觀光農(nóng)業(yè)示范園可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模與產(chǎn)品 21.3項(xiàng)目投資估算與資金籌措 31.4項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 31.6結(jié)論和建議 4第二章項(xiàng)目背景及意義 62.1項(xiàng)目背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 153.1項(xiàng)目區(qū)概況 153.2項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況 18第四章示范園產(chǎn)品定位和市場(chǎng)分析 204.1產(chǎn)品市場(chǎng)定位 204.2市場(chǎng)分析 21第五章建設(shè)內(nèi)容與技術(shù)方案 245.1設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園 255.2精品果園種植基地 27第六章設(shè)備與工程方案 296.1設(shè)備購(gòu)置 296.2工程方案 30第七章節(jié)能 337.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 337.2節(jié)能措施 347.3節(jié)水措施 37第八章項(xiàng)目管理與實(shí)施 388.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 388.2運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 388.3進(jìn)度安排 398.4管理措施 39第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措 439.1投資估算 439.2項(xiàng)目資金籌措 469.3資金使用和管理 46第十章財(cái)務(wù)效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 4810.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則 4810.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 4810.3成本費(fèi)用、銷售收入及稅金估算 5010.4財(cái)務(wù)效益分析 5110.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 5210.6清償能力分析 5310.7財(cái)務(wù)效益分析結(jié)論 53第十一章社會(huì)效益、生態(tài)效益與環(huán)境評(píng)價(jià) 5411.1社會(huì)效益 5411.2生態(tài)效益 5611.3環(huán)境影響評(píng)價(jià) 56第十二章結(jié)論與建議 5912.1項(xiàng)目總體評(píng)價(jià) 5912.2結(jié)論與建議 60附表：附表1：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附表2：建設(shè)投資估算表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11：資產(chǎn)負(fù)債表附圖：附圖1：項(xiàng)目位置圖PAGEPAGE63第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況隨著中央涉農(nóng)政策的相繼出臺(tái)，金臺(tái)區(qū)金星村的農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定攀升的局面，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)民的生活條件得到較大幅度的改善，農(nóng)民就業(yè)多元化、農(nóng)民收入來(lái)源多元化，但農(nóng)業(yè)的發(fā)展模式并未發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變，“單家獨(dú)戶”的發(fā)展格局己經(jīng)難以滿足當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、精細(xì)化、規(guī)?；⑻厣陌l(fā)展要求。為此，金星村積極探索當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。2009年村圍繞“三農(nóng)工作”，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增效為工作重點(diǎn)，結(jié)合人多地少的村情，為提高北坡土地利用率，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，率先在全村四組實(shí)施了土地流轉(zhuǎn)承包式運(yùn)行，成立了金星果菜專業(yè)合作社，該組176戶，556人全部入社。1.1.1項(xiàng)目名稱寶雞市金臺(tái)區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè)示范園1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項(xiàng)目申報(bào)單位寶雞市金臺(tái)區(qū)金星果菜專業(yè)合作社1.1.4建設(shè)地點(diǎn)寶雞市金臺(tái)區(qū)陳倉(cāng)鎮(zhèn)金星村1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模與產(chǎn)品1.2.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)總占地面積560畝。（1）建設(shè)蔬菜大棚200畝（133400平方米），日光溫室150畝（100000平方米），果園種植基地200畝。（2）輔助工程：占地10畝，建設(shè)管理用房1000平方米，倉(cāng)儲(chǔ)用房1000平方米，配套建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)水泵房5座，共500平方米，（3）田間工程包括：①田間生產(chǎn)道路5600米；②排水渠3600米；③抽水站一處，約50平方米，購(gòu)置抽水設(shè)備兩套，出水量50m3/t，可覆蓋灌溉面積約1000畝；④敷設(shè)供水干管2000米，滴灌設(shè)施若干；=5\*GB3⑤并配套購(gòu)置農(nóng)業(yè)機(jī)械和檢測(cè)設(shè)備。1.2.2主要產(chǎn)品項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品包括實(shí)物性產(chǎn)品和服務(wù)性產(chǎn)品兩大類。實(shí)物性產(chǎn)品主要為種植產(chǎn)品，200畝蔬菜大棚及150畝日光溫室年產(chǎn)瓜菜類200噸、茄果類180噸；200畝果園種植基地進(jìn)入盛果期可生產(chǎn)葡萄、梨、核桃、蘋果和其它優(yōu)質(zhì)果品260噸。服務(wù)性產(chǎn)品分為二種：一是農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，包括名優(yōu)特新品種引進(jìn)、推廣及科普教育等；二是休閑觀光度假等。1.3項(xiàng)目投資估算與資金籌措投資結(jié)構(gòu)：該項(xiàng)目總投資2100.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2070.00萬(wàn)元，流動(dòng)資金30.00萬(wàn)元。資金來(lái)源：該項(xiàng)目總投資2100.00萬(wàn)元，企業(yè)自籌1500.00萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金600.00萬(wàn)元。1.4項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后：銷售總收入：年平均672.71萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用：年平均為355.39萬(wàn)元。年稅后利潤(rùn)：稅后利潤(rùn)為產(chǎn)品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤(rùn)為317.32萬(wàn)元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：964.99萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率＝8%）。全部投資回收期：動(dòng)態(tài)6.40年（含建設(shè)期）。投資內(nèi)部收益率：16.51%。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；2、《陜西省鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金申報(bào)指南》；3、《關(guān)于做好鞏固退耕還林成果專項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施工作的意見(jiàn)》（陜發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2010〕1447號(hào)）；4、《國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；5、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于調(diào)整當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的若干意見(jiàn)》；6、《寶雞統(tǒng)計(jì)年鑒（2009）》；7、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。1.6結(jié)論和建議根據(jù)金臺(tái)區(qū)金星果菜專業(yè)合作社技術(shù)能力及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在金臺(tái)區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下，利用我省的科研技術(shù)力量，鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)寶雞市金臺(tái)區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目建設(shè)，將項(xiàng)目區(qū)旅游、休閑、農(nóng)業(yè)有機(jī)地融合在一起。項(xiàng)目符合國(guó)家退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合農(nóng)業(yè)發(fā)展的貸款原則和投資方向，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和要求。經(jīng)分析項(xiàng)目建成后合作社年平均672.71萬(wàn)元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為355.39萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為317.32萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益顯著，收益可觀，項(xiàng)目可行。寶雞市金臺(tái)區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在農(nóng)村的發(fā)展壯大，可帶動(dòng)農(nóng)村種植業(yè)的快速發(fā)展，為農(nóng)民增收創(chuàng)造了條件，產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，具有廣闊的市場(chǎng)前景。項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)我省乃至西部地區(qū)調(diào)整農(nóng)村退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展地域經(jīng)濟(jì)，特別是金臺(tái)區(qū)等周邊貧困地區(qū)的廣大人民群眾的脫貧治富，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、發(fā)展一村一品及新農(nóng)村建設(shè)起到不可估量的推動(dòng)作用，鞏固了退耕還林成果，發(fā)展了后續(xù)產(chǎn)業(yè)，為省政府提出的畜牧強(qiáng)省戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促進(jìn)了觀光農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，可繼續(xù)帶動(dòng)發(fā)展增加種植戶將近千戶。寶雞市金臺(tái)區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè)示范園的建設(shè)將環(huán)境建設(shè)保護(hù)與城市發(fā)展并重，示范園建成后，使其成為新的旅游觀光、休閑度假的理想場(chǎng)所，體現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境理念，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、退耕還林、農(nóng)民增收起到不可估量的推動(dòng)作用，有效地促進(jìn)了退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目背景及意義2.1項(xiàng)目背景2.1.1產(chǎn)業(yè)政策《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知》國(guó)發(fā)〔2007〕25號(hào)指出：退耕還林目標(biāo)任務(wù)：一是確保退耕還林成果切實(shí)得到鞏固。