行政人事工作匯報

2014年1季度行政人事工作匯報公司行政人事部二〇一四年四月九日

目錄2014月1季度人力資源現(xiàn)狀行政人事1-3月主要工作匯報存在的問題及解決辦法下階段重點工作計劃一、8月人力資源現(xiàn)狀截止到

8月20日公司員工總數(shù)

329人，其中男性

204人，女性

125人，較去年同期383人減少

54人。

一、8月人力資源現(xiàn)狀——人力資源變動對比2013年8月人員增加減少匯總表序號單位2013編制2012年12月人數(shù)2012年8月人數(shù)2013年8月人數(shù)增加人數(shù)減少人數(shù)與編制差額離職率1公司本部35353734910128.57%2銷售公司1414131422014.29%3天椒公司2929272823110.34%4生物科技公司121100631126553953.00%5屯豐公司3029272955117.24%6才吾庫勒公司322525283040.00%7和靜公司313028311110033.33%8弘安色素公司55464850106513.04%合計347308268326107892128.90%一、8月人力資源現(xiàn)狀——人員資源變動截止2013年8月20日公司現(xiàn)有員工329人（8月工資326人，另加青島分公司調(diào)入生物科技公司3人共計329人），各單位均沒有超出人員編制范疇。較去年12年底308人相比增加21人。其中生物科技人員變化幅度較大（變動人員合計118人），其次是和靜公司（變動人員合計21人）、公司本部（變動人員合計19人）、弘安色素公司（變動人員合計16人）其他單位人員相對平穩(wěn)。

本月含蜜笑公司經(jīng)營方式改變，減少含蜜笑人員81人，青島分公司預(yù)備注銷減少8人，其余各分子公司均處于的人員增減變動范圍之內(nèi)。

一、8月人力資源現(xiàn)狀——學(xué)歷構(gòu)成表2013年8月人員學(xué)歷匯總表

人數(shù)

人員總數(shù)碩士本科?？浦袑８咧幸韵鹿颈静?4417940銷售公司1417420天椒公司28187210生物科技公司115014461045屯豐公司29036416才吾庫勒公司28009316和靜公司31048415弘安色素公司500019229合計32965310851111二、8月人力資源現(xiàn)狀——學(xué)歷結(jié)構(gòu)對比表一、8月人力資源現(xiàn)狀——學(xué)歷結(jié)構(gòu)從學(xué)歷構(gòu)成上來說：截止2013年8月大專以上人員167人，占人員總數(shù)的50.75%，較2012年12月176人（41.31%）上升了9個百分點；中專及以下162人，占49.25%，較2012年12月250人（58.69%）減少了88人。高中以下人員降幅較大，主要因素是含蜜笑人員減少，原操作工人學(xué)歷較低。目前中專、大專和本科學(xué)歷員工增加，整體看來公司本部、銷售公司、生物科技公司和弘安色素公司學(xué)歷偏高，其他加工廠處于初級加工，整體學(xué)歷結(jié)構(gòu)相對合理。一、8月人力資源現(xiàn)狀——年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)成公司平均年齡

34.25歲，其中30歲以下

139人，31-40歲

99人,41-50歲

84人，51歲以上

7人。一、8月人力資源現(xiàn)狀——年齡結(jié)構(gòu)表2013年8月人員結(jié)構(gòu)匯總表單位總?cè)藬?shù)30歲以下31-40歲41-50歲50歲以上平均年齡公司本部3481312136銷售公司145810

34天椒公司289612137生物科技公司1155829280

32屯豐公司2915103132才吾庫勒公司286714138和靜公司3112108136弘安色素公司5026166233合計32913999847342012年12月4261581431062935差額(97)(19)(44)(22)(22)(1)一、8月人力資源現(xiàn)狀——年齡結(jié)構(gòu)表一、8月人力資源現(xiàn)狀——年齡結(jié)構(gòu)從以上數(shù)據(jù)看，與2012年12月減少人員97人中有44人都是40歲以上的人員，平均年齡也減小了1歲，8月40歲以下人員238人，占人員總數(shù)329人的72%。含蜜笑人員的減少調(diào)整了公司整體人員年齡結(jié)構(gòu)，生物科技公司新增人員中有工作經(jīng)驗人員的有效補充，減少了新進(jìn)畢業(yè)生所占的比例，在一定程度上促進(jìn)了員工的穩(wěn)定性。

