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1順風(fēng)《城市貨的》公司
2015年?duì)I運(yùn)計(jì)劃方案報(bào)告人:李明2014/1/282大綱長(zhǎng)春市《城市貨的》市場(chǎng)介紹(需求方)長(zhǎng)春市《城市貨的》產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況長(zhǎng)春市主要競(jìng)爭(zhēng)《城市貨的》現(xiàn)況(公司6構(gòu)面)《城市貨的》SWOT分析《城市貨的》營(yíng)運(yùn)主要問(wèn)題2015年?duì)I運(yùn)收入及工作目標(biāo)2015年?duì)I運(yùn)策略2015年?duì)I運(yùn)組織2015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算2015年工作計(jì)劃時(shí)間表3長(zhǎng)春市《城市貨的》市場(chǎng)介紹(需求方)《城市貨的》項(xiàng)目簡(jiǎn)介:《城市貨的》是解決長(zhǎng)春城市配送最后一公里的有效方法,承載著我市生產(chǎn)生活所需的各類(lèi)物資流通,且低碳環(huán)保、運(yùn)行高效、空駛率極低、方便及時(shí),是有效降低城市物流配送成本的唯一途徑。也是推動(dòng)未來(lái)城市物資流通高速發(fā)展的助推劑。1、商貿(mào)市場(chǎng)物流配送服務(wù)2、展場(chǎng)服務(wù)3、搬家服務(wù)4、物流企業(yè)提送貨服務(wù)5、生產(chǎn)企業(yè)及分銷(xiāo)商物流配送服務(wù)4
長(zhǎng)春市《城市貨的》產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況1、《城市貨的》是市商務(wù)局主導(dǎo)的試點(diǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目,沒(méi)有成功的檢驗(yàn)可以借鑒2、《城市貨的》首批試點(diǎn)企業(yè)共計(jì)3家3、三家獨(dú)立運(yùn)營(yíng),面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)4、我公司預(yù)計(jì)1月末100輛車(chē)進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段,其它公司預(yù)計(jì)最快4月1日車(chē)輛上線(上線車(chē)輛總數(shù)不清楚)5、2015年《城市貨的》車(chē)輛有增量的可能,但暫無(wú)具體信息5長(zhǎng)春市主要競(jìng)爭(zhēng)城市貨的現(xiàn)況(公司6構(gòu)面)事業(yè)策略順風(fēng)貨的策略中機(jī)貨的策略春蓮貨的策略產(chǎn)品線廣度與特色車(chē)輛數(shù)量(100臺(tái))、大標(biāo)識(shí)均相同、新疆專(zhuān)線、整合省內(nèi)支線、先期上市、中國(guó)電信平臺(tái)車(chē)輛數(shù)量(100臺(tái))、大標(biāo)識(shí)均相同、物流園區(qū)、信息平臺(tái)、國(guó)企車(chē)輛數(shù)量(100臺(tái))、大標(biāo)識(shí)均相同、集團(tuán)公司優(yōu)勢(shì)、人脈優(yōu)勢(shì)目標(biāo)市場(chǎng)之區(qū)隔方式與選擇1、商貿(mào)市場(chǎng)物流配送服務(wù)2、展場(chǎng)服務(wù)3、搬家服務(wù)4、物流企業(yè)提送貨服務(wù)5、生產(chǎn)企業(yè)及分銷(xiāo)商物流配送服務(wù)6、順風(fēng)石材城7、鑫宏粵物流市內(nèi)配送8、其它1、商貿(mào)市場(chǎng)物流配送服務(wù)2、展場(chǎng)服務(wù)3、搬家服務(wù)4、物流企業(yè)提送貨服務(wù)5、生產(chǎn)企業(yè)及分銷(xiāo)商物流配送服務(wù)6、物流園區(qū)7、其它1、園藝花卉2、商貿(mào)市場(chǎng)物流配送服務(wù)3、展場(chǎng)服務(wù)4、搬家服務(wù)5、物流企業(yè)提送貨服務(wù)6、生產(chǎn)企業(yè)及分銷(xiāo)商物流配送服務(wù)7、其它6長(zhǎng)春市主要競(jìng)爭(zhēng)城市貨的現(xiàn)況(公司6構(gòu)面)垂直整合程度之取決裝卸→配送→裝卸(安裝)→代收貨款→網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)配送配送相對(duì)規(guī)模與規(guī)模經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)模一般綜合規(guī)模很強(qiáng)綜合規(guī)模較強(qiáng)地理涵蓋范圍貨的有路權(quán)優(yōu)勢(shì)無(wú)太大差別貨的有路權(quán)優(yōu)勢(shì)無(wú)太大差別貨的有路權(quán)優(yōu)勢(shì)無(wú)太大差別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)先入優(yōu)勢(shì)、掌握市場(chǎng)信息、中國(guó)電信平臺(tái)有信息平臺(tái)和國(guó)企背景優(yōu)勢(shì)有一定的成功模式優(yōu)勢(shì)71、市場(chǎng)與需求2、國(guó)家扶持項(xiàng)目3、先期市場(chǎng)調(diào)研4、率先上線(預(yù)計(jì)比其它兩家早上線至少兩個(gè)月)1、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)可能帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)2、交通路權(quán)等政策的不確定性3、新增貨的車(chē)輛的數(shù)量的不確定性4、新增運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