流程管理推進(jìn)工作計劃

階段I.流程管理研第0周討會及培訓(xùn)時間工作概述成立項目組及項目管理委員會咨詢公司負(fù)責(zé)內(nèi)容成立項目組，明確項目總監(jiān)、項目專家、TS-AM項目經(jīng)理和項目成員l成立項目組，明確具體項目總體負(fù)責(zé)責(zé)任單位負(fù)責(zé)工作階段核心產(chǎn)出2小時管理層研討會制訂項目管理機(jī)制，明確項目工作的工作人以及牽頭部門提出項目管理要求，并1天流程管理程序機(jī)制顧問團(tuán)隊進(jìn)駐客戶現(xiàn)場辦公確認(rèn)項目管理機(jī)制l提供顧問團(tuán)隊現(xiàn)場辦公設(shè)備和場所培訓(xùn)（各部門的流程工作對接人員）第1周開展培訓(xùn)研討需求調(diào)制訂培訓(xùn)需求調(diào)研表TS-AM研，明確培訓(xùn)需求與推進(jìn)實體公司管理層以及核心部門負(fù)責(zé)l負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)需求調(diào)研溝通，調(diào)研流程管理的相關(guān)需求與議題匯總相關(guān)議題和需求并進(jìn)行梳理和分析其他部門l各部門確認(rèn)并派遣部門內(nèi)部一位員工參與需求調(diào)研，并對接未來的流程梳理工作TS-AM第1周～第2周制定流程管理培訓(xùn)計啟動會（待定）劃，制作流程管理培提出各部門資料收集清單l組織各部門收集現(xiàn)行流程文件訓(xùn)課件根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，溝通確定流程管理培l(xiāng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確認(rèn)流程管理培訓(xùn)的內(nèi)容訓(xùn)的內(nèi)容和計劃，并進(jìn)行確認(rèn)設(shè)計流程管理培訓(xùn)課件l對流程管理培訓(xùn)課件的制訂提出具體的要求，并對課件內(nèi)容提出意見其他部門l各部門按照要求提供現(xiàn)行流程文件或相關(guān)管理資料，提供已有流程工作配套表單、實際使用的指標(biāo)和工作指引開展2小時的管理層與技術(shù)服務(wù)部-資產(chǎn)管理部溝通確認(rèn)管理TS-AM第3周研討會層研討會的議題l組織了解公司管理層在流程管理方面的召集咨詢公司內(nèi)部流程管理領(lǐng)域?qū)＜遥c關(guān)注點，與咨詢公司項目組溝通確認(rèn)研討專家溝通研討會議題內(nèi)容會的議題開展2小時的管理層研討會，引導(dǎo)管理層l組織管理層參加流程管理研討會，并負(fù)就流程管理的核心內(nèi)容提出自己的想法和責(zé)包括場地、現(xiàn)場布置、網(wǎng)絡(luò)硬件配置等關(guān)注點，為項目的后續(xù)推進(jìn)提供指導(dǎo)后期工作l記錄管理層研討會的主要內(nèi)容第4周開展為期一天的各部確定流程管理培訓(xùn)講師，準(zhǔn)備流程管理培TS-AMl組織各部門負(fù)責(zé)人和流程對接人參加流具體實施流程管理培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為選擇程管理培訓(xùn)的公司部門負(fù)責(zé)人和各部門確定的流程工l負(fù)責(zé)流程管理培訓(xùn)后勤（場地、視頻系門參與的流程管理培訓(xùn)訓(xùn)作對接人員統(tǒng)等）支持工作其他部門l參加流程管理培訓(xùn)，了解流程管理的相關(guān)理念和實踐II.流程現(xiàn)狀診第2周斷開展管理人員訪談（公司執(zhí)行董事、部門設(shè)計信息收集清單，收集公司內(nèi)部流程管TS-AM負(fù)責(zé)人、試點投資企業(yè)負(fù)責(zé)人)理相關(guān)信息，包括但不限于組織架構(gòu)、崗l組織匯總并提供項目開展所需要的信位設(shè)置、流程圖、流程相關(guān)配套制度、組息推進(jìn)實體業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖流程現(xiàn)狀診斷l(xiāng)審閱訪談提綱，提出訪談提綱的修訂報告織和崗位業(yè)績指標(biāo)等設(shè)計管理人員訪談提綱，關(guān)注流程的順暢意見和建議，確認(rèn)并下發(fā)訪談提綱程度、已有流程的現(xiàn)狀問題、總部部門間l組織人員參加訪談，按照訪談計劃確橫向協(xié)同、總部對投資企業(yè)的縱向管控實定訪談對象的時間、地點、方式等流程清單踐其他部門制訂訪談計劃安排，并按照計劃執(zhí)行訪談l配合TS-AM部門提供項目開展所