。倉庫安全治理倉庫應(yīng)該基本基本的防盜功能。除倉庫人員，其他人員不能無故進(jìn)入倉庫區(qū)域。定期對倉庫物料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)因環(huán)境導(dǎo)致物料異常的（生銹、發(fā)霉）及時隔離并提出。出庫治理批次出貨，先進(jìn)先出倉庫生產(chǎn)耗材、消耗品均需要遵循先進(jìn)先出原則（先進(jìn)倉的先出貨五金零件應(yīng)盡量按批次出貨（分批出貨）外購原材料出貨治理經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方能進(jìn)入倉庫領(lǐng)取物料。包含物料編碼、物料規(guī)格、物料數(shù)量交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方能進(jìn)入倉庫領(lǐng)取物料。外購成品、半成品出貨治理組試部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開具“領(lǐng)料單料。料人員。退貨治理外購件退貨對于生產(chǎn)過程中使用部門發(fā)現(xiàn)外購件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門重新判定責(zé)任，如為原材料品質(zhì)問題，倉庫治理人員根據(jù)品質(zhì)異常單，通知采購員處理。內(nèi)部退貨對于生產(chǎn)過程中使用部門發(fā)現(xiàn)外購件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門重新判定責(zé)任，如為公司內(nèi)部問題，需要生產(chǎn)部門開具《報(bào)廢申請單》,倉庫治理人員按照報(bào)優(yōu)質(zhì)資料word版本——下載后可編輯

廢流程入庫。力度的消耗庫存。人員治理倉庫主管應(yīng)該對倉庫治理人員建立治理考評制度。記錄保存?zhèn)}庫所有有效單據(jù)必須保證3年以上。附件：倉庫建設(shè)一欄表倉庫體系建設(shè)一欄表內(nèi)容 來料入庫 物料存儲 發(fā)料出倉 退存貨盤點(diǎn)處理賬務(wù)治理