供應(yīng)商年度審核表

*1.經(jīng)營(yíng)者質(zhì)量及環(huán)境意識(shí)1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)1-1公司的質(zhì)量方針是否全員明確？每年一次以上作成質(zhì)量方針。質(zhì)量方針內(nèi)容是否明確具體可行？是否在明顯的地方張貼？質(zhì)量活動(dòng)是否作為持續(xù)實(shí)施項(xiàng)目？有關(guān)公司的內(nèi)部的質(zhì)量定期召開(kāi)相關(guān)會(huì)議？1-2經(jīng)營(yíng)者應(yīng)了解用戶和本公司的質(zhì)量狀況，正確把握改善課題及明確的質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)定量明確表示完整反映出每個(gè)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)張貼公司的質(zhì)量狀況在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)張貼所張貼的數(shù)據(jù)是最新的1-3為達(dá)到目標(biāo)制疋相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，并開(kāi)展相應(yīng)的活動(dòng)制成公司整體的活動(dòng)計(jì)劃各部門(mén)做成相應(yīng)的活動(dòng)計(jì)劃做成一年以上的長(zhǎng)期計(jì)劃按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)，并取的相應(yīng)效果對(duì)突發(fā)質(zhì)量?jī)疹}也有相應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行改善1-4開(kāi)展定期的質(zhì)量診斷會(huì)，做出解決問(wèn)題的方案，持續(xù)達(dá)成目標(biāo)管理者定期的有步驟的實(shí)施診斷管理者定期參加質(zhì)量會(huì)議部門(mén)主管參加質(zhì)量診斷會(huì)議張貼目標(biāo)完成的各個(gè)步驟張貼內(nèi)容必須是最新的1-5公司是否有推進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的組織和人力?有獨(dú)立于其它部門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)有決定質(zhì)量管理的管理者對(duì)于重要的質(zhì)量問(wèn)題，有專人負(fù)責(zé)制度進(jìn)貨、過(guò)程、出貨的檢驗(yàn)人員不會(huì)經(jīng)常變動(dòng)質(zhì)量管理者只對(duì)最高管理層負(fù)責(zé)1-6是否切實(shí)的實(shí)施了質(zhì)量管理教育制成了質(zhì)量管理的教育計(jì)劃公司內(nèi)部開(kāi)展了質(zhì)量管理教育活動(dòng)參加外部的質(zhì)量教育對(duì)供應(yīng)商進(jìn)仃指導(dǎo)努力獲得國(guó)家認(rèn)可的資格*1-7對(duì)環(huán)境的管理及關(guān)注已取得環(huán)境管理體系認(rèn)證制疋建立環(huán)境管理體系實(shí)施方案，一年內(nèi)無(wú)相關(guān)方投訴對(duì)于相關(guān)方的環(huán)境投訴及要求制定改善計(jì)劃并按期完成對(duì)于危險(xiǎn)品、廢棄物等環(huán)境冋題有專門(mén)管理規(guī)定僅符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的最低要求2.質(zhì)量管理1/2NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)2-1質(zhì)量體系（手冊(cè)）是否明確有質(zhì)量保證的流程并以圖標(biāo)形式公布明確了進(jìn)貨、出貨、投訴的處理流程？.明確了不良品處理流程.有投訴內(nèi)容能及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)的流程有不良發(fā)生能及時(shí)反饋給操作者的流程2-2現(xiàn)行的質(zhì)量數(shù)據(jù)能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并能進(jìn)行分析數(shù)據(jù)的收集是能否反映短時(shí)間的異常有部品異常及時(shí)發(fā)現(xiàn)的流程能判斷過(guò)程處于正常狀態(tài)或異常狀態(tài)異常狀態(tài)出現(xiàn)時(shí)能迅速解決管理者定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)2-3是否開(kāi)展了質(zhì)量糾正改善活動(dòng)問(wèn)題發(fā)生后盡快做出改善并記錄.?公司員工能積極參加質(zhì)量改善活動(dòng)？改善活動(dòng)能持續(xù)開(kāi)展？改善活動(dòng)能取得相應(yīng)效果實(shí)施的對(duì)策能防止冋題的再發(fā)？