GJB《質(zhì)量分析報告》模板

質(zhì)量分析報告模板1概1.1產(chǎn)品名稱、代號名稱：XXX；型號：XXX；代號：XXX。1.2任務(wù)來源XXX（產(chǎn)品名稱）是“工”重要裝備，是我國自主研制的XXX。20XX年XX月總裝備部裝計〔Xxxx〕xXX號關(guān)于XXX（品名稱）研制立項事》批準研制立項。20XX年XX月總裝備部裝軍〔〕XXX號《關(guān)于XXX研總要求事》批復XXX（品名稱）研制總要求，并按照裝備命名規(guī)定，命名為XXX,號代號XXX,簡稱XXX,級工產(chǎn)品。1.3主要用途、組成及功能XXX（產(chǎn)品名稱）用于XXX。XXX（產(chǎn)品名稱）由XXX、.....、XXX和XXX組成，如圖示。圖1產(chǎn)各組成部分外形圖產(chǎn)品組成、分級及研制分工見表1表1產(chǎn)組成及研制分工序號

名稱

型號

級別

新研/型/選型

配套數(shù)量制單位生產(chǎn)單位123

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

二級二級-級

新研新研新研

XXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX..

..

..

..XXX（產(chǎn)品名稱）軟件由XX個算機軟件配置項組成，源代碼XXX萬行，軟件定型狀態(tài)見表。表2XXX（品名稱）軟件配置項一覽表序號123X

軟件配置項名稱XXXXXXXXXXXX

標識XXXXXXXXXXXX

等級關(guān)鍵重要一般XX

產(chǎn)品版本3,003,003,003,00

分機版本2,0,62,0,62,0,62,0,6

研制單位XXXXXXXXXXXXXXX（產(chǎn)品名稱）具有下列主要:a）XXX；b）XXX；1.4研制過程XXX（產(chǎn)品名稱）研制自20XX年XX開始，歷時XX，完成了《常規(guī)武器裝備研制程序》規(guī)定的論證、方案、工程研制和設(shè)計定型四個階段的全部研制工作，主要歷程如下：年XX月通過立項綜合論審査；年XX月簽訂研制合同和或技術(shù)協(xié)議書；年XX月通過XXX組織的制方案評審；年XX月通過XXX組織的樣機設(shè)計評審；年XX月完成初樣機研制年XX月通過XXX組織的轉(zhuǎn)審；

年XX月通過XXX組織的樣機設(shè)計評審；年XX月完成正樣機研制年XX月通過產(chǎn)品質(zhì)量評；年XX月完成裝機（改裝工作；年XX月完成機上地面聯(lián)；年XX月通過XXX組織的轉(zhuǎn)審；年XX月在XXX完設(shè)計定型功能性能試驗；年XX月在XXX完設(shè)計定型電磁兼容性試驗；年XX月在XXX完設(shè)計定型環(huán)境鑒定試驗；年XX月在XXX完設(shè)計定型可靠性鑒定試驗；年XX月在XXX完設(shè)計定型基地試驗（試飛、試車、試航）；年XX月在XXX完設(shè)計定型部隊試驗；年XX月通過（級委辦公室）組織的全部設(shè)計定型試驗驗收審查；年XX月完成全部配套產(chǎn)設(shè)計定鑒定審査。1.5研制技術(shù)特點XXX（產(chǎn)品名稱）采用XXX、.....和XXX關(guān)鍵技術(shù)，具有下述技術(shù)特點：a）交設(shè)備多、交聯(lián)關(guān)系復雜；b）功模態(tài)多；c）。1.6產(chǎn)品質(zhì)量保證特點產(chǎn)品質(zhì)量保證特點主要有：a）過控制嚴格。每年年初，按照型號工作要求和產(chǎn)品研制階段特點，制定年度質(zhì)量計劃，明確年度質(zhì)量工作重點和工作要求。為保證裝機安全，在XXX試驗前、小批投產(chǎn)前等重要節(jié)點，多次組織研制質(zhì)量復査。為提升質(zhì)量管理體系的有效性，加強質(zhì)量監(jiān)控，從年起每年組織對生產(chǎn)場進行隨機突擊檢査，按區(qū)域、過程、體系全覆蓋的原則查找不符合項，并監(jiān)督相關(guān)單位按時完成整改。每套產(chǎn)品交付前，組織對產(chǎn)品制造過程進行梳理，檢查產(chǎn)品的原材料代用情況，設(shè)計更改單、設(shè)計通知單、工藝通知單要求在產(chǎn)品上的落實情況，電子元器件的二次篩選情況，不合格品控制情況，產(chǎn)品在生產(chǎn)中出現(xiàn)問題的解決歸零情況，以及試驗過程中出現(xiàn)問題的糾正措施在本套產(chǎn)品上的落實情況，有效地保證了產(chǎn)品交付質(zhì)量。b）供方控制嚴格。針對外購件協(xié)件出現(xiàn)的批次性質(zhì)量問題，深入生產(chǎn)廠家進行現(xiàn)場審核，確保糾正措施落實到位。c）故障歸零嚴格。針對設(shè)計定試驗中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，按照“雙五歸零”標準，分析原因，制定糾正措施，開展舉一反三，嚴格歸零處理，避免問題的再次發(fā)生。1.7產(chǎn)品質(zhì)量保證概況20XX年XX月編制了《XXX（品名稱）質(zhì)量保證大綱》，規(guī)定了產(chǎn)品研制工作的質(zhì)量目標、管理職責、技術(shù)狀態(tài)管理的要求，以及研制過程驗證、確認、監(jiān)視及檢驗等質(zhì)量控制要求。隨著產(chǎn)品研制進展及總體技術(shù)要求的變化，對質(zhì)量保證大綱進行了相應(yīng)修訂，保證了質(zhì)量保證大綱的適宜性和可操作性。針對產(chǎn)品特點及復雜程度，XXX（承制單位）召開辦公會，確定了產(chǎn)品研制組織機構(gòu)及技術(shù)負責人，以及產(chǎn)品、部件的設(shè)計、工藝、質(zhì)量主管和項目主管。研制過程中,按XXX（承制單）質(zhì)量管理體系程序文件要求，依據(jù)《XXX（產(chǎn)品名稱）質(zhì)量保證大綱》，開展了XXX（品名稱）的質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及設(shè)計、試制、試驗等方面工作實施了監(jiān)控，保證了研制工作的規(guī)范進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠，研制過程中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題均已歸零，研制過程質(zhì)量受控。1.8試驗驗證情況XXX（品名稱）已完成了設(shè)計定型功能性能試驗、電磁兼容性試驗、環(huán)境鑒定試驗、可靠性鑒定試驗、試飛（試車、試航）、部隊試驗和配套軟件定型測評。試驗結(jié)果充分驗證了產(chǎn)品功能性能和作戰(zhàn)使用性能對研制總要求或技術(shù)協(xié)議書的符合性。1.9配套情況產(chǎn)品配套情況見表3。產(chǎn)品交付均按照配套表要求，配套齊全。

