某鎮(zhèn)以工代賑節(jié)水灌溉項(xiàng)目可行性報(bào)告

和順縣李陽鎮(zhèn)以工代賑節(jié)水灌溉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.項(xiàng)目提要1.1項(xiàng)目名稱和順縣李陽鎮(zhèn)以工代賑節(jié)水灌溉項(xiàng)目1.2項(xiàng)目實(shí)施單位和順縣陽鎮(zhèn)人民政府1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人袁瑞軍（李陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)長）1.4項(xiàng)目主管部門和順縣發(fā)展改革局1.5項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建1.6項(xiàng)目提出的理由和目標(biāo)項(xiàng)目提出的理由：李陽鎮(zhèn)是我縣傳統(tǒng)旱作的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,全鎮(zhèn)人口在和順縣相對稠密，人均耕地面積不大，且無一畝水澆地,靠天吃飯,糧食產(chǎn)量低而不穩(wěn)。境內(nèi)最大河松溪河一直沒有開發(fā)利用,河水都白白流走。開發(fā)利用松溪河,利用河水發(fā)展水地是改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件,調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),抗旱增產(chǎn)增收的根本途徑。建設(shè)李陽鎮(zhèn)節(jié)水灌溉園區(qū)必將為李陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ),而且能夠示范全鎮(zhèn)，輻射全縣。項(xiàng)目區(qū)剩余勞力資源豐富，泊里、三奇是和順縣集中連片的大村，土地平整，可開發(fā)空間大，各村農(nóng)民技工數(shù)量可觀，資金自籌能力較強(qiáng)，技術(shù)上有縣各涉農(nóng)部門作為支撐，成功實(shí)施項(xiàng)目的基本條件具備。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)半固定式噴灌園區(qū)2500畝，改變傳統(tǒng)旱作農(nóng)業(yè)模式，為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級奠定基礎(chǔ)。1.7項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模與內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括建設(shè)水源工程水力自動翻板閘一座(可蓄水9萬立米,滿足灌溉需求)；建設(shè)加壓泵站3處，配套水泵6臺套；建設(shè)150立米水池兩座；安裝變壓器3臺（100KVA一臺，30KVA兩臺），鋪設(shè)輸水主干管6000米。1.8投資估算項(xiàng)目靜態(tài)總投資266萬元，其中翻板閘萬元，3處泵站總投資萬元，輸水干管投資萬元，變壓器安裝投資萬元。1.9資金來源與構(gòu)成總投資266萬元中，申請國家以工代賑投資萬元（包括勞務(wù)報(bào)酬30萬元），自籌36萬元。1.10項(xiàng)目建設(shè)的起止年限建設(shè)期1年，從2008年4月到2009年4月。1.11可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)(1)山西省發(fā)展改革委員會《山西省以工代賑暫行管理辦法》；(2)水利部《節(jié)水灌溉技術(shù)規(guī)范（SL207-98）》；(3)國家計(jì)委《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》（GBJ85—85）；(4)水利部《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)規(guī)則》（SL79-94）；(5)國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；(6)水利部《噴灌工程技術(shù)管理規(guī)程》（SD184-85）；(7)和順縣農(nóng)田基本建設(shè)指揮部編制的《和順縣“十一五”農(nóng)田水利基本建設(shè)規(guī)劃》；以及和順縣水利局、農(nóng)業(yè)局提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。本可研項(xiàng)目合同委托書編號，由承擔(dān)編制。