雙重預(yù)防機制管理制度匯編

云南振興集團電源有限公司沙甸分公司ZX/Q-D-AHK-0901雙重預(yù)防機制建設(shè)管理制度匯編編 制：審 核：批 準受控狀態(tài)2019-5-18發(fā)布 2019-5-18實施云南振興集團電源有限公司沙甸分公司 發(fā)參加編寫人員：婁鍵 王喜拉 盧志強柯代志楊錦 付月江 馬立白旭清參加審稿人員：馬興穆婁鍵馬應(yīng)彪高永貴余雷編 制：婁鍵

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楊錦羅萬福李琨目 錄“雙重預(yù)防機制”建設(shè)責任制度 1安全生產(chǎn)檢查管理制度 4隱患排查治理管理制度 8安全風險警示和公告制度 15事故隱患建檔、監(jiān)控及報告制度 17隱患排查治理資金使用專項制度 21事故隱患向從業(yè)人員通報制度 23事故隱患報告和舉報獎勵制度 25風險分級管控管理制度 28“雙重預(yù)防機制”考核獎懲制度 39有限空間作業(yè)管理制度 42PAGEPAGE7“雙重預(yù)防機制”建設(shè)責任制度目的為進一步貫徹落實《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）的精神，構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機制（以下簡稱雙重預(yù)防機制），遏制重特大事故的發(fā)生，加強安全生產(chǎn)管理工作，特制定本制度。適用范圍本責任制適用于公司各組織機構(gòu)、各級人員，同時作為公司雙重預(yù)防機制建設(shè)考核的重要實施依據(jù)。術(shù)語定義雙重預(yù)防機制：即安全風險分級管控和隱患排查治理各級人員及崗位職責總經(jīng)理職責職工、安全監(jiān)管和行業(yè)主管部門作出書面安全生產(chǎn)承諾。（資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等。明確涉及各部門、各崗位的安全職責與權(quán)限。確保全員參與安全風險分級管控體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。2級以上（橙色級和紅色級）可能存在的隱患。負責組織對公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及保持情況進行考核。廠長職責組織開展公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進工作。審核、落實雙重預(yù)防機制建設(shè)所需的資源（監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）2級以上（橙色級和紅色級）可能存在的隱患。組織擬訂雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案，并組織實施。組織擬訂并審核公司雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度。協(xié)助總經(jīng)理開展雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進的考核并落實。安環(huán)科職責負責起草雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件、制度。管控清單和成果檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全風險分級管控體系進展情況。負責雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的培訓。負責雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案的組織實施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。掌握公司所有風險分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。依據(jù)風險管控情況，制修訂隱患排查治理清單。安全檢查，督促落實公司重大風險、較大風險的安全管理措施和落實情況。施等。依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。標明主要安全風險、危險因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標志。包括整改方案（計劃）等。各專業(yè)管理（職能）部門職責（職能組織本部門及負責專業(yè)的安全風險分級管控體系的建立和實施。要的資源。對涉及本專業(yè)的風險點進行風險評價，建立本專業(yè)的安全風險分級清單。3級以上（黃色級、橙色級和紅色級）后果、典型管控措施及可能存在的隱患。依據(jù)風險管控清單，制定本專業(yè)隱患排查治理清單。產(chǎn)安全事故隱患。各生產(chǎn)車間職責險分級管控體系的建立和實施。的資源。管控清單。掌握本車間所有風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。依據(jù)風險分級管控清單，制定本車間的隱患排查治理清單。事故隱患。環(huán)。各崗位人員職責積極參加本崗位風險點的識別，并參加本崗位風險點的風險評價。積極開展本崗位隱患排查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理并報告?？卮胧┑认嚓P(guān)知識和應(yīng)急救援知識。4級以上（藍色級、黃色級、橙色級和紅色級）能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)?？己斯景踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進考核實施辦法》，定期對各部門、車間及人員責任制落實情況進行考核。安全生產(chǎn)檢查管理制度目的為規(guī)定公司安全檢查及隱患整改職責、安全檢查內(nèi)容、形式、安全檢查表的編制方法、隱患排查、隱患整理、考核等管理，特制定本制度。適用范圍本標準適用于公司安全檢查及隱患整改管理。術(shù)語安全檢查是消除危害、防止事故、改善勞動條件的重要手段，是公司安全管理工作的一項重要內(nèi)容。安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般事故隱患2.4重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.5五定四不推五定是指定資金來源、定措施、定責任人、定整改完成期限（時間）、定驗收人，四不推是指個人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車間、單位能整改的不推給公司。工作職責總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)廠長安全檢查工作職責進行審批。分管安全生產(chǎn)廠長負責重大隱患治理方案的審核。安環(huán)科安全檢查工作職責負責制定公司隱患排查方案并組織實施。專業(yè)檢查。統(tǒng)計、分析、匯總、通報及上報隱患排查和治理情況。會同相關(guān)專業(yè)部門制定隱患治理方案，對查出的安全事故隱患下發(fā)整改通知。對隱患治理情況進行驗證、評估。