量的不確定性5、政策保障的持續(xù)性1、先期運(yùn)行,有一定的市場(chǎng)信息2、經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)理念3、有物流配送運(yùn)營(yíng)4、管理經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系5、立體倉(cāng)儲(chǔ)硬件設(shè)施1、非國(guó)企規(guī)模相對(duì)小2、無(wú)城市貨的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)3、管理團(tuán)隊(duì)正在組建中4、各項(xiàng)管理制度尚在完善中O機(jī)會(huì):外部/追尋W弱點(diǎn):內(nèi)部/改善S強(qiáng)處:內(nèi)部/發(fā)展T威協(xié):外部/避開(kāi)發(fā)展內(nèi)部強(qiáng)處追尋外部機(jī)會(huì)改善內(nèi)部弱點(diǎn)避開(kāi)外部威脅順風(fēng)《城市貨的》SWOT分析8城市貨的營(yíng)運(yùn)主要問(wèn)題1、信息平臺(tái)建設(shè):2、運(yùn)營(yíng)方案:3、“路權(quán)”政策待確認(rèn):4、管理方案:(1)、管理制度(2)、司機(jī)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案、工裝胸牌、崗前培訓(xùn)、上崗證、雷鋒式標(biāo)兵5、業(yè)務(wù)拓展方案:廣告宣傳方案(媒體炒作)6、增值服務(wù):廣告收益、加盟費(fèi)收益、定制業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)等7、配套服務(wù):銀行卡、信用卡、加油卡、移動(dòng)pos機(jī)、維保場(chǎng)站、微型打印、客戶生日提醒、天氣提醒、路況提醒、定時(shí)維保提醒、安裝裝卸、代收貨款等92015年?duì)I運(yùn)工作目標(biāo)一、信息平臺(tái)建設(shè):二、制定《順風(fēng)貨的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》:1、運(yùn)營(yíng)方案:2、管理方案:(1)、制定各類(lèi)管理制度(2)、工裝胸牌、崗前培訓(xùn)、上崗證、雷鋒式標(biāo)兵等制度3、市場(chǎng)拓展方案:三、車(chē)輛增量:四、配套服務(wù):銀行卡(含信用卡)、加油卡、車(chē)載移動(dòng)pos機(jī)、車(chē)載終端、安裝及裝卸、代收貨款等;五、車(chē)輛維保:102015年?duì)I運(yùn)收入1、加盟車(chē)輛管理費(fèi)40萬(wàn)(從9月至12月)2、政府扶持資金300萬(wàn)3、增值服務(wù)8萬(wàn)元4、個(gè)性化定制的項(xiàng)目管理費(fèi)5、加盟費(fèi)(視運(yùn)營(yíng)情況而定)6、新增車(chē)輛管理費(fèi)(視運(yùn)營(yíng)情況而定)112015年?duì)I運(yùn)策略工作目標(biāo):一、信息平臺(tái)建設(shè)1、呼叫中心號(hào)碼:9636692、確認(rèn)與電信平臺(tái)合作并簽訂合同3、確認(rèn)客服坐席(4路)4、組建呼叫中心(含人員及裝備)5、2月初平臺(tái)聯(lián)動(dòng)測(cè)試6、2月初車(chē)載終端聯(lián)動(dòng)測(cè)試7、聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)操作培訓(xùn)122015年?duì)I運(yùn)策略二、擬定《順風(fēng)城市貨的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》1、運(yùn)營(yíng)方案(1)、組建完善團(tuán)隊(duì)(2)、制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)A、加盟車(chē)輛月度營(yíng)業(yè)額指標(biāo):1.5萬(wàn)元/月(不低于)B、公司管理費(fèi)收入:40萬(wàn)元(不低于)C、發(fā)包計(jì)劃(3)、制定《營(yíng)業(yè)額提成方案》(視具體情況決定)(4)、車(chē)輛上線儀式方案132015年?duì)I運(yùn)策略三、車(chē)輛增量:良好運(yùn)營(yíng)、積極溝通、增量50輛(8月份)四、配套服務(wù):銀行卡(含信用卡)、加油卡、車(chē)載移動(dòng)pos機(jī)、車(chē)載終端、安裝及裝卸、代收貨款等;五、車(chē)輛維保:組建自營(yíng)的車(chē)輛維保機(jī)構(gòu)142015年?duì)I運(yùn)策略管理方案(2月5日前完成)(1)、制定有關(guān)管理制度(目前已經(jīng)完成大部分)(2)、制定發(fā)包車(chē)輛合同(3)、制定《順風(fēng)貨的》服務(wù)流程及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(4)、確認(rèn)工牌式樣及司機(jī)備品標(biāo)準(zhǔn)(5)、審定簽訂《加盟合同》、《車(chē)輛靠掛協(xié)議》152015年?duì)I運(yùn)策略業(yè)務(wù)拓展方案(1)、車(chē)輛分布方案(暫考慮23家綜合市場(chǎng)車(chē)輛分布方案)(2)、簽訂《配送合同》(上線前計(jì)劃簽訂不低于300份市場(chǎng)配送合同)(3)、低價(jià)策略(降價(jià)約25%)占有糧油大庫(kù)65%配送業(yè)務(wù)份額(4月1前、營(yíng)業(yè)額約30萬(wàn)元/月)(4)、低價(jià)策略(降價(jià)約10%—15%),車(chē)輛上線2個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)其它綜合市場(chǎng)月度平均營(yíng)業(yè)額150萬(wàn)元/月162015年?duì)I運(yùn)策略營(yíng)業(yè)收入:(1)、加盟車(chē)輛管理費(fèi)40萬(wàn)元:100輛*1000*4=40萬(wàn)元根據(jù)加盟協(xié)議,自2015年3月1日起6個(gè)月內(nèi)免收加盟車(chē)輛管理費(fèi),9月1日至12月31日每個(gè)月收取1000元管理費(fèi)。