1.12可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論:立項(xiàng)針對李陽鎮(zhèn)傳統(tǒng)的旱作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式靠天吃飯所固有的制約農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的關(guān)鍵因素,以改變建設(shè)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施作為主要目標(biāo)，以建設(shè)水源和水利灌溉設(shè)施為主要工程內(nèi)容，各項(xiàng)工程因地制宜布設(shè)合理，效益分析基礎(chǔ)資料來源于水利部門多年觀測統(tǒng)計(jì)結(jié)果，效益分析方法嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，保證了項(xiàng)目效益情況的可靠性，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著，指導(dǎo)思想明確，目標(biāo)切合實(shí)際，工程布局合理，建設(shè)內(nèi)容符合項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，水源工程建設(shè)技術(shù)在縣域內(nèi)已臻成熟,工程施工條件充分具備,建議啟動項(xiàng)目。存在問題與建議:主要存在問題是改變項(xiàng)目區(qū)傳統(tǒng)的旱作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式有一定難度，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對灌溉農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢認(rèn)識不足，耕種方式也有待改變，需要加強(qiáng)示范引導(dǎo)。建議包括：一、做好工程的管護(hù)和后續(xù)措施的配套，盡早實(shí)施項(xiàng)目的預(yù)期效益；二、結(jié)合市場需求實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，力爭創(chuàng)出當(dāng)?shù)氐奶厣a(chǎn)品，發(fā)揮輻射示范作用。2．基本情況2.1和順縣基本情況2.1.1地理位置、地形條件和地質(zhì)、氣象條件地理位置和地形條件和順縣位于山西省東部，太行山脈中段西麓，清漳河上游，東臨河北省，南毗左權(quán)縣，西連晉中市榆次區(qū)及榆社縣，北接昔陽縣、壽陽縣，全縣國土面積2250km2，地理坐標(biāo)介于東經(jīng)113o03′33″~113o56′01″和北緯37o03′44″~37o35′02″之間。全縣整體呈長方斜四邊形，最高海拔高程2058.5m，最低1049m，相對高差1090.5m，全縣平均海拔高程1300m。本縣屬于黃土高原東側(cè)中低山區(qū)，為山間溝谷型中低山地貌。主要地貌類型包括山地、丘陵、溝谷階地、山間盆地等。地形地貌總體特征是：地勢高低不平，山多川少，溝壑縱橫，溝谷相間，基巖出露面積大，土層淺薄。地貌類型區(qū)劃分為石質(zhì)山區(qū)、土石山區(qū)、黃土丘陵溝壑亞區(qū)。地質(zhì)構(gòu)造及地層分布和順縣橫跨太行山大背斜西翼及沁水臺陷北段，屬新華夏系構(gòu)造體系的第三隆起帶。主要地質(zhì)構(gòu)造分為兩大斷裂和一大褶皺帶，西部為沁水臺陷褶皺帶，兩大斷裂帶將全縣分割為自東南向西北排列的三大斷塊巖體。東部以逆斷層為主，西部以背斜間向斜為主，東西差異表現(xiàn)在地形地貌上東部切割強(qiáng)烈，山勢陡峻，多懸崖峭壁，西部山頂渾圓，坡度緩，坡積黃土相對厚。全縣地層分布規(guī)律是：自前震旦系至第四紀(jì)，由南東向西北，由老而新單斜狀排列，構(gòu)成交錯(cuò)，主要構(gòu)造線與背斜軸平行，呈南西~北東方向，其中奧陶系缺失上統(tǒng)、下統(tǒng)，整合于寒武系地層上，石炭系缺失下統(tǒng)，整合于奧陶系地層之上。氣象條件和順縣屬于溫帶大陸性氣候，舊縣志稱和順“春寒如冬，夏無盛暑，方秋隕霜，入冬霏雪”。平均氣溫6.3℃，平均氣溫0℃以下天數(shù)125天，占全年天數(shù)34%。封冰期平均147天，平均無霜期119天，最長年152天，最短年95天，年均日照時(shí)數(shù)2634小時(shí)，年總輻射量146.64千卡/cm2，年均降水量593mm，蒸發(fā)量占到82.3%，冬季多西風(fēng)，夏季為西北風(fēng)，全年平均風(fēng)速2.4m/s。2.1.2水資源量及其特點(diǎn)全縣水資源總量2.3億m3，較大河流15條，主要支流4條，河流總長度795km，年徑流量平均1.9萬m3，其中洪水流量1.6億m3，清水流量0.3m3/s。