對各單位的安全檢查和隱患排查治理情況進行監(jiān)督管理。對存在的重大隱患，負責向上級單位和安監(jiān)部門備案。生產(chǎn)管理部門安全檢查工作職責組織相關(guān)部門對公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進行專業(yè)安全檢查。負責組織設(shè)備、設(shè)施的隱患排查與治理。負責對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。負責組織公司的工藝安全檢查。負責組織生產(chǎn)工藝的隱患排查與治理。負責對生產(chǎn)工藝專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。項目管理部門安全檢查工作職責負責組織公司的施工過程中的安全檢查。負責組織工程項目實施過程的隱患排查與治理。負責對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。保衛(wèi)管理部門安全檢查工作職責負責對公司防火防盜實施檢查、監(jiān)管。各單位安全檢查工作職責組織開展本單位范圍內(nèi)的各類安全檢查配合相關(guān)部門開展各類安全檢查。對查出的隱患，單位能整改的，按規(guī)定進行整改；單位無力整改的，按照公司《隱患排查治理管理制度》實施報告整改。配合各歸口管理部門組織的隱患排查，對職責范圍內(nèi)的隱患進行整改。安全檢查的內(nèi)容查各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責任制落實情況。查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度的建立健全和執(zhí)行情況。查各工種、崗位操作人員培訓教育，考核發(fā)證情況。查各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、可靠；危險源（點）級管理責任落實和控制措施到位情況。查現(xiàn)場安全管理、物流定置管理情況。查職工勞動防護用品佩戴、使用情況。查安全工作目標逐級分解及責任承包落實情況。查各單位安全管理工作情況。查反“三違”活動的開展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。查對已發(fā)生的事故（事件）調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。其它需要檢查的相關(guān)內(nèi)容。安全檢查形式公司安全檢查主要采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式。綜合性安全檢查5.3-5.7部門管理人員、各單位安全管理人員。檢查內(nèi)容：安全標準化各要素涉及的所有內(nèi)容。一次。專業(yè)安全檢查檢查部門：專業(yè)部門組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查。檢查內(nèi)容；對在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進行專業(yè)安全檢查。檢查頻次：專業(yè)安全檢查每半年不少于一次。春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點；夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點；秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點；冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。檢查頻次：季節(jié)性檢查在季節(jié)之初進行，每季度不少于一次。節(jié)假日檢查檢查部門：節(jié)假日檢查由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進行。行檢查。檢查頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。日常檢查檢查部門：各單位檢查內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施運行、勞保佩戴、“三違”行為等。檢查頻次：班組日常檢查每班進行，各單位建立頻次根據(jù)實際情況確定。安全檢查表上簽字，并填寫安全檢查記錄/臺賬。安全檢查表的編制專業(yè)檢查表由專業(yè)管理部門組織編制，綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表由安環(huán)科組織編制。員、檢查時間等內(nèi)容。安全檢查表歸檔按《安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患治理安全檢查出來的隱患治理按照公司《隱患排查治理管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。管理考核位，按公司規(guī)定實施獎懲。200-1000PAGEPAGE50目的

隱患排查治理管理制度為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化公司各機構(gòu)及各級人員的安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財產(chǎn)及人員生命安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、規(guī)定，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及進入公司進行作業(yè)活動的相關(guān)方作業(yè)活動的隱患排查和治理工作管理。規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》術(shù)語和定義安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。職責公司總經(jīng)理隱患排查治理工作職責公司總經(jīng)理對公司隱患排查治理全面負責，負責對公司隱患排查方案、組織實施公司級隱患排查以及組織制定和實施重大事故隱患治理方案、資金進行審批以及對定期上報監(jiān)管部門的隱患排查治理報告的審批。分管安全生產(chǎn)的廠長隱患排查治理工作職責分管安全、生產(chǎn)廠長負責安排及監(jiān)督公司隱患排查方案及隱患治理工作的實施，負責對重大隱患治理方案的審核。安環(huán)科隱患排查治理工作職責負責組織制定公司隱患排查方案并組織實施。業(yè)檢查隱患排查方式。(4)對組織實施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患下發(fā)隱患整改通知。(5)對組織實施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進行驗證、評估。(6)對各單位的隱患排查治理情況進行監(jiān)督管理。對存在的重大隱患報公司總經(jīng)理審批后負責向上級單位和安監(jiān)部門備案。完成情況組織驗收。生產(chǎn)管理部門隱患排查治理工作職責(1)負責組織并參加公司的生產(chǎn)工藝專項隱患排查。(2)跟進生產(chǎn)工藝隱患治理工作實施情況。