表3產(chǎn)配套表序號

名稱XXXXXXXXX（機設(shè)備）XXX（機工具）XXX（機備件）履歷本技術(shù)說明書使用維護說明書

型號/號XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

配套數(shù)量XsXX?XX?XX?XX:XX:XXX:XX

提供單位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

備注1.10其需要說明的情況無。2質(zhì)要求2.1質(zhì)量目標XXX（產(chǎn)品名稱）研制的質(zhì)量目如下：a）確保產(chǎn)品功能、性能指標滿足研制總要求（/技術(shù)協(xié)議書）；b）產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)受控；c）產(chǎn)質(zhì)量問題全部歸零；d）確產(chǎn)品一次通過試驗考核，一次研制成功。2.2質(zhì)量保證原則2.2.1質(zhì)第一原則在產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、使用過程中，應(yīng)認真執(zhí)行《武器裝備質(zhì)量管理條例》等質(zhì)量法規(guī)和GJB9001C-2017《質(zhì)量管理系要求,GJB1406A-2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求》等有關(guān)標準，始終堅持“軍工產(chǎn)品質(zhì)量第一”的原則，實施精品工程，實行全過程、分階段、有重點的質(zhì)量控制。2.2.2—成功原則貫徹一次成功的原則，確保產(chǎn)品設(shè)計一次成功，不出現(xiàn)方案性設(shè)計錯誤,不現(xiàn)因方案設(shè)計問題而造成試驗失敗，滿足可制造性、可檢驗性和經(jīng)濟性要求。原XXX。2.3產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求《XXX（產(chǎn)品名稱）質(zhì)量保證大》中，提出了如下要求：a）在研制生產(chǎn)過程中要樹立人人制造精品的意識，以建立“精品工程”為目標，開展各項工作；b）XXX。2.4產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)文件主要有：GJB1406A—2005《產(chǎn)品質(zhì)量保大綱要求》；GJB9001C-2017《量管理體系求》；XXX（承制單位）質(zhì)量管理體系件一程序文件；XXX《XXX（產(chǎn)品名稱）質(zhì)量保證大綱》；XXX《XXX（產(chǎn)品名稱）軟件質(zhì)量保證計劃》；XXX《XXX（產(chǎn)品名稱）計量保證大綱》；xxx《xXX（產(chǎn)品名稱）標準化大綱》；XXx《xXX（產(chǎn)品名稱）可靠性工作計劃》；XXX《XXX（產(chǎn)品名稱）維修性工作計劃》；Xxx《xXX（產(chǎn)品名稱）測試性工作計劃》；Xxx《xXX（產(chǎn)品名稱）保障性工作計劃》；

Xxx《xXX（產(chǎn)品名稱）安全性工作計劃》。3質(zhì)控制3.1質(zhì)量管理體系3.1.1管理系XXX（制單位）質(zhì)量管理體系通過了軍工產(chǎn)品承制單位質(zhì)量管理體系考核、新時代認證中心質(zhì)量管理體系認證。19XX年，獲得質(zhì)量管理體系認證注冊，20XX年20XX年XXX（承制單位）分別按照GJB9001B、GJB9001C-2017完成了新版標準的轉(zhuǎn)換工作,增強了程序文件的操作性覆蓋面。目前員工質(zhì)量意識較強，能比較自覺地按照質(zhì)量管理體系程序文件的要求開展工作XXX承制單位）質(zhì)量管理體系運行有效，能夠保證項目正常開展的質(zhì)量控,確保產(chǎn)可靠性、維修性、測試性、保障性和安全性等工作的有效策劃、運行及控制。3.1.2文件系XXX（承制單位）按照9001C-2017立了文件化的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件，并不斷完善、改進，能夠滿足產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)及全過程質(zhì)量控制要求。在方案初期，組織開展了產(chǎn)品質(zhì)量控制策劃工作，制定了《XXX產(chǎn)品名稱）質(zhì)量保證大綱》、《XXX（產(chǎn)名稱）件質(zhì)量保證計劃》、《XXX（品名稱）可靠性工作計劃》、《XXX（產(chǎn)品名稱）維修性工作計劃》、《XXX（產(chǎn)品名稱）測試性工作計劃》、《XXX（產(chǎn)品名稱）保障性工作劃》、《XXX（品名稱）安全性工作計劃》等文件，對產(chǎn)品研制的全過程進行了質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量受控。3.1.3監(jiān)督系XXX（制單位）在XXX質(zhì)量針的框架下，建立了質(zhì)量目標控制體系，通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析改進等工作的實以及在軍事代表監(jiān)督下不斷的改進和完善，確保了質(zhì)量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。為確保研制任務(wù)實施有效、過程質(zhì)量受控，建立了行政指揮系統(tǒng)和設(shè)計師系統(tǒng)，任命了xxx（產(chǎn)品名稱）研制項目行負責人，技術(shù)總師，各級電路、結(jié)構(gòu)、工藝、質(zhì)量負責人，以及可靠性師、質(zhì)量師、計量師、標準化師等。各級人員及各職能部門根據(jù)程序文件《職責、權(quán)限和溝通管理程序》的要求明確質(zhì)量職責、權(quán)限及相互關(guān)系，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求提供了組織保障。3.2研制過程質(zhì)量控制3.2.1技狀態(tài)管理按照GJB3206A—2010《技術(shù)狀管理》的要求，編制了《技術(shù)狀態(tài)管理程序》文件，納入了質(zhì)量管理體系。在產(chǎn)品研制過程中，嚴格按照文件要求開展了技術(shù)狀態(tài)標識、控制、記實、審核等方面的工作。XXX（產(chǎn)品名稱）研制中按GJB2116-1994《武器裝備研制項目工作分解結(jié)構(gòu)》的要求進行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解，并根據(jù)產(chǎn)品功能特性和物理特,定產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項及不同階段所需的技術(shù)狀態(tài)文件，建立了產(chǎn)品功能基線、分配基線、產(chǎn)品基線XXX（產(chǎn)品名稱）技術(shù)狀態(tài)項和技術(shù)狀態(tài)文件標識清楚、簽署完整，技術(shù)狀態(tài)文件已按程序文件要求完成了PDM系統(tǒng)歸檔。XXX（品名稱）軟件開發(fā)按軟件工程化管理要求，進行需求管理和配置管理，軟件配置項實行三庫管理，并通過版次標識其變更過程。產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理符合要求，產(chǎn)品研制過程中出現(xiàn)的問題已經(jīng)解決并歸零，相關(guān)更改已落實，技術(shù)狀態(tài)已確定，經(jīng)設(shè)計定型試驗表明，產(chǎn)品能夠達到研制總要求/或成品技術(shù)協(xié)議書要求。3.2.1.1技狀態(tài)標識a）選技術(shù)狀態(tài)項及標識按照產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)，選擇了XXX、XXX作技術(shù)狀態(tài)項。b）確定各技術(shù)狀態(tài)項在不同階所需的技術(shù)狀態(tài)文件及標識按照《XXX（品名稱）技術(shù)狀管理計劃》，確定了各階段輸出的文件、責任單位及完成時間。c）技術(shù)狀態(tài)基線

