矩陣式質(zhì)量管理模式工具包

矩陣式質(zhì)量管理模式工具包1體系成熟度評價1.1主要內(nèi)涵通過組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的自評價和外部評價兩種方式，確定當(dāng)前體系的成熟度等級，明確改進(jìn)方向。1.2評價原則體系成熟度評價要遵循以下原則：a)采用定性和定量相結(jié)合的方式；b)突出當(dāng)前階段質(zhì)量工作的重點(diǎn)；c)注重發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和總結(jié)提煉最佳實(shí)踐。1.3評價內(nèi)容1.3.1評價分類分為定性評價和定量評價兩部分。定性評價主要內(nèi)容是關(guān)鍵要素評價。定量評價主要內(nèi)容是具體要素評價。1.3.2關(guān)鍵要素評價關(guān)鍵要素評價主要包括：a)管理者的關(guān)注點(diǎn)；b)采用的領(lǐng)導(dǎo)方法；c)如何做出重大決策；d)為達(dá)到預(yù)期結(jié)果需要做的工作；e)如何開展活動；f)如何達(dá)到和監(jiān)視結(jié)果；g)如何確定改進(jìn)的優(yōu)先次序；h)如何學(xué)習(xí)。1.3.3具體要素評價1.3.3.1組織持續(xù)成功的管理從總體上評價組織的質(zhì)量管理體系基于過程和七項(xiàng)質(zhì)量管理原則建立和運(yùn)行的成熟度,評價最高管理層如何應(yīng)用過程方法建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量體系和過程,確保其有效和高效地運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn),所有相關(guān)方的需求和期望的滿足程度,能否使組織的質(zhì)量方針得到充分落實(shí),實(shí)現(xiàn)持續(xù)成功。1.3.3.2戰(zhàn)略和方針評價組織的戰(zhàn)略和方針得到員工和其他所有相關(guān)方理解、認(rèn)同和支持的程度，以及戰(zhàn)略和方針在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)中的作用。1.3.3.3資源管理評價組織如何確保識別、獲得并有效應(yīng)用實(shí)施本組織戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所需的內(nèi)外部資源，尤其是建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系所需的資源。1.3.3.4過程管理評價組織如何運(yùn)用過程方法實(shí)施過程管理，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)過程有效和高效地運(yùn)行，從而具備滿足顧客要求的能力。1.3.3.5監(jiān)視、測量、分析和評審評價針對組織績效開展監(jiān)視、測量、分析和評審活動的有效性，確保組織識別改進(jìn)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。包括監(jiān)視、關(guān)鍵績效指標(biāo)、內(nèi)部審核、自我評價、標(biāo)桿對比、分析、評審等。1.3.3.6改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)評價組織參與改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)活動的環(huán)境和程度，以及組織改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)的成果，確保改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)活動在組織的持續(xù)改進(jìn)工作中效果顯著。1.4評價方法1.4.1評價準(zhǔn)則依據(jù)GB/T19004，評價內(nèi)容對應(yīng)的評價準(zhǔn)則見表1：表1質(zhì)量管理體系成熟度評價內(nèi)容對應(yīng)的成熟度等級評價準(zhǔn)則評價內(nèi)容評價準(zhǔn)則1關(guān)鍵要素評價GB/T19004中表A.1的5個等級2具體要素評價1）組織的持續(xù)成功的管理GB/T19004中表A.2的5個等級2）戰(zhàn)略和方針GB/T19004中表A.3的5個等級3）資源管理GB/T19004中表A.4的5個等級4）過程管理GB/T19004中表A.5的5個等級5）監(jiān)視、測量、分析和評審GB/T19004中表A.6的5個等級6）改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)GB/T19004中表A.7的5個等級1.4.2評價方式依據(jù)每個項(xiàng)目的評價內(nèi)容，采用“要求—落實(shí)—改進(jìn)”的評定方式來確定每個項(xiàng)目的成熟度等級。每個評價項(xiàng)目分為五個成熟度等級，每個成熟度等級對應(yīng)著相應(yīng)的成熟度系數(shù)，成熟度系數(shù)分值越高，該評價項(xiàng)目開展的工作越好。1.4.3質(zhì)量管理體系成熟度總體等級每個成熟度等級對應(yīng)相應(yīng)的成熟度系數(shù)的選取范圍，成熟度系數(shù)分值越高，表明該項(xiàng)工作的績效越好。