(3)負責對生產(chǎn)工藝專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向安環(huán)科報告。承包商作業(yè)管理部門隱患排查治理工作職責(1)(2)跟進施工項目隱患治理工作實施情況。(3)負責對施工項目專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向安環(huán)科報告。各單位隱患排查治理工作職責根據(jù)隱患排查方案要求組織開展本單位隱患排查。配合相關(guān)單位開展隱患排查。管部門。26司安環(huán)科備案。隱患排查方案公司全面隱患排查方案安環(huán)科每年年初組織制定公司隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理目患排查方案的要求組織實施本單位范圍內(nèi)的隱患自檢自查和隱患治理工作。特定專項隱患排查方案接到當?shù)乇O(jiān)管部門、集團公司隱患排查通知發(fā)文后，安環(huán)科根據(jù)通知要求的隱患排查工作重點協(xié)調(diào)專業(yè)主管部門制定專項隱患排查方案。專業(yè)主管部門組織實施隱患排查并將排查情況書面報送安環(huán)科，安環(huán)科負責將排查情況書面報送發(fā)文單位。隱患排查治理目標安環(huán)科結(jié)合政府主管部門、集團公司對公司隱患排查和治理工作的要求，在公司隱患排查方案中制定公司隱患排查和隱患治理目標。原則上要求公司隱患排查目標為隱患排查對公司的場所、作業(yè)過程、管理等方面覆蓋率100%，治理目標為隱患整改及時率100%。隱患排查范圍（包括各種外部人員（常規(guī)和非常規(guī)的（企業(yè)內(nèi)部場所以及外部租賃場所等（同時還要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急。場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等全面排查。設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等。隱患排查方法隱患排查人員具體隱患排查方法為：對被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進行訪談；查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標、顯示、標識、作業(yè)等觀察和記錄；即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素；必要時可以通過儀器進行檢驗。隱患治理隱患治理基本要求在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。隱患分級《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令第493號）和《安全生產(chǎn)事（安監(jiān)總局第16號）故隱患。發(fā)生的隱患構(gòu)成重大隱患。國務(wù)院令第493故的指標：3101000接經(jīng)濟損失的事故。3人以上1010人以上50者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。安監(jiān)總局第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》事故隱患等級劃分：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并以排除的隱患。只要滿足國務(wù)院令第493號《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》或安監(jiān)總局第16隱患。公司隱患整理等級劃分依據(jù)公司較大事故隱患和重大事故隱患。公司隱患整理等級劃分原則整改的隱患。公司較大事故隱患是指各基層單位、部門存在的依靠本單位資源無法在三個患，利用公司內(nèi)部資源無法在三個月內(nèi)完成整改的隱患。較大隱患所屬單位需編制公司較大事故隱患報告，報告中明確隱患治理安全患等級及治理資源要求。重大事故隱患報告需由總經(jīng)理進行批示。隱患治理工作實施程序公司隱患治理工作基本流程：隱患排查組織單位根據(jù)隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責任單位，對責任單位求進行重大隱患治理。各隱患治理責任單位根據(jù)隱患整改通知要求安排實施整改，對本單位無力完情況須在整改期限前以書面形式報隱患排查主管單位。患整改情況進行復(fù)查驗證。隱患排查組織單位和隱患治理責任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計臺賬。隱患排查組織單位和隱患治理責任單位每月26賬報安環(huán)科。一般隱患治理要求整改。對公司級安全檢查中查出的事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)的項整改結(jié)果報相應(yīng)專業(yè)主管部門備案。錄治理完成情況。各單位應(yīng)對本單位無力整改或在三個月內(nèi)無法完成整改的隱患以事故隱患治理申請報告形式報公司安環(huán)科，事故隱患治理申請報告中需明確隱患治理安全措施方存在的問題；跟蹤較大事故隱患治理申請報告審批結(jié)果落實整改。長進行審核審批，批示結(jié)果需明確該隱患等級及治理資源要求。重大隱患治理要求各隱患排查單位對排查出的重大隱患以書面形式報安環(huán)科。患治理方案進行審批。重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。隱患統(tǒng)計分析及上報要求隱患統(tǒng)計26情況統(tǒng)計報公司安環(huán)科備案。安環(huán)科每月對公司隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，建立隱患治理臺賬。定期上報安環(huán)科每月對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析結(jié)果通過“云南省安全生產(chǎn)大檢查長效機制系統(tǒng)”上報。重大隱患上報對于重大事故隱患，安環(huán)科將總經(jīng)理簽字后的重大事故隱患報告及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。安全風險警示和公告制度目的為認真貫徹《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)（安委辦〔2016〕11號）管理層和每名員工都掌握安全風險的基本情況及防范、應(yīng)急措施，制定本制度。適用范圍本規(guī)定適用于公司所有安全風險警示和公告方式、內(nèi)容等的管理管理職責總經(jīng)理負責安全風險警示牌、安全風險告知卡的制作、公示的批準。式，并實施監(jiān)督管理。3.2各部門、車間負責做好區(qū)域內(nèi)安全風險警示牌、安全風險告知卡的維護管理工作。管理要求設(shè)置原則在醒目位置設(shè)置安全風險告知卡，分別標明標明主要危險有害因素、安全風險、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告電話等內(nèi)容。危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。