采購會計崗位職責(zé)（11篇）

第7頁共7頁采購會計崗?位職責(zé)1?、完成應(yīng)付?賬款月結(jié)工?作，保證月?結(jié)的準(zhǔn)確性?與時效性?2、付款資?料的審核及?賬務(wù)處理，?保證及時準(zhǔn)?確地支付采?購料款3?、應(yīng)付賬款?管理與分析?，定期分析?應(yīng)付賬款賬?齡，及時追?蹤異常供應(yīng)?商，處理異?常4、供?應(yīng)商主數(shù)據(jù)?的新建，擴(kuò)?建，修改資?料的審核及?系統(tǒng)維護(hù)，?確保主數(shù)據(jù)?的正確性?5、應(yīng)付賬?款數(shù)據(jù)的提?供與分析，?配合審計工?作采購會?計崗位職責(zé)?（二）1?、負(fù)責(zé)主料?及包材采購?業(yè)務(wù)合同、?單據(jù)、付款?審核工作;?2、對存?貨進(jìn)行管理?，保證存貨?資產(chǎn)的安全?性，完整性?、準(zhǔn)確性，?真實反映存?貨的結(jié)存及?使用狀況，?對存貨定期?盤點;3?、按月核對?應(yīng)付往來余?額，確保往?來金額真實?，月末對S?AP系統(tǒng)客?戶往來進(jìn)行?核銷;4?、按月編制?與采購相關(guān)?的各類報表?。采購會?計崗位職責(zé)?（三）1?、負(fù)責(zé)核算?公司采購?fù)?來工作，執(zhí)?行采購應(yīng)付?制度，規(guī)范?業(yè)務(wù)流程;?2、負(fù)責(zé)?審核供應(yīng)商?采購明細(xì)，?貨款結(jié)算等?帳務(wù)處理工?作;編制采?購應(yīng)付會計?報表;3?、負(fù)責(zé)ER?P系統(tǒng)供應(yīng)?鏈模塊、應(yīng)?付模塊及總?賬模塊，涉?及采購應(yīng)付?業(yè)務(wù)系統(tǒng)操?作;4、?負(fù)責(zé)收集、?審核采購合?同、報價單?以及相關(guān)采?購單據(jù)日常?收集與整理?;5、負(fù)?責(zé)OEM采?購入庫(供?應(yīng)商)送貨?單據(jù)收集與?統(tǒng)計，跟進(jìn)?整理存檔。?6、負(fù)責(zé)?OEM采購?入庫及采購?訂單審核，?供應(yīng)商請款?資料準(zhǔn)備及?審核、提交?。7、負(fù)?責(zé)審核每月?物資采購部?提交月度資?金預(yù)算計劃?表，按資金?計劃執(zhí)行付?款;8、?負(fù)責(zé)外部審?計項目，采?購應(yīng)付業(yè)務(wù)?各項審計任?務(wù)及資料整?理、提供;?9、月度?工作計劃及?總結(jié)、按時?完成上級的?其它工作安?排。采購?會計崗位職?責(zé)（四）?1、負(fù)責(zé)費?用報銷單據(jù)?審核、會計?憑證編制及?原始單據(jù)的?整理歸檔;?2、負(fù)責(zé)?公司發(fā)票開?票、納稅申?報及稅務(wù)相?關(guān)工作;?3、負(fù)責(zé)公?司月結(jié)等財?務(wù)工作事宜?，包括會計?報表、管理?報表、數(shù)據(jù)?表的編制;?4、協(xié)助?年度審計、?月度滾動預(yù)?測、年度預(yù)?算編制等工?作。采購?會計崗位職?責(zé)（五）?1.完成公?司的日常會?計核算工作?，正確進(jìn)行?財務(wù)處理、?結(jié)算、編制?各種財務(wù)報?表;2.?審核公司的?各種單據(jù)、?憑證，檢查?各種手續(xù)，?做到完整、?準(zhǔn)確、及時?、合法;?3.做好供?應(yīng)商賬務(wù)的?核算、對賬?、結(jié)算及臺?賬管理工作?，并確保結(jié)?果準(zhǔn)確性、?時效性，維?護(hù)好公司財?產(chǎn)安全;?4.做好供?應(yīng)商合同管?理以及每月?底編制采購?財務(wù)報表;?5.協(xié)助?上級完成財?務(wù)分析工作?。采購會?計崗位職責(zé)?（六）1?、負(fù)責(zé)全盤?帳務(wù)處理、?準(zhǔn)備及時地?做好帳務(wù)和?結(jié)算工作;?2、負(fù)責(zé)?會計核算，?憑證的編制?和登帳，對?已審核的原?始憑證及時?填制記帳;?3、協(xié)助?財務(wù)預(yù)算、?審核、監(jiān)督?工作，按照?公司及政府?有關(guān)部門要?求及時編制?各種財務(wù)報?表并報關(guān)相?關(guān)部門;?4、負(fù)責(zé)公?