研制過程中依據(jù)研制總要求和/或技術(shù)協(xié)議書編制了《XXX（產(chǎn)品名稱）系統(tǒng)規(guī)范》、《XXX（產(chǎn)品名稱）研制規(guī)范》《XXX產(chǎn)品名稱）產(chǎn)品規(guī)范》和XXX（產(chǎn)品名稱）軟件產(chǎn)品規(guī)格說明》等技術(shù)文件，建立了產(chǎn)品功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。3.2.1.2技狀態(tài)控制a）技術(shù)狀態(tài)更改技術(shù)狀態(tài)更改遵循“論證充分、試驗驗證、各方認可、審批完備、落實到位”的原則。XXX（制單位）按照ZGXX.XXX文件控制程序》《設(shè)計文件編制、審批、更改管理辦法》的規(guī)定，對需要實施的技術(shù)狀態(tài)更改進行分類，并逐項履行更改程序，按不同的變更類別要求完成審簽，必要時通過用戶代表確認。落實更改內(nèi)容時，確保所有涉及到的文件全部得到更改xxx（品名稱）設(shè)計更改符合程序文件要求。技術(shù)協(xié)調(diào)單落實情況見表4。表4XXX（品名稱）技術(shù)協(xié)調(diào)單落實匯總序號

提出單位

接收單位

編號

主要協(xié)調(diào)內(nèi)容

落實情況落實情況包括：1,圖樣及技術(shù)文件已更到位2,品實物已落實到位b）偏離許可和讓步偏離許可（器材代用）的辦理、審批及控制執(zhí)行ZGXX.XXX《原材料代用管理辦法》。讓步的辦理、審批及控制執(zhí)行ZGXX.XXX不合格品控制程序》，不合格品審理委員會對不合格品進行審査和處理，以防止其非預期的使用或交付。按照《防措施控制序》，對不合格品產(chǎn)生的原因進行了定位、分析，對糾正措施及歸零情況進行了監(jiān)督和驗證，避免不合格品的重復發(fā)生。研制過程中，產(chǎn)品辦理了XX份離單（或XXX（產(chǎn)品名稱）無技術(shù)狀態(tài)偏離許可和讓步）。器材代用清單見表5。表5器代用清單元器件代用序號

代料單號

圖號

批次號

原器材型號規(guī)格

代用器材型號規(guī)格代用說明原材料代用序號

代料單號

圖號

批次號

原器材型號規(guī)格

代用器材型號規(guī)格代用說明3.2.1.3技狀態(tài)記實XXX（承制單位）從產(chǎn)品方案階起就開展技術(shù)狀態(tài)記實活動，并定期備份技術(shù)狀態(tài)記實數(shù)據(jù)。在產(chǎn)品轉(zhuǎn)階段評審前或型號要求節(jié)點，編制了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)記實報告，記錄了XXX.XXX的制情況，技術(shù)狀態(tài)記實文件完整并已歸檔。3.2.1.4技狀態(tài)審核XXX（產(chǎn)品名稱）功能技術(shù)狀態(tài)核和物理技術(shù)狀態(tài)審核結(jié)合產(chǎn)品轉(zhuǎn)階段、設(shè)計定型工作進行。按照ZGXX.XXX《設(shè)計開發(fā)控制程序》對評審有效性進行嚴格控制，對遺留問題進行記錄并及時跟蹤直至解決。技術(shù)狀態(tài)審核符合GJB3206A2010《技術(shù)狀態(tài)管理》的要求。3.2.2設(shè)質(zhì)量控制3.2.2.1設(shè)分析研制初期，組織相關(guān)人員進行了產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃，形成了產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃報告，確定了產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的階段及每個階段所需進行的評審、驗證和確認活動，形成了產(chǎn)品總體設(shè)計方案。該方案經(jīng)評審確認，為產(chǎn)品設(shè)計、研制提供了有效的指導性依據(jù)。3.2.2.2設(shè)報告

設(shè)計過程形成的設(shè)計報告、圖樣資料、器材清單、明細表、調(diào)試說明等文件均按質(zhì)量管理體系文件《文件控制要求》的要求，進行審簽和批準xxx（產(chǎn)品名稱）設(shè)計文件的編制符合有關(guān)電氣、技術(shù)制圖的國家標準、行業(yè)標準及XXX（制單位）有關(guān)規(guī)定的要求，簽署完整，設(shè)計文件基本成套、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，質(zhì)量受控。通過XXX形的報告，表明產(chǎn)品設(shè)計滿足設(shè)計和開發(fā)輸入各項文件規(guī)定的指標要求。3.2.2.3階評審XXX（品名稱）按照質(zhì)量管理體系及項目質(zhì)量保證大綱的要求，對設(shè)計過程進行了質(zhì)量控制，嚴格落實了設(shè)計評審制度。評審做到了全面、客觀、負責。項目質(zhì)量人員參加了項目的各次評審,并嚴督促了評審專家意見的分析和落實。各階段主要評審中共有XX項遺留問題，均已歸零解決。XXX（產(chǎn)品名稱）在研制過程中主要評審工作如下：20XX年XX月日，xXX在XX組召開了XXX產(chǎn)品名稱）研制方案評審會，設(shè)計方案XXX,順通過方案評審，與會專家共提出XX條見其中XX條題已經(jīng)落實到研制方案與詳細設(shè)計，質(zhì)量部門進行了跟蹤檢査。另外XX條問經(jīng)XXX,目已按協(xié)調(diào)意見落實。20XX年XX月XX日，XXX（承單位）組織有關(guān)專家對XXX（產(chǎn)品名稱）詳細設(shè)計報告進行了所級內(nèi)部評審，評審會由XXX主持。評審組對XXX產(chǎn)品名稱）詳細設(shè)計報告進行了分析討論，對提供的支撐文件進行了審查，提出了XX意見。設(shè)計師系統(tǒng)在現(xiàn)場對其中XX條見進行了解釋說明，條題在詳細設(shè)計報告中進行了落實修改。詳細設(shè)計通過所級評審。20XX年XX月日，XX機關(guān)持，并邀請XXX總體單位）、XXX的相關(guān)專家，對XXX（產(chǎn)品名稱）的詳細設(shè)計報告進行了評審。會后設(shè)計師系統(tǒng)對專家提出的問題進行了認真落實修改，并按要求對其進行了跟蹤閉環(huán)。20XX年XX月XX日xXX組在XXX（承制單位）進行了XXX（產(chǎn)品名稱）質(zhì)量評審。邀請XXX.XXX等位的有關(guān)專參加了評審，由XXX任評審組組長。評審組經(jīng)過認真分析、討論，認為XXX（品名稱）研過程質(zhì)量受控，通過了驗收測試，用戶狀態(tài)確認測試，同意提交用戶使用。20XX年XX月XX日由XXX組，在XXX會議地點）召開了XXX（產(chǎn)品名稱）X型件裝機評審會，XXx、xXX等XX個位XX名表參加。會上專家提出了XX條題，其中XX條問題進行了現(xiàn)場解釋，條采的問題，已經(jīng)在后續(xù)工作中全部得到了落實。20XX年XXX（產(chǎn)品名稱），在XXX所過系統(tǒng)聯(lián)試、驗收測試合格后XX所組織了系統(tǒng)的提交質(zhì)量評審。評審會上，項目組進行了研制總結(jié)情況匯報、階段質(zhì)量總結(jié)情況匯報。與會專家（含用戶代表），對產(chǎn)品的整個設(shè)計過程、研制過程的情況進行質(zhì)量把關(guān)，質(zhì)量師組織完成了評審會上，專家提出的問題跟蹤落實工作。產(chǎn)品通過評審后提交軍檢驗收。產(chǎn)品設(shè)計評審及專家意見的歸零情況匯總見表6表6研過程各階段主要評審情況序號