境內(nèi)4條主要支流包括清漳東源、清漳西源、里思河、石勒河與回黃河，項(xiàng)目區(qū)水源工程即位于石勒回黃河流域。地表水主要特征是：河流匯流路徑短，比降大，水流湍急，受季節(jié)影響大，徑流量地區(qū)分布不均，相同年份地區(qū)間差異明顯，一般西部砂頁巖山區(qū)降水后產(chǎn)流大，而東部石灰?guī)r地區(qū)降雨后漏水明顯，產(chǎn)流少；年際變化大，河川徑流年際變化遠(yuǎn)大于降水年際變化，同時(shí)經(jīng)常連續(xù)出現(xiàn)枯水年與豐水年；年內(nèi)分配不均，河川徑流多屬于暴雨型間歇河流，78%以上水量集中在汛期，洪水暴漲暴落，枯季河道徑流小，多有斷流。全縣地下水貯量約計(jì)3785萬m3，地下水分為6個(gè)水文區(qū)：孔隙水分布區(qū)、層間砂巖裂水區(qū)、層間灰?guī)r隙水區(qū)、石灰?guī)r裂層溶水區(qū)、石英砂巖裂隙水區(qū)，裂隙巖溶水區(qū)。西部地下水埋藏淺，平均埋深10至20m，東部海眼寺泉域和石英砂巖區(qū)埋深30到150m，東部娘子關(guān)泉域埋深450m以上，目前尚未開發(fā)利用。2.1.3社經(jīng)情況和順縣國土面積2250km2，居晉中市首位，轄5鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，299個(gè)行政村，2004年底全縣總?cè)丝?3.42萬人，其中農(nóng)業(yè)人口11萬人，非農(nóng)業(yè)人口2.42萬人，人均土地資源面積26畝，耕地總面積33萬畝，人均耕地2.55畝，人口密度58人/km2。2006年全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.7億元，糧食平均總產(chǎn)量7萬噸，平均糧食畝產(chǎn)599.7kg,人均產(chǎn)食500kg，2006年農(nóng)村人均純收入1998元。全縣糧食作物主要是玉米、谷子、馬鈴薯、大豆，其次是莜麥、蕎麥等小雜糧和各類油料、蔬菜。作物種植比是：玉米30%，谷子26%，雜糧17%，大豆5%，馬鈴薯13.6%,經(jīng)濟(jì)作物8.4%，耕作方式主要有輪作、調(diào)茬、間作、套種等。和順縣礦產(chǎn)及林牧資源比較豐富，是山西省主要產(chǎn)煤縣和用材林基地之一，煤炭工業(yè)是縣域經(jīng)濟(jì)中的最重要的工業(yè)產(chǎn)業(yè)。全縣交通便利，境內(nèi)有陽涉鐵路、陽長公路、榆邢公路貫穿，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通二級柏油路，多數(shù)行政村通油路。2.2李陽鎮(zhèn)基本情況李陽鎮(zhèn)位于和順縣中北部邊緣，國土總面積149km2，地貌特征以黃土和黃土殘丘為主，侵蝕較嚴(yán)重，山間盆地和溝灘地寬廣，地質(zhì)上是和順縣石灰?guī)r和砂頁巖交替的地帶。李陽素有“一坪一嶺兩條溝”之說，一坪是溫泊坪，是項(xiàng)目區(qū)所在地，也是全縣最大的山間盆地，一嶺是蔡嶺山，是和順縣煤炭主產(chǎn)區(qū)之一，兩條溝指石勒和回黃兩條溝，其中回黃溝是回黃河發(fā)源地，是項(xiàng)目區(qū)的灌溉水源。李陽鎮(zhèn)的氣象條件基本接近縣域氣象特征。李陽鎮(zhèn)是和順縣煤炭主產(chǎn)區(qū)之一，也是典型的旱作農(nóng)業(yè)區(qū)，全鎮(zhèn)34個(gè)行政村，5381戶，18114口人，耕地總面積24382畝，2006年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入1.1億元，居民人均收入2105元。李陽鎮(zhèn)交通堪稱便利，207國道和陽涉鐵路貫穿全境，已有10個(gè)行政村通了水泥路。2.3項(xiàng)目區(qū)基本情況項(xiàng)目區(qū)涉及三奇和泊里2個(gè)行政村，2村毗連成片，位于全縣最大的山間盆地溫泊坪，地處松溪河水系上游，可利用水源包括石勒、回黃兩條河流，盆地內(nèi)地勢平坦開闊，四周群山環(huán)繞，邊緣漸向中間傾斜，盆地中心地下水位高，潛水流動不暢，略有鹽漬化。歷史上盆地內(nèi)耕地下濕較嚴(yán)重，通過歷年治理和近年采煤漏水加劇，所有土地已不存在下濕現(xiàn)象。項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?618人，戶數(shù)1279戶，耕地面積8400畝，06年糧食總產(chǎn)量2375噸，平均單產(chǎn)281kg/畝，06年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入1001萬元，2村人均收入1739元。3.