措施。在生產(chǎn)班組、工作崗位標明安全操作要點。及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。及時更新安全生產(chǎn)風險公告內(nèi)容，建立檔案。生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標識；標識，并如實告知其職業(yè)危害；在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速、限高、禁行等安全標志；在易燃、易爆、有毒有害等危險場所應(yīng)設(shè)置安全警示標志；風險空間分布圖。設(shè)置要求夜間能夠清晰可辨；安全標志不宜設(shè)置在門窗等可移動的物體上或已被遮擋的地方；安全警示標識的集合圖形的具體參數(shù)、圖形顏色必須符合《安全色》（GB2893-2008）和《安全標志及其使用導(dǎo)則》（GB/T2894-2008）的規(guī)定。設(shè)置計劃及其他要求求，報安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購置；購置；間分布圖。各車間根據(jù)風險管控情況，繪制車間風險空間分布圖。5.6安環(huán)科、各部門、車間負責區(qū)域內(nèi)標志的日常維護，保持整潔，防止沾污和損傷；5.4安全風險公告牌的使用、發(fā)放、回收由安環(huán)科負責，并做好發(fā)放記錄，作廢回收的安全標識，盡可能再利用，不能利用的再作廢品處理；事故隱患建檔、監(jiān)控及報告制度目的為加強事故隱患排查治理工作，建立健全事故隱患檔案，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。3.職責總經(jīng)理負責公司事故隱患建檔、監(jiān)控及報告的考核、獎懲。安環(huán)科負責公司事故隱患的建檔、監(jiān)控，及向上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。各部門、車間負責對本單位事故隱患的監(jiān)控、建檔及報告。事故隱患排查治理和監(jiān)控事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。事故隱患排查各部門、車間負責人根據(jù)其崗位職責，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負責人。事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項進行排查：隱患；設(shè)施、設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；危險作業(yè)和有限空間作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；重大危險源普查建檔、風險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；從業(yè)人員安全教育培訓、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；勞動防護用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；缺陷；操作過程中人的不安全行為；生產(chǎn)工藝的合理性。事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展定期、日常隱隱患排查工作。上報公司安環(huán)科。事故隱患治理和監(jiān)控一般事故隱患隱患發(fā)生部門、車間負責人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報送公司總經(jīng)理和安環(huán)科，公司安環(huán)科組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進行風險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行風險評估。報送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。各部門、車間在事故隱患治理過程中，應(yīng)當落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對防止事故發(fā)生。公司安環(huán)科是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。公司各級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達到98%以上。建檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（一）排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（二）事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；（三）事故隱患的治理情況；（四）明確隱患治理責任人。6、報告實行全員隨手查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，并逐級上報。公司各部門、車間每月將發(fā)現(xiàn)的隱患報送公司安環(huán)科，安環(huán)科每月將所發(fā)現(xiàn)和各級上報的隱患在“云南省安全生產(chǎn)大檢查長效機制系統(tǒng)”中上報，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)整改結(jié)束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗收，驗收合格后予以銷案。7、獎懲對排查、整治和防范事故隱患成績突出的部門、車間和個人給予50-500獎勵，對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2000元獎勵。對事故隱患排查、整治不力的部門和個人給予批評和200-500元的罰款。500的罰款。責任追究，給予嚴肅處理。重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保隱患排查治理資金使用專項制度1、目的（國家安監(jiān)總局16號令）定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。3、職責公司總經(jīng)理應(yīng)保證隱患排查治理資金足額提取、使用；財務(wù)部應(yīng)保障隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時發(fā)放；使用部門、車間據(jù)實申請隱患排查資金，保證專款專用；安環(huán)科負責監(jiān)督隱患排查治理資金的使用。4、隱患排查治理資金使用管理辦法隱患排查治理資金使用范圍事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費用支出。4.2隱患排查治理資金的使用計劃款專用。當期計劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時補充，保證足額使用。