評審名稱

評審時間

評審要點

問題

處理結(jié)果

備注3.2.2.4試驗證XXX（品名稱）已完成了Xxx、xxx、xXX研制試驗和設(shè)計定型功能性能試驗、電磁兼容性試驗、環(huán)境鑒定試驗、可靠性鑒定試驗、試飛（試車、試航）、部隊試驗和配套軟件定型測評等設(shè)計定型試驗，產(chǎn)品設(shè)計的符合性、適用性和可靠性等得到了充分、有效的試驗驗證。試驗結(jié)果表明，產(chǎn)品功能性能滿足研制總要求、技術(shù)協(xié)議書和使用要求。3.2.2.5設(shè)更改產(chǎn)品設(shè)計更改嚴格按照ZGXX.XXX設(shè)計文件編制、審批、更改管理辦法》的要求進行。研制以來，針對產(chǎn)品研制和技術(shù)協(xié)調(diào)等情況，先后編發(fā)了XX設(shè)計更改單對產(chǎn)品圖樣等設(shè)計資料進行了更改完善。研制過程設(shè)計更改受控。3.2.3工質(zhì)量控制3.2.3.1工設(shè)計

按照ZGXX.XXX《藝設(shè)計管理序》及產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求，開展了產(chǎn)品工藝設(shè)計工作。XXX（品名稱）在設(shè)計、試制中采用的成熟技術(shù)，工藝穩(wěn)定，新研或改進設(shè)備，其印制板制造、電子組裝、機械加工、焊接、熱處理、油漆、電鍍和防護等工藝成熟。在方案設(shè)計初期,工藝計師編制了XXX（產(chǎn)品名稱）試制匸藝總方案》，與電路、結(jié)構(gòu)并行設(shè)計，隨研制方案進行了評審，確保了工藝設(shè)計的合理性。在工藝組織上，制定了合理的工藝流程、有效的工藝措施，編制了詳細的生產(chǎn)工藝文件，能夠指導生產(chǎn)現(xiàn)場按工藝規(guī)程要求執(zhí)行。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在滿足設(shè)計性能的前提下，盡量采用成熟的工藝技術(shù)，需要釆用新工藝、新材料時，必須經(jīng)過專題試驗，嚴格考核后，方可正式采用。設(shè)計各類規(guī)程時根據(jù)實際工藝水平和制造能力，盡量采用標準和成熟工藝技術(shù)、成組工藝技術(shù)、數(shù)控加工技術(shù)、SMT等現(xiàn)代制造技術(shù)組織生,高產(chǎn)品工藝可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品首件交付前，進行了工藝評審，并對評審中的問題進行了歸零管理。產(chǎn)品工藝評審情況見表7。表7工評審情況序號

評審內(nèi)容

評審意見

落實情況

備注3.2.3.2工控制工藝文件按照ZGXX.XXX《藝件及標準化文件編制、審批、更改管理辦法》履行了審批及有關(guān)部門的會簽手續(xù)，并按規(guī)定發(fā)放，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件是現(xiàn)行有效版本。3.2.3.3關(guān)工序通過對各部件的結(jié)構(gòu)、性能和工藝特點分析，XXX產(chǎn)品組成部分）不存在加工難點，未設(shè)立關(guān)鍵工序。XXX（產(chǎn)品組成部分）是一項技含量較高的機電一體化產(chǎn)品，其XX重要性形成的工序：定為關(guān)鍵工序。關(guān)鍵工序清單見表8。表8關(guān)工序清單序號

零（部）件代號（部）件名稱

工序號

工序名稱

關(guān)鍵重要特性3.2.3.4特工藝產(chǎn)品涉及鑄造、噴漆、浸漆、鈍化、硫酸陽極化、熱處理等特殊過程。依據(jù)ZGXX.XXX《程確認控制程序》，對特殊過程進行了確認及再確認。特殊過程編制了典型工藝規(guī)程、生產(chǎn)說明書指導現(xiàn)場操作；編制了過程連續(xù)控制的記錄卡片，對過程參數(shù)進行記錄，保證特殊工藝的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。特殊過程記錄完,可追溯。XXX（產(chǎn)品名稱）涉及的主要特過程見表。表9主特殊過程的確認情況序號1

工種焊接

過程名稱電極壓封

零件名稱諧振腔組件

編號XXX

確認結(jié)果有效3.2.3.5工驗證根據(jù)《件鑒定管理辦法》規(guī)定，對XXX行了首件鑒定。首件鑒定結(jié)論合格，其結(jié)果進一步證實了工藝過程的合理性、可行性及設(shè)備、人員等生產(chǎn)條件能夠持續(xù)地滿足制造出符合設(shè)計要求的產(chǎn)品。3.2.3.6工文件文件資料的控制按照ZGXX.XXX《文件控制程序》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。研制過程中，隨著產(chǎn)品設(shè)計文件的下發(fā)，工藝人員編制了工藝總方案XX份工藝標準化綜合要求XX份，車間流轉(zhuǎn)線，毛料清單XX份機械加工工序卡片XX份沖

壓工序過程卡片XX份，熱處理序卡片XX份，表面處理工序卡片XX份，配、調(diào)試工藝規(guī)程XX份驗收工藝規(guī)程份包裝工藝規(guī)程XX。工藝文件及其更改匯總表見表10。產(chǎn)品工藝資料規(guī)范、齊套，內(nèi)容符合設(shè)計意圖，能夠滿足研制過程工藝質(zhì)量控制要求。表10工文件及其更改匯總表序號更改單編號部代號

階段

版本

文件代號文名稱更時間

更改原因設(shè)計更改工藝改進協(xié)調(diào)更改3.2.3.7不格品處理研制、生產(chǎn)過程中的不合格品嚴格按照《合格品控制程序》進行鑒別、標識、隔離、審理、處置。研制過程由于XXX，造成XXX零不符合產(chǎn)品圖樣要求，辦理不合格品二級審理單份，詳見表11,審理結(jié)論為讓步收。表不格品讓步使用情況序號

