矩陣式質(zhì)量管理模式工具包

矩陣式質(zhì)量管理模式工具包1體系成熟度評(píng)價(jià)1.1主要內(nèi)涵通過(guò)組織對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的自評(píng)價(jià)和外部評(píng)價(jià)兩種方式，確定當(dāng)前體系的成熟度等級(jí)，明確改進(jìn)方向。1.2評(píng)價(jià)原則體系成熟度評(píng)價(jià)要遵循以下原則：a)采用定性和定量相結(jié)合的方式；b)突出當(dāng)前階段質(zhì)量工作的重點(diǎn)；c)注重發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和總結(jié)提煉最佳實(shí)踐。1.3評(píng)價(jià)內(nèi)容1.3.1評(píng)價(jià)分類(lèi)分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)兩部分。定性評(píng)價(jià)主要內(nèi)容是關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)。定量評(píng)價(jià)主要內(nèi)容是具體要素評(píng)價(jià)。1.3.2關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)主要包括：a)管理者的關(guān)注點(diǎn)；b)采用的領(lǐng)導(dǎo)方法；c)如何做出重大決策；d)為達(dá)到預(yù)期結(jié)果需要做的工作；e)如何開(kāi)展活動(dòng)；f)如何達(dá)到和監(jiān)視結(jié)果；g)如何確定改進(jìn)的優(yōu)先次序；h)如何學(xué)習(xí)。1.3.3具體要素評(píng)價(jià)1.3.3.1組織持續(xù)成功的管理從總體上評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系基于過(guò)程和七項(xiàng)質(zhì)量管理原則建立和運(yùn)行的成熟度,評(píng)價(jià)最高管理層如何應(yīng)用過(guò)程方法建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量體系和過(guò)程,確保其有效和高效地運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn),所有相關(guān)方的需求和期望的滿(mǎn)足程度,能否使組織的質(zhì)量方針得到充分落實(shí),實(shí)現(xiàn)持續(xù)成功。1.3.3.2戰(zhàn)略和方針評(píng)價(jià)組織的戰(zhàn)略和方針得到員工和其他所有相關(guān)方理解、認(rèn)同和支持的程度，以及戰(zhàn)略和方針在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)中的作用。1.3.3.3資源管理評(píng)價(jià)組織如何確保識(shí)別、獲得并有效應(yīng)用實(shí)施本組織戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所需的內(nèi)外部資源，尤其是建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系所需的資源。1.3.3.4過(guò)程管理評(píng)價(jià)組織如何運(yùn)用過(guò)程方法實(shí)施過(guò)程管理，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程有效和高效地運(yùn)行，從而具備滿(mǎn)足顧客要求的能力。1.3.3.5監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)審評(píng)價(jià)針對(duì)組織績(jī)效開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)審活動(dòng)的有效性，確保組織識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。包括監(jiān)視、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、內(nèi)部審核、自我評(píng)價(jià)、標(biāo)桿對(duì)比、分析、評(píng)審等。1.3.3.6改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)組織參與改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)活動(dòng)的環(huán)境和程度，以及組織改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)的成果，確保改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)活動(dòng)在組織的持續(xù)改進(jìn)工作中效果顯著。1.4評(píng)價(jià)方法1.4.1評(píng)價(jià)準(zhǔn)則依據(jù)GB/T19004，評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表1：表1質(zhì)量管理體系成熟度評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的成熟度等級(jí)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)GB/T19004中表A.1的5個(gè)等級(jí)2具體要素評(píng)價(jià)1）組織的持續(xù)成功的管理GB/T19004中表A.2的5個(gè)等級(jí)2）戰(zhàn)略和方針GB/T19004中表A.3的5個(gè)等級(jí)3）資源管理GB/T19004中表A.4的5個(gè)等級(jí)4）過(guò)程管理GB/T19004中表A.5的5個(gè)等級(jí)5）監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)審GB/T19004中表A.6的5個(gè)等級(jí)6）改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)GB/T19004中表A.7的5個(gè)等級(jí)1.4.2評(píng)價(jià)方式依據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)內(nèi)容，采用“要求—落實(shí)—改進(jìn)”的評(píng)定方式來(lái)確定每個(gè)項(xiàng)目的成熟度等級(jí)。