標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)**公司（總指）檢查為信用評(píng)價(jià)集中檢查，每半年檢查一次；指揮部的日常檢查以定期集中檢查和安全質(zhì)量大檢查等形式進(jìn)行，定期集中檢查每半年進(jìn)行三次，安全質(zhì)量大檢查每月一次。同時(shí)根據(jù)工程進(jìn)展和工作特點(diǎn)輔以專項(xiàng)檢查、旁站監(jiān)督、巡檢以及人員考試與考核等。檢查方法以現(xiàn)場(chǎng)抽查、資料檢查、詢問(wèn)為主，輔以階段性的考試或考核，認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行第三方檢測(cè)驗(yàn)證或組織召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。定期檢查由**公司（總指）或指揮部領(lǐng)導(dǎo)組織，安質(zhì)部、工程部相關(guān)人員參加，組成檢查小組，抽查監(jiān)理項(xiàng)目部或部分監(jiān)理組，由安質(zhì)部指定專人負(fù)責(zé)匯總形成檢查記錄、檢查通報(bào)并督促對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改和驗(yàn)證閉合。指揮部每次抽查率不低于30%，以保證每半年全面覆蓋項(xiàng)目部、各監(jiān)理組和試驗(yàn)室一次。專項(xiàng)檢查由指揮部安質(zhì)部組織，相關(guān)人員參加，根據(jù)工程進(jìn)展和工作需要進(jìn)行，形成專項(xiàng)檢查記錄、檢查通報(bào)并督促對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改和驗(yàn)證閉合。日常巡檢或抽查由專業(yè)工程師進(jìn)行，形成巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以通報(bào)、質(zhì)量問(wèn)題通知單、巡檢情況通知單等形式通知責(zé)任單位并督促整改，驗(yàn)證閉合。監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查主要內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)備注1監(jiān)理規(guī)劃項(xiàng)目概況、監(jiān)理范范圍、機(jī)構(gòu)組織、人員配備、工作目標(biāo)、工作程序、監(jiān)理工作方方法和措施、工作制度、設(shè)施設(shè)備配配備內(nèi)容齊全、規(guī)范規(guī)劃實(shí)際可行符合招標(biāo)承諾和合合同約定2監(jiān)理細(xì)則專業(yè)特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理重點(diǎn)、工作流程、監(jiān)理方法及及措施、監(jiān)控要點(diǎn)及及手段、旁站部位和和工序內(nèi)容齊全、規(guī)范要點(diǎn)明確可操作性強(qiáng)質(zhì)量、安全控制措措施切實(shí)可行行施工開始前重點(diǎn)檢檢查3監(jiān)理日記首頁(yè)工程概況、當(dāng)當(dāng)日工程進(jìn)度度、勞力、材料、機(jī)械設(shè)備情情況、技術(shù)交底、工程檢查、取樣試驗(yàn)、旁站、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)處理記記錄、上級(jí)檢查等等、日記簽認(rèn)制制度內(nèi)容齊全、記錄及及時(shí)、詳細(xì)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、追溯性強(qiáng)。字跡工整、不得涂改、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)處理，并驗(yàn)證執(zhí)行行日志簽認(rèn)制制度4監(jiān)理日志首頁(yè)本管段工程概概況、記錄每天監(jiān)監(jiān)理重大事情情、提出或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題糾正和和驗(yàn)證記錄、日志簽認(rèn)制制度5監(jiān)理周、月（季、年）報(bào)質(zhì)量周報(bào)報(bào)工程概況、監(jiān)理人人員動(dòng)態(tài)、工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、設(shè)計(jì)、合理化建議議及存在問(wèn)題題、有關(guān)報(bào)表、下月工作重重點(diǎn)等按期送達(dá)、內(nèi)容齊齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料翔實(shí)、文整規(guī)規(guī)范、版面美觀6工地例會(huì)紀(jì)要通報(bào)在本月本管段段工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資、環(huán)保、文明施工等等主要情況，研究解決本本月本管段存存在的主要問(wèn)問(wèn)題，分析原因，研究解決的的辦法，形成會(huì)議紀(jì)紀(jì)要內(nèi)容全面、言簡(jiǎn)意意賅、重點(diǎn)突出、格式規(guī)范、排版整齊、圖文并茂7旁站記錄檢查旁站記錄和旁旁站記錄匯總總表。