需要開展管理人員訪談，訪談范圍包括公司執(zhí)信息行董事、部門負(fù)責(zé)人、試點投資企業(yè)負(fù)責(zé)l事先閱讀訪談提綱，準(zhǔn)時出席訪談人l對流程在總部部門間的橫向配合以及記錄并整理管理人員訪談紀(jì)要，匯總各訪本職能對投資企業(yè)的管控方面，提出自談對象主要觀點和意見己的想法和建議，便于項目組進(jìn)行后續(xù)優(yōu)化第2周清晰定義流程及流程梳理公司內(nèi)部的流程，了解項流程對應(yīng)的TS-AMl確認(rèn)流程和業(yè)務(wù)能力的對應(yīng)關(guān)系第2周～第3周明確水務(wù)行業(yè)需要標(biāo)確定流程管理標(biāo)桿企業(yè)以及對標(biāo)的職能領(lǐng)TS-AMl溝通確認(rèn)需要對標(biāo)的企業(yè)以及對標(biāo)的職明確對標(biāo)的內(nèi)容，包括流程的效率、流程能領(lǐng)域和維度l參與咨詢公司項目組的討論，提供流程從不同渠道收集標(biāo)桿企業(yè)流程信息，結(jié)合現(xiàn)狀信息對應(yīng)的業(yè)務(wù)能力職能和業(yè)務(wù)能力桿的企業(yè)，開展相關(guān)域和維度企業(yè)的對標(biāo)工作管控的方式、風(fēng)險的控制等咨詢公司水務(wù)行業(yè)高績效業(yè)務(wù)能力模型（HPUMWaterLogicalOperatingModelandcapabilities）、行業(yè)資料庫、可信賴l分析并驗證行業(yè)流程實踐，確認(rèn)相關(guān)流程實踐對推進(jìn)實體的啟示和借鑒意義其他部門的公開信息渠道、行業(yè)和流程專家等信息l參與咨詢公司項目組的討論，提供本部開展流程對標(biāo)并對重點流程進(jìn)行對標(biāo)分析門流程現(xiàn)狀信息l分析相關(guān)流程對本部門的啟示和借鑒意義第3周～第4周分析流程現(xiàn)狀（重點分析公司流程現(xiàn)狀，主要關(guān)注流程制訂的TS-AM關(guān)注業(yè)務(wù)拓展流程、效率、總部各部門間的橫向協(xié)同是否順運(yùn)營流程，覆蓋計劃暢、總部對投資企業(yè)的縱向管控是否落l參與咨詢公司項目組的溝通與討論，并提供意見和建議流程、資源管理流實、流程執(zhí)行的能力是否具備、流程是否l配合并協(xié)調(diào)流程相關(guān)信息的進(jìn)一步提供程、支持流程、分析存在優(yōu)化空間等其他部門評價與業(yè)務(wù)改善流引入咨詢公司CAM（能力評價模型）開l參與咨詢公司項目組的溝通與討論，并程）展流程診斷，從不同維度（安全性、可靠提供意見和建議性、時效性等）評價流程執(zhí)行績效制訂流程現(xiàn)狀診斷分析報告第5周繪制推進(jìn)實體業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖結(jié)合咨詢公司水務(wù)行業(yè)高績效業(yè)務(wù)能力模TS-AM型（HPUMWaterLogicalOperatingModell對業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖提出意見和建議andcapabilities）以及流程與能力的對應(yīng)l確認(rèn)業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖關(guān)系，繪制推進(jìn)實體公司業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖第5周制訂推進(jìn)實體流程清單，明確流程與下一基于咨詢公司BPM3.0知識資產(chǎn)，制訂流TS-AM級流程之間的關(guān)系，繪制流程編號程清單，明確部門-業(yè)務(wù)能力-流程名稱的l組織確認(rèn)流程清單對應(yīng)關(guān)系l組織公司管理層聽取流程分析階段匯設(shè)計統(tǒng)一的流程編號，明確每一個流程的報編號其他部門匯總和整理流程分析階段工作，撰寫流程l確認(rèn)本部門相關(guān)的流程清單分析匯報材料面向公司管理層進(jìn)行流程分析階段匯報III.