每個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目分為五個(gè)成熟度等級(jí)，每個(gè)成熟度等級(jí)對(duì)應(yīng)著相應(yīng)的成熟度系數(shù)，成熟度系數(shù)分值越高，該評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)展的工作越好。1.4.3質(zhì)量管理體系成熟度總體等級(jí)每個(gè)成熟度等級(jí)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的成熟度系數(shù)的選取范圍，成熟度系數(shù)分值越高，表明該項(xiàng)工作的績(jī)效越好。組織質(zhì)量管理體系成熟度總得分等于各評(píng)價(jià)具體要素得分之和?？梢缘贸鼋M織的質(zhì)量管理體系成熟度總體等級(jí)。1.5評(píng)價(jià)程序組織的質(zhì)量管理體系成熟評(píng)價(jià)基于以下程序：a)制定質(zhì)量體系成熟度評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃；b)組織有關(guān)職能部門(mén)組成評(píng)價(jià)小組逐項(xiàng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施評(píng)價(jià)；c)對(duì)照各項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容的條款要求，依據(jù)查閱的資料及相關(guān)證明性材料，如實(shí)記錄評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)照評(píng)價(jià)項(xiàng)逐項(xiàng)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)記錄表；d)依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果形成自評(píng)價(jià)報(bào)告；e)在自評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，適時(shí)組織專(zhuān)家組開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。2質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收2.1主要內(nèi)涵在項(xiàng)目研制生產(chǎn)工作重、質(zhì)量要求高的情況下，從管理方法上采取措施，構(gòu)建“全系統(tǒng)、全過(guò)程、全特性”的管理流程來(lái)提高工作效率和工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.2主要術(shù)語(yǔ)2.2.1全系統(tǒng)質(zhì)量各種質(zhì)量特性所依附的對(duì)象，一般包括從元器件/零部件/軟件到系統(tǒng)產(chǎn)品、從主產(chǎn)品到保障產(chǎn)品、從單一產(chǎn)品到全體系產(chǎn)品的各個(gè)層次、各個(gè)方面的質(zhì)量。2.2.2全過(guò)程質(zhì)量在產(chǎn)品全壽命周期內(nèi)質(zhì)量特性形成、固化、體現(xiàn)等階段和過(guò)程的各種質(zhì)量表現(xiàn)。全壽命周期一般包括論證、研制、生產(chǎn)和使用與保障等過(guò)程。2.2.3全特性質(zhì)量專(zhuān)用特性和通用特性滿(mǎn)足要求的程度。專(zhuān)用特性是反映不同產(chǎn)品類(lèi)別和自身特點(diǎn)的個(gè)性特征，技術(shù)先進(jìn)性和性能穩(wěn)定性是專(zhuān)用特性的集中表現(xiàn)；通用特性是反映不同產(chǎn)品均應(yīng)具有的共性特征，可靠性、耐久性、維修性、測(cè)試性、保障性、安全性等構(gòu)成了通用特性。2.3主要內(nèi)容2.3.1構(gòu)建制度體系a)建立全系統(tǒng)全過(guò)程全特性產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作流程圖，明晰全壽命周期各級(jí)產(chǎn)品的工作流程及質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收點(diǎn)；b)制定下發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收管理辦法，發(fā)布了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收規(guī)范；c)將產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作納入組織質(zhì)量管理體系范圍。2.3.2建立專(zhuān)兼職隊(duì)伍a)建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，覆蓋物資采購(gòu)和檢驗(yàn)，產(chǎn)品研制和試驗(yàn)等工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)；b)設(shè)置專(zhuān)職質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收人員，建立專(zhuān)職化、獨(dú)立化的隊(duì)伍；c)建立以設(shè)計(jì)、工藝和可靠性專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家為主的兼職隊(duì)伍，實(shí)施專(zhuān)用特性和通用特性的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。