旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

10/17旅游開(kāi)發(fā)工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告工程名稱：工程名稱：申報(bào)單位：聯(lián)系人：：：編寫時(shí)間：主管部門：撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)治理詢問(wèn)第一章工程概況一、工程簡(jiǎn)介1、區(qū)域及自然條件〔1〕歷史沿革工程景區(qū)旁邊原有一某某關(guān)，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開(kāi)一罅，十里蚊行，為往省治要隘設(shè)九關(guān)，派重兵于某某駐守。這里歷史上曾發(fā)生過(guò)幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬(wàn)歷二十八年〔公元1600年，明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊爭(zhēng)浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營(yíng)中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大，進(jìn)至景區(qū)為“官”渡，原屬貴陽(yáng)府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費(fèi)。早193512、資源評(píng)價(jià)季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。污染：旅游開(kāi)發(fā)工程無(wú)工業(yè)污染，環(huán)境安靜無(wú)噪聲，無(wú)放射源，凈化達(dá)標(biāo)處理后排放。聯(lián)系：該旅游開(kāi)發(fā)工程毗鄰某某河邊，有三橋飛渡，大壩矗立，晚間燈火，摩崖石刻，庫(kù)區(qū)風(fēng)光以及被譽(yù)為“中國(guó)一絕、工程地區(qū)一技”的某某豆腐魚(yú)等景觀，相互輝映，可參觀點(diǎn)能形成旅游開(kāi)發(fā)線。從外圍講，旅游開(kāi)發(fā)工程景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營(yíng)舊址以及省府貴陽(yáng)，北靠歷史文化名城某某，沿庫(kù)區(qū)而上有已初步形成的“某某大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“某某電站－小溪－化覺(jué)－六廣”兩條黃金旅游開(kāi)發(fā)線?？蛇M(jìn)入性：210景區(qū)背靠某某、面對(duì)貴陽(yáng)，瀕臨某某，俯視長(zhǎng)江，內(nèi)有火車站211成了大路、鐵路、航運(yùn)縱橫穿插、航空港近距離照應(yīng)的交通網(wǎng)絡(luò)，游客進(jìn)得去，散得開(kāi)，出得來(lái)，可以做到旅短游長(zhǎng)，其資源利用價(jià)值因交通便利而大為提高。根底設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風(fēng)景資源豐富獨(dú)特，環(huán)境容量大，進(jìn)展空間寬闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能供給穎果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚(yú)類。農(nóng)村勞動(dòng)力豐富而廉價(jià)。建筑材料產(chǎn)地近，價(jià)格低，未開(kāi)發(fā)旅游開(kāi)發(fā)工程旅游開(kāi)發(fā)，無(wú)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會(huì)根底條件好，以“某某豆腐魚(yú)一條街”為代表的飲食效勞業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，旅游開(kāi)發(fā)氣氛濃，效勞質(zhì)量上檔次，對(duì)旅游開(kāi)發(fā)具有很高的樂(lè)觀性。4020130人，貴陽(yáng)市萬(wàn)人，車流量每日達(dá)車次，過(guò)往人數(shù)每天達(dá)人次。某某豆腐、工程景區(qū)發(fā)電廠以及某某天險(xiǎn)的高知名度省內(nèi)外著名，客源不愁。二、工程開(kāi)發(fā)的必要性隨著生產(chǎn)的進(jìn)展，社會(huì)文明程度的提高，旅游開(kāi)發(fā)業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興盛，我省是在旅游開(kāi)發(fā)上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游開(kāi)發(fā)資源豐富，旅游開(kāi)發(fā)業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游開(kāi)發(fā)資源得天獨(dú)厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨(dú)具一格。由于旅游開(kāi)發(fā)區(qū)的根底設(shè)施，接待力量滯后等，使我縣潛力巨大的旅游開(kāi)發(fā)資源未能發(fā)揮效益，旅游開(kāi)發(fā)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開(kāi)拓的一個(gè)集文化、科考、游樂(lè)、觀光、休閑為一體的旅游開(kāi)發(fā)風(fēng)景區(qū)，使之成為長(zhǎng)征文化旅游開(kāi)發(fā)線路的延伸，吸引留住前來(lái)婁山風(fēng)景名勝區(qū)、某某會(huì)議會(huì)址以及息烽溫泉、集中營(yíng)舊址巡游觀光的游客，從而推動(dòng)我縣旅游開(kāi)發(fā)業(yè)的進(jìn)展。三、某某旅游開(kāi)發(fā)基地開(kāi)發(fā)存在的問(wèn)題1、缺乏開(kāi)發(fā)資金某某鎮(zhèn)政府財(cái)力有限，對(duì)工程景區(qū)開(kāi)發(fā)主要靠招商引資。