2-4是否有QC小組開(kāi)展活動(dòng)有QC小組并開(kāi)展活動(dòng)？明確了QC活動(dòng)的推進(jìn)者？開(kāi)展了安全活動(dòng)？開(kāi)展了改善提案活動(dòng)？?反映出改善活動(dòng)的內(nèi)容和效果？2-5是否有工藝更改的流程.有加工方法更改的程序有委外加工的流程有材料變更的程序.有檢查方法變更的程序有客戶提出變更時(shí)的更改程序2-6文件是否處于拿取方便的狀態(tài)下的保管 ？有各種圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書(shū)？各種數(shù)據(jù)記錄？.表單（進(jìn)貨、返工、不合格通知單？與客戶質(zhì)量會(huì)議的記錄？2-9首批產(chǎn)品的質(zhì)量是否重點(diǎn)控制有首批產(chǎn)品的出貨流程.有首批產(chǎn)品的不同的品質(zhì)保證方法并嚴(yán)格控制首批產(chǎn)品與現(xiàn)有產(chǎn)品明顯區(qū)分.保存首批產(chǎn)品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？.向客戶提出供首批產(chǎn)品的樣件2-10是否確認(rèn)產(chǎn)品的首件末件質(zhì)量狀況首件質(zhì)量確認(rèn)后開(kāi)始生產(chǎn)?首件末件的不良內(nèi)容有記錄并改善.首件末件發(fā)生不良時(shí)，尋找原因做出改善后開(kāi)始生產(chǎn)？首件末件的質(zhì)量確認(rèn)結(jié)果有記錄首件末件的質(zhì)量確認(rèn)是有指定人完成的連續(xù)生產(chǎn)定期確認(rèn)質(zhì)量狀況2-11對(duì)用戶的質(zhì)量投訴是否做出有效對(duì)策保存了有關(guān)質(zhì)量投訴的內(nèi)容、原因、對(duì)策的記錄 ？對(duì)策實(shí)施未再發(fā)生不良？.有效的對(duì)策能標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)其它過(guò)程狀況進(jìn)行分析，預(yù)防發(fā)生.對(duì)投訴內(nèi)容的處理對(duì)策向最高管理者報(bào)告？3.過(guò)程管理1/2NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)*3-1操作場(chǎng)所是否進(jìn)行整頓整理？5S活動(dòng)持續(xù)推進(jìn)？工場(chǎng)內(nèi)沒(méi)有不相關(guān)物品放置.加工過(guò)程不用的材料不放置在現(xiàn)場(chǎng)定置管理、標(biāo)識(shí)管理切實(shí)實(shí)施辦公區(qū)域文件進(jìn)行整理3-2制成了質(zhì)量控制圖，是否對(duì)過(guò)程起指導(dǎo)作用？有質(zhì)量控制圖？質(zhì)量控制圖所記載的內(nèi)容確實(shí)有效？質(zhì)量控制圖是品質(zhì)部門(mén)制成或質(zhì)量部門(mén)參預(yù)？質(zhì)量控制圖的管理點(diǎn)反映在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上 ？3-3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)記載項(xiàng)目適當(dāng)、是否嚴(yán)格按指示操作 ？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)記載的方法是否有效是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作有異常處置的反映？有制造狀況變更的記錄？*3-4是否對(duì)整個(gè)過(guò)程實(shí)施了確認(rèn)和檢查 ？對(duì)質(zhì)量控制圖中確定的地方進(jìn)行檢查？對(duì)各過(guò)程的最終品進(jìn)行成品檢查？當(dāng)加工條件變更時(shí)進(jìn)行確認(rèn)3-5物品的使用方法、放置方法/標(biāo)識(shí)（防止混入）是否切實(shí)實(shí)施良品、不良品能區(qū)分？不良品內(nèi)容標(biāo)識(shí)、區(qū)別放置？檢查品和未檢查品能區(qū)分？半成品能區(qū)分？標(biāo)識(shí)米用統(tǒng)一方法？3-6能否防止流水線的作業(yè)失誤首件的作業(yè)方法進(jìn)行確認(rèn)實(shí)施對(duì)新品按照指示圖進(jìn)行作業(yè)方法的指導(dǎo)切實(shí)對(duì)作業(yè)后交班時(shí)的失誤進(jìn)行管理對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生作業(yè)失誤的作業(yè)進(jìn)行治具化、標(biāo)準(zhǔn)化 ？*3-7能否正確使用校正后或保養(yǎng)的設(shè)備、工夾具設(shè)備、模具？工夾具、計(jì)量器具？3-8每日質(zhì)量控制數(shù)據(jù)是否收集？當(dāng)天數(shù)據(jù)能分析總結(jié)？對(duì)數(shù)據(jù)每日確認(rèn)？根據(jù)數(shù)據(jù)能判斷生產(chǎn)批次的狀況？