2.3.3推行工作系統(tǒng)的建立和運(yùn)行a)建立各項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作系統(tǒng)，明確產(chǎn)品監(jiān)督驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，制定工作章程，傳遞項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作要求，做到產(chǎn)品完整覆蓋、職責(zé)分工明確；b)結(jié)合專(zhuān)題會(huì)議和合同簽訂等過(guò)程，傳遞具體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作有關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作進(jìn)行總結(jié)和表彰。2.3.4實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收主要工作有：a)制定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收計(jì)劃/大綱，明確項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作要求；b)對(duì)產(chǎn)品研制的全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3質(zhì)量監(jiān)督審核3.1主要內(nèi)涵建立質(zhì)量監(jiān)督審核機(jī)制，形成組織審核的四種模式，即質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品保證審核、重要供方審核和項(xiàng)目關(guān)鍵人員審核。通過(guò)質(zhì)量管理體系審核，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理的薄弱環(huán)節(jié)，是提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量；通過(guò)產(chǎn)品保證審核和重要供方審核，針對(duì)以往出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行審核，提高審核的針對(duì)性和時(shí)效性，便于整改和被審核組織接受。通過(guò)項(xiàng)目關(guān)鍵人員，幫助組織找出存在的主要問(wèn)題，又促進(jìn)組織各級(jí)負(fù)責(zé)人主動(dòng)提高質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平。3.2主要做法3.2.1質(zhì)量管理體系審核在按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)審的基礎(chǔ)上，建立由組織最高管理層、顧客代表和被審部門(mén)位三方結(jié)合的聯(lián)合審核機(jī)制，強(qiáng)化上級(jí)對(duì)下級(jí)的垂直審核，直接聽(tīng)取顧客代表對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求和措施的落實(shí)，提升內(nèi)部審核的效果。3.2.2產(chǎn)品保證審核按照產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱的要求，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、維修性、測(cè)試性、保障性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱的落實(shí)情況和效果進(jìn)行審核，識(shí)別產(chǎn)品研制過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)系統(tǒng)預(yù)防的應(yīng)對(duì)措施。3.2.3重要供方審核從供方交付產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題入手，審核供方質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，審核供方產(chǎn)品研制生產(chǎn)過(guò)程控制與項(xiàng)目產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱等有關(guān)質(zhì)量管理要求的符合性，督促供方實(shí)施改進(jìn)，帶動(dòng)其質(zhì)量管理水平的提升。3.2.4關(guān)鍵人員審核對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵人員進(jìn)行質(zhì)量審核，特別是對(duì)主管項(xiàng)目崗位職責(zé)履職狀況進(jìn)行審核，從中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)和制約因素，實(shí)施系統(tǒng)閉環(huán)管理，以保證關(guān)鍵人員質(zhì)量素養(yǎng)的提升和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。4一次成功技術(shù)保障分析4.1主要內(nèi)涵以確保產(chǎn)品一次成功為目標(biāo)，以產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程為復(fù)查對(duì)象，開(kāi)展一系列分析和復(fù)查工作，確保產(chǎn)品運(yùn)行時(shí)在正確的時(shí)間做正確的動(dòng)作。4.2主要術(shù)語(yǔ)4.2.1關(guān)鍵環(huán)節(jié)試驗(yàn)過(guò)程中影響試驗(yàn)成敗的關(guān)鍵事項(xiàng)。4.2.2影響因素保證每一個(gè)“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”有關(guān)的各種硬件、軟件能夠正確運(yùn)行的指標(biāo)、活動(dòng)。4.2.3控制因素為確保每一個(gè)“影響因素”都正常、可靠，需要加以控制的硬件和軟件產(chǎn)品的指標(biāo)、活動(dòng)。4.3工作流程4.3.1確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)行方案，組織相關(guān)人員對(duì)運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行研究，并提出各階段的“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)。