流程設(shè)計第5周～第7周開展流程優(yōu)化，繪制流程圖按照流程清單，結(jié)合流程分析診斷結(jié)果，TS-AM流程圖繪制流程圖，流程數(shù)量控制在150個之內(nèi)，覆蓋10個部門l組織各部門確認(rèn)流程，實時跟進(jìn)流程流程說明（推確認(rèn)進(jìn)度，督促相關(guān)部門提供流程反饋進(jìn)實體負(fù)責(zé)）意見基于咨詢公司BPM3.0知識資產(chǎn)，針對新其他部門流程KPI（咨詢公司提供參考，推進(jìn)實體負(fù)責(zé)）流程配套表單（咨詢公司提供指導(dǎo)，推進(jìn)實體負(fù)責(zé)）流程管理制度（咨詢公司提供指導(dǎo)，推進(jìn)實體負(fù)責(zé)）增的流程，關(guān)注新增流程所需要實現(xiàn)的目l與項目組溝通本部門流程，提供流程標(biāo)（橫向協(xié)同、縱向管控）、需要控制的反饋意見和建議風(fēng)險、需要提高的效率等內(nèi)容，確保流程l最終確認(rèn)本部門相關(guān)流程圖的設(shè)計體現(xiàn)上述內(nèi)容；針對需要更新的流程，關(guān)注流程效率的優(yōu)化、流程冗余的消除等內(nèi)容與相關(guān)部門溝通流程圖，確認(rèn)流程的流轉(zhuǎn)路徑、關(guān)鍵節(jié)點，以及流程目標(biāo)，并進(jìn)行修訂各部門流程操作指引（推進(jìn)實體負(fù)責(zé)）第7周～第9周撰寫流程說明撰寫流程說明的模板和流程說明撰寫指引TS-AM規(guī)范，明確流程說明的格式、字體和句式l下發(fā)流程說明模板和流程說明撰寫指引等l跟蹤各部門流程說明撰寫的進(jìn)度，督促制訂流程說明示例作為參考相關(guān)部門按照計劃完成流程說明的撰寫召集各部門流程對接人，說明流程撰寫的l審閱各部門流程說明的撰寫質(zhì)量，對流要求和注意事項，明確相關(guān)工作計劃為各部門流程說明撰寫提供指導(dǎo)程撰寫未達(dá)要求的部門提出改進(jìn)要求l收集并匯總各部門提交的符合要求的流審閱各部門撰寫的流程說明，提供反饋意程說明，并提交咨詢公司項目組審閱見其他部門l按照模板和撰寫指引，開展本部門流程說明的撰寫l在規(guī)定的時間內(nèi)提交TS-AM部門第8周～第9周設(shè)計流程KPI基于咨詢公司BPM3.0知識資產(chǎn)，收集并整理咨詢公司流程績效指標(biāo)參考提出流程KPI的指標(biāo)撰寫要求TS-AMl組織各部門撰寫流程績效指標(biāo)，明確指標(biāo)名稱、指標(biāo)描述、指標(biāo)統(tǒng)計口徑和方協(xié)助各部門撰寫流程KPI，提供相應(yīng)的指式、指標(biāo)評價等導(dǎo)意見并對結(jié)果予以確認(rèn)l監(jiān)督并審核各部門提交的流程KPI質(zhì)匯總和整理流程設(shè)計階段工作，撰寫流程量，提出修改和完善意見和要求設(shè)計匯報材料l匯總并整理流程績效指標(biāo)面向公司管理層進(jìn)行流程設(shè)計階段匯報l組織公司管理層聽取流程設(shè)計階段匯報其他部門l參考咨詢公司提供信息，撰寫本部門相關(guān)的流程KPI，確保流程KPI能夠直接明確地反映該項流程的執(zhí)行績效和效果l在規(guī)定的時間內(nèi)提交TS-AM部門第9周～第10周設(shè)計并更新流程配套針對新增的流程，提供新增配套表單的參TS-AMl督促相關(guān)部門設(shè)計新增流程的配套表單針對部分優(yōu)化的流程，提供配套表單改進(jìn)以及優(yōu)化流程的表單改進(jìn)落實情況表單考意見其他部門l根據(jù)項目組提供的已有流程的配套表單參考意見，開展表單的優(yōu)化改進(jìn)第9周～第10周撰寫流程管理制度和提供流程管理制度參考TS-AM流程操作指引明確流程管理制度以及流程操作指引撰寫l制訂公司流程管理制度文件的要求和注意事項l組織各部門制訂部門流程操作指引并進(jìn)指導(dǎo)TS-AM部門撰寫流程管理制度文件，并提供修訂建議行審閱，針對需要修改的地方提出意見要求指導(dǎo)其他部門撰寫各部門流程操作指引其他部門l按照統(tǒng)一部署，制訂本部門流程操作指引IV.實施推進(jìn)第10周～建議第11周評估流程優(yōu)化工作對組織的影響，并提供分析和討論流程優(yōu)化工作對公司組織設(shè)置TS-AM管理提升建議的影響，特別是流程優(yōu)化工作對總部各部l與項目組討論公司管理提升領(lǐng)域，并門橫向配合以及總部對投資企業(yè)管控的影提出意見和建議響匯總和整理流程優(yōu)化過程中發(fā)現(xiàn)的公司需要管理提升點，提出各職能領(lǐng)域的管理提升建議，如有必要也可以包括公司組織設(shè)置的建議實施推進(jìn)計劃溝通計劃方案流程優(yōu)化工作整體評價指標(biāo)（咨詢公司提供參考，推進(jìn)實體負(fù)責(zé)）第11周～第13周制訂詳細(xì)的實施推進(jìn)制訂詳細(xì)的實施推進(jìn)計劃，設(shè)置實施關(guān)鍵TS-AM計劃節(jié)點，明確流程實施整體工作的推進(jìn)安排l與項目組討論流程實施推進(jìn)計劃制訂流程實施推進(jìn)的工作機(jī)制，明確實施其他部門推進(jìn)過程中各方的職責(zé)和工作流程（如流