組織質(zhì)量管理體系成熟度總得分等于各評價具體要素得分之和?？梢缘贸鼋M織的質(zhì)量管理體系成熟度總體等級。1.5評價程序組織的質(zhì)量管理體系成熟評價基于以下程序：a)制定質(zhì)量體系成熟度評價實(shí)施計(jì)劃；b)組織有關(guān)職能部門組成評價小組逐項(xiàng)對本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施評價；c)對照各項(xiàng)評價內(nèi)容的條款要求，依據(jù)查閱的資料及相關(guān)證明性材料，如實(shí)記錄評價情況及評價中發(fā)現(xiàn)的問題，對照評價項(xiàng)逐項(xiàng)填寫現(xiàn)場評價記錄表；d)依據(jù)評價結(jié)果形成自評價報(bào)告；e)在自評價的基礎(chǔ)上，適時組織專家組開展現(xiàn)場評價。2質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收2.1主要內(nèi)涵在項(xiàng)目研制生產(chǎn)工作重、質(zhì)量要求高的情況下，從管理方法上采取措施，構(gòu)建“全系統(tǒng)、全過程、全特性”的管理流程來提高工作效率和工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.2主要術(shù)語2.2.1全系統(tǒng)質(zhì)量各種質(zhì)量特性所依附的對象，一般包括從元器件/零部件/軟件到系統(tǒng)產(chǎn)品、從主產(chǎn)品到保障產(chǎn)品、從單一產(chǎn)品到全體系產(chǎn)品的各個層次、各個方面的質(zhì)量。2.2.2全過程質(zhì)量在產(chǎn)品全壽命周期內(nèi)質(zhì)量特性形成、固化、體現(xiàn)等階段和過程的各種質(zhì)量表現(xiàn)。全壽命周期一般包括論證、研制、生產(chǎn)和使用與保障等過程。2.2.3全特性質(zhì)量專用特性和通用特性滿足要求的程度。專用特性是反映不同產(chǎn)品類別和自身特點(diǎn)的個性特征，技術(shù)先進(jìn)性和性能穩(wěn)定性是專用特性的集中表現(xiàn)；通用特性是反映不同產(chǎn)品均應(yīng)具有的共性特征，可靠性、耐久性、維修性、測試性、保障性、安全性等構(gòu)成了通用特性。2.3主要內(nèi)容2.3.1構(gòu)建制度體系a)建立全系統(tǒng)全過程全特性產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作流程圖，明晰全壽命周期各級產(chǎn)品的工作流程及質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收點(diǎn)；b)制定下發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收管理辦法，發(fā)布了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收規(guī)范；c)將產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作納入組織質(zhì)量管理體系范圍。2.3.2建立專兼職隊(duì)伍a)建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，覆蓋物資采購和檢驗(yàn)，產(chǎn)品研制和試驗(yàn)等工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)；b)設(shè)置專職質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收人員，建立專職化、獨(dú)立化的隊(duì)伍；c)建立以設(shè)計(jì)、工藝和可靠性專業(yè)專家為主的兼職隊(duì)伍，實(shí)施專用特性和通用特性的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。2.3.3推行工作系統(tǒng)的建立和運(yùn)行a)建立各項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作系統(tǒng)，明確產(chǎn)品監(jiān)督驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，制定工作章程，傳遞項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作要求，做到產(chǎn)品完整覆蓋、職責(zé)分工明確；b)結(jié)合專題會議和合同簽訂等過程，傳遞具體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作有關(guān)要求，對項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作進(jìn)行總結(jié)和表彰。2.3.4實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收主要工作有：a)制定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收計(jì)劃/大綱，明確項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作要求；b)對產(chǎn)品研制的全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)督。