4.3.2確定影響因素每個(gè)“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的責(zé)任人組織相關(guān)人員研究提出相應(yīng)的“影響因素”，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)。4.3.3確定控制因素每一個(gè)“影響因素”的責(zé)任人組織研究并提出相應(yīng)的“控制因素”，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)?？刂埔蛩氐姆纸鈶?yīng)圍繞產(chǎn)品運(yùn)行展開(kāi)，將控制因素對(duì)應(yīng)到相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)或功能性指標(biāo)上，同時(shí)對(duì)這個(gè)指標(biāo)的合理性、正確性進(jìn)行再確認(rèn)。4.3.4控制因素保障分析控制因素責(zé)任人針對(duì)控制因素開(kāi)展過(guò)程保障分析工作，就是能否按照要求完成這個(gè)動(dòng)作，是否進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證，結(jié)果是否滿(mǎn)足要求；對(duì)于無(wú)法進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的項(xiàng)目，要說(shuō)明如何從設(shè)計(jì)、工藝等方面進(jìn)行了保障。4.3.5保障分析工作確認(rèn)各影響因素的負(fù)責(zé)人針對(duì)控制因素的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證情況，進(jìn)行再確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果提交到關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。4.3.6保障分析工作再確認(rèn)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人再對(duì)有關(guān)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證情況進(jìn)行梳理和分析，通過(guò)這兩級(jí)的查找，找出存在風(fēng)險(xiǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，采取必要的措施進(jìn)行規(guī)避。4.3.7總結(jié)總體對(duì)一次成功技術(shù)保障分析進(jìn)行全面的梳理，完成最終的一次成功技術(shù)保障分析報(bào)告，并通過(guò)審查和確認(rèn)。5質(zhì)量交集分析5.1主要內(nèi)涵對(duì)于產(chǎn)品的“技術(shù)狀態(tài)有變化、質(zhì)量出過(guò)問(wèn)題、單點(diǎn)故障、測(cè)試覆蓋不到”四類(lèi)情況進(jìn)行分析，把存在每一類(lèi)情況的產(chǎn)品視作一個(gè)集合，分別存在四類(lèi)情況的產(chǎn)品看作四個(gè)集合，對(duì)四個(gè)集合的相交情況進(jìn)行分析，根據(jù)交集級(jí)別（相交數(shù)量）設(shè)置處理方法和監(jiān)控級(jí)別，找出各種薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的產(chǎn)品及產(chǎn)品存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)這些產(chǎn)品薄弱環(huán)節(jié)采取的過(guò)程控制措施進(jìn)行分析、審查和確認(rèn)，或者提出新的可靠性設(shè)計(jì)措施和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除質(zhì)量隱患。5.2主要術(shù)語(yǔ)5.2.1技術(shù)狀態(tài)有變化以產(chǎn)品確定的初始技術(shù)狀態(tài)基線(xiàn)為基礎(chǔ)，對(duì)已正式確認(rèn)的技術(shù)狀態(tài)所作的更改，包括設(shè)計(jì)狀態(tài)、工藝狀態(tài)更改。5.2.2質(zhì)量出過(guò)問(wèn)題產(chǎn)品發(fā)生過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題或者其他項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在本產(chǎn)品有舉一反三情況。5.2.3單點(diǎn)故障指可能發(fā)生，引起產(chǎn)品的故障且沒(méi)有冗余或替代的工作程序作為補(bǔ)救的故障模式。5.2.4測(cè)試覆蓋不到指對(duì)于設(shè)計(jì)輸入明確規(guī)定的產(chǎn)品功能、性能指標(biāo)、接口關(guān)系、工作模式以及工作環(huán)境等特性指標(biāo)在試驗(yàn)前的裝配、調(diào)試和各項(xiàng)地面試驗(yàn)中無(wú)法進(jìn)行測(cè)試。5.3工作內(nèi)容5.3.1集合分析5.3.1.1技術(shù)狀態(tài)更改分析在產(chǎn)品研制過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品所有的狀態(tài)變化、更改和落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，形成產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改清單。5.3.1.2質(zhì)量問(wèn)題分析對(duì)產(chǎn)品發(fā)生過(guò)的所有質(zhì)量問(wèn)題和其他項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在本產(chǎn)品有舉一反三情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，形成產(chǎn)品問(wèn)題清單和舉一反三清單。5.3.1.3單點(diǎn)故障分析對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行故障模式及影響分析，分析單點(diǎn)故障情況，形成單點(diǎn)故障項(xiàng)目清單。5.3.1.4測(cè)試覆蓋性分析對(duì)產(chǎn)品涉及到的每一個(gè)功能性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試覆蓋性和驗(yàn)證充分性分析，在產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行檢查。