供應(yīng)商年度審核表

*1.經(jīng)營者質(zhì)量及環(huán)境意識1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點1-1公司的質(zhì)量方針是否全員明確？每年一次以上作成質(zhì)量方針。質(zhì)量方針內(nèi)容是否明確具體可行？是否在明顯的地方張貼？質(zhì)量活動是否作為持續(xù)實施項目？有關(guān)公司的內(nèi)部的質(zhì)量定期召開相關(guān)會議？1-2經(jīng)營者應(yīng)了解用戶和本公司的質(zhì)量狀況，正確把握改善課題及明確的質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)定量明確表示完整反映出每個部門的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)在生產(chǎn)現(xiàn)場張貼公司的質(zhì)量狀況在生產(chǎn)現(xiàn)場張貼所張貼的數(shù)據(jù)是最新的1-3為達(dá)到目標(biāo)制疋相應(yīng)的實施計劃，并開展相應(yīng)的活動制成公司整體的活動計劃各部門做成相應(yīng)的活動計劃做成一年以上的長期計劃按計劃開展活動，并取的相應(yīng)效果對突發(fā)質(zhì)量冋題也有相應(yīng)計劃進(jìn)行改善1-4開展定期的質(zhì)量診斷會，做出解決問題的方案，持續(xù)達(dá)成目標(biāo)管理者定期的有步驟的實施診斷管理者定期參加質(zhì)量會議部門主管參加質(zhì)量診斷會議張貼目標(biāo)完成的各個步驟張貼內(nèi)容必須是最新的1-5公司是否有推進(jìn)質(zhì)量管理活動的組織和人力?有獨立于其它部門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)有決定質(zhì)量管理的管理者對于重要的質(zhì)量問題，有專人負(fù)責(zé)制度進(jìn)貨、過程、出貨的檢驗人員不會經(jīng)常變動質(zhì)量管理者只對最高管理層負(fù)責(zé)1-6是否切實的實施了質(zhì)量管理教育制成了質(zhì)量管理的教育計劃公司內(nèi)部開展了質(zhì)量管理教育活動參加外部的質(zhì)量教育對供應(yīng)商進(jìn)仃指導(dǎo)努力獲得國家認(rèn)可的資格*1-7對環(huán)境的管理及關(guān)注已取得環(huán)境管理體系認(rèn)證制疋建立環(huán)境管理體系實施方案，一年內(nèi)無相關(guān)方投訴對于相關(guān)方的環(huán)境投訴及要求制定改善計劃并按期完成對于危險品、廢棄物等環(huán)境冋題有專門管理規(guī)定僅符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的最低要求2.質(zhì)量管理1/2NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點2-1質(zhì)量體系（手冊）是否明確有質(zhì)量保證的流程并以圖標(biāo)形式公布明確了進(jìn)貨、出貨、投訴的處理流程？.明確了不良品處理流程.有投訴內(nèi)容能及時反饋到相關(guān)部門的流程有不良發(fā)生能及時反饋給操作者的流程2-2現(xiàn)行的質(zhì)量數(shù)據(jù)能否及時發(fā)現(xiàn)異常并能進(jìn)行分析數(shù)據(jù)的收集是能否反映短時間的異常有部品異常及時發(fā)現(xiàn)的流程能判斷過程處于正常狀態(tài)或異常狀態(tài)異常狀態(tài)出現(xiàn)時能迅速解決管理者定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)2-3是否開展了質(zhì)量糾正改善活動問題發(fā)生后盡快做出改善并記錄.?公司員工能積極參加質(zhì)量改善活動？改善活動能持續(xù)開展？改善活動能取得相應(yīng)效果實施的對策能防止冋題的再發(fā)？2-4是否有QC小組開展活動有QC小組并開展活動？明確了QC活動的推進(jìn)者？開展了安全活動？