(2)、政府扶持資金300萬(wàn)元:投資1000萬(wàn)元,可獲得扶持資金300萬(wàn)元。投資包括:采購(gòu)車(chē)輛、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造、建設(shè)立體貨倉(cāng)以及立體貨倉(cāng)專(zhuān)用設(shè)備。172015年?duì)I運(yùn)策略(3)、運(yùn)營(yíng)車(chē)輛增量帶來(lái)的管理費(fèi)(含加盟費(fèi))收入:50萬(wàn)元(力爭(zhēng)在2015年8月1日前新增車(chē)輛不低于50輛)(4)、其它增值服務(wù)收入:包括超過(guò)特定營(yíng)業(yè)額以后的專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入提成、非工作時(shí)間段貨源信息費(fèi)及其它特定信息費(fèi)182015年主要收入(萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)%1扶持資金
300
3002管理費(fèi)
10101010403其它收入8
222
22
1845
6
7
12
合計(jì)358192015年?duì)I運(yùn)組織總計(jì)14人總計(jì)13人20
2015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入金額(萬(wàn)元)%合計(jì)營(yíng)業(yè)收入358358營(yíng)業(yè)成本7.72.157.7營(yíng)業(yè)稅金銷(xiāo)售費(fèi)用61.686管理費(fèi)用72.0520.1372.05財(cái)務(wù)費(fèi)用11.903.3211.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)260.3527.28260.35212015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算(管理費(fèi)用)序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)%1工資30000435004350043500435004350043500435004350043500435004350050850070.582電費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000120001.673電話費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000120001.674辦公費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000120001.675燃油費(fèi)3000300030003000300030003000300030003000300030003600056保險(xiǎn)11667116671166711667116671166711667116671166711667116671166714000419.437設(shè)備折舊費(fèi)(車(chē)輛)8車(chē)輛購(gòu)置稅合計(jì)47667611676116761167611676116761167611676116761167611676116772050410022序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)%1房屋租金333333333333333333333333333333333333333333333333400004.262營(yíng)業(yè)稅金及附加3管理費(fèi)用60042600426004260042600426004260042600426004260042600426004272050476.694財(cái)務(wù)費(fèi)用39671396713967011901212.675銷(xiāo)售費(fèi)用500050005000500050005000500050005000500050005000600006.39合計(jì)6837510804610804610804568375683756837568375683756837568375683759395161002015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算(營(yíng)運(yùn)成本)232015年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算構(gòu)成按購(gòu)買(mǎi)12臺(tái)小解放車(chē)型需投入資金124.8萬(wàn)元按購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)江鈴車(chē)型需投入資金96.2萬(wàn)元按購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)超越車(chē)型需投入資金105萬(wàn)元按購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)豪沃車(chē)型需投入資金114.5萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款共計(jì)396.45萬(wàn)元按購(gòu)買(mǎi)42臺(tái)貨車(chē)約需支付車(chē)輛購(gòu)置稅37.6萬(wàn)元按購(gòu)買(mǎi)42臺(tái)
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