根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品驗(yàn)收檢查結(jié)果形成測(cè)試不覆蓋項(xiàng)目清單。5.3.2質(zhì)量交集分析根據(jù)對(duì)產(chǎn)品上述四個(gè)方面的分析，形成產(chǎn)品交集項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表。凡是具有“技術(shù)狀態(tài)有變化、質(zhì)量出過(guò)問(wèn)題、單點(diǎn)故障、測(cè)試覆蓋不到”情況中兩種或兩種以上情況的產(chǎn)品，即為存在質(zhì)量交集的產(chǎn)品。5.3.3風(fēng)險(xiǎn)分析通過(guò)質(zhì)量交集分析工作確認(rèn)各種薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)。對(duì)于存在多交集的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)一步深入分析，確認(rèn)薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的部位，重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，明確應(yīng)對(duì)措施。5.3.4應(yīng)對(duì)措施通過(guò)質(zhì)量交集分析出的問(wèn)題，應(yīng)提出應(yīng)對(duì)措施，消除質(zhì)量隱患和降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6質(zhì)量正向確認(rèn)6.1主要內(nèi)涵質(zhì)量正向確認(rèn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)量確認(rèn)）是隨產(chǎn)品質(zhì)量特性形成過(guò)程同步開(kāi)展的、提供客觀證據(jù)，證實(shí)規(guī)定要求已得到落實(shí)的認(rèn)定活動(dòng)。在產(chǎn)品形成過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)前完成，通過(guò)后方可開(kāi)展后續(xù)工作。6.2主要內(nèi)容6.2.1確認(rèn)方式確認(rèn)方式如下：a)在生產(chǎn)前完成設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量確認(rèn)；b)在生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查前完成工藝文件和生產(chǎn)準(zhǔn)備的質(zhì)量確認(rèn)；c)在整機(jī)檢驗(yàn)前應(yīng)完成設(shè)計(jì)和工藝的質(zhì)量確認(rèn)；d)在質(zhì)量評(píng)審前完成生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量確認(rèn)；e)在交付顧客前完成產(chǎn)品交付的質(zhì)量確認(rèn)；f)必要時(shí)，針對(duì)特定項(xiàng)目和專(zhuān)題開(kāi)展設(shè)計(jì)與質(zhì)量復(fù)查以及復(fù)核復(fù)算。6.2.2確認(rèn)內(nèi)容6.2.2.1設(shè)計(jì)文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容設(shè)計(jì)文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)上一階段研制過(guò)程中的遺留問(wèn)題及相關(guān)待辦事項(xiàng)的解決落實(shí)情況；b)設(shè)計(jì)指標(biāo)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求的情況；c)設(shè)計(jì)輸入文件的完整性、有效性，設(shè)計(jì)輸出文件的完整性、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況；d)所采用新技術(shù)的試驗(yàn)驗(yàn)證情況；e)是否按照要求進(jìn)行了測(cè)試覆蓋性與驗(yàn)證充分性分析，是否對(duì)地面試驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)行了策劃；f)是否進(jìn)行通用質(zhì)量特性設(shè)計(jì)，是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求;g)元器件選用的分析情況，是否滿(mǎn)足項(xiàng)目要求;h)質(zhì)量問(wèn)題歸零情況；i)技術(shù)狀態(tài)更改的控制情況；j)關(guān)鍵件、重要件的確定及其設(shè)計(jì)文件中的落實(shí)情況；k)采用新品元器件的鑒定和驗(yàn)證情況；l)采用的新工藝和新材料的鑒定和使用驗(yàn)證情況；m)與其他產(chǎn)品的協(xié)調(diào)性；n)設(shè)計(jì)結(jié)果的驗(yàn)證情況。6.2.2.2工藝文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容工藝文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)上一階段生產(chǎn)過(guò)程、本階段工藝評(píng)審以及生產(chǎn)過(guò)程中遺留問(wèn)題和待辦事項(xiàng)的解決和落實(shí)情況；b)關(guān)鍵件、重要件工藝文件編制是否完整、可行；c)是否有禁限用工藝，所采用的限用工藝是否有相應(yīng)的質(zhì)量保證措施；d)關(guān)鍵工序是否進(jìn)行了分析和確認(rèn)，相應(yīng)的質(zhì)量控制措施是否落實(shí)；e)特殊過(guò)程是否進(jìn)行了確認(rèn)和控制情況；f)工藝更改和偏離的控制情況。6.2.2.