3.2 環(huán)境因素識別與評價管理程序

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP3.2文件名稱環(huán)境因素識別與評價管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第6頁共10頁PAGE環(huán)境因素識別與評價管理程序1目的為了對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)活動中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行充分識別，確定重要環(huán)境因素，為目標指標和運行控制程序提供依據(jù)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于在公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)活動中環(huán)境因素的識別、評價與更新。3職責3.1生產(chǎn)安全科3.1.1是環(huán)境因素識別與評估工作的主管部門，負責本程序的制定與修訂工作。3.1.2檢查、指導、協(xié)調(diào)基層單位/項目部進行環(huán)境因素的識別與評價工作，并上報HSE管理者代表確定公司3.2基層單位/項目部負責識別本單位/部門環(huán)境因素和評價重要環(huán)境因素工作，負責開展相應(yīng)的培訓，及時對重要環(huán)境進行評審和更新。3.3全體員工應(yīng)參與本崗位從事的工作和使用設(shè)備、設(shè)施存在的環(huán)境因素進行識別。4工作程序4.1成立評價小組4.1.3應(yīng)發(fā)動全體員工參與，共同做好環(huán)境因素評價和預防控制工作。4.2評估基本要求4.2.1識別環(huán)境因素的范圍1）生產(chǎn)工藝技術(shù)；2）維修保養(yǎng)；3）檢驗、分析、檢測設(shè)施；4）原材料、半成品的采購；5）設(shè)備更新；6）產(chǎn)品運輸、貯存、使用和服務(wù)等；7）廢棄物的處理、貯存、處置和利用。4.2.2識別環(huán)境因素考慮應(yīng)a)正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序;b)異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè);c)緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。4.2.3識別環(huán)境因素應(yīng)考慮a)過去：以往遺留的環(huán)境問題；b)現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題；c)將來：不可預見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。4.2.3識別環(huán)境因素應(yīng)考慮八個方面a)向大氣的排放：如粉塵排放、有毒有害（如NO、CO等）氣體排放；b)向水體的排放：如含油污水、施工用水、生活廢水等；c)向土地的排放：如建筑垃圾、辦公固廢、油污、化學品泄漏；d)原材料和自然資源的使用:如鋼材、水泥、燃料；e)能源使用：如水、電、氣、燃料和原料的使用；f)能量釋放：如熱、輻射、振動等；g)廢物和副產(chǎn)品；h)物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。4.2.4評價小組應(yīng)根據(jù)不同的對象選擇一種或多種識別方法，環(huán)境因素識別方法如下：識別對象識別方法作業(yè)活動工藝流程分析法設(shè)備、設(shè)施檢查表職能部門、基層單位/項目部檢查表合同方檢查表4.2.環(huán)境影響評價有多種方法，評價組織應(yīng)當選擇一種適用的方法。推薦使用權(quán)重判斷法。4.2.5.1環(huán)境影響的發(fā)生頻率（根據(jù)環(huán)境事件發(fā)生的頻率來判定。）環(huán)境事件發(fā)生的頻率(L)評價準則：分數(shù)頻率5很高，幾乎每天發(fā)生一次，或持續(xù)發(fā)生。4高，每周發(fā)生一次。3中等，每月發(fā)生一次。2可能性低，每季發(fā)生一次。1不發(fā)生或發(fā)生的可能性很低，或每年最多發(fā)生一次。4.2.5.2確定環(huán)境影響的嚴重性根據(jù)下表中環(huán)境影響的嚴重性判定，取各種影響中最嚴重的情況。