審理單號

零組件圖號

名稱

超差現(xiàn)象

備注不合格零件的審理手續(xù)齊全，經(jīng)顧客代表審簽認可XXX承制單位）和XXX（駐承制單位軍事代表室）對不合格品產(chǎn)生的原因進行了定位、分析，對糾正措施及歸零情況進行了監(jiān)督和驗證。經(jīng)裝配及試驗驗證，不合格品讓步使用無不良后期影響。3.2.4外、外購產(chǎn)品質(zhì)量控制3.2.4.1外協(xié)/外購單位資質(zhì)外購/外協(xié)單位資質(zhì)控制執(zhí)行ZGXX.XXX《方控制程序》。XXX（制單位）對供方質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)保證能力等考察后，確定了《供方名錄》，并進行動態(tài)管理。產(chǎn)品涉及的外購/外協(xié)，均在《供方名錄》規(guī)定的廠家采購/加工。其中主要供方XXx、xXX、XXX均備國家認可的武器裝備研制、生產(chǎn)資格及保密資質(zhì)。外購/外協(xié)單位質(zhì)量保證能力見表12表12外/協(xié)供方質(zhì)量保證能力情況序號

單位名稱

外購/協(xié)件質(zhì)量管理體系運行情況生產(chǎn)能力狀況

備注3.2.4.2技狀態(tài)控制外購外協(xié)品技術(shù)狀態(tài)控制執(zhí)行《外包控制程序》。XXX（制單位）識別、確定了外購/外協(xié)目，編制了各部件外購件清單。產(chǎn)品涉及的外購/協(xié)均與供方簽訂了技術(shù)協(xié)議/采購同。XXX承制單位）設(shè)計師系統(tǒng)參加了xxx（體單位）與外協(xié)配套產(chǎn)品“成品協(xié)議”的簽訂，并且進行了相關(guān)技術(shù)接口的協(xié)調(diào)，編寫了xxx（品名稱）接口控制文件》等文件，明確了接口協(xié)議要求，并下達了研制任務(wù)書，編寫了XXX（產(chǎn)品名稱）接口定義》、下發(fā)了《XXX（一層次產(chǎn)品名稱）技術(shù)要求》，確保了（品名稱）技術(shù)接口狀態(tài)受控。外協(xié)加工時,xxx（承制單位）提供產(chǎn)品圖紙、工藝、材料，提供給供方的文件從檔案室領(lǐng)取，現(xiàn)行有效，加蓋“一次性用圖”和“外包日期”標記，確保外購/外協(xié)件技術(shù)狀態(tài)受控。3.2.4.3產(chǎn)交接驗收外購/外協(xié)產(chǎn)品驗收執(zhí)行XXX《廠復驗管理辦法》。XXX（承制單位）編制了產(chǎn)品各部件的外購件入廠檢驗項目。產(chǎn)品涉及外購件XXX，外協(xié)件XXX項，到貨后，首先進行初檢，對供方的資質(zhì)、外/外件的批次、數(shù)量包裝情況、質(zhì)量證明文件等進行核查，無誤后，由專業(yè)檢驗室按照入廠檢驗項圖紙要求實施入廠檢驗。入廠檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入

下一工序使用。外購/外協(xié)單位負責的零組件及質(zhì)量數(shù)據(jù)見表13表13外購協(xié)件及其質(zhì)量數(shù)據(jù)序號

單位名稱

外購/協(xié)件

交檢數(shù)合格數(shù)一次入驗合格率

質(zhì)量評價3.2.4.4技資料完整性及歸檔外購/外協(xié)單位配套設(shè)備提交XXX承制單位）聯(lián)試時，出具了相關(guān)的質(zhì)量證明文件，明確了設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，提交的技術(shù)說明書、使用維護說明書等技術(shù)資料，均按要求歸檔，資料完整，可追溯。3.2.4,5不格品處理按照《合格品控制序》，對產(chǎn)品涉及的不合格外購外協(xié)，進行了鑒別、隔離、控制、審查、退貨處理，無不合格外外協(xié)件非預期使用現(xiàn)象。對聯(lián)試過程中出現(xiàn)的問題，向各單位進行了通報，并要求歸零。退回原廠家的外購/外協(xié)件，均隨帶了“外購/外包品退貨糾偏單”，由供方分析原因，制定、落實糾正措施，隨產(chǎn)品一并返回，作為對供方考核的依據(jù)之一。3.2.5元件及原材料質(zhì)量控制3.2.5.1元件和原材料的使用與元器件優(yōu)選目錄的符合性為加強元器件管理,（制單位）嚴格按照制定的元器件管理規(guī)定，按《XXX元件優(yōu)選目錄》選用元器件，并將使用的元器件清單向XXX（體單位）進行了通報。按照XXX（體單位）的要求，XXX（制單位）進行了型號元器件優(yōu)選目錄的符合性清理，形成了《xxx（產(chǎn)品名稱）元器件目錄清單》并向XXX總體單位）進行了匯報，履行了相關(guān)手續(xù)。使用元器件從選用、采購、入所復驗、篩選、入庫等過程進行了控制。元器件超目錄清單見表。XXX（產(chǎn)品名稱）配套的其他設(shè)元器件的控制，由各配套單位按照XXX（承制單位）下發(fā)的元器件控制要求貫徹執(zhí)行，各單位質(zhì)量部門、軍代表進行了過程監(jiān)控。表14超錄器材清單序號

元器件名稱

型號規(guī)格技術(shù)標準

封裝形式和封裝材質(zhì)量等質(zhì)級

單機數(shù)量

生產(chǎn)廠家

說明XXX（品名稱）在研制過程中盡可能選用國產(chǎn)元器件；在國內(nèi)沒有類似元器件或國產(chǎn)類似元器件性能指標達不到使用要求情況下，才選用進口電子元器件；在必須選用進口電子元器件時，優(yōu)先選用顏色等級為綠色的進口元器件。XXX（品名稱）所有進口元器件均屬非禁運產(chǎn)品，可通過常規(guī)外貿(mào)渠道進口，供貨渠道順暢，可長期供貨，供貨有保障。通過優(yōu)先選用國產(chǎn)電子元器件，控制了XXX產(chǎn)品名稱）使用的電子元器件比例，滿足研制總要求，電子元器件統(tǒng)計分析結(jié)果見表15表電元器件統(tǒng)計分析表國產(chǎn)

進口

總計統(tǒng)計結(jié)果

規(guī)格A

數(shù)量B

費用C

規(guī)格D

數(shù)量E

費用F

規(guī)格X

數(shù)量Y

費用Z國產(chǎn)比例（%進口電子元器件

規(guī)格國產(chǎn)比例A/X紅色

紫色

數(shù)量國產(chǎn)比例B/Y(=BY)橙色

費用國產(chǎn)比例C/Z(=CZ)黃色

綠色

數(shù)費國產(chǎn)比例(BY)/(CZ)總計安全等級分析規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量規(guī)格