3質(zhì)量監(jiān)督審核3.1主要內(nèi)涵建立質(zhì)量監(jiān)督審核機(jī)制，形成組織審核的四種模式，即質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品保證審核、重要供方審核和項(xiàng)目關(guān)鍵人員審核。通過質(zhì)量管理體系審核，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理的薄弱環(huán)節(jié)，是提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量；通過產(chǎn)品保證審核和重要供方審核，針對以往出現(xiàn)的問題進(jìn)行審核，提高審核的針對性和時效性，便于整改和被審核組織接受。通過項(xiàng)目關(guān)鍵人員，幫助組織找出存在的主要問題，又促進(jìn)組織各級負(fù)責(zé)人主動提高質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平。3.2主要做法3.2.1質(zhì)量管理體系審核在按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)審的基礎(chǔ)上，建立由組織最高管理層、顧客代表和被審部門位三方結(jié)合的聯(lián)合審核機(jī)制，強(qiáng)化上級對下級的垂直審核，直接聽取顧客代表對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求和措施的落實(shí)，提升內(nèi)部審核的效果。3.2.2產(chǎn)品保證審核按照產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱的要求，對產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱的落實(shí)情況和效果進(jìn)行審核，識別產(chǎn)品研制過程中存在的風(fēng)險，落實(shí)系統(tǒng)預(yù)防的應(yīng)對措施。3.2.3重要供方審核從供方交付產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題入手，審核供方質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，審核供方產(chǎn)品研制生產(chǎn)過程控制與項(xiàng)目產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱等有關(guān)質(zhì)量管理要求的符合性，督促供方實(shí)施改進(jìn)，帶動其質(zhì)量管理水平的提升。3.2.4關(guān)鍵人員審核對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵人員進(jìn)行質(zhì)量審核，特別是對主管項(xiàng)目崗位職責(zé)履職狀況進(jìn)行審核，從中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)和制約因素，實(shí)施系統(tǒng)閉環(huán)管理，以保證關(guān)鍵人員質(zhì)量素養(yǎng)的提升和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。4一次成功技術(shù)保障分析4.1主要內(nèi)涵以確保產(chǎn)品一次成功為目標(biāo)，以產(chǎn)品運(yùn)行過程為復(fù)查對象，開展一系列分析和復(fù)查工作，確保產(chǎn)品運(yùn)行時在正確的時間做正確的動作。4.2主要術(shù)語4.2.1關(guān)鍵環(huán)節(jié)試驗(yàn)過程中影響試驗(yàn)成敗的關(guān)鍵事項(xiàng)。4.2.2影響因素保證每一個“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”有關(guān)的各種硬件、軟件能夠正確運(yùn)行的指標(biāo)、活動。4.2.3控制因素為確保每一個“影響因素”都正常、可靠，需要加以控制的硬件和軟件產(chǎn)品的指標(biāo)、活動。4.3工作流程4.3.1確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)行方案，組織相關(guān)人員對運(yùn)行全過程進(jìn)行研究，并提出各階段的“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”，并經(jīng)評審確認(rèn)。4.3.2確定影響因素每個“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的責(zé)任人組織相關(guān)人員研究提出相應(yīng)的“影響因素”，并經(jīng)評審確認(rèn)。4.3.3確定控制因素每一個“影響因素”的責(zé)任人組織研究并提出相應(yīng)的“控制因素”，并經(jīng)評審確認(rèn)?？刂埔蛩氐姆纸鈶?yīng)圍繞產(chǎn)品運(yùn)行展開，將控制因素對應(yīng)到相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)或功能性指標(biāo)上，同時對這個指標(biāo)的合理性、正確性進(jìn)行再確認(rèn)。