整體結(jié)構(gòu)可以看出30-41的員工人數(shù)占到了總體人數(shù)的43.47%是公司的中堅力量，在其中三年以上的老員工基本占到了40%以上，這對公司持續(xù)發(fā)展非常有利。一、8月人力資源現(xiàn)狀——崗位結(jié)構(gòu)對比公司現(xiàn)有管理人員

47人，研發(fā)人員

7人，業(yè)務(wù)人員

61人，銷售人員

10人，生產(chǎn)人員

204人。如下圖：一、8月人力資源現(xiàn)狀——崗位結(jié)構(gòu)表2013年8月各崗位人員明細(xì)表序號單位名稱管理人員業(yè)務(wù)人員研發(fā)人員銷售人員生產(chǎn)人員合計1公司本部1417300342銷售公司310100143天椒公司494011284生物科技12600971155屯豐公司440021296才吾庫勒公司360019287和靜公司360022318弘安色素公司412003450合計4761710204329一、8月人力資源現(xiàn)狀——薪酬2013年8發(fā)薪正式員工415人，工資總額為111.98萬元，較去年同期減少29.66萬元。正式員工平均工資2698.5元，較去年減少354.2元.2013年8月與去年同期正式員工薪酬對比表單位：人、元序號單位名稱2012年8月薪酬2013年8月薪酬人數(shù)應(yīng)發(fā)合計正式平均人數(shù)應(yīng)發(fā)合計正式平均1公司本部36192616.45350.534157976.04646.42銷售公司1350070.43851.61452623.03758.83青島分公司1143515.13955.9826843.53355.44天椒公司27104471.33869.328118111.94218.35生物科技公司63172123.82731.1112318082.82840.06屯豐公司2790226.53341.72989210.43076.27才吾庫勒公司2689540.03443.82893194.53328.48和靜公司2887196.93114.23198707.53184.19弘安色素公司48108534.62261.150108884.92177.710含蜜笑公司185478147.72584.68156241.7694.3合計4641416442.83052.74151119876.32698.5一、8月人力資源現(xiàn)狀——薪酬對比一、8月人力資源現(xiàn)狀——薪酬對比2013年1-8月與去年同期正式員工薪酬對比表

單位：人、元序號單位名稱2012年1-8月薪酬2013年1-8月薪酬平均人數(shù)應(yīng)發(fā)合計正式平均平均人數(shù)應(yīng)發(fā)合計正式平均1公司本部341302157.54787.3331271356.24815.72銷售公司15402186.83443.413415705.44037.53青島分公司12323279.03468.79287368.04105.34天椒公司27771377.23584.528949608.94285.25生物科技公司44980255.12784.81082708488.63134.86屯豐公司28756019.13375.127753684.03489.37才吾庫勒公司27654587.73030.526729272.43506.18和靜公司31742669.22966.930768326.33228.39弘安色素公司461026014.12788.1481240678.63230.910含蜜笑公司2264742610.32627.51132793189.03093.1合計48911701156.02990.843411917677.33432.9一、8月人力資源現(xiàn)狀——薪酬