數(shù)量統(tǒng)計結(jié)果GIIIJKLMN。PDE使用比例（%G/XH/YI/XJ/YK/XL/YM/XN/Y。/XP/YD/X說明事項：

E/Y

3.2.5.2元件和原材料的合格檢驗及元器件篩選電子元器件按照外購件入廠檢驗項目100%行了入廠驗收。按照ZGXX.XXX《子元器件二篩選規(guī)范》，編制了電子元器件二次篩選規(guī)范，并按規(guī)范進行了二次篩選。產(chǎn)品中涉及的兩項電子元器件XXX）因國內(nèi)暫無手段未進行篩選XXX出了不能篩選證明）項件隨產(chǎn)品進行了篩選，在篩選及外場使用中，未出現(xiàn)過故障。電子元器件經(jīng)試驗和使用驗證，滿足系統(tǒng)設(shè)計要求。3.2.5.3元件和原材料的失效分析產(chǎn)品研制過程中，對岀現(xiàn)問題的電子元器件等在具有資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行了失效分析。a）XXX三管失效分析年XX月，XXX反饋：XXX障。經(jīng)排査，確定故障是由三管失效引起。將失效三極管送XXX進了失效分析結(jié)果為：“三極管失效原因是由于XXX”。b）繼器失效分析20XX年XX月日，XXX在試驗過程中，出現(xiàn)接通XXX故。故障定位:繼電失效。將失效繼電器送XXX進了失效析，結(jié)論為：XXX。XXX,3.2.5.4不格品處理按照ZGXX.XXX《合格品控制序》，對產(chǎn)品涉及的不合格元器件、原材料進行了鑒別、隔離、控制、審査、退貨處理，無不合格品超差使用現(xiàn)象。退回廠家的元器件和原材料，隨帶“外購/外產(chǎn)品退貨糾偏單”，由供方分析原因，制定、落實糾正措施，隨產(chǎn)品一并返回，作為對供方考核的依據(jù)之一。3.2.6文及技術(shù)資料質(zhì)量控制3.2.6.1設(shè)文件研制過程中，按照ZGXX.XXX《計和開發(fā)控制程序》要求，逐步編制了總體設(shè)計方案、詳細設(shè)計報告、產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、外/外協(xié)件清單、外購件入廠檢驗項目XXX試驗大綱、設(shè)計定型功能性能試驗大綱、軟件需求規(guī)格說明、軟件開發(fā)計劃、配置管理計劃等設(shè)計文件。設(shè)計文件按照ZGXX.XXX《計件編制、審批、更改管理辦法》及產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議的要求履行了標準化審查、工藝會簽、質(zhì)量會簽、軍代表確認及主機會簽，為器材采購和產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、驗收等提供了有效依據(jù)。3.2.6.2工文件隨著產(chǎn)品設(shè)計文件的下發(fā)，按照ZGXX.XXX工藝設(shè)計管理程序》及時編制了工藝總方案、工藝標準化綜合要求、零組件加工的工藝流轉(zhuǎn)路線表、產(chǎn)品的裝調(diào)、驗收工藝規(guī)程等工藝資料。工藝資料按照ZGXX.XXX工藝文件及標準化文件編制、審批、管理更改辦法》履行了審批手續(xù)。工藝資料內(nèi)容符合設(shè)計意圖，能夠正確指導生產(chǎn)和試驗工作進行。稱）軟件質(zhì)量保證計劃》、《XXX產(chǎn)品名稱）計量保證大綱》等質(zhì)量保證文件。質(zhì)量保證文件完整，按照XXX履了審批續(xù)，并按規(guī)定歸檔。3.2.6.3質(zhì)量證文件編制了《供方名錄》、《xXX（品名稱）質(zhì)量保證大綱》、《XXX（品名稱）軟件質(zhì)量保證計劃》、《XXX（品名稱）計量保證大綱》等質(zhì)量保證文件。質(zhì)保證文件完整，按照XXX履了審批續(xù)，并按規(guī)定歸檔。3.2.6.4產(chǎn)規(guī)范編制了《XXX（產(chǎn)品名稱）產(chǎn)品規(guī)范》，履行了規(guī)定的審批手續(xù)。產(chǎn)品規(guī)范更改的控制，執(zhí)行ZGXX.XXX《設(shè)計文件制、審批、更改管理辦法》。3.2.6.5作指導書按照產(chǎn)品生產(chǎn)要求，梳理工作流程，編制了各類作業(yè)指導文件。作業(yè)指導書履行了審批手續(xù)，并不斷修訂完善。3.2.6.6調(diào)試/試驗文件編制了產(chǎn)品及各部件的調(diào)試、試驗工藝規(guī)程。工藝規(guī)程編制及更改按照ZGXX.XXX履

行了審批手續(xù)。3.2.6.7外文件外來文件的控制執(zhí)行ZGXX.XXX文件控制程序》。設(shè)置了專門機構(gòu)，對收到的型號頂層文件等外來文件簽收、登記，建帳，傳遞；收到XXX，及時傳遞信息，將技術(shù)協(xié)調(diào)內(nèi)容納入相關(guān)設(shè)計文件，確保將協(xié)調(diào)要求落實到產(chǎn)品中。對于標準類外來文件建立標準總目錄，按規(guī)定發(fā)放并記錄。及時核查、跟蹤所用標準的更新情況，更新標準館藏目錄，定期公布標準、法規(guī)的有效版本目錄，確保工廠能及時得到有關(guān)標準更新的信息。3.2.6.8文更改記錄設(shè)計文件、工藝文件的更改原則、更改分類、更改原因分類、審簽規(guī)定、更改實施等按照ZGXX.XXX《設(shè)計文件編制審批、更改管理辦法》、ZGXX.XXX《藝文件及標準化文件編制、審批、更改管理辦法》要求執(zhí)行。研制過程中所有更改均有記錄。3.2.7關(guān)件和重要件質(zhì)量控制3.2.7.1關(guān)特性、重要特性分析按照ZGXX.XXX《性分析管理法》，對系統(tǒng)各部件進行了特性分析，形成了特性分析報告。經(jīng)分析XXX中的XXX具重要特性，為重要件，其余均為一般特性零件，無關(guān)鍵特性。3.2.7.2產(chǎn)特性分類,根據(jù)特性分析的結(jié)果，產(chǎn)品XXX重要特性，特性分類編號：XXX，其余均為一般特性。共有XX個鍵，XX個要（或無關(guān)鍵件和重要件），關(guān)鍵件和重要件清單見表16。表16關(guān)件和重要件清單產(chǎn)品代號序號