加強(qiáng)林木后期管護(hù)，搞好補(bǔ)植補(bǔ)造，提高造林成活率和保存率，杜絕砍樹復(fù)耕現(xiàn)象發(fā)生。二是確保退耕農(nóng)戶長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)得到有效解決。通過(guò)加大基本口糧田建設(shè)力度、加強(qiáng)農(nóng)村能源建設(shè)、繼續(xù)推進(jìn)生態(tài)移民等措施，從根本上解決退耕農(nóng)戶吃飯、燒柴、增收等當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)生活問(wèn)題?！蛾兾魇§柟掏烁€林成果專項(xiàng)規(guī)劃》分為基本口糧田、農(nóng)村能源、生態(tài)移民、后續(xù)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民技能培訓(xùn)和補(bǔ)植補(bǔ)造六大項(xiàng)目建設(shè)，按照“全面規(guī)劃、重點(diǎn)突破、綜合治理、政策扶持”的原則，提出了陜南人均1.0畝、關(guān)中人均1.5畝、陜北人均2－3畝基本農(nóng)田建設(shè)目標(biāo)，以及基本解決農(nóng)村能源、實(shí)施移民搬遷9.5萬(wàn)人、發(fā)展六大后續(xù)產(chǎn)業(yè)基地、農(nóng)民技能培訓(xùn)6萬(wàn)人次、補(bǔ)植補(bǔ)造800萬(wàn)畝的目標(biāo)任務(wù)。2008－2015年8年內(nèi)，投資200多億元，通過(guò)實(shí)施基本口糧田、農(nóng)村能源、生態(tài)移民、后續(xù)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民技能培訓(xùn)和補(bǔ)植補(bǔ)造六大項(xiàng)目，形成鞏固退耕還林成果的長(zhǎng)效機(jī)制，基本解決退耕還林地區(qū)農(nóng)戶當(dāng)前生活和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展問(wèn)題，讓退耕還林“退得下、還得上、穩(wěn)得住、能致富”的目標(biāo)，真正成為現(xiàn)實(shí)。《國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》中明確指出：要挖掘農(nóng)業(yè)增收潛力。積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品。延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)和其他服務(wù)。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制。擴(kuò)大養(yǎng)殖、園藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口。2.1.2陜西省退耕還林成果六大項(xiàng)目的實(shí)施將有效地鞏固和擴(kuò)大陜西省退耕還林成果，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。六大鞏固退耕還林成果項(xiàng)目實(shí)施以后：基本口糧田方面，我省將新建新增基本口糧田269.23萬(wàn)畝，改善提高770.44萬(wàn)畝，新增糧食生產(chǎn)能力140多萬(wàn)噸，新增產(chǎn)值7.37億元。農(nóng)村能源方面，新建沼氣池161萬(wàn)口、節(jié)柴灶8萬(wàn)口、太陽(yáng)灶9萬(wàn)臺(tái)，將有效地解決退耕還林區(qū)農(nóng)戶的能源問(wèn)題，每年每戶可節(jié)約薪柴2噸以上，相當(dāng)于三畝薪炭林或六畝林地的年林木蓄積量，可減少水土流失量3.2噸。160萬(wàn)戶農(nóng)戶使用沼氣，一年可節(jié)約薪柴360萬(wàn)噸，使540萬(wàn)畝林地免遭砍伐。生態(tài)移民方面，對(duì)退耕還林地區(qū)生存環(huán)境惡劣、不適用繼續(xù)居住的9.5萬(wàn)戶退耕農(nóng)民將得到有效的異地搬遷，并基本解決移民群眾的生產(chǎn)生活問(wèn)題，減少人畜對(duì)自然資源的破壞，有效恢復(fù)還十分脆弱的生態(tài)環(huán)境。后繼產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，退耕農(nóng)戶通過(guò)實(shí)施新造特色經(jīng)濟(jì)林、改造原有經(jīng)濟(jì)林和退耕還林，栽培生物質(zhì)能源林、培植原料林，新建特色養(yǎng)殖業(yè)和森林綠色食品示范基地等項(xiàng)目的實(shí)施，退耕戶年人均純收入可增加768元，到2015年實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)后可獲得經(jīng)濟(jì)效益189億元。鞏固退耕還林成果，重點(diǎn)在后續(xù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，后續(xù)產(chǎn)業(yè)能否順利實(shí)施，重點(diǎn)在退耕區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力技能素質(zhì)。8年內(nèi)我省將總投資1.24億元，將退耕還林區(qū)有培訓(xùn)基礎(chǔ)和技能需求的農(nóng)民納入到培訓(xùn)目標(biāo)之中，通過(guò)技能培訓(xùn)，提高退耕農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)能力、擴(kuò)大就業(yè)范圍、提高就業(yè)層次和就業(yè)水平。補(bǔ)植補(bǔ)造規(guī)劃完成后，我省將補(bǔ)植補(bǔ)造林地800萬(wàn)畝。而800萬(wàn)畝林地的補(bǔ)植補(bǔ)造，可有效攔截泥沙、控制土壤侵蝕、減輕下游江河湖泊的清淤負(fù)擔(dān)，保護(hù)和改善下游河道的安全通行。據(jù)估算，到2015年全部實(shí)現(xiàn)我省提出的鞏固退耕還林成果規(guī)劃目標(biāo)后，每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益170多億元，退耕還林農(nóng)民人均增收近2000元。2.1.3休閑觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展概況自20世紀(jì)60年代開(kāi)始，人們向往回歸自然、返樸歸真，促進(jìn)了生態(tài)旅游、休閑和山間別墅以及農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游在國(guó)際上悄然興起。休閑觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)是隨著城市化進(jìn)程的日益加快和人們對(duì)物質(zhì)生活與精神生活的渴求應(yīng)運(yùn)而生。首先，隨著素質(zhì)教育的深入發(fā)展，讓中、小學(xué)學(xué)生接觸自然、認(rèn)識(shí)農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)科學(xué)技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)，促進(jìn)了觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。再者，廣大農(nóng)民對(duì)先進(jìn)技術(shù)的渴望和對(duì)農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種的需求，也是觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然之路。通過(guò)觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)園的建設(shè)，寓教于樂(lè)，在潛移默化中使學(xué)生認(rèn)識(shí)農(nóng)業(yè)，使農(nóng)民掌握先進(jìn)技術(shù)，使市民領(lǐng)略農(nóng)村風(fēng)情，是未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展的高層次需求。觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)是一個(gè)自然－社會(huì)－經(jīng)濟(jì)復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，它不僅包含農(nóng)業(yè)生物資源與環(huán)境構(gòu)成的自然生態(tài)系統(tǒng)，而且是一個(gè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體，集農(nóng)業(yè)新品種新技術(shù)示范推廣、農(nóng)業(yè)科普和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，也是以旅游觀光、經(jīng)營(yíng)管理、銷售與購(gòu)買、物質(zhì)和精神服務(wù)為主的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。因此，觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)要兼顧經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，體現(xiàn)近期效益與長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的有機(jī)結(jié)合，長(zhǎng)短兼顧、滾動(dòng)發(fā)展。經(jīng)過(guò)幾十年的努力，我國(guó)的觀光農(nóng)業(yè)在理論研究和園區(qū)建設(shè)上都有很大的進(jìn)展，各地都建立不少的示范園區(qū)。一般而言，觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)的組成方法沒(méi)有固定的模式，否則將千篇一律而失去吸引力。但其基本功能應(yīng)包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)傳播和休閑觀光3個(gè)部分，每個(gè)部分又由相互包含的若干個(gè)功能區(qū)組成。采用的技術(shù)方法應(yīng)以生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀賞農(nóng)園為中心，以傳播先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、優(yōu)良品種及進(jìn)行農(nóng)業(yè)科普教育為出發(fā)點(diǎn)，并且在發(fā)展無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和招攬游客提供休閑觀光的基礎(chǔ)上提高自身的經(jīng)濟(jì)效益。休閑觀光農(nóng)業(yè)是旅游業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)自然延伸和有機(jī)結(jié)合的必然產(chǎn)物，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要形式。依托區(qū)域內(nèi)生態(tài)園區(qū)為載體，建設(shè)一批集度假、餐飲、觀賞、娛樂(lè)為一體，融現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、異域風(fēng)情、娛樂(lè)休閑、文化教育于一身的休閑觀光農(nóng)業(yè)景區(qū)，滿足與適應(yīng)市民回歸自然，享受寧?kù)o、安逸生活的心理和多層次、多元化的消費(fèi)需求。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是鞏固退耕還林成果的需要實(shí)施退耕還林，是加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)的重大舉措，是西部大開(kāi)發(fā)的重要組成部分，是黨中央、國(guó)務(wù)院從實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)作出的重大戰(zhàn)略決策。陜西省實(shí)施退耕還林六年來(lái)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院的部署，全省各級(jí)黨委、政府高度重視，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，各有關(guān)部門密切配合，精心組織實(shí)施，廣大群眾積極參與，我省退耕還林工作取得了重要的階段性成果，始終走在全國(guó)前列，成為我省實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的一大“亮點(diǎn)”。通過(guò)實(shí)施退耕還林，退耕區(qū)林草植被顯著增加，局地生態(tài)狀況初步改善，錢糧補(bǔ)助政策的落實(shí)到位不僅使廣大退耕戶直接受益增收，也有力地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。但是，我們也必須清醒地看到，隨著退耕還林工作的深入和錢糧補(bǔ)助政策的陸續(xù)兌現(xiàn)到期，一些地區(qū)退耕農(nóng)戶長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)缺乏保障、后續(xù)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有形成、農(nóng)村替代能源沒(méi)有同步建設(shè)等問(wèn)題，已經(jīng)成為鞏固退耕還林成果的關(guān)健和核心，成為擺在退耕區(qū)各級(jí)政府面前的一項(xiàng)重大任務(wù)。