檢查應(yīng)旁站站工序和部位位是否全部執(zhí)執(zhí)行旁站，旁站記錄是是否資料完整整、真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。檢查是否有有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的的記錄，及其對(duì)問(wèn)題題處理的方法法是否符合規(guī)規(guī)范要求，有無(wú)反饋或或驗(yàn)證情況旁站過(guò)程記錄內(nèi)容容齊全、及時(shí)、詳細(xì)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡工整、追溯性強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)處理并并驗(yàn)證8巡檢記錄檢查總監(jiān)、副總監(jiān)監(jiān)、各監(jiān)理組組組長(zhǎng)、各專業(yè)監(jiān)理理工程師定期期或不定期對(duì)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行巡檢的次次數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪些質(zhì)質(zhì)量、安全問(wèn)題是是否及時(shí)得到到處理，并填寫巡監(jiān)監(jiān)記錄巡檢頻數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪哪些質(zhì)量、安全問(wèn)題是是否及時(shí)得到到處理并驗(yàn)證證，巡檢記錄是是否及時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)、字跡工整、追溯性強(qiáng)9平檢、見證檢查記記錄根據(jù)平行檢驗(yàn)規(guī)定定，檢查平檢和和見證檢驗(yàn)記記錄和檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表，平行檢驗(yàn)或或見證檢驗(yàn)的的頻數(shù)是否達(dá)達(dá)到規(guī)定要求求，檢驗(yàn)的手續(xù)續(xù)是否完備。檢驗(yàn)的結(jié)果果是否達(dá)到驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)質(zhì)量要求求，進(jìn)而檢查監(jiān)監(jiān)理人員對(duì)未未達(dá)標(biāo)是否采采取整改措施施及驗(yàn)證情況況平行檢驗(yàn)記錄、見見證檢驗(yàn)記錄錄頻率一般常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目目必須進(jìn)行平平檢且不低于于施工單位檢檢驗(yàn)數(shù)量的10%，對(duì)于路基過(guò)過(guò)渡段的壓實(shí)實(shí)指標(biāo)等關(guān)鍵鍵項(xiàng)目的平行行檢測(cè)不低于于施工單位檢檢驗(yàn)數(shù)量的20%，并同時(shí)進(jìn)行行不低于施工工單位檢驗(yàn)數(shù)數(shù)量10%的見證檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定的平行行檢驗(yàn)項(xiàng)目的的頻率超過(guò)10%的項(xiàng)目按驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)規(guī)定頻率率執(zhí)行，并同時(shí)進(jìn)行行不低于施工工單位檢驗(yàn)數(shù)數(shù)量10%的見證檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)中對(duì)平行檢測(cè)測(cè)頻率沒有明明確規(guī)定的，應(yīng)按不低于于施工單位檢檢驗(yàn)數(shù)量20%的進(jìn)行見證證試驗(yàn)，對(duì)特殊項(xiàng)目目或關(guān)鍵項(xiàng)目目應(yīng)進(jìn)行全部部見證檢驗(yàn)保證平行檢驗(yàn)和見見證檢驗(yàn)手續(xù)續(xù)完備平行檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告告按規(guī)定格式式填寫，且簽字、印章等手續(xù)續(xù)齊全見證試驗(yàn)應(yīng)在施工工單位試驗(yàn)報(bào)報(bào)告上應(yīng)加蓋蓋見證試驗(yàn)印印章和簽字10定期、不 定期、專項(xiàng)檢查及及安全質(zhì)量大大檢查記錄檢查、督促監(jiān)理單單位在整個(gè)工工程建設(shè)期間間（從開工前直直至工程保修修期）按照合同約約定的履行各各項(xiàng)監(jiān)理職責(zé)責(zé)。因監(jiān)理人員員工作失職，未達(dá)到質(zhì)量量要求，或造成工程程質(zhì)量、安全事故的的，依法追究相相應(yīng)的責(zé)任。