隱患排查治理資金的使用程序隱患所在部門（車間）科、廠長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理進行審批。財務(wù)部優(yōu)先列支隱患排查治理資金，隱患所在部門（車間）劃開展隱患治理工作。在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時申請、審批。隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的隱患排查治理資金納入財務(wù)賬目。隱患排查治理資金使用臺賬治理費用具體數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。公司隱患排查治理資金使用臺賬應(yīng)納入事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。5、獎懲時治理，應(yīng)承擔相應(yīng)的職責，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任；發(fā)現(xiàn)擅自挪用隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。事故隱患向從業(yè)人員通報制度1、目的為加強我公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于我公司事故隱患向從業(yè)人員通報管理工作。3、職責公安環(huán)科總體負責全公司事故隱患通報管理工作。各部門、車間負責將事故隱患及時通報。從業(yè)人員及時了解事故隱患情況及防范措施。4、通報的程序一般事故隱患：隱患所在部門（車間）報，公司安環(huán)科應(yīng)當將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門、車間、班組。當?shù)匕脖O(jiān)部門報告，并在公司內(nèi)部進行公告公示。5、通報的形式和內(nèi)容患的名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。公告欄：公司在廠區(qū)門口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患排查情況的后果、整改措施、整改責任人、整改完成時間等。容如下：（一）事故隱患等級、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；（二）隱患防范措施；（三）隱患整改時間、整改責任人和驗收責任人。大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。6、獎懲效獎，如果發(fā)生事故后果的，承擔相應(yīng)的法律責任。事故隱患報告和舉報獎勵制度目的為加強我公司生產(chǎn)安全監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法規(guī)和安全管理制度，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。適用范圍本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患的報告、舉報、受理、核查和獎勵適用本制度。3.職責公司安環(huán)科負責受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認定，并做好登記。財務(wù)部負責事故隱患報告、舉報獎勵資金的發(fā)放。辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺賬。全體職工負責事故隱患的報告、舉報。基本原則公司每位員工對事故隱患有報告、舉報的權(quán)利和義務(wù)。公司安環(huán)科應(yīng)當受理報告和舉報，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵獎勵資金的認定、發(fā)放應(yīng)客觀、公正、及時。事故隱患報告、舉報及獎勵程序發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即向當班領(lǐng)導(dǎo)進行報告，也可直接向公司安環(huán)科或政府監(jiān)向公司安環(huán)科進行報告。公司安環(huán)科應(yīng)核實舉報信息的真實性，并做詳細記錄，決定獎勵資金數(shù)額。金，并報公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。綜合室每季度工資發(fā)放時同時發(fā)放獎勵資金。事故隱患報告和舉報的方式及內(nèi)容班組和公司區(qū)出口設(shè)置舉報箱，并公布舉報電話。同時報告人（舉報人）的姓名、所在部門、車間、聯(lián)系方式等信息。獎勵的方式及內(nèi)容報告、舉報人獲得本制度規(guī)定的獎勵應(yīng)當具備以下條件：（一）實名舉報；（二）有明確、具體的報告、舉報對象；（三）舉報人提供的線索事先未被各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全監(jiān)督管理職責部門掌握，或者雖然掌握但未按有關(guān)規(guī)定依法處理；（四）報告、舉報事項被確認屬實。予以獎勵，對其他報告人或舉報人予以表揚。面委托的其他署名人領(lǐng)取。獎勵分為物質(zhì)獎勵和精神表彰。事故隱患報告、舉報獎勵每季度評審一次，每季度最后一個月下旬頒發(fā)獎金。公司安環(huán)科每季度評選1—34—5報優(yōu)秀個人，并給予獎勵。對于表現(xiàn)突出的報告、舉報人或部門采用發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評優(yōu)評先資格。獎懲事故隱患報告、舉報獎勵標準（一）一般事故隱患報告、舉報獎勵標準為5元-200元；（二）重大事故隱患報告、舉報獎勵標準為200元—1000元。他人的，依法追究其責任。受理舉報的工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分；（一）偽造舉報材料，冒領(lǐng)舉報獎金的；（二）對舉報人或舉報情況敷衍了事，沒有認真核實查處的；（三）向被舉報人或單位通風報信，幫助其逃避查處的；（四）因工作失職造成泄密的。員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患被瞞報、遲報、謊報的情況，追究相應(yīng)責任。風險分級管控管理制度目的為認真做好風險辯識、評價和控制管理，規(guī)范安全風險控制管理，持續(xù)提高安全管理水平，遏制重大事故發(fā)生，結(jié)合公司實際，特制定本制度。范圍適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營（含相關(guān)方作業(yè)）及其他相關(guān)活動過程中的職業(yè)健康安全風險管理。引用文件《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》《云南省金屬冶煉企業(yè)安全風險分級管控體系建設(shè)實施指南》故能力行動計劃的通知》意見》《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版》（GB18218）（GB/T13861）定義與術(shù)語危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或及其組合。