要把退耕還林工作與保障糧食安全、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入有機(jī)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持“科學(xué)規(guī)劃、完善政策、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、突出重點(diǎn)、鞏固成果、穩(wěn)步推進(jìn)”的基本思路，在繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域退耕還林的同時(shí)，近期要把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)到認(rèn)真搞好退耕還林與基本農(nóng)田建設(shè)、村能源建設(shè)、生態(tài)移民、后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、封山禁牧舍飼等“五個(gè)結(jié)合”配套保障措施上來(lái)，下功夫解決好農(nóng)民吃飯、燒柴、增收等長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)問(wèn)題，確保退得下、穩(wěn)得住、能致富、不反彈。堅(jiān)持以促進(jìn)農(nóng)民增收為中心，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展果業(yè)、畜牧業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展林竹產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、特色養(yǎng)殖、森林旅游業(yè)和勞務(wù)輸出等，拓寬農(nóng)民增收渠道，增加農(nóng)民收入。要按照區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和社會(huì)服務(wù)的要求，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)聚集度，扶持龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)后續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收和縣域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。多渠道增加對(duì)退耕還林農(nóng)戶發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)的扶持。對(duì)于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，對(duì)才退耕區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)作用明顯的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)和基地建設(shè)，要大力推進(jìn)和發(fā)展，要把扶持后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)退耕農(nóng)民的技能培訓(xùn)，有組織地利用好當(dāng)?shù)貏诹Y源，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入。建國(guó)六十年來(lái)，陜西省累計(jì)退耕還林156萬(wàn)公傾，占全國(guó)退耕還林總面積的1/10，居全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一；為徹底落實(shí)《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好鞏固退耕還林成果通知》的要求，進(jìn)一步采取有力措施，持之以恒地抓好各項(xiàng)工作。本項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，將充分利用鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有效地促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)觀光農(nóng)業(yè)向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)經(jīng)的方向發(fā)展，使合作社與農(nóng)戶建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，并通過(guò)一業(yè)帶動(dòng)多業(yè)的示范效應(yīng)，拉長(zhǎng)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極強(qiáng)的輻射帶動(dòng)作用。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要該項(xiàng)目的實(shí)施，將在推動(dòng)退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展以及加快新型產(chǎn)業(yè)的形成與集聚上起到重要的示范帶動(dòng)作用。為適應(yīng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段的要求，必須大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，全面提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，增加農(nóng)民收入，這是我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段的中心任務(wù)。在農(nóng)產(chǎn)品相對(duì)過(guò)剩，市場(chǎng)約束增大的形勢(shì)下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技為依托、以企業(yè)為主體、以市場(chǎng)機(jī)制為運(yùn)作方式的休閑旅游農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)示范園，對(duì)寶雞地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整、優(yōu)化農(nóng)村區(qū)域布局、全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展和提高農(nóng)民收入等等方面，都會(huì)起到示范、輻射和帶動(dòng)作用。2.2.3是加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的突破點(diǎn)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，必須把可持續(xù)發(fā)展放在十分突出的地位，堅(jiān)持保護(hù)環(huán)境和保護(hù)資源的基本國(guó)策。要切實(shí)搞好退耕還林工作，加大林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)力度，促進(jìn)生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化。堅(jiān)持實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展同人口、資源、環(huán)境的關(guān)系，促進(jìn)人與自然的協(xié)調(diào)與和諧。加強(qiáng)對(duì)資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)和合理利用，堅(jiān)持資源合理開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重，增強(qiáng)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障能力。加快新農(nóng)村建設(shè)，堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)與污染防治并重，狠抓污染源治理，嚴(yán)格控制排污總量，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，鞏固達(dá)標(biāo)成果，為廣大農(nóng)村長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展提供更廣闊的空間和條件。2.2.4是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力已發(fā)展到一定水平。盡管發(fā)展仍存在區(qū)域差異，但在發(fā)展水平較高、地方技術(shù)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政條件較好的都市郊區(qū)農(nóng)村，常規(guī)的城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，已不能滿足當(dāng)前社會(huì)發(fā)展和人民生活水平的需要。必須在重新組合都市城鄉(xiāng)生產(chǎn)力要素和在生產(chǎn)組織形式上有所創(chuàng)新。休閑旅游農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)示范園的建設(shè)，是都市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。有利于寶雞市生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、農(nóng)業(yè)資源的高效利用，縮小城鄉(xiāng)差別、工農(nóng)差別。是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2.2.5是提升城市整體形象和知名度的切入點(diǎn)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展，把寶雞市建設(shè)成現(xiàn)代化生態(tài)旅游城市。生態(tài)市這張綠色名片是城市無(wú)形資產(chǎn)，對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)講至關(guān)重要，通過(guò)開(kāi)展生態(tài)市建設(shè)，可以進(jìn)一步優(yōu)化城市形象，擴(kuò)大寶雞知名度，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和招商引資力度；更重要的是，通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng)，可以全面促進(jìn)寶雞經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是提高旅游業(yè)的發(fā)展水平和檔次，加速與國(guó)際接軌。2.2.6是保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要全面提高廣大群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)。生態(tài)保護(hù)是一項(xiàng)涉及千家萬(wàn)戶的社會(huì)工程，通過(guò)項(xiàng)目綜合治理，進(jìn)一步完善環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)展生態(tài)保護(hù)宣傳工作，提高全民的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，形成“人人關(guān)心環(huán)境，人人參與保護(hù)”的良好氛圍。第三章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1城鎮(zhèn)概況金臺(tái)區(qū)是寶雞市三轄區(qū)之一，是全市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。以境內(nèi)元末道教建筑群“金臺(tái)觀”而得名。全區(qū)總面積309平方公里，總?cè)丝?7.5萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口11.6萬(wàn)，城市人口25.9萬(wàn)。區(qū)內(nèi)轄2鎮(zhèn)3鄉(xiāng)7個(gè)街道辦事處，中山東路街道、西關(guān)街道、中山西路街道、群眾路街道、店子街街道、東風(fēng)路街道、十里鋪街道；陳倉(cāng)鎮(zhèn)、蟠龍鎮(zhèn)、陵原鄉(xiāng)、金河鄉(xiāng)、硤石鄉(xiāng)。共有102個(gè)村民委員會(huì)，52個(gè)社區(qū)居委會(huì)。轄區(qū)面積東西長(zhǎng)20km，南北寬2-8.2km，行政區(qū)劃面積309.68km2，建成區(qū)面積72.16km2。金臺(tái)區(qū)地處市區(qū)北半壁，地理位置適中，自然條件優(yōu)越，區(qū)內(nèi)交通便利，隴海、寶成、寶中鐵路和西寶高速公路、310國(guó)道貫區(qū)而過(guò)，是巴蜀北上、甘寧入關(guān)必經(jīng)之地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。城區(qū)北屏陵原，南臨渭水，西枕隴山余脈，東向渭水谷地延伸。十里北坡，林帶通幽，自成屏障。渭河、金陵河、硤石河三面相擁，引渭渠橫貫其中，寓城于水。區(qū)內(nèi)發(fā)展環(huán)境優(yōu)越，城市基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，綜合服務(wù)功能不斷增強(qiáng)，相繼建成金臺(tái)森林公園、代家灣生態(tài)示范園、上馬營(yíng)渭河生態(tài)園等一批重點(diǎn)市政工程，享譽(yù)西部的寶雞渭河人造湖座落其中，“城在林中，水在城中”的城市美景已基本形成，被授予國(guó)家環(huán)境保護(hù)模范城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家生態(tài)園林城市和省級(jí)文明城市，是投資人居之佳境。金臺(tái)區(qū)陳倉(cāng)鎮(zhèn)金星村，北依蟠龍塬，西鄰金陵河，南鄰寶十路。全村735戶，2222人。轄五個(gè)村民小組，2009年全村經(jīng)濟(jì)總收入完成13472.56萬(wàn)元，人均純收入7990元。