監(jiān)理單位不按監(jiān)理理委托合同履履行監(jiān)理業(yè)務(wù)務(wù)，對(duì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督督檢查的項(xiàng)目目不按規(guī)定檢檢查，責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的的，暫停鐵路工工程監(jiān)理投標(biāo)標(biāo)資格，直至建議相相關(guān)部門降低低或者取消鐵鐵路監(jiān)理資質(zhì)質(zhì)，給鐵路建設(shè)設(shè)單位造成損損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相相應(yīng)賠償責(zé)任任。11培訓(xùn)參加鐵道部或***總指組織的的各種專業(yè)監(jiān)監(jiān)理培訓(xùn)對(duì)持路外省部級(jí)監(jiān)監(jiān)理證，未經(jīng)鐵路監(jiān)監(jiān)理培訓(xùn)者；；試驗(yàn)工程師師僅持試驗(yàn)工工程師證而未未經(jīng)鐵路監(jiān)理理培訓(xùn)合格者者；安全、環(huán)保監(jiān)理工工程師有監(jiān)理理證無(wú)安全或或環(huán)保專業(yè)資資格證者，各監(jiān)理公司司必須抓緊對(duì)對(duì)上述監(jiān)理人人員的培訓(xùn)和和取證工作對(duì)于持路外省部級(jí)級(jí)監(jiān)理員培訓(xùn)訓(xùn)證者，必須經(jīng)過(guò)鐵鐵路監(jiān)理業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)并考試試合格后上崗崗有多少人參加了培培訓(xùn)班，有多少人取取得培訓(xùn)合格格證書12學(xué)習(xí)檢查學(xué)習(xí)記錄，是是否堅(jiān)持按時(shí)時(shí)學(xué)習(xí)，檢查學(xué)習(xí)筆筆記，了解學(xué)習(xí)內(nèi)內(nèi)容和效果每個(gè)監(jiān)理組每月應(yīng)應(yīng)至少進(jìn)行一一次集體業(yè)務(wù)務(wù)學(xué)習(xí)，主要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、四新技術(shù)和和新規(guī)定的學(xué)學(xué)習(xí)，以及監(jiān)理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和存在問(wèn)問(wèn)題的交流等等，并形成學(xué)習(xí)習(xí)記錄。檢查學(xué)習(xí)記記錄13文檔管理有效文件的管理，設(shè)計(jì)文件、各種工程監(jiān)監(jiān)理和施工用用表等資料管管理，國(guó)家、鐵道部及各各部（委）、各有關(guān)省省市有效文件件資料的管理理情況，無(wú)效文件的的處理情況、保密情況檢查文件登記簿，查閱管理記記錄，檢查文件管管理情況，尤其是有效效文件、**高速鐵路路設(shè)計(jì)文件等等14施工圖及設(shè)計(jì)文件件審查記錄檢查審查記錄，對(duì)對(duì)工點(diǎn)施工圖圖紙或設(shè)計(jì)文文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核對(duì)，主要核對(duì)工工程數(shù)量、幾何尺寸、地形位置等等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤誤后，加蓋“監(jiān)理核對(duì)”印章檢查審查記錄，是是否按照規(guī)定定程序?qū)彶樵O(shè)設(shè)計(jì)文件，是否有合格格規(guī)范的審查查記錄，是否加蓋“監(jiān)理核對(duì)”印章15工程監(jiān)理和施工用用表（第一冊(cè)）監(jiān)理用表、橋梁混混凝土墩臺(tái)身身和樁基施工工及其檢測(cè)試試驗(yàn)用表。檢查監(jiān)理單單位審查、填報(bào)、簽認(rèn)以及檢檢查是否按規(guī)規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊齊全、內(nèi)容是否正正確、有無(wú)造假行行為齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)準(zhǔn)確可追溯、整潔美觀，填寫清楚、字體工整、真實(shí)可靠、無(wú)造假16工程監(jiān)理和施工用用表（第二冊(cè)）橋梁梁體部分施工工用表及相應(yīng)應(yīng)的檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)用表。檢查監(jiān)理單單位審查、簽認(rèn)以及檢檢查是否按規(guī)規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊齊全、內(nèi)容是否正正確、有無(wú)造假行行為齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)準(zhǔn)確可追溯、整潔美觀，填寫清楚、字體工整、真實(shí)可靠、無(wú)造假17工程監(jiān)理和施工用用表（第三冊(cè)）路基、支擋結(jié)構(gòu)、涵洞等工程程施工用表及及其相應(yīng)的檢檢測(cè)試驗(yàn)用表表，檢查監(jiān)理單單位審查、簽認(rèn)以及檢檢查是否按規(guī)規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊齊全、內(nèi)容是否正正確、有無(wú)造假行行為齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)準(zhǔn)確可追溯、