公司采購管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名采購管理制度(原料、零部件)電子文件編碼GLWA140頁碼1-1××公司采購管理制度(原料、零部件)第一條商品庫存量應(yīng)根據(jù)企業(yè)貨源渠道的特點(diǎn)，以一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。原材料存量應(yīng)以兩個(gè)月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過3個(gè)月的用量。第二條計(jì)劃外采購或特殊、急需物品的采購，各部門告知財(cái)務(wù)部后報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。第三條堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決者，不在國外進(jìn)口；凡本地區(qū)能解決者，不到外地采購”的原則。第四條對待購物料、工具、用具，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行采購或定制。第五條各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。第六條長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。第七條從國外購進(jìn)物品、原材料、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小，一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)部拒絕付款。第八條凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員，一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名采購管理制度(原料、零部件)電子文件編碼GLWA140頁碼1-1××公司采購管理制度(原料、零部件)第一條商品庫存量應(yīng)根據(jù)企業(yè)貨源渠道的特點(diǎn)，以一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。原材料存量應(yīng)以兩個(gè)月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過3個(gè)月的用量。第二條計(jì)劃外采購或特殊、急需物品的采購，各部門告知財(cái)務(wù)部后報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。第三條堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決者，不在國外進(jìn)口；凡本地區(qū)能解決者，不到外地采購”的原則。第四條對待購物料、工具、用具，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行采購或定制。第五條各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。第六條長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。第七條從國外購進(jìn)物品、原材料、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小，一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)部拒絕付款。第八條凡不