2009年村圍繞三農(nóng)工作，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為工作重點(diǎn)，結(jié)合人多地少的村情，為提高北坡土地利用率，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，率先在四組實(shí)施了土地流轉(zhuǎn)承包式運(yùn)行。成立了金星果菜專業(yè)合作社，該組176戶，556人全部入社。3.1.2地理位置金臺(tái)區(qū)位于陜西省關(guān)中八百里秦川西端的寶雞市，距離省會(huì)西安173公里。其金臺(tái)區(qū)地處市區(qū)北半壁，地理位置適中，自然條件優(yōu)越，區(qū)內(nèi)交通便利，隴海、寶成、寶中鐵路和西寶高速公路、310國(guó)道貫區(qū)而過(guò)，是巴蜀北上、甘寧入關(guān)必經(jīng)之地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。轄區(qū)地理坐標(biāo)東經(jīng)107°04′15″—107°17′20″，北緯34°21′07″—34°25′35″。金臺(tái)區(qū)地處市區(qū)北半壁，城區(qū)北屏陵塬，南臨渭水，西枕隴山余脈，東向渭水谷地延伸。金臺(tái)區(qū)東起陳倉(cāng)鎮(zhèn)南坡村，西至硤石鄉(xiāng)大柳樹村，東西均與陳倉(cāng)區(qū)相連；南臨渭河、隴海鐵路，與渭濱區(qū)毗鄰，北至硤石鄉(xiāng)交口村與陳倉(cāng)區(qū)接連。3.1.3氣候特征金臺(tái)區(qū)全年年平均氣壓945.7hPa；年平均氣溫12.9℃，最熱月(七月)平均氣溫25.5℃，最冷月(一月)平均氣溫-0.8℃，極端最高氣溫41.6℃，極端最低氣溫-10.7℃；年平均相對(duì)濕度69%；最大積雪厚度16cm；最大凍土深度50cm；年降水量679.1mm，日最大降水量169.7mm；主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)，年頻率為14%，次主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲黠L(fēng)，年頻率為6%，靜風(fēng)頻率47%，年平均風(fēng)速1.2m/s；年日照時(shí)數(shù)1928.5h；年雷暴日數(shù)19.7d。規(guī)劃區(qū)屬于丘陵區(qū)，為一年兩熟氣候區(qū)。3.1.4地形地貌金臺(tái)區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，東、西、南、北、中的地貌差異大，具有南、西、北三面環(huán)山，以渭河為中軸向東拓展，呈尖角開(kāi)口槽形的特點(diǎn)。山、川、原兼?zhèn)?，以山地、丘陵為主，山地占總面積56%丘陵占總面積26.5%；川原占總面積17.5，呈顯“六山一水三分田”格局。3.1.5水文特征寶雞市內(nèi)所有河流屬于渭河水系，發(fā)源于秦嶺山區(qū)。有馬尾河、清水河、東沙河、西沙河、茵香河、高家河、巨家河、瓦峪河、石壩河、清姜河、塔稍河、太寅河、甘峪河、固川河、晁峪河、金陵河十六條渭河一級(jí)支流。3.1.6地震項(xiàng)目區(qū)域地處汾渭地震帶。地震震源深度一般在10公里以內(nèi)，震源淺，破壞性大，后果嚴(yán)重。根據(jù)鑒定，金臺(tái)區(qū)屬地震基本強(qiáng)度7度區(qū)，且地處我國(guó)地震多發(fā)區(qū)關(guān)中地區(qū)。據(jù)史料記載，自公元1177年至公元1980年，全國(guó)有震感的地震607次（指震中在省內(nèi)），其中70次4級(jí)以上的地震。發(fā)生在關(guān)中盆地的有45次，占64.3%。6級(jí)以上地震9次，關(guān)中8次。歷史上較近的，且震級(jí)在4級(jí)以上的地震有6次。3.1.7道路交通全區(qū)有三條區(qū)級(jí)公路穿境而過(guò)，形成了市中心、東接寶虢路、南起代家灣、北止縣功鎮(zhèn)、貫穿東南西北的交道樞紐。2008年，改造了寶蟠公路，總投資650萬(wàn)元。2007年6月份正式通車使用；2007年硬化了代家灣至底縣公路通達(dá)道路塬區(qū)段，總長(zhǎng)度3公里，總投資70萬(wàn)元。2008年改造了底縣公路，總長(zhǎng)度20公里，總投資800萬(wàn)元。2006年～2007年共修筑硬化通村道58條，總長(zhǎng)度112公里，總投資2464萬(wàn)元；涉及25個(gè)行政村，45個(gè)自然村，受益人口39400人，目前區(qū)內(nèi)形成了五縱五橫、貫穿東南西北中的交通網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了村村通水泥路。國(guó)家級(jí)干線（隴海鐵路）東西向穿過(guò)園區(qū)，在絳帳鎮(zhèn)設(shè)有四級(jí)貨運(yùn)站。該站2006年日接列車77對(duì)、其中貨車43對(duì)、客車34對(duì)，目前沒(méi)有客車停靠，旅客轉(zhuǎn)至楊凌，年發(fā)送貨物10多萬(wàn)噸。3.2項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況金臺(tái)區(qū)是寶雞市三轄區(qū)之一，是全市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心2008年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值131億元，同比增長(zhǎng)15.6%，占計(jì)劃127.3億元的103%；完成地方財(cái)政收入13331萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.91%，占計(jì)劃12911萬(wàn)元的103.25%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.03億元，同比增長(zhǎng)18%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值168億元，同比增長(zhǎng)25%；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額34億元，同比增長(zhǎng)26％；實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入10.4億元，接待境內(nèi)外游客189萬(wàn)人（次），分別同比增長(zhǎng)20%、21.9%；完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資30.5億元，同比增長(zhǎng)60.2％，占計(jì)劃25.54億元的119.4%；完成合同引資63.68億元，占計(jì)劃35億元的182%，到位資金25.1億元，占計(jì)劃10.5億元的239%，引進(jìn)外資實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，全年引進(jìn)外資334萬(wàn)美元，世界500強(qiáng)臺(tái)灣潤(rùn)泰集團(tuán)入駐我區(qū)；城市居民人均可支配收入12800元，同比增長(zhǎng)16.4%，比上年凈增加1807元；農(nóng)民人均純收入4080元，同比增長(zhǎng)24.8%，占計(jì)劃3693元的110%，超出計(jì)劃387元，比上年凈增加811元；121個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)年完成投資19.26億元，項(xiàng)目開(kāi)工率100%。第四章示范園產(chǎn)品定位和市場(chǎng)分析項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品包括實(shí)物性產(chǎn)品和服務(wù)性產(chǎn)品兩大類。實(shí)物性產(chǎn)品主要為種植產(chǎn)品等。服務(wù)性產(chǎn)品分為二種：一是農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，包括名特優(yōu)新品種引進(jìn)、推廣及科普教育等；二是休閑觀光度假等。4.1產(chǎn)品市場(chǎng)定位4.1.1服務(wù)性產(chǎn)品4.1.1.1名特優(yōu)新品種引進(jìn)及推廣通過(guò)優(yōu)良品種、種苗快速繁育，向周邊地區(qū)輻射、普及與推廣，促進(jìn)和帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向更高層次邁進(jìn)。4.1.1.2休閑觀光和度假旅游服務(wù)示范園的建設(shè)除保持農(nóng)業(yè)自然屬性外，還將通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品四季生產(chǎn)與園林化整體設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，并與周邊現(xiàn)有的自然景觀、旅游景點(diǎn)、名勝古跡等構(gòu)成有機(jī)的整體。配套完善的旅游服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，為市民及國(guó)內(nèi)外游客提供一處融科學(xué)性、藝術(shù)性、文化性、參與性于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)休閑生態(tài)觀光景區(qū)。4.1.2實(shí)物性產(chǎn)品示范園生產(chǎn)的種植產(chǎn)品。示范園產(chǎn)品以追求“名、特、優(yōu)、新”和“環(huán)保、生態(tài)、綠色”為目標(biāo)，通過(guò)引進(jìn)、開(kāi)發(fā)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)良品種、種苗繁育和成品生產(chǎn)。4.2市場(chǎng)分析4.2.1服務(wù)性產(chǎn)品都市農(nóng)業(yè)被確定為農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，各地發(fā)展都市農(nóng)業(yè)的積極性空前高漲，加快培育都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的新措施、新辦法不斷出臺(tái)，國(guó)家有關(guān)部門也加大了對(duì)都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的扶持力度，總體發(fā)展環(huán)境和投資環(huán)境比以往任何時(shí)候都好。都市農(nóng)業(yè)是我國(guó)正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一部分，旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)中的龍頭產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)前正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)調(diào)整中，大多數(shù)地區(qū)均把旅游業(yè)作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)或支柱產(chǎn)業(yè)，采取很多扶持措施促進(jìn)其發(fā)展。對(duì)都市農(nóng)業(yè)的需求不斷上升。近代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要特征是：伴隨著工業(yè)的飛躍發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化程度越來(lái)越高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步工業(yè)化，有所謂“石油農(nóng)業(yè)”之稱。這種農(nóng)業(yè)一切生產(chǎn)活動(dòng)都圍繞著高產(chǎn)出進(jìn)行，不僅超出了自然環(huán)境的生產(chǎn)和納污承載能力，惡化了原有的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，使農(nóng)業(yè)活動(dòng)陷入惡性循環(huán)的困境，還嚴(yán)重威脅著人類生存支持系統(tǒng)的生態(tài)安全。人們?cè)噲D尋找如何在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生態(tài)性、持續(xù)性和“石油農(nóng)業(yè)”的高效性、高產(chǎn)性之間尋求一個(gè)完美的契合點(diǎn)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體的持續(xù)農(nóng)業(yè)運(yùn)作方式應(yīng)運(yùn)而生。在此背景下，越來(lái)越多的游客在旅游休閑的同時(shí)，尋找人與自然和諧統(tǒng)一，都市農(nóng)業(yè)正是實(shí)現(xiàn)這一美好愿望的一種途徑。4.2.2實(shí)物性產(chǎn)品市場(chǎng)4.2.2.1果品市場(chǎng)水果是我國(guó)主要園藝類作物之一。1985年改革果品流通體制以來(lái)，我國(guó)水果業(yè)持續(xù)發(fā)展，1993年以來(lái)就成為世界第一水果生產(chǎn)大國(guó)。我國(guó)的果園面積已由1996年的1.3億畝增至2009年的1.5億畝，總產(chǎn)量由4653萬(wàn)噸增至9599萬(wàn)噸，約占世界水果總產(chǎn)量的17%。今后水果產(chǎn)量還有較大增長(zhǎng)空間。2、國(guó)內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。由于人民生活水平的不斷提高和生活方式的變化，水果消費(fèi)總量不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，對(duì)水果的多樣化、優(yōu)質(zhì)化和果汁等加工制品都提出了更高的要求。一是水果消費(fèi)呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，但增幅緩慢。在食品消費(fèi)中，隨著主食消費(fèi)比重的緩慢下降和副食品消費(fèi)的比重上升，水果消費(fèi)在整個(gè)食物消費(fèi)中的比重也在不斷上升。