城市發(fā)展運營組織管理體系構(gòu)建文件

一、構(gòu)建邏輯二、戰(zhàn)略定位三、組織架構(gòu)四、部門體系五、運營管理振華城市發(fā)展運營組織管理體系構(gòu)建c組織架

構(gòu)A戰(zhàn)略定

位B體系構(gòu)

建D部門職能體系一、構(gòu)建邏輯E運營管理績效戰(zhàn)略定位價值鏈環(huán)

節(jié)選擇

產(chǎn)品或

業(yè)態(tài)組

合區(qū)域布局

目標客戶

群二、戰(zhàn)略定位（1）產(chǎn)業(yè)開發(fā)（2）住宅開發(fā)（3）商業(yè)運營多種類型高端

產(chǎn)業(yè)+住宅+持有型物業(yè)商

業(yè)聚焦重點一二線核心城市及

周邊區(qū)域中高產(chǎn)階級及富裕階層戰(zhàn)略定位三級架構(gòu)。

地區(qū)公司兩級架構(gòu)，

擴張期兩級架構(gòu)

三級架構(gòu)

集團總部

集團總部

區(qū)域公司

地區(qū)公司

城市公司三、組織架構(gòu)

發(fā)展期總部集團總部匯報線

集團董事長

副總經(jīng)理

中心總監(jiān)

中心員工地區(qū)公司匯報線

地區(qū)總經(jīng)理

副總經(jīng)理

部門經(jīng)理

部門員工總部中心、地區(qū)公司部門將來規(guī)模擴大后，可能出現(xiàn)專業(yè)小組，如設(shè)計研究所景觀裝飾組，組長主要是專業(yè)支持角色，不是管理角色，可以不出現(xiàn)在匯報線、審批流中。三、組織架構(gòu)

管理寬度垂直匯報線最長只有4個人，寬度一般控制在5人。三、組織架構(gòu)A項目總經(jīng)理B項目總經(jīng)理C

項目總經(jīng)理集團總經(jīng)理集團公共行政部法務(wù)部前期部集團戰(zhàn)略運營部集團人力資源部集團財務(wù)部集團投資發(fā)展部運營管理中心項目副總研發(fā)設(shè)計工程部管理造價管理營銷管理計財管理行政人資商運管理物業(yè)管理集團辦公室組織架構(gòu)圖及人員編制

行政總辦主任

1人

法務(wù)經(jīng)理1人

法

務(wù)

主

管

/

專

員

1

人部門職能：集團法務(wù)標準化體系建設(shè)；參與制定標準化合同文本；審核公司各類合同文本、文書、函件等；公司經(jīng)營決策所需法律咨詢及出具法律意見；公司仲裁、訴訟和非訴訟法律事務(wù)；管理外部法務(wù)單位。

文

字

秘

書

1

人部門職能：負責撰寫總裁、副總裁各類發(fā)言文稿；負責審核各項目公司報批的總裁、副總裁發(fā)言文稿。

行

政

關(guān)

系

主

管

1

人部門職能：負責總裁、副總裁各類公務(wù)接待安排；負責總裁、副總裁各類工作行程安排及提醒。三、組織架構(gòu)運營管理中心項目管理組織架構(gòu)圖及人員編制

項目副總1人部門職能：總裁辦、各中心會簽流轉(zhuǎn)，資料檔案建立、會議記錄。部門職能：對各項目前期工作進行綜合管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項目前期開發(fā)工作，負責前期開發(fā)線條的培訓(xùn)、協(xié)調(diào)工作。部門職能：以工程進度為重點，分區(qū)域管理各項目工程進度、質(zhì)量、安全，技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和培訓(xùn)工作；指導(dǎo)各項目工程部的工作方向和目標。

前

期

開

發(fā)

經(jīng)

理1-2

人安裝經(jīng)理

1人工程經(jīng)理

1人檔案組主管

1人三、組織架構(gòu)設(shè)計研發(fā)中心組織架構(gòu)圖及人員編制

設(shè)計研發(fā)中心總經(jīng)理

1人結(jié)構(gòu)總監(jiān)0人建筑總監(jiān)0人裝飾景觀總監(jiān)0人景觀工程師

1人裝飾工程師

1人方案總監(jiān)0人部門職能：文件會簽流轉(zhuǎn)、檔案管理、人事、培訓(xùn)。方案部職能：產(chǎn)品(業(yè)態(tài))定位、規(guī)劃指標控制、建筑單體方案、材料定位、最終設(shè)計成果復(fù)審。建筑部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制、招標文件配合、材料審批配合。結(jié)構(gòu)部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制。裝飾景觀部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制、招標文件配合、材料審批配合。設(shè)備總監(jiān)0人弱電工程師