XXX圖號（代號）

產(chǎn)品名稱關(guān)重件名稱

XXX字母標記

階段標記特性標記

D備注12

GZ

G1Z100按研制總要求中對xxx（產(chǎn)品名）軟件重要程度的劃分，共有重要軟件XX項，無關(guān)鍵軟件，重要軟件均通過了第三方測評和定型測評。3.2.7.3關(guān)件、重要件標識按照ZGXX.XXX《性分析管理法》，重要件在圖紙明細表的“特性標記”欄內(nèi)標注“Z”，在產(chǎn)品圖樣上醒目位置注“重要件”，其重要特性在該零組件圖樣上的相關(guān)位置及技術(shù)要求中標注。重要件的合格證上加蓋“重要件”印章，并隨零件周轉(zhuǎn)。3.2.7.4關(guān)鍵）重（要）工序產(chǎn)品不涉及重要工序。XXX.XXX,XXX確定為關(guān)鍵工序。3.2.7.5關(guān)件、重要件控制關(guān)鍵工序的控制執(zhí)行ZGXX.XXX關(guān)鍵過程控制程序》。編制了關(guān)鍵工序目錄、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片，在工藝過程卡片及制造過程涉及的工藝規(guī)程的關(guān)鍵工序號前加蓋了“關(guān)鍵工序”印章。關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片明確了人、機、料、法、環(huán)的控制內(nèi)容。與關(guān)鍵工序有關(guān)的人員均經(jīng)培訓，考核合格后持證上崗。在加工、裝配過程中按照關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片的要求，定人員、定設(shè)備、定工藝方法，對XXX工進行了嚴格的質(zhì)量控制。關(guān)鍵工序?qū)嵤┻^程中，操作人員按照規(guī)定對生產(chǎn)條件進行檢査、調(diào)控，保證過程處于受控狀態(tài)。檢驗人員按照工序卡片及關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片要求進行100%檢驗。3.2.8產(chǎn)標識和可追溯性質(zhì)量制3.2.8.1產(chǎn)標識按照GJB726A—2004要求對購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，釆取了適宜

的方法進行標識，并進行了記錄，具有可追溯性。產(chǎn)品研制初期，向XXX申，確定了產(chǎn)品型號、名稱，并確定了產(chǎn)品代號。按照ZGXX.XXX《識和可追溯管理程序》，對原材料、元器件、零件、組件和產(chǎn)品分別實施了型（代）號、名稱、批次號、質(zhì)量狀態(tài)及加印等的識別標識或標識移植，在有關(guān)的工序卡片、記錄單及合格證上記錄、傳遞了軟件版本標識，并對生產(chǎn)現(xiàn)場的零組件或產(chǎn)品實施了“合格”、“不合格”、“待檢驗”、“待判定”等的檢驗狀態(tài)標識。按照程序文件ZGXX.XXX《次理控制要求》，對加工、裝配過程的產(chǎn)品批次進行標識和記錄，“批次管理記錄卡”、“裝配原始記錄”按要求進行歸檔。成品件通過產(chǎn)品履歷本、產(chǎn)品銘牌、漆封印實現(xiàn)產(chǎn)品標識。在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、貯存、包裝、運輸、交付等過程中，產(chǎn)品標識與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)。最終產(chǎn)品名稱、型號、批次號等標識在前面板上。標識文字、代號完整、清晰，處于醒目位置，易于識別和追溯。標識記錄納入質(zhì)量記錄的控制程序，并給予保存。產(chǎn)品標識唯一，可追溯性良好。3.2.8.2分編碼按照GJB1775—1993《裝備質(zhì)量與可靠性信息分類和編碼通用要求》和GJB630A-1998《機質(zhì)量與可靠性信息分類和編碼要求》，對產(chǎn)品進行分類編碼策劃和質(zhì)量控制。3.2.8.3電標識及管理未實行電子標識。按《XXX條碼標識要求》的規(guī)定對產(chǎn)品及其附件、配件等使用二維條碼進行了標識和管理。3.2.9計檢驗質(zhì)量控制3.2.9.1產(chǎn)關(guān)鍵參數(shù)量值傳遞關(guān)系對產(chǎn)品進行了檢測和計量保證能力分析，明確了產(chǎn)品必須檢測的項目或參數(shù)。選擇了符合量值傳遞要求的通用檢測設(shè)備，同時設(shè)計制造了符合量值傳遞的專用測試設(shè)備XXX。根據(jù)量值傳遞要求，對XXX通設(shè)備和專用設(shè)備進行了檢定，保證其計量要求。3.2.9.2專測試設(shè)備編制了xxx（用測試設(shè)備）校規(guī)范，并根據(jù)校準規(guī)范進行校準。校準合格后在XXX（專用測試設(shè)備）上粘貼了“準用”標識XXX值能夠溯源到國防最高計量標準或國家計量基準、標準。3.2.9.3通測試設(shè)備對產(chǎn)品通用測試設(shè)備，按照國家校準規(guī)范或檢定規(guī)程進行檢定，經(jīng)檢定合格后在通用測試設(shè)備上粘貼“合格”標識。通用測試設(shè)備量值能夠溯源到國防最高計量標準或國家計量基準、標準。3.2.9.4工藝/工裝根據(jù)工藝需要，產(chǎn)品各配套部件設(shè)計、制造了套專工裝、測試設(shè),目前均在生產(chǎn)線上正常使用。工藝裝備的設(shè)計、制造、檢定及管理執(zhí)行ZGXX.XXX《工裝設(shè)計、制造管理辦法》、ZGXX.XXX《裝檢定管理辦法》和ZGXX.XXX《測試設(shè)備控制程序》。生產(chǎn)過程中所用的設(shè)備、工藝裝備、檢測器具均在合格的檢定周期內(nèi)，并處于良好使用狀態(tài)。經(jīng)小批生產(chǎn)驗證，現(xiàn)有工藝裝備可以滿足過程加工、測量、檢驗、試驗控制要求。3.2.9.5大試驗的計量保證產(chǎn)品各項試驗所用計量器具和測試設(shè)備符合試驗大綱要求，并在合格有效期內(nèi)。3.2.9.6不格處理計量檢驗嚴格按照規(guī)范進行，無不合格項。3.2.10試質(zhì)量控制試質(zhì)量策劃產(chǎn)品在研制過程中經(jīng)歷了XXX試。各試驗均編制了相應(yīng)的試驗大綱，規(guī)定了受試產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)、各項試驗的試驗條件及專用、通用測試設(shè)備的精度要求，明確了質(zhì)量控制項目、質(zhì)量控制點，規(guī)定了各項試驗的負責單位、參試單位及各單位人員的職責。工程研制階段主要研制試驗項目見表17設(shè)計定型階段設(shè)計定型試驗項目見表18。