4.3.4控制因素保障分析控制因素責(zé)任人針對控制因素開展過程保障分析工作，就是能否按照要求完成這個動作，是否進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證，結(jié)果是否滿足要求；對于無法進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的項(xiàng)目，要說明如何從設(shè)計(jì)、工藝等方面進(jìn)行了保障。4.3.5保障分析工作確認(rèn)各影響因素的負(fù)責(zé)人針對控制因素的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證情況，進(jìn)行再確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果提交到關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。4.3.6保障分析工作再確認(rèn)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人再對有關(guān)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證情況進(jìn)行梳理和分析，通過這兩級的查找，找出存在風(fēng)險的薄弱環(huán)節(jié)，采取必要的措施進(jìn)行規(guī)避。4.3.7總結(jié)總體對一次成功技術(shù)保障分析進(jìn)行全面的梳理，完成最終的一次成功技術(shù)保障分析報(bào)告，并通過審查和確認(rèn)。5質(zhì)量交集分析5.1主要內(nèi)涵對于產(chǎn)品的“技術(shù)狀態(tài)有變化、質(zhì)量出過問題、單點(diǎn)故障、測試覆蓋不到”四類情況進(jìn)行分析，把存在每一類情況的產(chǎn)品視作一個集合，分別存在四類情況的產(chǎn)品看作四個集合，對四個集合的相交情況進(jìn)行分析，根據(jù)交集級別（相交數(shù)量）設(shè)置處理方法和監(jiān)控級別，找出各種薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的產(chǎn)品及產(chǎn)品存在的技術(shù)風(fēng)險，并對這些產(chǎn)品薄弱環(huán)節(jié)采取的過程控制措施進(jìn)行分析、審查和確認(rèn)，或者提出新的可靠性設(shè)計(jì)措施和風(fēng)險控制措施，消除質(zhì)量隱患。5.2主要術(shù)語5.2.1技術(shù)狀態(tài)有變化以產(chǎn)品確定的初始技術(shù)狀態(tài)基線為基礎(chǔ)，對已正式確認(rèn)的技術(shù)狀態(tài)所作的更改，包括設(shè)計(jì)狀態(tài)、工藝狀態(tài)更改。5.2.2質(zhì)量出過問題產(chǎn)品發(fā)生過的質(zhì)量問題或者其他項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量問題在本產(chǎn)品有舉一反三情況。5.2.3單點(diǎn)故障指可能發(fā)生，引起產(chǎn)品的故障且沒有冗余或替代的工作程序作為補(bǔ)救的故障模式。5.2.4測試覆蓋不到指對于設(shè)計(jì)輸入明確規(guī)定的產(chǎn)品功能、性能指標(biāo)、接口關(guān)系、工作模式以及工作環(huán)境等特性指標(biāo)在試驗(yàn)前的裝配、調(diào)試和各項(xiàng)地面試驗(yàn)中無法進(jìn)行測試。5.3工作內(nèi)容5.3.1集合分析5.3.1.1技術(shù)狀態(tài)更改分析在產(chǎn)品研制過程中，對產(chǎn)品所有的狀態(tài)變化、更改和落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，形成產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改清單。5.3.1.2質(zhì)量問題分析對產(chǎn)品發(fā)生過的所有質(zhì)量問題和其他項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量問題在本產(chǎn)品有舉一反三情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，形成產(chǎn)品問題清單和舉一反三清單。5.3.1.3單點(diǎn)故障分析對產(chǎn)品進(jìn)行故障模式及影響分析，分析單點(diǎn)故障情況，形成單點(diǎn)故障項(xiàng)目清單。5.3.1.4測試覆蓋性分析對產(chǎn)品涉及到的每一個功能性能指標(biāo)進(jìn)行測試覆蓋性和驗(yàn)證充分性分析，在產(chǎn)品驗(yàn)收時進(jìn)行檢查。根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品驗(yàn)收檢查結(jié)果形成測試不覆蓋項(xiàng)目清單。5.3.2質(zhì)量交集分析根據(jù)對產(chǎn)品上述四個方面的分析，形成產(chǎn)品交集項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表。