2、勞動(dòng)人口科學(xué)文化素養(yǎng)低景區(qū)因勞動(dòng)力人口文化層次不高，不能為景區(qū)供給合格的旅游開(kāi)發(fā)效勞人員。3、治理體制未確立，相關(guān)部門支持協(xié)作程度不夠，應(yīng)通過(guò)努力協(xié)調(diào)，形成開(kāi)發(fā)旅游開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的合力。第三章市場(chǎng)分析及推測(cè)一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推測(cè)1、市場(chǎng)推測(cè)隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，人民生活水平提高及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)旅游開(kāi)發(fā)周邊旅游開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和富強(qiáng)，對(duì)某某旅游開(kāi)發(fā)業(yè)的進(jìn)展造就了有利的背景。工程景區(qū)，主要景觀是山水自然風(fēng)光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點(diǎn)獨(dú)一無(wú)二，是休閑、度假、參觀、教育的抱負(fù)場(chǎng)所，開(kāi)發(fā)成規(guī)模后，對(duì)不同層次，不同類型的旅游開(kāi)發(fā)者都有較大的吸引力。開(kāi)發(fā)前期：以某某市、某某縣以及貴陽(yáng)、息烽旅游開(kāi)發(fā)線上的游客為第一客源市場(chǎng)，景區(qū)逐步完善后，可以開(kāi)拓重慶、昆明、廣西、廣東為其次客源市場(chǎng)。通過(guò)加大宣傳力度，爭(zhēng)取組團(tuán)巡游，也可以通過(guò)與各大旅行社聯(lián)營(yíng)，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊(duì)到工程景區(qū)巡游。2、游客量推測(cè)10萬(wàn)人次左右，50%，中期由于游人基3015%。近期2023－2023年工程景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬(wàn)人次中期2023－2023年 11.67萬(wàn)人次遠(yuǎn)期2023－2023年 19.72萬(wàn)人次二、外地區(qū)及省外市場(chǎng)推測(cè)特別是赤水國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)建成開(kāi)放，將會(huì)吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。假設(shè)借助于某某這座歷史文化名城的知名度，到工程景區(qū)去休閑，品某某豆腐魚(yú)以及觀工程景區(qū)電站、某某斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會(huì)產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的202320202330萬(wàn)人次。第四章景區(qū)建設(shè)一、景區(qū)建設(shè)原則河等自然環(huán)境實(shí)行保護(hù)，細(xì)心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。全部建設(shè)、開(kāi)發(fā)都聽(tīng)從科學(xué)規(guī)劃，分期開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)實(shí)施。二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想充分發(fā)揮工程景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－貴陽(yáng)”旅游開(kāi)發(fā)線上，交通便利，區(qū)域位置好的優(yōu)勢(shì)，以休閑、觀光、避暑為重點(diǎn)，在保護(hù)的前提下逐步開(kāi)發(fā)風(fēng)景資源，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游開(kāi)發(fā)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合進(jìn)展，力求環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風(fēng)格工程景區(qū)景點(diǎn)的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可承受現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。第五章環(huán)境衛(wèi)生綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)治理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊(duì)，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)治理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)視力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及巡游道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，承受現(xiàn)代建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均承受水沖式，不得使用旱廁，并有特地的環(huán)衛(wèi)人員治理。二、綠化保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對(duì)荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺?shù)種；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜匈p識(shí)樹(shù)種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)2580%以上。