醫(yī)院內控工作方案2021醫(yī)院內部控制工作方案

醫(yī)院內控工作方案2021醫(yī)院內部控制工作方駐馬店市鐵東醫(yī)院內部控制考核評價工作方案為進一步做好我院內部控制基礎性工作根據(jù)《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神促進我院有效開展內部控制建立與實施工作切實做好我院內部控制基礎性評價工作結合我院實際特制訂以下實施方案。一、指導思想貫徹落實依法治國基本方略全面推進依法行政有效防控機關事務及管理中存在的各類風險建立健全機關、事業(yè)內部約束機制加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系努力提高機關工作質量提升機關管理水平保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。二、工作目標1、要結合我院實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點分析存在的業(yè)務風第1頁共4頁險和廉政風險按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求綜合運用不相容崗位（職責）分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系；建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴組織開展定期檢查和不定期檢查通報檢查結果對好的部門和個人予以表揚對工作不力的部門和個人予以通報并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究；強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)''評“先”、干部提拔使用等掛鉤全面提升管理成效。三、工作要求1、提高思想認識轉變工作理念自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性增強開展機關內控工作的自覺性。要牢固樹立內控理念盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變將內控意識貫徹于日常工作中有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險提高工作效率。2、加強組織領導落實工作責任順利推進內部控制工作。負責人是內部控制工作的第一責任人要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排確保內控工作有序、有力、有效推進。3、加強統(tǒng)籌協(xié)調增進工作合力共同推進內控建設工作。根據(jù)工作實際積極進行差別化探索和創(chuàng)新形成完善的內部控制體系實第2頁共4頁現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下加強組織協(xié)調積極溝通配合按實施辦法的要求將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員確保機關內部控制工作取得實效。四、工作內容1、制定內部控制基本制度結合我院實際情況做好相關設計明確重點領域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內部控制辦法為推進內控機制建設打好基礎。2、制定專項風險內部控制辦法要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結合工作實際做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。3、（三）制定內部控制規(guī)程按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。五、方法步驟1、成立內部控制領導小組建立內部控制聯(lián)席工作機制明確內部控制牽頭部門制定、啟動相關的工作機制。2、梳理業(yè)務流程開展內部控制風險評估建立健全單位各項內部管理制度明確業(yè)務環(huán)節(jié)系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險確定風險點選擇風險應對策略建立健全我院各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。第3頁共4頁3、開展內部控制宣傳教育針對國家相關政策以及我院內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施人員在實滋過程中的責任進行專題培訓。4、督導檢查和驗收總結根據(jù)推進內部控制的方法步驟由內控辦抽調專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報并將結果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。六、報告評價各部門根據(jù)內控實施方案開展本部門的內控工作并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控