從整體薪酬來看8月與去年同期是減少的，因為本月含蜜笑公司轉(zhuǎn)化經(jīng)營方式，體現(xiàn)的工資為8天的，所以拉低了整體的平均工資，同時還有老員工離職新員工加入降低了工資總額，可以從公司本部工資中得以體現(xiàn)。生物科技公司因為加工生產(chǎn)需要人員增加較多，較去年同期增額較大。去掉含蜜笑因素，本月人員329人（其中三人工資在青島公司核發(fā)，按照326人統(tǒng)計），工資總額為1036791.1元，平均工資3180.3元，較去年同期增加了127.7元。8月平均工資可以看出，分子公司中平均工資最低的是弘安色素公司2177.7元，最高的是天椒公司4218.3元。值得一提的是弘安色素公司使用的淡旺季工資在工資總額不變的基礎(chǔ)上，區(qū)分淡旺季在生產(chǎn)經(jīng)營商確實起到了提高員工積極性和穩(wěn)定員工的作用，值得提倡。

一、3月人力資源現(xiàn)狀——社會保險社會保險2014年3月，公司共為員工繳納社保繳費人數(shù)為247人，實際繳納金額24.6萬元，其中單位部分18.33萬元，個人承擔(dān)6.32萬元。單位2014年3月2013年3月繳費人數(shù)金額單位承擔(dān)個人承擔(dān)繳費人數(shù)金額單位承擔(dān)個人承擔(dān)公司本部2728692.921612.973502732533.0219061.66529.23銷售分公司1111109.68266.628431311869.18796.953072.15天椒公司19192281438848401919010142254785生物科技公司9087529.465324.922204.56759312.444129.915182.5屯豐公司2220029144165612171105378703183才吾庫勒公司1818684139324752161415410615.533538.49和靜公司23228411696158802118566.1413693.764872.38弘安色素公司37381842841697683430439226527787合計247246297.918331763249.5214196936.7141044.748949.75一、3月人力資源現(xiàn)狀——社會保險

從社保繳納人數(shù)上可以看出2014年3月人員總?cè)藬?shù)較2013年3月214人增加了33人，但社保繳納金額增加了4.9萬元。

公司從4月開始減員，社保人數(shù)應(yīng)該會繼續(xù)降低。三、行政人事1-3月主要工作匯報1、團(tuán)拜會籌辦。

1月25日，公司團(tuán)拜會及年終總結(jié)在天富飯店順利召開。本次會議分為總結(jié)表彰大會、經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀簽約會、迎春團(tuán)拜會三部分內(nèi)容。本著節(jié)儉辦會的原則，本次會議預(yù)算為30000元，實際發(fā)生費用為29286元，未超出預(yù)算。此次會議行政人事部落實分工，從酒店預(yù)定、餐飲落實、議程安排均安排到位。尤其節(jié)目統(tǒng)籌全部自創(chuàng)參演，既節(jié)省費用，又活躍氣氛，達(dá)到很好效果。2、公文檔案檢查幫扶工作。2014年2月底3月初在全公司范圍內(nèi)開展了檔案公文摸底行政檢查工作。此次針對各分子公司的日常行政管理工作中的檔案管理、公文管理、OA應(yīng)用重點進(jìn)行指導(dǎo)檢查，并予以規(guī)范。各公司都十分重視此次檢查，各位檔案管理人員均在崗接受檢查，各公司的情況不同，整體來說歷年檔案基本收集保管良好。自從2013年開展檔案知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對檔案管理從嚴(yán)要求看見顯著成效。檔案管理正在逐漸走向規(guī)范，每位檔案管理人員均具備基本檔案知識，從檔案收集、分類、立卷、整理、裝訂修裱、排列、目錄著錄等各階段均能上手操作。

三、行政人事1-3月主要工作匯報3、公司本部固定資產(chǎn)清點盤存工作

下發(fā)通知并制作表單格式，對本部及銷售公司所有辦公室的固定資產(chǎn)實際盤存，丈量尺寸，標(biāo)明規(guī)格，清點實物。并與資產(chǎn)的財務(wù)賬進(jìn)行核對，清理不存在的資產(chǎn)，將物資使用人與現(xiàn)存資產(chǎn)對應(yīng)，核查不能用的資產(chǎn)，梳理固定資產(chǎn)檔案，重新制作電子標(biāo)簽，粘貼新標(biāo)簽。4、費用控制行政人事部1-3月共計實際費用為