項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析項(xiàng)目區(qū)是傳統(tǒng)的旱作農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)田單產(chǎn)低而不穩(wěn)，區(qū)內(nèi)人口稠密，地少人多，人地矛盾突出，農(nóng)業(yè)人均產(chǎn)值不高，項(xiàng)目區(qū)二村都不是礦業(yè)大村，主要經(jīng)濟(jì)支柱仍然是農(nóng)業(yè)。目前有效的脫貧途徑是挖掘現(xiàn)在土地潛力，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，達(dá)到提高單產(chǎn)和提高農(nóng)業(yè)人均實(shí)際收入的目的。在項(xiàng)目區(qū)這樣耕地集中連片的地區(qū)實(shí)施較大規(guī)模的灌溉工程，對李陽鎮(zhèn)和全縣其它地區(qū)的示范輻射作用很大，也為類似地區(qū)脫貧提供借鑒。項(xiàng)目建設(shè)可行性分析項(xiàng)目的可行性主要體現(xiàn)在以下幾方面：（1）水源充足可靠，根據(jù)和順縣水資源第二次普查成果，境內(nèi)松溪河水溪可利用地表水量達(dá)308萬m3，多日灌水調(diào)節(jié)計(jì)算表明水量能滿足需求。（2）灌溉提高農(nóng)田單產(chǎn)效益顯著，從相似地區(qū)的試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)資料看，水澆地平均比旱地增產(chǎn)糧食公斤，蔬菜公斤，增產(chǎn)率分別是%和%，除去成本，畝均增收元。（3）和順縣近年在蓄集利用地表水方面技術(shù)日臻成熟，已建成各種形式的各種類型工程多處，效益可觀。（4）項(xiàng)目區(qū)剩余勞力資源豐富，泊里、三奇是和順縣集中連片的大村，土地平整，可開發(fā)空間大，各村農(nóng)民技工數(shù)量可觀，資金自籌能力較強(qiáng)，技術(shù)上有縣各涉農(nóng)部門作為支撐，成功實(shí)施項(xiàng)目的基本條件具備。5.投資估算及資金籌措5.1投資估算5.1.1編制依據(jù)（1）水總（2002）116號文“關(guān)于發(fā)布《水利建筑工程預(yù)算定額》、《水利建筑工程概算定額》、《水利工程施工機(jī)械臺時(shí)費(fèi)定額》及《水利工程設(shè)計(jì)概（估）編制規(guī)定》的通知”；（2）晉水規(guī)計(jì)（2002）716號文“關(guān)于發(fā)布《山西省水利水電工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》的通知”；（3）計(jì)價(jià)格（2002）10號文，國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知；（4）晉水規(guī)計(jì)（2002）589號文“關(guān)于發(fā)布水利水電工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知”；（5）《水利建筑工程預(yù)算定額》（2002）；（6）《水利工程施工機(jī)械臺時(shí)費(fèi)定額》（2002）；5.1.2編制方法5.1.2.1基礎(chǔ)價(jià)格（1）人工工資執(zhí)行《山西省水利水電工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，工長：7.18元/工時(shí)、高級工：6.76元/工時(shí)、中級工：5.76元/工時(shí)、初級工：3.06元/工時(shí)。（2）施工用電、風(fēng)、水，根據(jù)工地實(shí)際情況，經(jīng)計(jì)算，分別為：電：0.6元/KWH，風(fēng)：0.12元/M3，水：1元/M3。5.1.2.2主要材料預(yù)算價(jià)格根據(jù)和順縣石油公司、建材市場現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算到工地分倉庫即為材料預(yù)算價(jià)格。5.1.2.3施工機(jī)械臺班費(fèi)計(jì)算按晉水規(guī)計(jì)（2003）716號文規(guī)定，執(zhí)行（2002）《水利工程施工機(jī)械臺時(shí)費(fèi)定額》。5.1.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察費(fèi)：按建安工作量和設(shè)備費(fèi)投資之和的1.5%取；設(shè)計(jì)費(fèi)：按建安工作量和設(shè)備費(fèi)投資之和的4.5%??；5.1.4主要工程量與材料消耗量土方工程量1.45萬立米，C20砼1056立米，鋼筋12噸，模板198平米，變壓器3臺（套），水泵8臺（套），PE管道6000米，翻板閘216平米，水泥317噸，沙子528立米，碎石1161立米。5.1.5工程投資總投資:266萬元，預(yù)備費(fèi)13萬元。9.