危險源辨識：是識別危險源的存在并確定其特性的過程。危險有害因素：可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危4.4風險特定危險事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結(jié)合。4.5風險評價對危險源導(dǎo)致的風險進行評估、對控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級風險分級是指通過采用科學、合理方法對危險源存在的風險進行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果得出的風險值對照分級判定標準劃分等級，進而實現(xiàn)分級管理。（注：一個風險點可能存在多個危險源，每個危險源的風險等級可能不同，對風險點的風險分級應(yīng)按照該風險點所包含所有危險源的最大風險級別進行定級。）風險點風險點是指存在風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風險分級管控風險分級管控是指按照風險不同等級、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。職責5.1.總經(jīng)理工作職責組織開展本公司安全風險分級管控。確保建立、實施、保持和持續(xù)改進安全風險分級管控體系所需的資源（人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等。5.2安環(huán)科職責向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全風險分級管控體系進展情況。負責組織危險源辨識與風險評價的培訓。建立重大風險清單、較大風險清單和一般風險清單。針對辨識出的風險，制定可靠的風險管控措施（措施等。依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。其他部門職責各專業(yè)管理（職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風險分級管控第一責任人，負責組織本部門及負責專業(yè)的安全風險分級管控體系的建立和實施。和實施提供必要的資源。對涉及本專業(yè)的風險點進行風險評價，建立本專業(yè)的安全風險分級清單。掌握本專業(yè)涉及的3級以上（黃色級、橙色級和紅色級）能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。各車間職責風險分級管控體系的建立和實施。級清單。6管理內(nèi)容6.1策劃與準備公司根據(jù)風險評價和控制策劃工作的需要，成立風險評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：總經(jīng)理副組長：廠長成員：各車間、部門負責人風險評價小組（以下簡稱評價小組，并按相應(yīng)的程序開展工作。評價小組負責本單位的危險識別、風險評價和風險控制工作。價,可組成臨時評價小組（成員為：安環(huán)科人員、各單位安全管理人員和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員等，工作完畢后可自行解散。危險源辨識與風險評價方法的選擇與介紹安環(huán)科每年一季度組織部門、車間進行一次全面危險源辨識與風險評價，必“過去、現(xiàn)在、將來”等三種時態(tài)。件風險程度評價（MES、作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）等評價方法，評價方法詳見附件。風險分級判定標準風險點的風險分為固有風險和現(xiàn)實風險?；蚬芸卮胧┦У娘L險評價。管控措施的完整性和有效性進行的風險評價?，F(xiàn)實風險一般小于等于固有風險。在確定風險點的風險等級時，為避免誤判或遺漏重點，以風險點的固有風險險空間分布圖。點的級別。重大風險（GB18218）判定為重大風險。依據(jù)作業(yè)條件風險程度評價法（MES法）級的為重大風險。依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）級的為重大風險。較大風險（1）依據(jù)作業(yè)條件風險程度評價法（MES法）級的為較大風險。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）級的為較大風險。一般風險（1）依據(jù)作業(yè)條件風險程度評價法（簡稱MES法）確定的危險源固有風險等級為3級的為一般風險。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）級的為一般風險。低風險（1）依據(jù)作業(yè)條件風險程度評價法（簡稱MES法）4-1、4-2級的為低風險。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）4-1、4-2級的為低風險。風險控制措施的制定各單位根據(jù)危險源識別和風險評價的結(jié)果，組織制定風險控制措施。安環(huán)科根據(jù)評價結(jié)果確認重大1級、較大風險2級，組織制定重大級、較大風險（2級）風險控制措施，并報廠長審核，總經(jīng)理批準。此控制措施降低風險的程度，是否產(chǎn)生新的風險，以及決定制定相關(guān)的預(yù)防措施。的控制內(nèi)容檢查要求，由各級責任人定期進行檢查和落實；制定控制措施和檢查內(nèi)容時，應(yīng)根據(jù)以往的事故案例以及安全操作規(guī)程等要求進行編制，重點放在設(shè)備（設(shè)施）因素和釀成事故的重點控制措施和檢查要求；在重大風險及較大風險的崗位由安環(huán)科組織培訓，對一般風險及低風險由車間組織培訓，形成培訓記錄和管理資料。風險管控對辨識的風險實行分級控制管理。藍四種顏色標示，繪制安全風險空間分布圖并上墻。（GB18218）條件的重大危險源由公司按規(guī)定建檔并進行監(jiān)督管理；廠長、安環(huán)科重點對重大風險、較大風險監(jiān)控管理。部門（車間）重點對重大風險、較大風、一般風險監(jiān)控管理。班組、崗位對低風險、一般風險、較大風險、重大風險實行日常監(jiān)督控制管理。對重大風險、較大風險，安環(huán)科在醒目位置和重點區(qū)域設(shè)置安全風險公告欄應(yīng)急措施、報告方式和責任人等內(nèi)容。根據(jù)辨識評估的結(jié)果，逐一落實公司、部門（車間、班組的管控責任，尤測風險的目的。風險點的檢查檢查的主要內(nèi)容：在人、機、物、環(huán)境和管理方面是否存在隱患和誘發(fā)事故的不安全因素。查出的隱患和不安全因素是否得到及時的整改和治理。各級責任人是否落實到位，是否定期履行檢查職責。風險點的控制措施是否按要求落實到位。檢查是否按檢查內(nèi)容逐條執(zhí)行，檢查記錄填寫是否符合要求。檢查方式發(fā)現(xiàn)問題及時處理。/安環(huán)科每季度檢查；重大、較大、一般風險點部門（車間）查內(nèi)容之一，可與日常檢查相結(jié)合。