評價環(huán)境影響的嚴重性(S)分數(shù)污染程度資源商業(yè)形象影響范圍空氣污染水體污染土壤污染噪音污染3違法大量排放空氣污染物(黑煙、粉塵、天然氣和SO2、CO2、CFC、哈龍等化學品)大量排放固、液廢棄物(如泥漿、廢油、生活垃圾、廢電池電纜電線等)高噪音(如泥漿泵、柴油機、發(fā)電機、氣動馬達、特種車輛等)大量使用水、電、氣、油、材料、紙等資源同行業(yè)或中國石化集團公司2不符合法律法規(guī)或其他要求中等排放空氣污染物中等排放污水中等排放固、液廢棄物中度噪音中等使用江漢油田1完全符合少量或無排放少量或無排放少量或無排放低噪音少量使用廠(處)4.2.5.3評價環(huán)境影響的程度（根據(jù)下表進行環(huán)境影響程度的評價）環(huán)境影響程度評價表STR12311232246336944812551015a）重要環(huán)境因素（H）：（L×S≥8）b）一般環(huán)境因素（M）：（L×S=3～6）c）輕微的或可容忍：（L×S=1～2）4.2.5確定重要環(huán)境因素清單各基層單位、部門按判別準則確定重要環(huán)境因素（R≥8或S＝3），生產(chǎn)安全科將判定的重要環(huán)境因素匯總，形成《重要環(huán)境因素清單》，提交HSE管理者代表核準。4.7重要環(huán)境因素的管理等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限重大環(huán)境影響（H）制定目標、指標、管理方案，限期采取治理措施。一般環(huán)境影響（M）可考慮建立目標、建立操作規(guī)程/作業(yè)指導書，加強培訓及溝通，定期檢查。有條件、有經(jīng)費時治理。輕微環(huán)境影響（L）無需采用控制措施，但需保存記錄。根據(jù)《重大環(huán)境因素清單》對應(yīng)相應(yīng)的控制措施及實施期限，形成完整的《重大環(huán)境因素控制改進措施清單》，確保重大環(huán)境因素始終處于受控狀態(tài)。4.8環(huán)境因素的更新4.8.1當出現(xiàn)下列情況時，生產(chǎn)安全科應(yīng)組織相關(guān)部門及時對環(huán)境因素進行更新，并更新相應(yīng)的記錄：4.8.1.1本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時；4.8.1.2出現(xiàn)新、擴、改建項目；4.8.1.3本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生了較大變化；4.8.1.4操作技術(shù)或作業(yè)規(guī)模發(fā)生了較大變化；4.8.1.5重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；4.8.1.6組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。4.8.2公司每年對環(huán)境因素的識別與評價情況進行至少一次評審與更新。4.9記錄的保管各基層單位保存本單位的《環(huán)境因素識別與評價表》及《重要環(huán)境因素控制改進措施清單》；生產(chǎn)安全科負責保存各基層單位及全公司的《重大環(huán)境因素控制改進措施清單》。5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄6.1《環(huán)境因素識別與評價表》R/HSEP3.2-016.2《重要環(huán)境因素清單》R/HSEP3.2-026.3《重大環(huán)境因素控制改進措施清單》R/HSEP3.2-037附錄環(huán)境因素識別與評價流程圖成立、培訓評估小組成立、培訓評估小組確定評估范圍確定評估范圍環(huán)境因素考慮因素環(huán)境因素考慮因素環(huán)境因素識別方法環(huán)境因素識別方法環(huán)境因素影響評價環(huán)境因素影響評價確定重要環(huán)境因素制定控制措施確定重要環(huán)境因素制定控制措施告告檢查和監(jiān)督制定應(yīng)急預案導書內(nèi)外部信息交流、溝通檢查和監(jiān)督制定應(yīng)急預案導書內(nèi)外部信息交流、溝通培訓、意識和能力目標、指標及管理方案江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP3.2文件名稱環(huán)境因素識別與評價管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼共7頁第NUMPAGES10頁附錄1環(huán)境因素識別評價表R/HSEP3.2-01部門環(huán)境因素識別表序號序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)（正常/異常/緊急）時態(tài)（現(xiàn)在/過去/將來）評價準則是否重大因素控制措施頻率(L)嚴重性(S)影響程度（R）分析人員日期審批：日期：附錄2重大環(huán)境因素控制改進措施清單R/HSEP3.