開展了改善提案活動？?反映出改善活動的內(nèi)容和效果？2-5是否有工藝更改的流程.有加工方法更改的程序有委外加工的流程有材料變更的程序.有檢查方法變更的程序有客戶提出變更時的更改程序2-6文件是否處于拿取方便的狀態(tài)下的保管 ？有各種圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書？各種數(shù)據(jù)記錄？.表單（進(jìn)貨、返工、不合格通知單？與客戶質(zhì)量會議的記錄？2-9首批產(chǎn)品的質(zhì)量是否重點控制有首批產(chǎn)品的出貨流程.有首批產(chǎn)品的不同的品質(zhì)保證方法并嚴(yán)格控制首批產(chǎn)品與現(xiàn)有產(chǎn)品明顯區(qū)分.保存首批產(chǎn)品的檢驗數(shù)據(jù)？.向客戶提出供首批產(chǎn)品的樣件2-10是否確認(rèn)產(chǎn)品的首件末件質(zhì)量狀況首件質(zhì)量確認(rèn)后開始生產(chǎn)?首件末件的不良內(nèi)容有記錄并改善.首件末件發(fā)生不良時，尋找原因做出改善后開始生產(chǎn)？首件末件的質(zhì)量確認(rèn)結(jié)果有記錄首件末件的質(zhì)量確認(rèn)是有指定人完成的連續(xù)生產(chǎn)定期確認(rèn)質(zhì)量狀況2-11對用戶的質(zhì)量投訴是否做出有效對策保存了有關(guān)質(zhì)量投訴的內(nèi)容、原因、對策的記錄 ？對策實施未再發(fā)生不良？.有效的對策能標(biāo)準(zhǔn)化對其它過程狀況進(jìn)行分析，預(yù)防發(fā)生.對投訴內(nèi)容的處理對策向最高管理者報告？3.過程管理1/2NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點*3-1操作場所是否進(jìn)行整頓整理？5S活動持續(xù)推進(jìn)？工場內(nèi)沒有不相關(guān)物品放置.加工過程不用的材料不放置在現(xiàn)場定置管理、標(biāo)識管理切實實施辦公區(qū)域文件進(jìn)行整理3-2制成了質(zhì)量控制圖，是否對過程起指導(dǎo)作用？有質(zhì)量控制圖？質(zhì)量控制圖所記載的內(nèi)容確實有效？質(zhì)量控制圖是品質(zhì)部門制成或質(zhì)量部門參預(yù)？質(zhì)量控制圖的管理點反映在作業(yè)指導(dǎo)書上 ？3-3作業(yè)指導(dǎo)書記載項目適當(dāng)、是否嚴(yán)格按指示操作 ？作業(yè)指導(dǎo)書記載的方法是否有效是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作有異常處置的反映？有制造狀況變更的記錄？*3-4是否對整個過程實施了確認(rèn)和檢查 ？對質(zhì)量控制圖中確定的地方進(jìn)行檢查？對各過程的最終品進(jìn)行成品檢查？當(dāng)加工條件變更時進(jìn)行確認(rèn)3-5物品的使用方法、放置方法/標(biāo)識（防止混入）是否切實實施良品、不良品能區(qū)分？不良品內(nèi)容標(biāo)識、區(qū)別放置？檢查品和未檢查品能區(qū)分？半成品能區(qū)分？標(biāo)識米用統(tǒng)一方法？3-6能否防止流水線的作業(yè)失誤首件的作業(yè)方法進(jìn)行確認(rèn)實施對新品按照指示圖進(jìn)行作業(yè)方法的指導(dǎo)切實對作業(yè)后交班時的失誤進(jìn)行管理對于現(xiàn)場發(fā)生作業(yè)失誤的作業(yè)進(jìn)行治具化、標(biāo)準(zhǔn)化 ？*3-7能否正確使用校正后或保養(yǎng)的設(shè)備、工夾具設(shè)備、模具？工夾具、計量器具？3-8每日質(zhì)量控制數(shù)據(jù)是否收集？當(dāng)天數(shù)據(jù)能分析總結(jié)？對數(shù)據(jù)每日確認(rèn)？根據(jù)數(shù)據(jù)能判斷生產(chǎn)批次的狀況？每月對數(shù)據(jù)進(jìn)行再次分析總結(jié)？3-9是否有質(zhì)量異常發(fā)生的記錄異常是否處于有效識別的狀態(tài)？