0人機電部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制、招標文件配合、材料審批配合。規(guī)劃工程師

0人建筑師

1人建筑師

1人結(jié)構(gòu)工程師

1人機電工程師

1人暖通工程師

0人檔案主管

1人編制說明：①.建筑設(shè)計師：4名編制中含2名方案設(shè)計，當集團在建項目超過6個（含）時，每增加2個在建項目增加1名編制；②.結(jié)構(gòu)設(shè)計師：每3個在建項目增加1名編制；③.機電設(shè)計師：每2個在建項目增加1名編制；④.景觀設(shè)計師：每3個在建項目增加1名編制；⑤.精裝設(shè)計師：每3個在建項目增加1名編制。三、組織架構(gòu)安裝核算經(jīng)理

1人土建核算經(jīng)理

1人成本控制中心組織架構(gòu)圖及人員編制

成本控制中心總經(jīng)理

1人內(nèi)外裝核算經(jīng)理

1人招標總監(jiān)1人招標主管

1人核算總監(jiān)1人招標經(jīng)理

1人采購總監(jiān)1人建材采購經(jīng)理

1人機電采購經(jīng)理

1人目標成本總監(jiān)1人成本經(jīng)理

1人部門職能：檢查督辦、協(xié)調(diào)、檔案管理、人事、培訓(xùn)。部門職能：拿地成本、目標成本、現(xiàn)金流、項目決算。部門職能：過程控制（簽證變更）、動態(tài)成本、工程結(jié)算、限價。部門職能：范本編制、品牌庫、總包招標、一類標招標。部門職能：集中采購（如電梯、空調(diào)設(shè)備、電纜、石材、外墻涂料等）。檔案

/內(nèi)業(yè)主管

1人三、組織架構(gòu)投資發(fā)展中心組織架構(gòu)圖及人員編制

投資發(fā)展中心總經(jīng)理

1人投資策劃總監(jiān)關(guān)鍵職能說明：投資環(huán)境（宏觀、區(qū)域、城市）分析

；土地儲備計劃與區(qū)域發(fā)展規(guī)劃

；項目可行性研究與評審；項目談判與土地獲取

；合作項目推進、跟蹤與協(xié)調(diào)

；集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；集團戰(zhàn)略規(guī)劃的實施與滾動修正；行業(yè)發(fā)展與政策研究。拓展專員

1人市場調(diào)研總監(jiān)三、組織架構(gòu)拓展經(jīng)理

1人投資拓展總監(jiān)策劃經(jīng)理

1人策劃專員

1人調(diào)研專員

1人調(diào)研經(jīng)理

1人營銷管理中心組織架構(gòu)圖及人員編制

營銷管理中心總經(jīng)理

1人副總經(jīng)理1人副總經(jīng)理1人關(guān)鍵職能說明：1、營銷體系標準化建設(shè)；2、市場調(diào)研；3、項目定位策劃方案；4、整體營銷方案；5、營銷推廣策略；6、銷售目標與計劃管理；7、營銷費用管理；8、銷售案場管理；9、客戶服務(wù)標準化體系建設(shè)；10、交付前客戶滿意度管理；11、集團品牌體系建設(shè)；12、品牌推廣方案及年度品牌實施計劃管理；13、品牌推廣實施、宣傳與維護；14、營銷采購及供方管理；15、拓展項目市場調(diào)查?？头?jīng)理

1人銷售經(jīng)理

6人營銷總監(jiān)

1人客服總監(jiān)

1人市調(diào)團隊

1策劃文案經(jīng)理

2人策劃及品牌

總監(jiān)

1人市調(diào)總監(jiān)

1人平面設(shè)計經(jīng)理

2人采購經(jīng)理

2人市調(diào)團隊

2信息采集

經(jīng)