隨著人民收入水平的提高，水果人均消費(fèi)水平也在逐漸提高，總體需求不斷增長(zhǎng)。二是消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識(shí)的進(jìn)一步增強(qiáng)，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)水果、果汁的消費(fèi)需求日益高漲，尤其是果汁消費(fèi)迅速增長(zhǎng)。隨著社會(huì)生活節(jié)奏的加快，水果加工品消費(fèi)在整個(gè)水果消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占的比重將會(huì)進(jìn)一步提高。另外，名特優(yōu)新品種、高質(zhì)量的品種也漸受消費(fèi)者青睞。綜上所述，示范園的精品果園生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水果無(wú)論從國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看均有較大的市場(chǎng)空間，關(guān)鍵是品種和質(zhì)量。4.2.2.2蔬菜市場(chǎng)近些年，我國(guó)蔬菜面積迅速擴(kuò)大，已由1996年的1.6億畝增至2006年的2.7億畝。蔬菜生產(chǎn)不僅滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)，而且擴(kuò)大了出口，蔬菜出口量已居世界第一位。實(shí)現(xiàn)了蔬菜產(chǎn)品由長(zhǎng)期短缺、品種單一，到供求基本平衡、品種豐富多樣的歷史性轉(zhuǎn)變。今后一段時(shí)期，蔬菜生產(chǎn)仍將保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)。蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅較好地滿足了城鄉(xiāng)居民生活的需要，有力地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動(dòng)了農(nóng)民增收，同時(shí)增加了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯能力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已成為廣大農(nóng)村重要的支柱性產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，蔬菜產(chǎn)業(yè)在新階段呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征和趨勢(shì)。一是供求關(guān)系發(fā)生了新的變化，人們更加關(guān)注蔬菜產(chǎn)品的多樣化需求，特別是名特優(yōu)新蔬菜品種。二是對(duì)質(zhì)量管理提出了新的要求，人們更加關(guān)注蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全需求，要求生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)肥料等化工產(chǎn)品，對(duì)天然的、綠色的、無(wú)污染、無(wú)公害等生態(tài)蔬菜及天然、無(wú)污染、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的山野菜的需求在不斷增加。寶雞市全市總?cè)丝?57.7萬(wàn)，其中城市常住人口90萬(wàn)。構(gòu)成了對(duì)寶雞市蔬菜消費(fèi)的巨大需求。而且，隨著寶雞市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，居民對(duì)蔬菜產(chǎn)品，尤其是優(yōu)質(zhì)安全蔬菜產(chǎn)品的需求量大大增加。PAGE第五章建設(shè)內(nèi)容與技術(shù)方案示范園占地總面積560畝。分四個(gè)區(qū)建設(shè)。各功能分區(qū)占地面積情況詳見(jiàn)表5-1。表5-1功能分區(qū)占地面積表單位：畝序號(hào)分區(qū)名稱占地面積1蔬菜大棚2002日光溫室1503精品果園區(qū)2004配套設(shè)施10合計(jì)560農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)工程技術(shù)方案：1、蔬菜大棚，采用鋼體輕體結(jié)構(gòu)。2、新型節(jié)能日光溫室，采用SUN型高效節(jié)能日光溫室。該溫室保溫措施采用復(fù)合保溫電動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)或手動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)和使用復(fù)合保溫墻體，保溫性能好，節(jié)能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜（單層膜、雙層膜）、PC板玻璃等，采光好。大跨度無(wú)柱結(jié)構(gòu)，適合機(jī)械化作業(yè)，用料省，造價(jià)低，土地利用率高

農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。每棟666.7平方米。3、其他建筑方案由設(shè)計(jì)單位根據(jù)使用要求設(shè)計(jì)。5.1設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園5.1.1功能定位該區(qū)主要功能，利用設(shè)施進(jìn)行優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜栽培生產(chǎn)、設(shè)施高效種植栽培技術(shù)示范和技術(shù)推廣。同時(shí)為示范園周邊地區(qū)提供技術(shù)服務(wù)和人才培訓(xùn)等。5.1.2建設(shè)內(nèi)容5.1.2.1蔬菜大棚標(biāo)準(zhǔn)200畝，面積133400平方米，鋼架結(jié)構(gòu)。5.1.2.2日光溫室建設(shè)SUN型高效節(jié)能日光溫室150棟，每棟面積666.67平方米，共100000平方米。溫室：跨度7.2米，高3～3.5米，長(zhǎng)度90米。上述設(shè)施全部進(jìn)行優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜栽培生產(chǎn)。5.1.3技術(shù)方案5.1.3.1生產(chǎn)技術(shù)包括標(biāo)準(zhǔn)蔬菜大棚、節(jié)能日光溫室建造和維護(hù)技術(shù)等組成的設(shè)施農(nóng)業(yè)管理技術(shù)；生產(chǎn)技術(shù)包括，配方施肥技術(shù)、設(shè)施蔬菜高產(chǎn)栽培技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)病蟲害防治技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)藥施用技術(shù)、蔬菜種苗培育技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)、花期控制技術(shù)和鮮切花綜合保鮮技術(shù)等。通過(guò)選擇優(yōu)質(zhì)蔬菜品種，配合防蟲網(wǎng)使用、卷膜通風(fēng)、無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)控制、采后處理、品質(zhì)檢測(cè)等技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)蔬菜的有機(jī)生態(tài)栽培，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3.2工藝技術(shù)流程日光溫室高效栽培技術(shù)流程見(jiàn)圖5-2。圖5-2日光溫室高效栽培技術(shù)流程5.1.4產(chǎn)品方案為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要和人們對(duì)優(yōu)質(zhì)無(wú)公害綠色蔬菜產(chǎn)品需求的不斷提高，針對(duì)目前我國(guó)蔬菜生產(chǎn)中存在的農(nóng)藥、化肥等農(nóng)用化學(xué)品不合理和過(guò)量使用導(dǎo)致的農(nóng)藥、重金屬殘留過(guò)量問(wèn)題，示范園的蔬菜生產(chǎn)必須以科技為支撐，以無(wú)公害綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)。5.1.4.1推薦品種1、蔬菜大棚200畝，生產(chǎn)小型櫻桃番茄（以色列、荷蘭品種）、長(zhǎng)茄、高產(chǎn)大果型甜椒、彩色大椒、白菜花、結(jié)球生菜、大葉茼蒿等。2、節(jié)能日光溫室150畝。主要生產(chǎn)彩椒、番茄R144、櫻桃番茄、西葫蘆、阿塔黃瓜、網(wǎng)紋高檔甜瓜、迷你西瓜等。5.1.4.2產(chǎn)品規(guī)模該區(qū)不同方式蔬菜品種栽培生產(chǎn)的產(chǎn)品、產(chǎn)量及生產(chǎn)費(fèi)用見(jiàn)下表表5-3設(shè)施蔬菜產(chǎn)量、費(fèi)用及收入表產(chǎn)品名稱面積（畝）年產(chǎn)量（噸）銷售單價(jià)（萬(wàn)元/噸）銷售收入（萬(wàn)元）蔬菜大棚200瓜菜類2201.2264日光溫室150茄果類2001.2240合計(jì)3503805045.2精品果園種植基地5.2.1功能定位該區(qū)主要功能是生產(chǎn)葡萄、梨、核桃等優(yōu)良品種水果為主，引入吐魯番葡萄、庫(kù)爾勒香梨等新疆優(yōu)良品種，并設(shè)立采摘區(qū)，是入園觀光客人休閑、采摘的場(chǎng)所。5.2.2建設(shè)內(nèi)容建成新品種蘋果50畝，葡萄園50畝，核桃等其他果園100畝。果園建設(shè)和鋪設(shè)滴灌設(shè)施。5.2.3技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)主要包括：果樹平衡施肥技術(shù)、優(yōu)質(zhì)高效栽培管理配套技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)及優(yōu)質(zhì)水果質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)等精品果園生產(chǎn)管理技術(shù)。5.2.4產(chǎn)品方案5.2.4.1優(yōu)質(zhì)果樹品種推薦1、梨樹品種圓黃梨、黃金梨、華山梨、甘泉梨、秋黃梨、新高梨等優(yōu)新品種。2、葡萄品種早中晚熟品種搭配，特早奧迪亞無(wú)核、峰后、京亞、粉紅亞都蜜、無(wú)核白雞心、紅寶石無(wú)核（魯貝無(wú)核）、意大利玫瑰香（又名黃意大利）、黃金指、信農(nóng)樂(lè)和藤發(fā)等。3、蘋果樹品種新紅星、首紅、宮崎富士、嘎拉、喬納金、紅將軍、紅芭蕾和愛(ài)香蘋果等。4、核桃樹品種香玲、4號(hào)、

中林1號(hào)、

豐輝

等。5.2.4.2產(chǎn)品規(guī)模果園建設(shè)完成后，進(jìn)入盛果期可生產(chǎn)葡萄、梨、核桃、蘋果和其它優(yōu)質(zhì)果品260噸，年銷售收入200萬(wàn)元。第六章設(shè)備與工程方案6.1設(shè)備購(gòu)置6.1.2蔬菜、果樹栽培生產(chǎn)設(shè)備示范園種植業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備包括節(jié)能日光溫室設(shè)備、果樹栽培灌溉系統(tǒng)設(shè)施等。詳見(jiàn)表6-1～表6-2。表6-1果樹自動(dòng)灌溉設(shè)施序號(hào)名稱單位數(shù)量規(guī)格1輸水設(shè)備1.1泵站機(jī)組、過(guò)濾站個(gè)121.2管網(wǎng)m650002.5”、3”和4”的PE軟管1.3輸水控制閥門個(gè)120001.4地埋升降式噴頭個(gè)54001.5滴頭個(gè)265003合計(jì)表6-2節(jié)能日光溫室主要設(shè)備配置表序號(hào)名稱單位數(shù)量規(guī)格1C02施放系統(tǒng)套2430kgCO2氣瓶2溫濕度控制系統(tǒng)套24溫度汁、濕度汁3軟管微灌系統(tǒng)套24統(tǒng)一控制4風(fēng)機(jī)臺(tái)243噴霧器臺(tái)246運(yùn)貨小推車輛24每輛運(yùn)量250kg合計(jì)6.1.3蔬菜水果產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心用于蔬菜水果產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的設(shè)備儀器見(jiàn)表6-3。表6-3蔬菜水果產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)儀器設(shè)備序號(hào)名稱單位數(shù)量型號(hào)1原子熒光光度計(jì)臺(tái)1重金屬檢測(cè)2氣相色譜儀臺(tái)13氣質(zhì)聯(lián)用儀（定性）臺(tái)24高效組織分散機(jī)臺(tái)15旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀臺(tái)2殘農(nóng)藥及殘藥檢測(cè)6恒溫培養(yǎng)箱臺(tái)37液相色譜儀臺(tái)18電爐、電熱板、烘箱、粉碎機(jī)套19電子天平臺(tái)21/100010高壓滅菌鍋臺(tái)211超凈工作臺(tái)臺(tái)16.1.4其他設(shè)備主要設(shè)備包括辦公家具及自動(dòng)化辦公設(shè)備和交通運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。6.2工程方案6.2.1建筑物（主體工程）本項(xiàng)目主體工程235900平方米，詳見(jiàn)表6-4。表6-4建筑物（主體工程）一覽表序號(hào)主體工程名稱單位數(shù)量類型1.1標(biāo)準(zhǔn)大棚平方米133400200畝，鋼架、塑膜1.2日光溫室平方米100000150畝、復(fù)合保溫墻體1.2水泵房5座平方米500磚混結(jié)構(gòu)1.3管理房平方米1000磚混結(jié)構(gòu)1.4倉(cāng)庫(kù)平方米1000磚混結(jié)構(gòu)合計(jì)2359006.2.2輔助工程、其它工程6.2.2.1輔助工程排水溝渠3500米，頂5米、底3米、高2米。