對發(fā)生的異常原因進(jìn)行分析、研究？建立了迅速排除異常的程序？對策切實能預(yù)防異常再發(fā)質(zhì)量異常的發(fā)生內(nèi)容、原因、對策都有記錄 ？3-10產(chǎn)品批次有有相應(yīng)區(qū)分，能否追溯每批產(chǎn)品的數(shù)據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品有批次管理號？批次管理號（生產(chǎn)日期等）能追溯生產(chǎn)批次？批次管理號能反映出材料編號？每批生產(chǎn)的數(shù)據(jù)能追溯？批次構(gòu)成在程序中有明確反映？*3-11是否推進(jìn)自動化、省力化、環(huán)保化活動主要過程采用自動化？檢查過程米用自動化？過程內(nèi)設(shè)備能自動發(fā)生異常？具有一定的生產(chǎn)技術(shù)力量？明確了自動設(shè)備的日常管理者？4.進(jìn)貨質(zhì)量管理1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點4-1進(jìn)貨檢查是否實施？制定了進(jìn)貨檢查標(biāo)準(zhǔn)書，檢查指導(dǎo)書 ？明確了參照方法，判斷標(biāo)準(zhǔn)？使用與檢查項目相適合的測量器具？檢查由指定人員實施？.檢查員接受計測器具使用，品質(zhì)管理的教育 ？4-2是否有對原材料的進(jìn)料檢驗規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)文件？圖紙？檢查要求標(biāo)準(zhǔn)書？限度樣本？.材料證明書？其他基準(zhǔn)書，要求標(biāo)準(zhǔn)書？〔4-3數(shù)據(jù)進(jìn)行保管？有異常狀態(tài)的判斷基準(zhǔn).保管了異常對策等記錄記錄處「于良好管理狀態(tài)，能夠運用 ？對異常品的處理對策能跟蹤4-4當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良時，處置是否合適？.有進(jìn)貨檢杳不合格品處理指導(dǎo)書？進(jìn)貨檢杳發(fā)現(xiàn)不良時，進(jìn)行挑詵或返工？納入品質(zhì)記錄不合格內(nèi)容后，返工？向供應(yīng)商發(fā)不合格糾正誦知單（異常聯(lián)絡(luò)書）對品質(zhì)異常的對策進(jìn)行回收？5.出貨檢查1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點5-1出貨檢查體制是否完善？.有出貨檢查基準(zhǔn)書，對出庫檢查有明確定義 ？在部品的出貨檢查指導(dǎo)書中，明確了樣本數(shù)、接收水平 ？測疋方法及位置判疋的基準(zhǔn)？過程最終檢查與出貨檢查分開進(jìn)行？未進(jìn)行出貨檢查的部品不出貨？有出貨檢查的機(jī)構(gòu)或人力？5-2出貨檢查記錄是否進(jìn)行整理？.出貨檢查記錄是否可以追溯？出貨檢查記錄匯總，能迅速提供 ？出貨檢查記錄每日或每批進(jìn)行分析匯總 ？是否有與客戶入庫檢查相應(yīng)的檢查項目的記錄？所有合格的產(chǎn)品是否以料號，合格情況，和可追溯性的信息進(jìn)行恰當(dāng)?shù)淖R別？5-3出貨檢查發(fā)生不良時，能迅速作出適當(dāng)?shù)奶幹?決定了不合格批次處置的標(biāo)準(zhǔn)書 ？.不合格批次明顯標(biāo)識，并在臨時保管處保管 ？對不合格批次作出適當(dāng)?shù)呐袛?，并做好記?？對發(fā)生原因及流出原因進(jìn)行調(diào)查？對防止再發(fā)作出對策，并做好記錄 ？5-4以往發(fā)生的品質(zhì)異常問題點的對策，能否持續(xù)實施進(jìn)貨、過程、出貨等追加相應(yīng)的檢查項目 ？.標(biāo)準(zhǔn)化（包括治具化）？在作業(yè)指導(dǎo)書中，修改各相關(guān)的基準(zhǔn)書，要求標(biāo)準(zhǔn)書 ？品質(zhì)對策作為重要管理項目對待？在新產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，也要反映相應(yīng)的對策 ？