理

1

人按揭管理經(jīng)理

1人三、組織架構(gòu)工程物業(yè)總監(jiān)1人市場營銷總監(jiān)1人招商運營總監(jiān)1人部門職能：地產(chǎn)市場研究；商業(yè)品牌落位；商業(yè)推廣管理。部門職能：租賃決策文件制定；招商策略及實施；商戶資源庫管理；商業(yè)項目定位策劃；商業(yè)運營方案及實施。物業(yè)經(jīng)理

1人工程經(jīng)理

1人運營經(jīng)理

1人招商經(jīng)理

1人設(shè)計師

1人策劃經(jīng)理

1人媒體經(jīng)理

1人招商運營物業(yè)中心組織架構(gòu)圖及人員編制

招商運營中心總經(jīng)理

1人

助理文員1人部門職能：物業(yè)管理標準化體系建設(shè)；參與新項目前期定位及設(shè)計過程；新項目接管及驗收；協(xié)助交付工作開展；物業(yè)管理方案制定；交付后客戶投訴接待、處理及跟蹤回訪；售后維修處理；客戶滿意度調(diào)研。三、組織架構(gòu)成本歸口職能，職能在集團為“中心”，在地區(qū)公司為“部”。成本控制投資管理規(guī)劃設(shè)計項目管理工程管理營銷策劃人力與行政財務(wù)資金物業(yè)管理

成本部門管理職能體系–

總成本匯總、建安費用與主要經(jīng)濟技術(shù)指標、工程支出的目標控制值的審核與過程監(jiān)控–

地價、拆遷費、契稅、交易手續(xù)費等費用支出的目標控制值的審核與過程監(jiān)控–

咨詢評估費用、勘察設(shè)計費用目標控制值的審核與過程監(jiān)控、設(shè)計變更管理–

前期開發(fā)報建相關(guān)費用目標控制值的審核與過程監(jiān)控–

現(xiàn)場簽證的管理–

銷售費用、銷售設(shè)施工程費目標控制值的審核與過程監(jiān)控–

分別負責管理費用中人工成本與其他管理費用目標控制值的審核與過程監(jiān)控–

利息、稅收等費用的目標控制值的審核與過程監(jiān)控–

物業(yè)相關(guān)費用的目標控制值的審核與過程監(jiān)控123456789四、部門體系投資部文件體系

文件類別

管理程序合同范本*

作業(yè)指引

文件名稱

項目發(fā)展管理程序

戰(zhàn)略合作管理程序

標準合同范本企業(yè)外部環(huán)境監(jiān)測作業(yè)指引

附帶模板

可行性研究報告模板

項目建議

項目經(jīng)濟分析表

法律盡職調(diào)查內(nèi)容模板

戰(zhàn)略合作協(xié)議范本

股權(quán)收購協(xié)議范本城市評價與市場監(jiān)測報告模板

編制單位地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

運營管理中心

設(shè)計研究所、

成本管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部

財務(wù)管理中心資本運營事業(yè)部

法務(wù)審稽中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

法務(wù)審稽中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部四、部門體系成本控制文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位管理程序