6.2.2.2其他工程1、農(nóng)用道路本著適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀的理念，在滿足田間運(yùn)輸功能的前提下，因地制宜，力求造價(jià)經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理、運(yùn)輸安全流暢，道路盡量簡(jiǎn)捷，寬、平、直。擬修建道路長(zhǎng)5600米，其中2200米主機(jī)耕路，路幅6m，泥結(jié)石；3400米支機(jī)耕路，路幅3m，泥結(jié)石。2、土壤改良（1）對(duì)現(xiàn)有560畝基地，進(jìn)行土地平整及改良：①深挖土層；②增施有機(jī)肥料；③增加地面覆蓋，保水保肥；④建蓄水池，合理調(diào)控水源，逐步推廣滴灌、噴灌，做到節(jié)約用水；⑤推廣平衡配套施肥。施肥要以有機(jī)肥料為主，配合施用化肥。通過(guò)以上措施，將會(huì)有效地改良土壤結(jié)構(gòu)和理化性狀，達(dá)到用地與養(yǎng)地結(jié)合，不斷提高土壤肥力。（2）技術(shù)路線：規(guī)劃—測(cè)量—機(jī)械或人力平整—種植。第七章節(jié)能“十一五”期間，我國(guó)節(jié)能減排目標(biāo)是單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%。農(nóng)業(yè)節(jié)能減排是國(guó)家節(jié)能減排工作的重要組成部分，目前我國(guó)的農(nóng)業(yè)節(jié)能減排的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，應(yīng)該引起各級(jí)政府、相關(guān)行業(yè)與部門的高度重視。7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范7.1.1原則和標(biāo)準(zhǔn)（1）堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2）認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國(guó)家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。7.1.2規(guī)范和依據(jù)（1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知；（2）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā)【2006】28號(hào)）；（3）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（【1997】90號(hào)主席令）；（4）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年版）；（5）《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排工作的意見(jiàn)》；（6）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部【2005】第143號(hào)令）；（7）公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50189-2005）；（8）建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定等。7.2節(jié)能措施7.2.1農(nóng)業(yè)節(jié)能農(nóng)業(yè)節(jié)能減排，應(yīng)以節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能技術(shù)推廣為重點(diǎn)，構(gòu)建農(nóng)業(yè)節(jié)約型生產(chǎn)方式。項(xiàng)目選用的連棟智能溫室是包括溫室主體工程（含覆蓋材料），遮陽(yáng)保溫系統(tǒng)、自然通風(fēng)與濕簾風(fēng)機(jī)降溫系統(tǒng)、地中熱交換貯能加溫系統(tǒng)、熱水采暖系統(tǒng)、微灌施肥系統(tǒng)、綜合環(huán)境數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)以及以光照量為基準(zhǔn)的變溫管理等硬件、軟件組成的高新技術(shù)系列產(chǎn)品。具有低價(jià)、節(jié)能、高效、綜合環(huán)境優(yōu)良、管理運(yùn)行方便等優(yōu)越性。節(jié)能日光溫室保溫措施采用復(fù)合保溫電動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)/手動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)和使用復(fù)合保溫墻體，保溫性能好，節(jié)能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜（單層膜、雙層膜）、PC板玻璃等，采光好。大跨度無(wú)柱結(jié)構(gòu)，適合機(jī)械化作業(yè)，用料省，造價(jià)低，土地利用率高，農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。7.2.2建筑節(jié)能在全世界日益增長(zhǎng)的能源消耗中，建筑能耗約占30%-40%。本項(xiàng)目具體采取如下措施，以達(dá)到良好的建筑節(jié)能效果。1、設(shè)計(jì)有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。在建筑設(shè)計(jì)中重視屋檐、挑檐、遮陽(yáng)板、窗簾等構(gòu)造措施，調(diào)節(jié)日照、節(jié)省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。2、改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能在滿足基本采光和通風(fēng)的前提下，盡量縮小窗墻比，改進(jìn)窗戶的材料和構(gòu)造，使窗戶的氣密性要達(dá)到《節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的II級(jí)，采用平開(kāi)鋁窗、塑鋼復(fù)合式窗等新材料，施工中盡量避免“熱橋”現(xiàn)象，以改善室內(nèi)環(huán)境。3、建筑電氣節(jié)能在大面積場(chǎng)所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。集中設(shè)置照明電線路與開(kāi)、關(guān)控制，加裝自控設(shè)備，便于控制和照明，節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。4、在項(xiàng)目的建設(shè)施工過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工人員的教育，培養(yǎng)他們的節(jié)能意識(shí)，最大限度的節(jié)約使用各種建筑材料以及用電、用氣。7.2.3工藝節(jié)能1、采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不得選用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。2、對(duì)工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。3、盡可能避免工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。7.2.4電氣節(jié)能1、變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。各用能單位盡量靠近負(fù)荷中心，減少路耗。2、低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動(dòng)補(bǔ)償?shù)?.9以上。3、工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機(jī)均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機(jī)。4、照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。7.2.5暖通、動(dòng)力節(jié)能1、空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；2、在滿足衛(wèi)生要求的同時(shí)，盡量利用回風(fēng)能量；3、風(fēng)機(jī)、水泵均選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品；4、采用先進(jìn)的回風(fēng)過(guò)濾設(shè)備，降低能耗。7.3節(jié)水措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中，所使用的水，主要是地下水資源，節(jié)約用水也不能忽視，對(duì)全體職工要進(jìn)行節(jié)約用水的教育，時(shí)時(shí)敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對(duì)節(jié)約用水的認(rèn)識(shí)。生產(chǎn)用水要進(jìn)行合理的循環(huán)利用，提高水的利用率，達(dá)到零排放。生活用水，要實(shí)行定額供應(yīng)，嚴(yán)禁長(zhǎng)流水現(xiàn)象，實(shí)行節(jié)水有獎(jiǎng)。另外，收集雨水對(duì)綠化以及水塘水體蓄積非常重要，是示范區(qū)建設(shè)的主要特色之一。潔凈的雨水，可通過(guò)徑流的方式注入示范區(qū)的水體，是示范區(qū)規(guī)劃水面的主要水源。第八章項(xiàng)目管理與實(shí)施8.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)階段，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，下設(shè)土建組、設(shè)備安裝組、物資采購(gòu)組及綜合協(xié)調(diào)組。土建組：負(fù)責(zé)土建工程各項(xiàng)工作的安排、組織與管理；設(shè)備安裝組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、提貨與安裝；物資采購(gòu)組：根據(jù)工程建設(shè)需要負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)與供應(yīng)；綜合協(xié)調(diào)組：負(fù)責(zé)工程建設(shè)中各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。8.2運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備1、機(jī)構(gòu)設(shè)置投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，項(xiàng)目單位按照現(xiàn)代合作社管理制度操作，實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)原料部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、行政部六個(gè)部門。合作社總經(jīng)理主持合作社的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；原料部：根據(jù)合作社確定的目標(biāo)經(jīng)營(yíng)量來(lái)組織原料采購(gòu)；生產(chǎn)部：按照合作社的生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)組織安排生產(chǎn)；質(zhì)量檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)對(duì)合作社產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制與管理；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督；銷售部：負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)，保證合作社各類產(chǎn)品的順利銷售；行政部：負(fù)責(zé)合作社日常行政事務(wù)管理。2、人員配備本項(xiàng)目計(jì)劃編制人員20人用于平時(shí)日常管理，各部門具體編制如下：原料部：1人，行政部：1人，銷售部：1人，財(cái)務(wù)部：1人，質(zhì)量檢驗(yàn)部：1人，生產(chǎn)部：15人。8.3進(jìn)度安排1、項(xiàng)目建設(shè)期限及分月進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期18個(gè)月，分月進(jìn)度如下：①編制可行性研究報(bào)告并上報(bào)審批2010年11月；②初步設(shè)計(jì)和工藝圖紙?jiān)O(shè)計(jì)2010年12月-2011年1月；③土建工程施工2011年2月-2012年10月；④設(shè)備訂貨2011年11月-2012年1月；⑤設(shè)備交付及人員培訓(xùn)2012年2月-2012年3月；⑥工程驗(yàn)收2012年4月；8.4管理措施1、建設(shè)階段的管理措施（1）項(xiàng)目招投標(biāo)管理本項(xiàng)目為爭(zhēng)取陜西省鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金，在工程建設(shè)的全過(guò)程中（包括勘察、設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購(gòu)、安裝、監(jiān)理和運(yùn)營(yíng)管理）將嚴(yán)格遵照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《陜西省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，并接受相關(guān)部門的審核、管理和監(jiān)督。