6.供應(yīng)商管理1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點6-1供應(yīng)商的管理新產(chǎn)品委外加工時了解對其組織機(jī)構(gòu)、品質(zhì)保證體系等 ？做成合格供應(yīng)商名單？與委外加工方簽發(fā)的基本協(xié)議書（包括品質(zhì)保證內(nèi)容） ？對部品在哪兒制作進(jìn)行了管理？根據(jù)品質(zhì)實績狀況，調(diào)整委外加工的對象 ？6-2對供應(yīng)商的過程、組織是否十分了解 ？要求做成和提供過程控制圖經(jīng)常對供應(yīng)商的過程進(jìn)行確認(rèn)要求提供作業(yè)指示書？明確雙方的對應(yīng)責(zé)任者（包括品質(zhì)關(guān)系） ？6-3是否對供應(yīng)商提出品質(zhì)要求.接受其過程品質(zhì)狀況報告？要求提供出貨檢查表？定期召開品質(zhì)會議？客戶的品質(zhì)要求也能完全向供應(yīng)商提出 ？要求其品質(zhì)異常時作出的對策？6-4是否頻繁變更供應(yīng)商的過程？要求供應(yīng)商提供制造條件變更聯(lián)絡(luò)書，并接受相關(guān)報告對變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)？對供應(yīng)商的模具進(jìn)行合理管理？即便二次外發(fā)方的條件變更，也要向客戶報告 ？

6-5進(jìn)貨品的品質(zhì)結(jié)果是否向供應(yīng)商進(jìn)行適當(dāng)反饋.每月將品質(zhì)實績向其反饋當(dāng)問題發(fā)生時及時報告？.能夠反映出供應(yīng)商短時間內(nèi)的品質(zhì)狀況召開供應(yīng)商相關(guān)的品質(zhì)會議？1/17.倉庫管理1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點7-1材料保管定置管理有防止物品的混放，確認(rèn)物品數(shù)量的管理現(xiàn)用品、保留品、非現(xiàn)用品區(qū)別放置 ？滯留品的處理流程防止物品質(zhì)量劣化的倉庫管理程序 ？有庫存量的適當(dāng)控制7-2材料入庫數(shù)量的管理有專門的倉庫管理人員？按先進(jìn)先出的原則管理倉庫每月一次以上的物品數(shù)量盤點？.定期對委外產(chǎn)品庫存的確認(rèn)？.對現(xiàn)存產(chǎn)品數(shù)量的每日確認(rèn)？7-3在制品的管理方法有防止物品的混放，確認(rèn)物品數(shù)量的管理 ？現(xiàn)用品、保留品、非現(xiàn)用品區(qū)別放置 ？滯留品的處理流程？防止物品質(zhì)量劣化的倉庫管理程序 ？有庫存量的適當(dāng)控制？7-4在制品庫存數(shù)量的管理？有專門的倉庫管理人員？按先進(jìn)先出的原則管理倉庫？.每月一次以上的物品數(shù)量盤點 ？.定期對委外產(chǎn)品庫存的確認(rèn)？對現(xiàn)存產(chǎn)品數(shù)量的每日確認(rèn)？

8?設(shè)備、模具、工夾具、計量工具的管理 1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評分評分備注/問題點8-1設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)？有定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)及管理臺帳？.日常點檢（定期點檢）確實實施？.修理保養(yǎng)記錄是否有保存？整理整頓？操作結(jié)束后每日清掃設(shè)備？8-2設(shè)備疋期進(jìn)行保養(yǎng)？定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)及管理臺帳？日常點檢（定期點檢）確實實施？修理保養(yǎng)記錄是否有保存？.整理整頓？操作結(jié)束后每日清掃設(shè)備？8-3設(shè)備疋期進(jìn)行保養(yǎng)？.疋期對工夾具進(jìn)行保養(yǎng)及管理