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和農(nóng)民直接增收兩方面進(jìn)行估算。9.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算依據(jù)1、水利部《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)規(guī)范》SL72—94；2、水利部《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》GBJ85—85；3、《和順縣李陽鎮(zhèn)以工代賑節(jié)水灌溉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》（2007年5月）；9.1.2經(jīng)濟(jì)計(jì)算期應(yīng)用動態(tài)法進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)，經(jīng)濟(jì)計(jì)算期取30年，工期為1年，經(jīng)濟(jì)報(bào)酬率為i=12%，折算計(jì)算點(diǎn)選在工程建成后的第一年初，各項(xiàng)費(fèi)用和效益均按年末一次發(fā)生和計(jì)算。9.1.3投資該灌溉工程總投資266萬元。折算到基準(zhǔn)年的折算總投資為：P0=P(1+i)=266×(1+12%)=297.92萬元9.1.4費(fèi)用(1)大修理費(fèi)用本工程的固定資產(chǎn)以工程總投資的70%計(jì)，工程建成后，投資形成的固定資產(chǎn)為：266萬元×70%=186.2萬元大修理費(fèi)率取1.5%，則年大修理費(fèi)C1為：C1=固定資產(chǎn)×1.5%=186.2×1.5%=2.79萬元(2)基本折舊費(fèi)基本折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)的2.5%計(jì)，則年基本折舊費(fèi)C2為：C2=固定資產(chǎn)×2.5%=186.2×2.5%=4.66萬元(3)水泵年運(yùn)行電費(fèi)C3現(xiàn)行電價(jià)0.2元/度，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際耗電量及灌溉畝數(shù)，則年運(yùn)行電費(fèi)C3為8.06萬元。(4)管理費(fèi)管理人員4人，每人按5000元/人年計(jì)，費(fèi)用為2萬元。則年總費(fèi)用：C=C1+C2+C3=2.79+4.66+8.06+2=17.51萬元折算到基準(zhǔn)年的年費(fèi)用為：(141)9.1.5效益工程效益以灌溉增產(chǎn)為主，灌溉效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.41。根據(jù)和順縣的種植情況，經(jīng)過調(diào)查，蔬菜灌溉前畝產(chǎn)3000公斤，灌溉后為5000公斤；玉米由灌溉前的畝產(chǎn)400公斤增產(chǎn)為600公斤。按照當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r(jià)格，則灌溉前后的畝綜合效益計(jì)算見下表：表9-1各種作物水份生產(chǎn)率計(jì)算表作物名稱生產(chǎn)需水量m3灌溉需水量m3//畝灌溉前產(chǎn)量kg//畝灌溉后產(chǎn)量kg//畝水份生產(chǎn)率kg//m3灌溉工程增產(chǎn)率%%蔬菜54080300050009.2567玉米480804006001.2550表9-2實(shí)施灌溉前后的畝綜合效益計(jì)算表單位：元項(xiàng)目單位畝產(chǎn)單價(jià)畝產(chǎn)值灌溉前蔬菜Kg30000.41200玉米Kg4001.3520合計(jì)520灌溉后蔬菜Kg50000.42000玉米Kg6001.3780合計(jì)1268畝增收748畝灌溉效益307總發(fā)展灌溉面積2500畝，按以上計(jì)算灌溉效益438元/畝，年灌溉總效益B為：B=2500×307=76.75萬元折現(xiàn)總效益B0為：(618)9.2經(jīng)濟(jì)分析9.2.1經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（R0）R0=B0/（P0+C0）式中：B0——工程效益B0=494.56萬元P0——投資P0=266萬元C0——費(fèi)用C0=141萬元(1.52)二、凈效益（K0）K0=B0－（P0+C0）式中：B0——工程效益P0——投資C0——費(fèi)用K0=618－(266+141)=211萬元>0三、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部回收率（r0）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部回收率r0是