招標(biāo)組織形式：將委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招投標(biāo)工作的運(yùn)作。招標(biāo)方式：采用公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的形式，以公開(kāi)招標(biāo)為主。招標(biāo)范圍：根據(jù)國(guó)家、地方各級(jí)政府和相關(guān)主管部門的規(guī)定，確定符合相應(yīng)招標(biāo)方式的相關(guān)內(nèi)容作為本工程的招標(biāo)范圍。（2）項(xiàng)目工程監(jiān)理管理本項(xiàng)目建設(shè)，按照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《陜西省工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)工程監(jiān)理單位實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)，聘請(qǐng)有工程監(jiān)理資質(zhì)的相關(guān)單位，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中各項(xiàng)工程做好工程監(jiān)理工作，包括設(shè)備物資采購(gòu)、施工監(jiān)管和竣工驗(yàn)收等全過(guò)程監(jiān)理。（3）財(cái)務(wù)管理按照國(guó)家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計(jì)和項(xiàng)目法人簽字報(bào)銷的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請(qǐng)預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報(bào)賬申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報(bào)銷。實(shí)行項(xiàng)目資金的竣工審計(jì)制度，待項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，由項(xiàng)目主管部門會(huì)同審計(jì)部門，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。2、項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)管理：制定一定時(shí)期的總目標(biāo)，并分級(jí)落實(shí)到各種植戶和社員，確定各社員個(gè)人目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而展開(kāi)的一系列組織、激勵(lì)和控制等活動(dòng)的科學(xué)管理方法。人才管理：對(duì)技術(shù)人員培訓(xùn)、科技人員的合理使用、職工素質(zhì)提高等方面進(jìn)行管理。堅(jiān)持目標(biāo)管理，引入激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。工藝管理：對(duì)生產(chǎn)工藝流程的管理。嚴(yán)格按項(xiàng)目采用的新工藝路線和工藝技術(shù)組織生產(chǎn)，同時(shí)組織員工學(xué)習(xí)新工藝，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。質(zhì)量管理：嚴(yán)格遵循相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過(guò)程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。設(shè)備管理：對(duì)機(jī)械設(shè)備的選購(gòu)使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的管理。制訂出相應(yīng)的管理制度，確保設(shè)備發(fā)揮出良好的效能。（2）財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中，進(jìn)一步完善成本管理制度，加強(qiáng)計(jì)量工作，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范費(fèi)用管理制度。積極主動(dòng)預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注政策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金營(yíng)運(yùn)效率。（3）銷售管理本項(xiàng)目是蔬菜和水果的種植，依托合作社已建立的市場(chǎng)信譽(yù)和品牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)拓新的銷售市場(chǎng)。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結(jié)合的形式，倡導(dǎo)綠色優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)食品消費(fèi)的營(yíng)銷策略，利用展會(huì)、各大媒體促銷，進(jìn)行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》、《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》；設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料；陜西省建設(shè)委員會(huì)《陜西省建筑安裝工程定額》。9.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù)9.1.1.1建設(shè)投資1、工程費(fèi)用（1）建筑工程費(fèi)依據(jù)示范園建設(shè)基礎(chǔ)與現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模，并參照所在地區(qū)的工程單位造價(jià)進(jìn)行估算。建筑工程費(fèi)用估算為1734.66萬(wàn)元。（2）設(shè)備及農(nóng)機(jī)器具購(gòu)置費(fèi)依據(jù)示范園建設(shè)項(xiàng)目選擇工藝技術(shù)方案和工程設(shè)計(jì)方案的的基礎(chǔ)上，利用分項(xiàng)估算（含運(yùn)雜費(fèi)）。設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的10%計(jì)算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算為165.0萬(wàn)元，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)為16.49萬(wàn)元，合計(jì)為181.49萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)主要包括土地使用權(quán)，以返租農(nóng)民承包地形式經(jīng)營(yíng),每畝土地500元返租；前期工作費(fèi)用按工程費(fèi)用的0.1%計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.8%計(jì)費(fèi)；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.3%計(jì)費(fèi)；招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.6%計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)為55.57萬(wàn)元。3、工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%進(jìn)行估算。工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)用合計(jì)為98.28萬(wàn)元。9.1.1.2.流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動(dòng)資金估算總額為30.00萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表：流動(dòng)資金估算表。9.1.3投資估算該項(xiàng)目總投資2100.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2070.00萬(wàn)元，流動(dòng)資金30.00萬(wàn)元。表9-1項(xiàng)目總投資表序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用1734.66165.0016.491916.151.1主體工程1664.661664.661.1.1標(biāo)準(zhǔn)大棚506.67506.671.1.2日光溫室1000.001000.001.1.3水泵房2座38.0038.001.1.4管理房60.0060.001.1.5倉(cāng)庫(kù)60.0060.001.2輔助工程70.0070.001.2.1主機(jī)耕路15.0015.001.2.2支機(jī)耕路20.0020.001.2.3改良土壤15.0015.001.2.4排水溝渠20.0020.001.3設(shè)備購(gòu)置165.0016.49181.491.3.1主要設(shè)備125.0012.50137.501.3.2附屬設(shè)備10.001.0011.001.3.3其他（新品種引進(jìn)、推廣）30.002.9932.992工程建設(shè)其他費(fèi)用55.5755.572.1可研編制費(fèi)3.833.832.2建設(shè)單位管理費(fèi)19.1619.162.3工程監(jiān)理費(fèi)15.3315.332.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5.755.752.5招標(biāo)代理費(fèi)11.5011.503預(yù)備費(fèi)98.2898.283.1基本預(yù)備費(fèi)98.2898.284建設(shè)投資合計(jì)1734.66165.0016.49153.842070.009.2項(xiàng)目資金籌措資金來(lái)源：該項(xiàng)目總投資2100.00萬(wàn)元，企業(yè)自籌1500.00萬(wàn)元。申請(qǐng)國(guó)家鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金600.00萬(wàn)元。9.3資金使用和管理9.3.1企業(yè)自籌資金的使用和管理企業(yè)自籌資金1500.00萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，購(gòu)買設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格按照合作社章程及有關(guān)規(guī)定和管理，合理使用資金。9.3.2補(bǔ)助資金的使用和管理該項(xiàng)目補(bǔ)助資金共600萬(wàn)元，主要用于可研及實(shí)施方案的編制，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及技術(shù)培訓(xùn)和公益性基礎(chǔ)設(shè)施建。其中：可研實(shí)施方案編制和前期費(fèi)用20萬(wàn)元，占3.33%，購(gòu)置設(shè)備240萬(wàn)元，占40%；新品種、新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)60萬(wàn)元，占10%；工程費(fèi)280萬(wàn)元，占46.67%。同時(shí)，規(guī)范報(bào)帳程序，加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)核算，一是報(bào)帳內(nèi)容和票據(jù)對(duì)號(hào)，項(xiàng)目實(shí)施合同和報(bào)帳內(nèi)容一一對(duì)應(yīng)，防止資金被串項(xiàng)和挪用；二是報(bào)帳的憑據(jù)要正規(guī)，必須是稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票；三是報(bào)帳手續(xù)要完備，報(bào)帳憑據(jù)上必須加蓋有關(guān)單位公章，必須有實(shí)施單位經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，以增加制約因素；四是有關(guān)資料要齊全，申請(qǐng)立項(xiàng)文件、施工合同、工程預(yù)算、工程決算、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程管護(hù)責(zé)任書、工程發(fā)票等形成一套完整的資料，做到有根有據(jù)；五是設(shè)立財(cái)務(wù)專帳，全面核算資金的撥付業(yè)務(wù)。第十章財(cái)務(wù)效益與風(fēng)險(xiǎn)分析10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國(guó)家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）和農(nóng)業(yè)部編寫的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場(chǎng)分析、生產(chǎn)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國(guó)家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取10.2.1項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品壽命期、主要設(shè)施和設(shè)備的使用壽命期以及主要技術(shù)壽命期綜合考慮，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期確定為10年。