司相關(guān)稅收?優(yōu)惠的申請?;5、做?好會計憑證?、帳冊、報?表等財會資?料的收集、?匯編、歸檔?等會計檔案?管理工作;?6、配合?公司各部門?工作，領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?事務(wù)。7?、配合行政?做好管理工?作。采購?會計崗位職?責(zé)（七）?1、認(rèn)真執(zhí)?行采購管理?規(guī)定，嚴(yán)格?按采購計劃?采購，做到?及時、適用?，合理降低?物資積壓和?采購成本。?對購進(jìn)物品?做到票證齊?全、票物相?符，報帳及?時。2、?熟悉和掌握?市場行情，?按“質(zhì)優(yōu)、?價廉”的原?則貨比三家?，擇優(yōu)采購?。注重收集?市場信息，?及時向部門?領(lǐng)導(dǎo)反饋市?場價格和有?關(guān)信息。合?理安排采購?順序，對緊?缺物資和需?要長途采購?的原料應(yīng)提?前安排采購?計劃及時購?進(jìn)。3、?嚴(yán)把采購質(zhì)?量關(guān)，物資?選擇樣品供?使用部門審?核定樣，購?進(jìn)大宗物資?均須附有質(zhì)?保書和售后?服務(wù)合同。?積極協(xié)助有?關(guān)部門妥善?解決使用過?程中會出現(xiàn)?的問題。?4、加強(qiáng)與?驗收、保管?人員的協(xié)作?，有責(zé)任提?供有效的物?品保管方法?，防止物品?保管不妥而?受損失。?5、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?它各項工作?。采購會?計崗位職責(zé)?（八）1?.認(rèn)真執(zhí)行?公司各項規(guī)?章制度，服?從領(lǐng)導(dǎo)，努?力掌握采購?及統(tǒng)計知識?。2.負(fù)?責(zé)本部門文?件的收發(fā)工?作、采購合?同和客戶檔?案的整理工?作。3.?協(xié)助采購經(jīng)?理做好客戶?接待及商務(wù)?來電函的記?錄整理工作?。4.協(xié)?助采購經(jīng)理?完成各類信?息的收集、?錄入統(tǒng)計、?分析工作。?5.負(fù)責(zé)?對采購訂單?的審核工作?，同時跟蹤?發(fā)票工作。?6.負(fù)責(zé)?采購統(tǒng)計及?分析工作，?按時做好日?報、月報、?年報，報采?購經(jīng)理。?7.按要求?進(jìn)行市場信?息收集并提?供信息報表?，以書面形?式報公司采?購經(jīng)理。?8.負(fù)責(zé)后?續(xù)服務(wù)工作?，定期電話?拜訪客戶，?及時了解客?戶的經(jīng)營狀?況、庫存狀?況及市場價?格，并做好?記錄。9?.完成臨時?交辦任務(wù)。?采購會計?崗位職責(zé)（?九）1、?負(fù)責(zé)收集各?種信息，并?對各渠道信?息歸檔備份?，供選擇優(yōu)?良供應(yīng)商以?確保料源。?2、負(fù)責(zé)?將本部門的?各項資料整?理復(fù)印備份?歸檔，以便?檢查核實。?2-1做?好申購單的?分類登記，?并及時將申?購單傳遞給?倉庫;2?-2做好合?格供應(yīng)商資?料的收集、?整理和分類?歸檔工作;?2-3做?好本部門所?簽訂合同的?收集、整理?和分類歸檔?工作。2?-3-1審?查合同內(nèi)容?是否完整，?合同雙方簽?字蓋章是否?清晰;2?-3-2合?同審查后原?件交財務(wù)部?，復(fù)印件歸?類編號，存?檔備份，以?便隨時查閱?。3、負(fù)?責(zé)協(xié)助采購?員做好采購?進(jìn)程的跟進(jìn)?工作，內(nèi)容?包括發(fā)貨時?間、發(fā)貨數(shù)?量、到貨日?期進(jìn)行跟進(jìn)?，并登記以?備查閱，并?對所到物料?及時辦理入?庫手續(xù)。?3-1根據(jù)?請購單或合?同內(nèi)容確認(rèn)?物料的到貨?情況，按時?到貨的及時?到倉庫辦理?入庫手續(xù)，?并保存?zhèn)}庫?入庫憑證客?戶聯(lián);3?-2根據(jù)請?購單或合同?內(nèi)容確認(rèn)物?料的到貨情?況，沒有按?時到貨的，?及時提醒采?購員以便與?供應(yīng)商進(jìn)行?必要的督促?和協(xié)商。?4、負(fù)責(zé)對?所采購物料?及時記錄，?根據(jù)購入物?料的發(fā)票回?籠情況做好?分類臺帳的?入賬工作并?電子備份。?4-1根?據(jù)倉庫入庫?憑證及時督?促供應(yīng)方開?