風險評價工作的管理與更新當發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)重新進行風險評價工作：──當法律法規(guī)及其他要求更新時；──當生產(chǎn)活動內(nèi)容、工藝或操作條件發(fā)生重大變化時；──當危險源辨識與風險評價知識或方法有所進步且認為必要時；──技術(shù)改造項目時；──有對事件、事故或其他信息的新認識時；──當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時；──有新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料引入時；──組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時。附錄A:風險評價方法A.1作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC（likelihood，事故發(fā)生的可能性E）C（consequence，能造成的后果。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×CD作業(yè)活動危險性大、風險大。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料。相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程實際不可能表A.1-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準則分值分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露分值法律法規(guī)分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準1050人以上重傷5000公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響分值分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬元）停工公司形象40違反法律法規(guī)和標準31010人以下重傷1000裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準310人以下重傷100部分裝地區(qū)影響置停工72不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分設(shè)公司及周邊范圍備停工輕微受傷、間歇不舒服11套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1沒有停工形象沒有受損A.1-4風險等級判定準則及控制措施（D）風險值風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>3201級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～3202級采取緊急措施降低風險，建立運行高度危險控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～1603級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通近期整改20～704-1級有條件、有可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，輕度危險 經(jīng)費時但需定期檢查理<204-2級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/A.2作業(yè)條件風險程度評價——MES法作業(yè)條件風險程度評價法（簡稱MES法，R=M×E×S，其中R是危險性（也稱風險度ME危險狀態(tài)的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次;S是事故的可能后果；R值越大，說明危險性大、風險大?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見表A.2-1。表A.2-1控制措施的狀態(tài)M分數(shù)值分數(shù)值531控制措施的狀態(tài)無控制措施有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品有預(yù)防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表A.2-2。表A.2-2人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分數(shù)值分數(shù)值1063210.5E（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥1人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露更少的暴露E（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染2危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次常態(tài)每天工作時間出現(xiàn)每周一次，或偶然出現(xiàn)更少的出現(xiàn)注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。事故的可能后果S表A.2-3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。A.2-3事故的可能后果S分分數(shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）10有多人死亡＞18有一人死亡或多人永久失能（多人）100—1000萬4（一人）（一人）10環(huán)境影響有重大環(huán)境影響的不可控排放有中等環(huán)境影響的不可控排放有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病 1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放11輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調(diào)整。根據(jù)可能性和后果確定風險程度將控制措施的狀態(tài)M（E1或E2、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風險程度R為三者的乘積（R=MES。將RMES定風險程度R的級別。風險程度的分級見表A.2-4。A.2-4風險程度的分級R=MES＞180風險程度（等級）1級極其危險90-1502級高度危險50-803級顯著危險20-484-1級輕度危險≤184-2級稍有危險“雙重預(yù)防機制”考核獎懲制度目的為確?！半p重預(yù)防機制”建設(shè)的順利進行，將“雙重預(yù)防機制”建設(shè)培訓考核與獎勵、懲罰有機地結(jié)合起來，促進安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學化、制度化、標準化，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司所有員工的“雙重預(yù)防機制”建設(shè)考核獎懲管理。3.考核依據(jù)員進行培訓教育。懲，重大安全責任事項的考核報總經(jīng)理審批。