每月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行再次分析總結(jié)？3-9是否有質(zhì)量異常發(fā)生的記錄異常是否處于有效識(shí)別的狀態(tài)？對(duì)發(fā)生的異常原因進(jìn)行分析、研究？建立了迅速排除異常的程序？對(duì)策切實(shí)能預(yù)防異常再發(fā)質(zhì)量異常的發(fā)生內(nèi)容、原因、對(duì)策都有記錄 ？3-10產(chǎn)品批次有有相應(yīng)區(qū)分，能否追溯每批產(chǎn)品的數(shù)據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品有批次管理號(hào)？批次管理號(hào)（生產(chǎn)日期等）能追溯生產(chǎn)批次？批次管理號(hào)能反映出材料編號(hào)？每批生產(chǎn)的數(shù)據(jù)能追溯？批次構(gòu)成在程序中有明確反映？*3-11是否推進(jìn)自動(dòng)化、省力化、環(huán)?；顒?dòng)主要過(guò)程采用自動(dòng)化？檢查過(guò)程米用自動(dòng)化？過(guò)程內(nèi)設(shè)備能自動(dòng)發(fā)生異常？具有一定的生產(chǎn)技術(shù)力量？明確了自動(dòng)設(shè)備的日常管理者？4.進(jìn)貨質(zhì)量管理1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)4-1進(jìn)貨檢查是否實(shí)施？制定了進(jìn)貨檢查標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，檢查指導(dǎo)書(shū) ？明確了參照方法，判斷標(biāo)準(zhǔn)？使用與檢查項(xiàng)目相適合的測(cè)量器具？檢查由指定人員實(shí)施？.檢查員接受計(jì)測(cè)器具使用，品質(zhì)管理的教育 ？4-2是否有對(duì)原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)文件？圖紙？檢查要求標(biāo)準(zhǔn)書(shū)？限度樣本？.材料證明書(shū)？其他基準(zhǔn)書(shū)，要求標(biāo)準(zhǔn)書(shū)？〔4-3數(shù)據(jù)進(jìn)行保管？有異常狀態(tài)的判斷基準(zhǔn).保管了異常對(duì)策等記錄記錄處「于良好管理狀態(tài)，能夠運(yùn)用 ？對(duì)異常品的處理對(duì)策能跟蹤4-4當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，處置是否合適？.有進(jìn)貨檢杳不合格品處理指導(dǎo)書(shū)？進(jìn)貨檢杳發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，進(jìn)行挑詵或返工？納入品質(zhì)記錄不合格內(nèi)容后，返工？向供應(yīng)商發(fā)不合格糾正誦知單（異常聯(lián)絡(luò)書(shū)）對(duì)品質(zhì)異常的對(duì)策進(jìn)行回收？5.出貨檢查1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)5-1出貨檢查體制是否完善？.有出貨檢查基準(zhǔn)書(shū)，對(duì)出庫(kù)檢查有明確定義 ？在部品的出貨檢查指導(dǎo)書(shū)中，明確了樣本數(shù)、接收水平 ？測(cè)疋方法及位置判疋的基準(zhǔn)？過(guò)程最終檢查與出貨檢查分開(kāi)進(jìn)行？未進(jìn)行出貨檢查的部品不出貨？有出貨檢查的機(jī)構(gòu)或人力？5-2出貨檢查記錄是否進(jìn)行整理？.出貨檢查記錄是否可以追溯？出貨檢查記錄匯總，能迅速提供 ？出貨檢查記錄每日或每批進(jìn)行分析匯總 ？是否有與客戶入庫(kù)檢查相應(yīng)的檢查項(xiàng)目的記錄？所有合格的產(chǎn)品是否以料號(hào)，合格情況，和可追溯性的信息進(jìn)行恰當(dāng)?shù)淖R(shí)別？5-3出貨檢查發(fā)生不良時(shí)，能迅速作出適當(dāng)?shù)奶幹?決定了不合格批次處置的標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ？.不合格批次明顯標(biāo)識(shí)，并在臨時(shí)保管處保管 ？對(duì)不合格批次作出適當(dāng)?shù)呐袛?，并做好記?？對(duì)發(fā)生原因及流出原因進(jìn)行調(diào)查？對(duì)防止再發(fā)作出對(duì)策，并做好記錄 ？5-4以往發(fā)生的品質(zhì)異常問(wèn)題點(diǎn)的對(duì)策，能否持續(xù)實(shí)施進(jìn)貨、過(guò)程、出貨等追加相應(yīng)的檢查項(xiàng)目 ？.標(biāo)準(zhǔn)化（包括治具化）？在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，修改各相關(guān)的基準(zhǔn)書(shū)，要求標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ？品質(zhì)對(duì)策作為重要管理項(xiàng)目對(duì)待？在新產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中，也要反映相應(yīng)的對(duì)策 ？6.供應(yīng)商管理1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)6-1供應(yīng)商的管理新產(chǎn)品委外加工時(shí)了解對(duì)其組織機(jī)構(gòu)、品質(zhì)保證體系等 ？做成合格供應(yīng)商名單？與委外加工方簽發(fā)的基本協(xié)議書(shū)（包括品質(zhì)保證內(nèi)容） ？對(duì)部品在哪兒制作進(jìn)行了管理？根據(jù)品質(zhì)實(shí)績(jī)狀況，調(diào)整委外加工的對(duì)象 ？6-2對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、組織是否十分了解 ？要求做成和提供過(guò)程控制圖經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)要求提供作業(yè)指示書(shū)？明確雙方的對(duì)應(yīng)責(zé)任者（包括品質(zhì)關(guān)系） ？6-3是否對(duì)供應(yīng)商提出品質(zhì)要求.接受其過(guò)程品質(zhì)狀況報(bào)告？要求提供出貨檢查表？定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議？客戶的品質(zhì)要求也能完全向供應(yīng)商提出 ？要求其品質(zhì)異常時(shí)作出的對(duì)策？6-4是否頻繁變更供應(yīng)商的過(guò)程？要求供應(yīng)商提供制造條件變更聯(lián)絡(luò)書(shū)，并接受相關(guān)報(bào)告對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)？對(duì)供應(yīng)商的模具進(jìn)行合理管理？即便二次外發(fā)方的條件變更，也要向客戶報(bào)告 ？

6-5進(jìn)貨品的品質(zhì)結(jié)果是否向供應(yīng)商進(jìn)行適當(dāng)反饋.每月將品質(zhì)實(shí)績(jī)向其反饋當(dāng)問(wèn)題發(fā)生時(shí)及時(shí)報(bào)告？.能夠反映出供應(yīng)商短時(shí)間內(nèi)的品質(zhì)狀況召開(kāi)供應(yīng)商相關(guān)的品質(zhì)會(huì)議？1/17.倉(cāng)庫(kù)管理1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)7-1材料保管定置管理有防止物品的混放，確認(rèn)物品數(shù)量的管理現(xiàn)用品、保留品、非現(xiàn)用品區(qū)別放置 ？滯留品的處理流程防止物品質(zhì)量劣化的倉(cāng)庫(kù)管理程序 ？有庫(kù)存量的適當(dāng)控制7-2材料入庫(kù)數(shù)量的管理有專門(mén)的倉(cāng)庫(kù)管理人員？按先進(jìn)先出的原則管理倉(cāng)庫(kù)每月一次以上的物品數(shù)量盤(pán)點(diǎn)？.定期對(duì)委外產(chǎn)品庫(kù)存的確認(rèn)？.對(duì)現(xiàn)存產(chǎn)品數(shù)量的每日確認(rèn)？7-3在制品的管理方法有防止物品的混放，確認(rèn)物品數(shù)量的管理 ？現(xiàn)用品、保留品、非現(xiàn)用品區(qū)別放置 ？滯留品的處理流程？防止物品質(zhì)量劣化的倉(cāng)庫(kù)管理程序 ？有庫(kù)存量的適當(dāng)控制？7-4在制品庫(kù)存數(shù)量的管理？有專門(mén)的倉(cāng)庫(kù)管理人員？按先進(jìn)先出的原則管理倉(cāng)庫(kù)？.每月一次以上的物品數(shù)量盤(pán)點(diǎn) ？.定期對(duì)委外產(chǎn)品庫(kù)存的確認(rèn)？對(duì)現(xiàn)存產(chǎn)品數(shù)量的每日確認(rèn)？

8?設(shè)備、模具、工夾具、計(jì)量工具的管理 1/1NO.內(nèi)容供應(yīng)商自我評(píng)分評(píng)分備注/問(wèn)題點(diǎn)8-1設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)？有定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)及管理臺(tái)帳？.日常點(diǎn)檢（定期點(diǎn)檢）確實(shí)實(shí)施？.修理保養(yǎng)記錄是否有保存？整理整頓？操作結(jié)束后每日清掃設(shè)備？8-2設(shè)備疋期進(jìn)行保養(yǎng)？定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)及管理臺(tái)帳？日常點(diǎn)檢（定期點(diǎn)檢）確實(shí)實(shí)施？修理保養(yǎng)記錄是否有保存？.整理整頓？操作結(jié)束后每日清掃設(shè)備？8-3設(shè)備疋期進(jìn)行保養(yǎng)？.疋期對(duì)工夾具進(jìn)行保養(yǎng)及管理