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)新上崗生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)情況；b)生產(chǎn)環(huán)境的控制情況；c)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況；d)產(chǎn)品測(cè)試覆蓋性和驗(yàn)證充分性分析審查情況，可測(cè)試項(xiàng)目驗(yàn)證情況，不可測(cè)試項(xiàng)目過(guò)程保證措施落實(shí)情況；e)產(chǎn)品環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)等規(guī)定的可靠性試驗(yàn)實(shí)施情況和遺留問(wèn)題解決情況；f)裝機(jī)元器件、原材料和標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)與批次管理情況。g)元器件、原材料使用情況；h)質(zhì)量問(wèn)題歸零情況；i)專(zhuān)用設(shè)備試用鑒定和合格證明情況；j)工裝覆蓋性；k)產(chǎn)品放行情況；l)技術(shù)狀態(tài)變化的輸入要求在產(chǎn)品上的落實(shí)情況；m)不合格品審理及措施落實(shí)情況；n)關(guān)鍵、重要外包產(chǎn)品質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況；o)供方變化情況；p)產(chǎn)品首件（首批）鑒定情況。6.2.2.4交付質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容交付質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)產(chǎn)品前期質(zhì)量確認(rèn)的實(shí)施和審查；b)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的填寫(xiě)、簽署正確性；c)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收遺留問(wèn)題處理情況。7產(chǎn)品保證量化評(píng)價(jià)7.1主要內(nèi)涵通過(guò)對(duì)產(chǎn)品保證工作實(shí)施情況的量化評(píng)價(jià),科學(xué)客觀地反映項(xiàng)目產(chǎn)品保證工作現(xiàn)狀，查找管理、技術(shù)、手段、應(yīng)用等方面存在的問(wèn)題與不足,并有針對(duì)性地提出解決措施,將產(chǎn)品保證要求貫穿落實(shí)于產(chǎn)品研制全過(guò)程。7.2評(píng)價(jià)原則評(píng)價(jià)原則如下：a)堅(jiān)持顧客滿(mǎn)意；b)堅(jiān)持預(yù)防為主；c)堅(jiān)持系統(tǒng)全面；d)堅(jiān)持重點(diǎn)突出；e)堅(jiān)持引導(dǎo)改進(jìn)；f)堅(jiān)持量化評(píng)價(jià)。7.3評(píng)價(jià)內(nèi)容產(chǎn)品保證工作評(píng)價(jià)包括產(chǎn)品保證綜合管理、產(chǎn)品保證工作實(shí)施、產(chǎn)品保證工作效果三部分內(nèi)容,其中產(chǎn)品保證工作實(shí)施由質(zhì)量保證、通用質(zhì)量特性保證、工藝軟件元器件保證組成，評(píng)價(jià)內(nèi)容見(jiàn)表2：表2產(chǎn)品保證量化評(píng)價(jià)項(xiàng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)品保證綜合管理產(chǎn)品保證工作系統(tǒng)產(chǎn)品保證工作策劃技術(shù)狀態(tài)管理質(zhì)量信息管理及歸零風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估工作實(shí)施質(zhì)量保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制試驗(yàn)質(zhì)量控制外協(xié)外購(gòu)質(zhì)量保證通用質(zhì)量特性保證可靠性保證安全性保證環(huán)境適應(yīng)性保證測(cè)試性保證維修性保證保障性保證電磁兼容性保證工藝軟件元器件保證工藝保證軟件保證元器件保證工作效果產(chǎn)品保證工作符合性（系統(tǒng)性、及時(shí)性、正確性）質(zhì)量問(wèn)題及歸零率質(zhì)量損失顧客滿(mǎn)意度7.4評(píng)價(jià)方法對(duì)受評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，可根據(jù)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)、產(chǎn)品所處階段及自身特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品保證評(píng)價(jià)表單中相關(guān)評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)剪裁。對(duì)于每一評(píng)價(jià)項(xiàng)及評(píng)價(jià)條款，應(yīng)按下述原則進(jìn)行評(píng)分：a)由于項(xiàng)目自身性質(zhì)和階段問(wèn)題導(dǎo)致評(píng)價(jià)條款的任何要求不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其條款進(jìn)行剪裁，剪裁應(yīng)不影響對(duì)產(chǎn)品保證實(shí)施的客觀有效評(píng)價(jià)，專(zhuān)家組應(yīng)對(duì)剪裁條款進(jìn)行嚴(yán)格審查把關(guān)；b)對(duì)于同一條款有多個(gè)扣分/加分項(xiàng)的情況，應(yīng)進(jìn)行合并扣分/加分，且不能超出該項(xiàng)總分；c)評(píng)分過(guò)程中，體現(xiàn)工作完整性和工作有效性的原則，對(duì)于同一評(píng)價(jià)條款中含有多個(gè)子項(xiàng)的情況，應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)條款中子項(xiàng)數(shù)量按比例對(duì)分?jǐn)?shù)進(jìn)行分配，缺失一項(xiàng)應(yīng)扣除相應(yīng)的分配分值；針對(duì)具體子項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)于確定性問(wèn)題，得0分或滿(mǎn)分，對(duì)開(kāi)放性問(wèn)題應(yīng)根據(jù)符合情況