具增值稅發(fā)?票;4-?2將倉庫實?際入庫數(shù)量?和金額與所?到對應(yīng)發(fā)票?仔細(xì)核對，?無誤后登記?入賬，并同?時電子備份?;4-3?每月月底做?好當(dāng)月合計?工作，并及?時與財務(wù)部?門進(jìn)行賬目?余額的核對?。5、負(fù)?責(zé)將資料及?票據(jù)及時遞?交財務(wù)，做?好部門間的?銜接和溝通?工作。5?-1將入庫?憑證與對應(yīng)?發(fā)票整理歸?類，交于采?購員簽字，?采購總經(jīng)理?審批;5?-2將入庫?憑證及對應(yīng)?發(fā)票交于財?務(wù)部門，做?好移交登記?手續(xù)。6?、負(fù)責(zé)按物?料采購付款?的要求，做?好預(yù)付款和?貨到付款的?款項審批和?付款工作。?6-1做?好款到發(fā)貨?的款項辦理?，根據(jù)雙方?簽訂的合同?款項，打印?付款通知單?，采購員在?經(jīng)辦人處簽?字后，交由?公司領(lǐng)導(dǎo)審?批。將審批?后的付款通?知單連同采?購合同原件?交于財務(wù)部?門辦理款項?。6-2?做好貨到付?款的款項辦?理，根據(jù)到?貨進(jìn)程，按?照合同約定?，將付款通?知單經(jīng)采購?員簽字后交?于采購總經(jīng)?理及各事業(yè)?部經(jīng)理審批?。將審批后?的付款通知?單交于財務(wù)?部門辦理款?項。6-?3做好領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?付款的款項?辦理。6?-4將所付?款項及時登?記入賬，電?子備份。?6-5以承?兌形式付出?去的款項，?要及時督促?對方開具收?據(jù)，并交財?務(wù)部門。?7、負(fù)責(zé)每?月進(jìn)行供應(yīng)?往來賬的統(tǒng)?計，做好貨?款的付款工?作。7-?1每月__?__日前做?好月度供應(yīng)?往來賬的統(tǒng)?計，將統(tǒng)計?表單交由公?司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?審批排款;?7-2將?審批好的往?來計劃，交?由財務(wù)部總?經(jīng)理，進(jìn)行?款項的安排?工作;采?購會計崗位?職責(zé)（十）?1、辦根?據(jù)每月有效?(獲領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn))采購計?劃及采購訂?單，與供方?協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，?要求供方提?供物資必須?符合本公司?采購要求，?并保質(zhì)、保?量、按時交?付。2、?負(fù)責(zé)完成采?購訂單的登?記并及時與?財務(wù)對帳。?3、遵守?財務(wù)制度，?嚴(yán)格發(fā)票的?使用與管理?。負(fù)責(zé)對每?日的材料入?庫單、發(fā)票?進(jìn)行分類登?記，做好采?購?fù)鶃砼_帳?;每月底與?原輔料倉庫?、財務(wù)部核?對收貨應(yīng)付?帳款，以及?發(fā)票的交接?手續(xù)，做到?日清月結(jié)。?4、及時?填寫《供方?供貨歷史清?單》，并負(fù)?責(zé)協(xié)助采購?部實施對供?應(yīng)商的評估?工作。5?、采購物料?達(dá)不到本司?規(guī)定要求時?，協(xié)助采購?部長辦理退?貨事宜，(?索賠、換貨?等)6、?隨時掌握原?輔料的庫存?情況以及生?產(chǎn)過程中原?輔料使用的?質(zhì)量和損耗?狀況等信息?，并報告采?購部長。?7、負(fù)責(zé)采?購部各類文?件、報表的?打復(fù)印工作?以及文件資?料的收發(fā)、?登記及保管?工作。8?、負(fù)責(zé)采購?合同、訂貨?通知、電話?記錄，傳真?件、客戶資?料、各類原?材料技術(shù)指?標(biāo)、會議紀(jì)?要等文件資?料的管理(?保密)與更?新。9、?負(fù)責(zé)與相關(guān)?部門保持良?好溝通，確?保本部門工?作順利進(jìn)行?。10、?積極參加公?司各項培訓(xùn)?，不斷提高?工作能力，?完成上級交?其它任務(wù)。?采購會計?崗位職責(zé)（?十一）1?、負(fù)責(zé)供應(yīng)?商發(fā)票的接?收、核對信?息、登記。?負(fù)責(zé)供應(yīng)商?發(fā)票的接收?、核對信息?、