實施細則一般規(guī)定提出獎勵建議，報總經(jīng)理批準，給予獎勵。小組審議，總經(jīng)理批準給予獎勵。人，按照“四不放過”的原則處理，對責任部門、責任人、相關(guān)人員進行處罰。產(chǎn)成本。堅持公平、公正、公開的原則，實事求是進行獎懲，并接受全員監(jiān)督。經(jīng)理批準后實施。獎勵凡具有下列情況之一者，按其功績大小，分別給予精神表揚或物質(zhì)獎勵。認真執(zhí)行“雙重預(yù)防機制”建設(shè)管理方針、政策、法律和規(guī)定，在“雙重元和800元。少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評估后，根據(jù)綜合評審等級給予50-1000元獎勵。由于認真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險救獎勵500元。列為安全技術(shù)措施項目，實施后，經(jīng)實踐考核有效者，獎勵50元到500元。貢獻較大的技術(shù)改進項目的主要成員，獎勵50-500元。身安全，避免事故擴大，措施得力，成績突出者，獎勵200元到5000元。及時制止違章和誤操作并轉(zhuǎn)危為安者，獎勵100元到500元。舉報事故經(jīng)確認屬實者，獎勵50元。經(jīng)濟處罰:公司扣罰安全生產(chǎn)責任者的獎金收入。行政處罰:警告、通報批評、責令檢討、停職檢查、解除勞動合同等。刑事處罰：造成嚴重后果構(gòu)成犯罪的，按照國家法律，移送司法機關(guān)追究刑事責任。發(fā)生因工傷亡事故的處罰500元到20000元的罰款，對責任部門進行通報批評，部門經(jīng)理予以責令檢討，責任人予以停職檢查、解除勞動合同。并分別處以50元到200元的罰款。對于較大、重大未遂事故，要對責任部門和責任者給予警告、通報批評。違章違紀處罰對在生產(chǎn)作業(yè)中，不按規(guī)定穿戴好勞動防護用品的職工和管理人員，給予警告、通報批評、責令檢討，并處以20元的罰款。解除勞動合同，并分別處以200元到1000元的罰款。給予警告、通報批評，并處以50元的罰款。100元的罰款。對不按安全生產(chǎn)各項管理制度進行工作的部門和個人，給予責令檢討、停職檢查，并處以50元到1000元的罰款。除上述情況外，對其它違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的，可參照獎懲細則酌情處罰。存在事故隱患的處罰對存在事故隱患的部門，有下列情況之一者，酌情給予處罰。號裝置要齊全、有效、可靠，對不符合要求的相關(guān)部門給予警告、通報批評處分。經(jīng)檢查認定為事故隱患，在接到《隱患整改通知書》后，對在限期內(nèi)能消動合同，并處以500元的罰款。領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。處罰方式包括對當事人罰款、停職檢查、解除勞動合同。違章指揮，造成因工死亡、重傷、輕傷及重大未遂事故的。發(fā)生事故后仍不采取有效措施，不認真吸取教訓，致使事故重復(fù)發(fā)生的。有限空間作業(yè)管理制度目的為規(guī)范公司有限空間作業(yè)的安全管理，控制和消除生產(chǎn)作業(yè)過程中的潛在風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司有限空間作業(yè)的申請、審批以及作業(yè)過程的管理。3.規(guī)范性引用文件《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程》2018-2020年專項行動工作方案的通知》《呼吸防護用品的選擇、使用與維護》《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》《爆炸性環(huán)境第一部分：設(shè)備通用要求》定義有限空間封閉或者部分封閉，與外界相對隔離，出入口較為狹窄，作業(yè)人員不能長時間在內(nèi)工作，自然通風不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質(zhì)積聚或者氧含量不足的空間。公司內(nèi)各類除塵器、酸罐、柴油罐、鉛粉倉、固化室、水池、鍋爐等均屬有限空間。有限空間作業(yè)進入有限空間內(nèi)進行的作業(yè)活動。4.3有限空間作業(yè)分級有限空間作業(yè)存在下列情形之一的，為1級（紅級）風險有限空間作業(yè)：①有限空間內(nèi)需10人以上同時實施作業(yè)的；②有限空間內(nèi)存在或可能存在煤氣、硫化氫、砷化氫、磷化氫、氯氣、氨氣、甲醛、氰化物等《高毒物品名錄（附件1）中列明的物質(zhì)（備設(shè)施管道閥門等毗鄰、直接或間接連接的情形，以及因生物作用可能產(chǎn)生的情形；③有限空間內(nèi)可能存在天然氣、氫氣、乙炔、丙烷、汽油、柴油、稀釋劑（香蕉水、天那水、松香水、二甲苯等、可燃性粉塵（如煤粉、鋅粉、木粉、淀粉等）等易燃易爆物質(zhì)的（連接的情形以及可能泄漏到有限空間內(nèi)的情形。有限空間作業(yè)存在下列情形之一的，為2級（橙級）風險有限空間作業(yè)：①有限空間內(nèi)需3-9人同時實施作業(yè)的；②有限空間內(nèi)存在或可能存在氮氣、二氧化碳、氬氣等窒息性氣體或氧氣（氧含量小于19.5%或大于23.5%）的（等毗鄰、直接或間接連接的情形以及可能泄漏到有限空間內(nèi)的情形；③有限空間內(nèi)存在或可能存在能夠吞沒或掩埋進入人員的物質(zhì)（如液體（漿場、料倉、筒倉、料坑等。④有限空間內(nèi)存在或可能存在《高毒物品名錄》以外其他有毒有害物質(zhì)的（含與或間接連接的情形以及可能泄漏到有限空間內(nèi)的情形。34級（黃、藍級）風險有限空間作業(yè)：①有限空間內(nèi)需3人以下實施作業(yè)的；②有限空間內(nèi)存在或可能存在導(dǎo)致人員傷亡的電能、熱能、機械能、液壓能或氣壓能等（含與存在相關(guān)能量的設(shè)備設(shè)施管道閥門等毗鄰、直接或間接連接等情形；③有限空間內(nèi)部狹小或通風不良，可能會困住進入人員或使進入人員呼吸不暢等；④上述以外的其他情形的。有限空間作業(yè)必須嚴格實施作業(yè)審批。職責廠長廠長負責1級（紅色風險）有限空間作業(yè)的審批。5.2安環(huán)科安環(huán)科是公司有限空間作業(yè)的監(jiān)督管理部門，負責有限空間作業(yè)的監(jiān)督檢查及1級（紅色風險）有限空間的審核、2級（橙色風險）有限空間作業(yè)的審批。作業(yè)負責人職責應(yīng)了解整個作業(yè)過程中存在的危險有害因素和安全防范措施；確認作業(yè)環(huán)境、作業(yè)程序、防護設(shè)施、作業(yè)人員符合要求后，授權(quán)批準作業(yè)；及時掌握作業(yè)過程中可能發(fā)生的條件變化，當有限空間作業(yè)條件不符合安全要求時，終止作業(yè)。6.有限空間管理內(nèi)容及要求有限空間作業(yè)審批管理范圍存在1、2存在34認、做好防護措施后按規(guī)定實施作業(yè)。《有限空間作業(yè)安全許可證》的申請及審批：可證空表。作業(yè)負責人對作業(yè)進行風險辨識并制定安全措施，在制定安全措施欄填寫有關(guān)內(nèi)容（如果作業(yè)安全許可證中列出的綜合安全措施不能滿足時可增加補充措施）全領(lǐng)導(dǎo)審批。作業(yè)人員持審批后的《有限空間作業(yè)安全許可證》實施作業(yè)?！队邢蘅臻g作業(yè)安全許可