目標成本模板、成本月報模板目標成本控制與動態(tài)監(jiān)控管理程序

竣工成本確認模板、成本總結(jié)模

板、成本基準模板成本管理中心合約規(guī)劃模板

合約規(guī)劃管理程序工程預(yù)結(jié)算管理程序

工程付款管理程序成本管理中心成本管理中心成本管理中心成本管理中心

合同范本

作業(yè)指引相關(guān)流程與作業(yè)指引施工、材料設(shè)備采購類

產(chǎn)品配置標準模板成本費用分攤工作模板

標準合同范本體系洽商變更簽證費用計量作業(yè)指引

工程招投標管理程序

材料設(shè)備采購管理程序

產(chǎn)品配置標準指引

設(shè)計變更管理程序

現(xiàn)場簽證管理程序

成本費用分攤指引

項目后評估管理程序

總工辦

法務(wù)審稽中心

成本管理中心

成本管理中心）

運營管理中心

成本管理中心……設(shè)計研究所成本管理中心總工辦成本管理中心……財務(wù)管理中心成本管理中

心

運營管理中心

運營管理中心四、部門體系發(fā)展部文件體系

文件類別

管理程序

作業(yè)指引相關(guān)管理程序相關(guān)作業(yè)指引

附帶模板

項目發(fā)展策劃報告模板

市場定位模板

商業(yè)定位模板

風(fēng)險登記表模板

產(chǎn)品配置標準模板（分工業(yè)、住宅、商業(yè)版）

項目總體計劃模板

項目經(jīng)濟分析表

（分住宅、商業(yè)版）

概念設(shè)計成果標準

設(shè)計任務(wù)書模板

目標成本模板

競爭性樓盤調(diào)查模板

市場比較法評分模板

文件名稱

項目發(fā)展策劃管理程序

產(chǎn)品配置標準指引

項目總體計劃編制指引

項目經(jīng)濟分析表編制指引

規(guī)劃設(shè)計管理程序目標成本與動態(tài)監(jiān)控管理程序

市場研究作業(yè)指引

商業(yè)調(diào)研作業(yè)指引

編制單位

運營管理中心

地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部

運營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計研究所、總工辦、成本管理

中心

運營管理中心

運營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計研究所、成本管理中心、財

務(wù)管理中心

設(shè)計研究所

成本管理中心

地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部四、部門體系研發(fā)設(shè)計部文件體系

文件類別

管理程序

合同范本

技術(shù)標準相關(guān)管理程序

文件名稱

規(guī)劃設(shè)計管理程序

材料設(shè)備選型定板管理程序

設(shè)計變更管理程序設(shè)計單位選擇與評估管理程序

設(shè)計合同范本

設(shè)計成果深度標準

項目后評估管理程序

附帶模板

設(shè)計任務(wù)書模板部品策劃、定板與實施一覽表

供應(yīng)商（設(shè)計）評價模板設(shè)計機構(gòu)、專家資源信息模板

設(shè)計合同范本

項目后評估報告模板

編制單位

設(shè)計研究所

設(shè)計研究所

總工辦

招標采購中心

設(shè)計研究所

成本管理中心

總工辦

……

設(shè)計研究所

設(shè)計研究所）

法務(wù)審稽中心

設(shè)計研究所運營管理中心）

……相關(guān)作業(yè)指引產(chǎn)品配置標準指引產(chǎn)品配置標準模板運營管理中心設(shè)計研究所……四、部門體系營銷部管理文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位營銷策劃報告模板

管理程序

作業(yè)指引

合同范本相關(guān)管理程序相關(guān)作業(yè)指引

營銷策劃程序

銷售管理程序

定價調(diào)價操作指引

營銷周月報編制指引售樓處、樣板間、樣板區(qū)選址、

定位與開放計劃編制指引

集團VI使用指引

合同范本

項目發(fā)展策劃管理程序

項目后評估管理程序

企業(yè)外部環(huán)境監(jiān)測作業(yè)指引

價格策略報告模板

營銷預(yù)算模板

營銷費用預(yù)算模板

價格體系工作表

（分住宅、社區(qū)商鋪兩套）

營銷周、月報模板

售樓處、樣板間定位模板

集團VI手冊

營銷類供應(yīng)商合同范本

市場定位報告模板

外部環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)庫表格城市評價與市場監(jiān)測報告模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

總裁辦地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

法務(wù)審稽中心

運營管理中心

地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部

運營管理中心

運營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部四、部門體系工程管理文件體系文件類別管理程序

附帶模板工程管理策劃模板

文件名稱工程管理策劃管理程序工程竣工驗收管理程序

編制單位行政總工辦行政總工辦

技術(shù)標準

作業(yè)指引相關(guān)流程與作業(yè)指引

巡檢評分模板總包《施工組織設(shè)計》審核要點

監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則

供應(yīng)商評價模板、名冊模板

總工辦成本管理中心

行政總工辦總工辦招標采購、規(guī)劃設(shè)計、成本管理中心參與

行政總工辦

行政總工辦

行政總工辦

行政總工辦

行政總工辦

成本管理中心

總工辦……

招標采購中心

總工辦……

現(xiàn)場簽證管理程序工程管理巡檢管理程序

工程技術(shù)標準體系

工程質(zhì)量管理指引

施工現(xiàn)場形象規(guī)范

工程檔案管理指引

施工單位管理指引

監(jiān)理單位管理指引

標準合同范本體系

供應(yīng)商評價管理程序

工程招投標管理程序工程質(zhì)量巡檢指總部總工辦對地區(qū)公司項目工程管理的過程檢查，內(nèi)容包括質(zhì)量控制、安全文明施工、文檔管理等。四、部門體系運營部管理文件體系文件類別管理程序作業(yè)指引