凡是具有“技術(shù)狀態(tài)有變化、質(zhì)量出過問題、單點(diǎn)故障、測試覆蓋不到”情況中兩種或兩種以上情況的產(chǎn)品，即為存在質(zhì)量交集的產(chǎn)品。5.3.3風(fēng)險分析通過質(zhì)量交集分析工作確認(rèn)各種薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品存在的技術(shù)風(fēng)險，明確風(fēng)險控制的重點(diǎn)。對于存在多交集的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)一步深入分析，確認(rèn)薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的部位，重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)分析，識別風(fēng)險，明確應(yīng)對措施。5.3.4應(yīng)對措施通過質(zhì)量交集分析出的問題，應(yīng)提出應(yīng)對措施，消除質(zhì)量隱患和降低質(zhì)量風(fēng)險，完成風(fēng)險評估。6質(zhì)量正向確認(rèn)6.1主要內(nèi)涵質(zhì)量正向確認(rèn)（以下簡稱質(zhì)量確認(rèn)）是隨產(chǎn)品質(zhì)量特性形成過程同步開展的、提供客觀證據(jù)，證實(shí)規(guī)定要求已得到落實(shí)的認(rèn)定活動。在產(chǎn)品形成過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)前完成，通過后方可開展后續(xù)工作。6.2主要內(nèi)容6.2.1確認(rèn)方式確認(rèn)方式如下：a)在生產(chǎn)前完成設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量確認(rèn)；b)在生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查前完成工藝文件和生產(chǎn)準(zhǔn)備的質(zhì)量確認(rèn)；c)在整機(jī)檢驗(yàn)前應(yīng)完成設(shè)計(jì)和工藝的質(zhì)量確認(rèn)；d)在質(zhì)量評審前完成生產(chǎn)過程的質(zhì)量確認(rèn)；e)在交付顧客前完成產(chǎn)品交付的質(zhì)量確認(rèn)；f)必要時，針對特定項(xiàng)目和專題開展設(shè)計(jì)與質(zhì)量復(fù)查以及復(fù)核復(fù)算。6.2.2確認(rèn)內(nèi)容6.2.2.1設(shè)計(jì)文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容設(shè)計(jì)文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)上一階段研制過程中的遺留問題及相關(guān)待辦事項(xiàng)的解決落實(shí)情況；b)設(shè)計(jì)指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)輸入要求的情況；c)設(shè)計(jì)輸入文件的完整性、有效性，設(shè)計(jì)輸出文件的完整性、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況；d)所采用新技術(shù)的試驗(yàn)驗(yàn)證情況；e)是否按照要求進(jìn)行了測試覆蓋性與驗(yàn)證充分性分析，是否對地面試驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)行了策劃；f)是否進(jìn)行通用質(zhì)量特性設(shè)計(jì)，是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求;g)元器件選用的分析情況，是否滿足項(xiàng)目要求;h)質(zhì)量問題歸零情況；i)技術(shù)狀態(tài)更改的控制情況；j)關(guān)鍵件、重要件的確定及其設(shè)計(jì)文件中的落實(shí)情況；k)采用新品元器件的鑒定和驗(yàn)證情況；l)采用的新工藝和新材料的鑒定和使用驗(yàn)證情況；m)與其他產(chǎn)品的協(xié)調(diào)性；n)設(shè)計(jì)結(jié)果的驗(yàn)證情況。6.2.2.2工藝文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容工藝文件質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)上一階段生產(chǎn)過程、本階段工藝評審以及生產(chǎn)過程中遺留問題和待辦事項(xiàng)的解決和落實(shí)情況；b)關(guān)鍵件、重要件工藝文件編制是否完整、可行；c)是否有禁限用工藝，所采用的限用工藝是否有相應(yīng)的質(zhì)量保證措施；d)關(guān)鍵工序是否進(jìn)行了分析和確認(rèn)，相應(yīng)的質(zhì)量控制措施是否落實(shí)；e)特殊過程是否進(jìn)行了確認(rèn)和控制情況；f)工藝更改和偏離的控制情況。