三、安全治理安全是旅游開(kāi)發(fā)的生命線，景區(qū)治理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全學(xué)問(wèn)宣傳，并實(shí)行有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章工程建設(shè)實(shí)施打算一、工程建設(shè)分期規(guī)劃依據(jù)地方財(cái)力、物力及旅游開(kāi)發(fā)業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r，工程景區(qū)旅游景區(qū)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)分期如下：202310－202310202311－202311202312－202312二、進(jìn)入景區(qū)道路集中有限財(cái)力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，第一期根底建設(shè)中首先解決建1三、近期建設(shè)工程及規(guī)模集中有限財(cái)力，搞根底設(shè)施建設(shè)，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游開(kāi)發(fā)的客人成為某某旅游開(kāi)發(fā)基地的宣傳人。202310202310第一期11公里，改造后道路路92、修建旅游開(kāi)發(fā)工程停車場(chǎng)35/車8830803、修建工程景區(qū)三星級(jí)賓館。8002005005300260cm－1.3m，1001.3m－1.8m，面積200建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。520236、添置太陽(yáng)傘，棋牌桌71.5m由大路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。停車場(chǎng)至山莊，健身中心。其他820102009230210100kva11、通訊12240133514、果皮箱、指示牌、景觀說(shuō)明牌等。1520120161222113241其次期1、建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房2、建網(wǎng)球場(chǎng)3、建燈光音樂(lè)噴泉42515000.858003630001.87、觀景亭〔望江樓〕28、其他第三期1150404210344、高臺(tái)跳水516、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作第七章組織機(jī)構(gòu)一、工程法人依據(jù)某某鎮(zhèn)人民政府打算，設(shè)置“工程景區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)治理所”，某某鎮(zhèn)人武部部長(zhǎng)冷明剛為工程景區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)工程的法人代表，對(duì)工程的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實(shí)施經(jīng)營(yíng)和債務(wù)歸還實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。治理6資方建設(shè)后，以出資方為工程法人代表。二、組織機(jī)構(gòu)1、治理所下設(shè)特地的治理科室，分別治理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、治理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的治理職能，對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一治理。第八章近期建設(shè)投資估算及資金來(lái)源一、近期建設(shè)工程投資估算202320232242二、資金來(lái)源招商引資三、資金使用打算745.15757萬(wàn)元第740第九章經(jīng)濟(jì)效益分析一、預(yù)算說(shuō)明1936210%。二、經(jīng)營(yíng)收入推測(cè)10/年，隨著景區(qū)根底設(shè)施的不斷建成，在建504612792010010015022512002023三、經(jīng)營(yíng)本錢推測(cè)122422010%，100.892、營(yíng)業(yè)本錢營(yíng)業(yè)本錢包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、治理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的30%計(jì)。35.533%計(jì)〔經(jīng)營(yíng)前三年依據(jù)優(yōu)待政策，免征所得稅〕〔1〕財(cái)務(wù)分析1、基準(zhǔn)收益率Ic=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV= 萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=%3、投資回收期＝累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)頭消滅正值的上一年份＋上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量確實(shí)定值＝6＋242.22%＝6.36〔含3〕消滅正值年份的凈現(xiàn)金流量 6684、投資年利稅率＝年平均利稅額＝257.66×%＝11.4%總投資 22425、投資年利潤(rùn)率＝年平均利稅額＝654.76×%＝29%總投資 2242第十章結(jié)論及存在問(wèn)題和建議一、結(jié)論工程景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)基地經(jīng)以上可行爭(zhēng)論分析說(shuō)明，