文件名稱

營運管理程序

項目后評估管理程序

產(chǎn)品配置標準指引項目經(jīng)濟分析表編制指引

項目總體計劃編制指引

運營會議體系操作指引

附帶模板

集團運營月報模板

風(fēng)險登記表模板

運營績效指標庫項目后評估報告模板

產(chǎn)品配置標準模板

項目經(jīng)濟分析表

項目總體計劃模板

項目運營回顧模板

編制單位

運營管理中心

運營管理中心

運營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計研究所、總工

辦、成本管理中心

運營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計研究所、總工辦、成本管理中心、財務(wù)管

理中心

運營管理中心

設(shè)計研究所

總工辦

運營管理中心四、部門體系產(chǎn)業(yè)招商部相關(guān)文件體系文件類別管理程序

文件名稱

管理程序招商策劃管理程序

附帶模板

商業(yè)定位模板招商策劃報告模板租金策略報告模板租金體系表格

編制單位

運營管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部合同范本作業(yè)指引

招商管理程序

標準合同范本

產(chǎn)品配置標準指引項目經(jīng)濟分析表編制指引

主力產(chǎn)業(yè)協(xié)議范本

物業(yè)協(xié)議范本產(chǎn)品配置標準模板（商業(yè)部分）

項目經(jīng)濟分析表（商業(yè)測算）

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部集團法務(wù)

審稽中心運營管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事

業(yè)部

設(shè)計研究所

成本管理中心運營管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事

業(yè)部

設(shè)計研究所

成本管理中心

財務(wù)管理中心四、部門體系物業(yè)部管理文件體系

附帶模板

項目規(guī)劃設(shè)計評估細則

物業(yè)管理方案策劃模板銷售現(xiàn)場配合服務(wù)標準與工作規(guī)程文件類別作業(yè)指引相關(guān)流程

文件名稱物業(yè)管理前期介入工作指引物業(yè)房屋接管驗收工作流程

入伙資料編制指引

前期銷售配合工作指引

交房入伙工作指引*

工程維修管理程序*

編制單位物業(yè)管理中心物業(yè)管理中心物業(yè)管理中心物業(yè)管理中心物業(yè)管理中心物業(yè)管理中心目前物業(yè)中心初擬的流程文件基本不需修改。交房今后由地物業(yè)公司組織四、部門體系項目總體計劃二級專項計劃項目計劃體系目標管理體系年度工作目標月度工作目標五、運營管理

項目計劃體系形成目標管理體系的工作目標，形式進行考核序號節(jié)點名稱計劃時間調(diào)整時間實際情況備注開始完成開始完成開始完成1

2

3

4

5

6

7

五、運營管理前期部計劃-項目層面管控規(guī)則：上述關(guān)鍵節(jié)點完成時間變化與調(diào)整，項目公司應(yīng)提交書面報告，報集團審批。前期部計劃模板分期產(chǎn)品銷售指標2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年合計1一期合計套數(shù)002921414142000003,1261面積（㎡）0032432157068171600000206,6601合同值0030000150000361420000216,1421回款0015000130000711420000216,1421回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%

2二期合計套數(shù)00000000002面積（㎡）00000000002合同值00000000002回款00000000002回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%

3三期合計套數(shù)00000000003面積（㎡）00000000003合同值00000000003回款00000000003回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%

3四期合計套數(shù)00000000003面積（㎡）00000000003合同值00000000003回款00000000003回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%

項目合計套數(shù)002921414142000003,126面積（㎡）0032432157068171600000206,660合同值0030000150000361420000216,142回款0015000130000711420000216,142回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%

分期產(chǎn)品銷售指標2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年合計1高層_平層-套數(shù)0029214148200001,7881面積（㎡）003243215706890600000198,5601合同值

300001500008632

0188,6321回款

1500013000043632

0188,6321均價（元/m2）

925095509528

09,5001裙房商業(yè)_商業(yè)-套數(shù)0000580000581面積（㎡）0000810000008,1001合同值

12150

012,1501回款

12150

012,1501均價（元/m2）

15000

015,0001地下室_非人防車庫-套數(shù)

1280

01,2801面積（㎡）000000000

1合同值000015360000015,3601回款000015360000015,3601均價（元/m2）

120000

0120,000項目合計套數(shù)002921414142000003,126面積（㎡）0032432157068171600000206,660合同值0030000150000361420000216,142回款0015000130000711420000216,142回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%