6.2.2.3生產(chǎn)過程質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容生產(chǎn)過程質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)新上崗生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)情況；b)生產(chǎn)環(huán)境的控制情況；c)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況；d)產(chǎn)品測試覆蓋性和驗(yàn)證充分性分析審查情況，可測試項(xiàng)目驗(yàn)證情況，不可測試項(xiàng)目過程保證措施落實(shí)情況；e)產(chǎn)品環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)等規(guī)定的可靠性試驗(yàn)實(shí)施情況和遺留問題解決情況；f)裝機(jī)元器件、原材料和標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)與批次管理情況。g)元器件、原材料使用情況；h)質(zhì)量問題歸零情況；i)專用設(shè)備試用鑒定和合格證明情況；j)工裝覆蓋性；k)產(chǎn)品放行情況；l)技術(shù)狀態(tài)變化的輸入要求在產(chǎn)品上的落實(shí)情況；m)不合格品審理及措施落實(shí)情況；n)關(guān)鍵、重要外包產(chǎn)品質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況；o)供方變化情況；p)產(chǎn)品首件（首批）鑒定情況。6.2.2.4交付質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容交付質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a)產(chǎn)品前期質(zhì)量確認(rèn)的實(shí)施和審查；b)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的填寫、簽署正確性；c)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收遺留問題處理情況。7產(chǎn)品保證量化評價7.1主要內(nèi)涵通過對產(chǎn)品保證工作實(shí)施情況的量化評價,科學(xué)客觀地反映項(xiàng)目產(chǎn)品保證工作現(xiàn)狀，查找管理、技術(shù)、手段、應(yīng)用等方面存在的問題與不足,并有針對性地提出解決措施,將產(chǎn)品保證要求貫穿落實(shí)于產(chǎn)品研制全過程。7.2評價原則評價原則如下：a)堅(jiān)持顧客滿意；b)堅(jiān)持預(yù)防為主；c)堅(jiān)持系統(tǒng)全面；d)堅(jiān)持重點(diǎn)突出；e)堅(jiān)持引導(dǎo)改進(jìn)；f)堅(jiān)持量化評價。7.3評價內(nèi)容產(chǎn)品保證工作評價包括產(chǎn)品保證綜合管理、產(chǎn)品保證工作實(shí)施、產(chǎn)品保證工作效果三部分內(nèi)容,其中產(chǎn)品保證工作實(shí)施由質(zhì)量保證、通用質(zhì)量特性保證、工藝軟件元器件保證組成，評價內(nèi)容見表2：表2產(chǎn)品保證量化評價項(xiàng)評價項(xiàng)目評價指標(biāo)產(chǎn)品保證綜合管理產(chǎn)品保證工作系統(tǒng)產(chǎn)品保證工作策劃技術(shù)狀態(tài)管理質(zhì)量信息管理及歸零風(fēng)險分析與評估工作實(shí)施質(zhì)量保證設(shè)計(jì)和開發(fā)控制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制試驗(yàn)質(zhì)量控制外協(xié)外購質(zhì)量保證通用質(zhì)量特性保證可靠性保證安全性保證環(huán)境適應(yīng)性保證測試性保證維修性保證保障性保證電磁兼容性保證工藝軟件元器件保證工藝保證軟件保證元器件保證工作效果產(chǎn)品保證工作符合性（系統(tǒng)性、及時性、正確性）質(zhì)量問題及歸零率質(zhì)量損失顧客滿意度7.4評價方法對受評項(xiàng)目進(jìn)行評價時，可根據(jù)評價時機(jī)、產(chǎn)品所處階段及自身特點(diǎn)，對產(chǎn)品保證評價表單中相關(guān)評價內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)剪裁。對于每一評價項(xiàng)及評價條款，應(yīng)按下述原則進(jìn)行評分：a)由于項(xiàng)目自身性質(zhì)和階段問題導(dǎo)致評價條款的任何要求不適用時，可以考慮對其條款進(jìn)行剪裁，剪裁應(yīng)不影響對產(chǎn)品保證實(shí)施的客觀有效評價，專家組應(yīng)對剪裁條款進(jìn)行嚴(yán)格審查把關(guān)；b)對于同一條款有多個扣分/加分項(xiàng)的情況，應(yīng)進(jìn)行合并扣分/加分，且不能超出該項(xiàng)總分；c)評分過程中，體現(xiàn)工作完整性和工作有效性的原則，對于同一評價條款中含有多個子項(xiàng)的情況，應(yīng)根據(jù)評價條款中子項(xiàng)數(shù)量按比例對分?jǐn)?shù)進(jìn)行分配，缺失一項(xiàng)應(yīng)扣除相應(yīng)的分配分值；針對具體子項(xiàng)進(jìn)行評價時，對于確定性問題，得0分或滿分，對開放性問題應(yīng)根據(jù)符合情況