其中，建設(shè)期為1年，項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為9年。10.2.2生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)前1年為建設(shè)期，生產(chǎn)能力利用率為0%，第2年生產(chǎn)能力利用率為60%，第3年及其以后各年生產(chǎn)能力利用率均為100%。10.2.3財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為8%。10.2.4折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開(kāi)始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：40年；儀器設(shè)備：15年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見(jiàn)附表,6：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開(kāi)始攤銷。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限如下：土地使用權(quán)費(fèi)用的攤銷期限為20年。攤銷估算情況詳見(jiàn)附表6：無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。10.3成本費(fèi)用、銷售收入及稅金估算10.3.1成本費(fèi)用估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括外購(gòu)原材料費(fèi)用、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、其它費(fèi)用；本項(xiàng)目總成本由經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用等構(gòu)成。本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)以及其它費(fèi)用（主要包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用）等成本項(xiàng)目。生產(chǎn)期總成本費(fèi)用年平均為3198.54萬(wàn)元。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算具體情況如下：修理費(fèi)用：包括固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)用，按固定資產(chǎn)折舊的15%提取。其他費(fèi)用：按年銷售收入的2.5%計(jì)提，銷售費(fèi)用主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝等費(fèi)用；銷售人員工資福利費(fèi)、辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等及產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)和宣傳費(fèi)用等。詳見(jiàn)附表5：總成本費(fèi)用估算表。10.3.2銷售收入及稅金估算10.3.2.1銷售收入項(xiàng)目正常年份銷售收入為610.00萬(wàn)元。產(chǎn)品分區(qū)銷售收入及原輔材料成本統(tǒng)計(jì)見(jiàn)下表。表10-1產(chǎn)品分區(qū)銷售收入及成本統(tǒng)計(jì)表單位:萬(wàn)元序名稱收入1設(shè)施蔬菜5043優(yōu)質(zhì)果品200總收入70410.3.2.2稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn)為產(chǎn)品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤(rùn)約為317.32萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。10.4財(cái)務(wù)效益分析10.4.1項(xiàng)目損益分析在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目生產(chǎn)期銷售總收入年平均672.71萬(wàn)元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為355.39萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為317.32萬(wàn)元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤(rùn)為303.87萬(wàn)元。詳見(jiàn)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。10.4.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析全部投資稅后內(nèi)部收益率為16.51%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為964.99萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率＝8%），全部投資所得稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為6.40年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。10.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析10.5.1項(xiàng)目的盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來(lái)進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：=35.32%。計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的35.32%，就可以保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。10.5.2主要風(fēng)險(xiǎn)因素主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括銷售價(jià)格、銷售量、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資等因素的變化，而投資值的影響。10.5.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施該項(xiàng)目具有足夠、較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)的變化，制定適應(yīng)市場(chǎng)變化的經(jīng)營(yíng)策略；同時(shí)注意控制項(xiàng)目的成本費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本。10.6清償能力分析財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表明計(jì)算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從開(kāi)始生產(chǎn)年起第1年便有資金盈余，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，至計(jì)算期末，累計(jì)盈余資金達(dá)2570.27萬(wàn)元。詳見(jiàn)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債的所有者權(quán)益的變化情況。以上情況表明項(xiàng)目?jī)攤芰^強(qiáng)，從中可以看出項(xiàng)目面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。詳見(jiàn)資產(chǎn)負(fù)債表。10.7財(cái)務(wù)效益分析結(jié)論本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零；通過(guò)盈虧分析和敏感性分析，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十一章社會(huì)效益、生態(tài)效益與環(huán)境評(píng)價(jià)11.1社會(huì)效益1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析金臺(tái)區(qū)是典型的農(nóng)業(yè)縣（區(qū)），主要以農(nóng)作物種植為主，人口多，人均耕地少，單純的種植業(yè)收入已基本達(dá)到了極限。調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是農(nóng)村改革發(fā)展的必由之路。目前，當(dāng)?shù)卣寻颜{(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)當(dāng)成一項(xiàng)重要工作，是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)民收入的基礎(chǔ)性工程。大力發(fā)展種植類是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最方便、最有效的切入點(diǎn)。幾年來(lái)，項(xiàng)目單位通過(guò)持續(xù)大幅度投入，引進(jìn)新品種，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。項(xiàng)目單位的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有力地推動(dòng)了金臺(tái)區(qū)“種植興農(nóng)”戰(zhàn)略的實(shí)施，加快了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。本項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)金臺(tái)區(qū)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)種植業(yè)向規(guī)?；较虬l(fā)展。項(xiàng)目建成后，將會(huì)促使更多的農(nóng)戶加入到蔬菜和水果農(nóng)產(chǎn)品種植的行業(yè)中來(lái)，從數(shù)量上壯大了金臺(tái)區(qū)優(yōu)質(zhì)種植業(yè)，推動(dòng)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2、與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析項(xiàng)目單位將通過(guò)“合作社+種植基地+農(nóng)戶”的形式與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)，并采取一系列產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)措施增強(qiáng)對(duì)種植戶的帶動(dòng)，對(duì)種植戶實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配良種，統(tǒng)一供應(yīng)化肥、農(nóng)藥，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷售等各項(xiàng)服務(wù)，實(shí)施合作社與農(nóng)民的集約化、規(guī)?；⒁?guī)范化經(jīng)營(yíng)、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與合作社“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的長(zhǎng)期合作模式。具體來(lái)說(shuō)，金臺(tái)區(qū)金星果菜專業(yè)合作社將優(yōu)質(zhì)良種、化肥和無(wú)公害種植技術(shù)一起交給農(nóng)戶，為農(nóng)戶在種植的過(guò)程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少因種子、化肥和病蟲害帶來(lái)的不必要的損失，既保障了農(nóng)戶利益，又保證了蔬菜和水果農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，從而將合作社利益和農(nóng)戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。產(chǎn)品豐收后，合作社再組織人員對(duì)農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)一收購(gòu)，然后通過(guò)合作社的銷售渠道，再將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，確保農(nóng)戶基本利益的同時(shí)，合作社利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，取得更大的投資效益。（3）項(xiàng)目帶動(dòng)基地、周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況項(xiàng)目實(shí)施后，可輻射金臺(tái)區(qū)及周邊地區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行種植，形成了“合作社帶基地、基地連農(nóng)戶”的優(yōu)質(zhì)種植鏈條。直接帶動(dòng)基地的范圍將會(huì)繼續(xù)向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋，擴(kuò)大到周邊縣市。項(xiàng)目單位通過(guò)不斷完善種植技術(shù)、肥料配送、信息及收購(gòu)等服務(wù)系統(tǒng)