【2011】人力資源運營分析報告模板

2021年人力資源運營分析報告匯報單位：人力資源部匯報人：特別說明1、各部門匯報材料一律采取PPT格式匯報。2、原那么上采用20號及以上字體，并在分析局部用綠色字體、紅色字體分別表示分析結(jié)果的積極信息和消極信息。3、假設(shè)引用數(shù)據(jù)，應(yīng)標明數(shù)據(jù)來源，并進行圖表化處理，以到達簡潔、直觀的效果。7、各期正式匯報材料中請刪去本頁及下頁。5、深度分析、分類分析、組合分析等應(yīng)用數(shù)字標題清晰標明邏輯層次。4、根本描述分析等要求至少進行同比、環(huán)比分析以及年度方案完成比例〔預(yù)實差異〕分析。6、經(jīng)營分析報告三忌：一忌匯報主題不清、主次不分、觀點不明確；二忌通報、無結(jié)論式陳述現(xiàn)狀；三忌無原因簡析及應(yīng)對舉措。注：每一個指標要素分析采用三段式：即結(jié)論性標題、圖表、分析解釋，如下例所示例如1.描述事實2.分析原因3.糾偏措施天津工廠投料合格率1月合格，2月不合格目錄一上次會議決議事項進展通報二本次報告綜述四年度重點工作任務(wù)/方案執(zhí)行情況分析五后期工作重點六所需支持及對公司開展的建議三本次人力資源運營分析匯報〔含KPI指標分析〕2人力資源異動分析人力資源本錢分析31人力資源結(jié)構(gòu)分析人力資源生產(chǎn)力分析4人力資源費用預(yù)算執(zhí)行情況分析5一、上次會議決議事項進展通報2021年月日月例會決議事項進展通報序號決議事項/專項任務(wù)對策進展程度證據(jù)是否完成責任人1可提供鏈接材料2可提供鏈接材料3可提供鏈接材料4……5……例如【注】上期月例會、其他公司級會議、公司重點部署指令任務(wù)中，假設(shè)有涉及到本單位的任務(wù)，請進行匯報；同時，假設(shè)本單位存在承擔專項任務(wù)的情況，也應(yīng)在此局部進行匯報。否那么，可不必匯報。二、本次報告綜述〔1〕……〔2〕……〔3〕……〔4〕……〔5〕……〔6〕……注：請簡明扼要概括1-6月人力資源運營現(xiàn)狀情況，不超過200字……指標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重大安全事故計劃實際評價重大質(zhì)量事故計劃實際評價單位小時產(chǎn)量計劃實際評價生產(chǎn)物料庫存周轉(zhuǎn)率計劃實際評價一次交驗合格率計劃實際評價生產(chǎn)計劃完成率計劃

實際

評價……計劃實際評價

KPI達成情況匯總〔紅、藍、綠色標注差異狀態(tài)〕例如三、本次人力資源運營分析匯報2人力資源異動分析人力資源本錢分析31人力資源結(jié)構(gòu)分析人力資源生產(chǎn)力分析4人力資源費用預(yù)算執(zhí)行情況分析5人力資源結(jié)構(gòu)分析〔圖表化〕1、學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析：2、職能結(jié)構(gòu)分析：3、年齡結(jié)構(gòu)〔含平均在崗工齡分析、老員工/新員工占比分析等〕3、性別結(jié)構(gòu)分析〔可選〕4、員工來源地域分析：以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實分析：將本期實際/本年累計實際與本期預(yù)算/本年累計預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實際/本年累計實際與上年同期實際/上年同期累計實際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標桿企業(yè)進行比照分析。人力資源異動分析〔圖表化〕1、員工調(diào)動分析〔含輪崗〕：2、員工晉升分析：3、員工離職分析〔取公式：員工流失率=本期流失人數(shù)/期間平均人數(shù)〕3.1員工主動離職率分析3.2關(guān)鍵崗位在崗率分析3.3崗位缺編率分析以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實分析：將本期實際/本年累計實際與本期預(yù)算/本年累計預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實際/本年累計實際與上年同期實際/上年同期累計實際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標桿企業(yè)進行比照分析。人力資源本錢分析〔圖表化〕1、人工本錢結(jié)構(gòu)分析〔固定工資、獎金工資、福利等本錢比例〕：2、人工本錢占銷售收入比例分析：3、人工本錢占產(chǎn)品本錢〔或總本錢費用〕比例分析〔含單臺人工本錢分析〕：以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實分析：將本期實際/本年累計實際與本期預(yù)算/本年累計預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實際/本年累計實際與上年同期實際/上年同期累計實際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標桿企業(yè)進行比照分析。人力資源生產(chǎn)力分析〔圖表化〕1、人均銷售收入分析：2、人均銷售量分析：3、人均利潤奉獻分析：4、人均月產(chǎn)量分析〔含單位小時產(chǎn)量分析〕：以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實分析：將本期實際/本年累計實際與本期預(yù)算/本年累計預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實際/本年累計實際與上年同期實際/上年同期累計實際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標桿企業(yè)進行比照分析。人力資源費用預(yù)算執(zhí)行情況分析〔圖表化〕1、招聘費用預(yù)算執(zhí)行分析〔含招聘費用結(jié)構(gòu)分析、單位招聘效率分析等〕2、薪酬費用預(yù)算執(zhí)行分析3、其他費用預(yù)算執(zhí)行分析以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實分析：將本期實際/本年累計實際與本期預(yù)算/本年累計預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實際/本年累計實際與上年同期實際/上年同期累計實際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析。〔4〕標桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標桿企業(yè)進行比照分析。四、年度重點工作任務(wù)/方案執(zhí)行情況【注】需要根據(jù)實際進展結(jié)果，比照本年