五、運營管理銷售部銷售計劃-項目層面銷售計劃模板工作項工作內(nèi)容工作天數(shù)工作起始時間工作完成時間責任單位階段性資金投入估算（萬元）配合部門配合事宜備注研發(fā)部

規(guī)劃

工程部

研發(fā)，規(guī)劃，工程部計劃-項目層面五、運營管理財務(wù)部計劃模板分類分項名稱供應(yīng)界面設(shè)計部成本部招采部方案交底的時間材料樣品的確定時間最終出施工圖時間提供材料清單時間提供成本指導(dǎo)價時間招標時間簽約時間計劃時間完成時間計劃時間完成時間一次設(shè)計完成時間二次設(shè)計完成時間計劃時間完成時間計劃時間完成時間計劃時間完成時間計劃時間完成時間土建工程建安總包工程總包

基坑回填總包

挖孔樁工程總包

基礎(chǔ)降水工程甲方指定分包

基坑護壁工程甲方指定分包

土石方工程（基坑開挖）甲方指定分包

防水工程（地下室底板和側(cè)壁）甲方指定分包

防水工程（地下室頂板和主體工程）甲方指定分包

保溫隔熱工程(外墻）甲方指定分包

門窗、欄桿及幕墻工程鋁合金門窗工程甲方指定分包

鋁合金門窗工程（封閉陽臺）甲方指定分包

鋁合金欄桿及扶手工程甲方指定分包

護窗欄桿工程甲方指定分包

樓梯間欄桿甲方指定分包

空調(diào)百頁工程甲方指定分包

二次裝修裝飾工程雨篷工程甲方指定分包

公共部位精裝修工程甲方指定分包

幕墻工程甲方指定分包

地下室劃線及設(shè)施甲方指定分包

給排水工程常規(guī)給排水工程總包

室外自來水供水工程甲方指定分包

室外游泳池設(shè)備供應(yīng)及安裝工程甲方指定分包

室外給排水工程甲方指定分包

電氣工程常規(guī)電氣工程總包

高低壓配電工程甲方指定分包

室外配電工程甲方指定分包

室外照明工程甲方指定分包

航空障礙燈的安裝和供應(yīng)甲方指定分包

消防工程消防電工程甲方指定分包

消防水工程甲方指定分包

暖通工程燃氣工程甲方指定分包

通風(fēng)空調(diào)工程甲方指定分包

智能化(弱電)工程對講系統(tǒng)工程甲方指定分包

安防系統(tǒng)工程甲方指定分包

電話管線工程甲方指定分包

電視工程甲方指定分包

電信網(wǎng)絡(luò)工程甲方指定分包

樓宇自動化控制工程甲方指定分包

背景音樂/廣播工程甲方指定分包

車管系統(tǒng)工程甲方指定分包

景觀工程景觀綠化工程甲方指定分包

圍墻工程：總平甲方指定分包

市政工程甲方指定分包

成本，招采部計劃-項目層面五、運營管理成本招采部計劃模板報表名稱編制單位AAAA有限公司月匯總表報表編制人年匯總表會計機構(gòu)負責人銷售收入報表期間其他收入編制日期融資收入報出日期

土地支出審核人

前期工程支出審核日期

工程支出復(fù)核人

開發(fā)間接費說明：1、本表按公司進行匯總，編制單位、報表期間、編制日期必須填寫。2、報表表體不能進行修改，填寫部門按要求在相關(guān)欄目內(nèi)進行錄入。3、各公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況，將各明細表分發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行填寫，填寫完畢，交財務(wù)部進行匯總。4、報表項目如需變動，及時通知財務(wù)管理中心進行修訂。管理費用匯總表營銷費用匯總表財務(wù)費用稅金辦公采買管理費用_部門營銷費用_部門五、運營管理財務(wù)部計劃-項目層面

資金計劃報表財務(wù)部計劃模板序號節(jié)點名稱計劃時間調(diào)整時間實際情況備注開始完成開始完成開始完成1取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證

2取得國土使用權(quán)證

3完成方案設(shè)計

4取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證

5完成施工圖設(shè)計

6取得建筑工程施工許可證

7項目開工（正式）

8售樓處及示范區(qū)施工開放

9施工進度達到預(yù)售條件

10取得預(yù)售許可證