表主研制試驗項目序號

試驗項目

承試單位

試驗時間

試驗結(jié)果

備注123

電磁兼容性摸底試驗環(huán)境試驗可靠性研制試驗表設(shè)定型試驗項目序號

試驗項目

承試單位試驗時間

試驗結(jié)果

備注12345678

設(shè)計定型功能性能試驗設(shè)計定型電磁兼容性試驗設(shè)計定型環(huán)境鑒定試驗設(shè)計定型可靠性鑒定試驗設(shè)計定型試飛（試車、試航）設(shè)計定型部隊試驗軟件定型測評設(shè)計定型復雜電磁環(huán)境試驗試風險分析對試驗過程中可能存在的風險進行了識別，制定了規(guī)避措施，作為試驗大綱主要內(nèi)容之一。試現(xiàn)場質(zhì)量控制試驗現(xiàn)場質(zhì)量控制執(zhí)行ZGXX.XXX試驗控制程序》。受試產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合試驗大綱要求，試驗大綱、試驗規(guī)程現(xiàn)行有效，測試設(shè)備、計量器具精度滿足試驗大綱要求，在合格的檢定周期內(nèi)，試驗人員具備上崗資格，試驗現(xiàn)場的溫度、濕度等環(huán)境條件符合試驗大綱要求。試驗正式開始前，組織對人、機、料、法、環(huán)等各方面條件核査無誤后，填寫了“試驗前準備狀態(tài)檢查表”，經(jīng)批準后，方可進行試驗。試驗過程中，試驗人員按照試驗規(guī)程要求操作，確保了測試精度和試驗數(shù)據(jù)的準確性。出現(xiàn)故障時，立即停止試驗，保護試驗現(xiàn)場，填寫“故障報告表”，按照ZGXX.XXX《品故障處理控制程序》，分析故障原因，開展故障歸零工作。試數(shù)據(jù)處理試驗人員按照職責分工和規(guī)定程序填寫了試驗記錄單。產(chǎn)品各項試驗記錄正確、清晰、真實，簽署有效。試報告試驗結(jié)束后，試驗負責人員整理試驗記錄，按照GJB/Z170—2013編試驗報告。試驗報告經(jīng)顧客代表認可后按規(guī)定歸檔。持改進產(chǎn)品在XXX試中共出現(xiàn)XX個障，詳見表19。按照XXX要求，形成了相應(yīng)的故障報告單和技術(shù)歸零報告，故障定位準確，機理清楚，經(jīng)試驗驗,措施有效，進行了舉一反三，并通過了主管機關(guān)主持的故障歸零評審。表試中的故障情況序號不格項處理

故障名稱

歸零情況產(chǎn)品各項試驗程序、試驗項目符合試驗大綱要求，試驗過程操作規(guī)范，無不合格項。3.2.11軟質(zhì)量控制軟質(zhì)量策劃XXX（承制單位）根據(jù)《XXX軟工程管理規(guī)定》及《XXX軟設(shè)計與開發(fā)控制程序》的要求開展軟件工程化管理工作。

軟件研制貫徹執(zhí)行了GJB2786A—2009,GJB439A-2013等標的要求，軟件文檔按照GJB438B-2009要求編制。按照軟件相關(guān)程序文件的要求，編制了軟件質(zhì)量保證計劃，按規(guī)定建立了軟件質(zhì)量保證組，明確了質(zhì)量保證人員組成、職責。軟件質(zhì)量保證組成員，按照軟件質(zhì)量保證計劃的要求，實施軟件開發(fā)過程中的質(zhì)量控制，對軟件質(zhì)量進行監(jiān)督，對每個階段活動選定的研發(fā)活動或輸出工作產(chǎn)品進行了質(zhì)量審核工作。軟配置管理產(chǎn)品軟件的配置管理按照XX要進行。制定了軟件配置管理計劃，成立了配置管理組，建立了開發(fā)庫、受控庫和產(chǎn)品庫，并按規(guī)定進行管理。研制過程中，按要求對軟件的更改級別、更改申請、更改的版本標識、更改流程和更改過程中三庫管理等進行了有效控制。軟件版本標識明確、軟件更改及出入庫手續(xù)規(guī)范、完整、可追溯。研制過程中自XX軟編"軟件改申請單”及“軟件更改單”各XX份均XX履行了審批手續(xù)，軟件更改單經(jīng)質(zhì)量管理部會簽XX可，并存入相應(yīng)的軟件庫。產(chǎn)品軟件的最新版本見表20。表20產(chǎn)軟件配置項最新版本序號

軟件標識號

軟件名稱

軟件版本號

軟件等級

研制單位產(chǎn)品軟件各配置項的代碼均在XX入庫管理。軟基線管理在開發(fā)過程中，按照xxx（產(chǎn)名稱）軟件配置管理計劃的要求，創(chuàng)建了功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。產(chǎn)品基線首次建立時間為20XXXXXX日目前為止更改XX次，具體記錄見表21。表軟產(chǎn)品基線記錄基線名稱

最后版本發(fā)布日期

基線版本變更歷史

基線變更次數(shù)

基線內(nèi)容及其目前版本軟成熟度評價XXX軟在其他已定型產(chǎn)品同類軟件的基礎(chǔ)上研制，技術(shù)成熟XXX軟件理技術(shù)為首次在裝機產(chǎn)品中應(yīng)用，產(chǎn)品研制初期技術(shù)成熟度較低，在研制過程中通過加強內(nèi)部測試和試驗驗證，逐步完善了設(shè)計，隨產(chǎn)品經(jīng)過各項設(shè)計定型試驗考,技術(shù)成熟度得到了較大提高，該技術(shù)已在后繼多型產(chǎn)品中推廣應(yīng)用。軟測試驗證XXX軟件研制過程進行了軟件自測試、第三方測試及軟件定型測評。按要求編制了軟件測試計劃、軟件測試說明，用于指導軟件的自測試工作。XXX軟自測試測試內(nèi)容包括文檔審査、靜態(tài)分析、軟件代碼審査、單元測試、配置項測試和系統(tǒng)測試，形成軟件測試報告并通過了內(nèi)部評審。XXX（承試單位）對XXX軟件行了第三方測試，分別對XXX軟件V2、V3版進行了文檔審査、代碼審査、靜態(tài)分析、單元測試和動態(tài)測試。對提出的問題進行了修改，并對更改內(nèi)容進行了回歸測試，測試結(jié)果表明，軟件修改正確，并且未引入新的軟件缺陷，無遺留問題。xxx（試單位）對XXX軟件行了軟件定型測評，開展了文檔審査、靜態(tài)分析、代碼審査、動態(tài)測試及系統(tǒng)測試，對提出的問題進行了修改，并對更改內(nèi)容進行了回歸測試，軟件定型測評結(jié)果通過了XXX（級定委辦公室）組織的定型測評驗收審査。軟件隨產(chǎn)品通過了設(shè)計定型試驗，驗證了軟件的適用性及可靠性。軟持續(xù)改進a）軟件自測試問題解決情況軟件自測試問題及解決情況見表22

表22軟自測試情況序號I

測試內(nèi)容文檔審査

測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題XX個

解決情況更改后回歸審查,引入新的缺陷2

各模塊結(jié)構(gòu)清晰合理，代碼可靜態(tài)分析——、讀性強，符合軟件編程規(guī)范更改后重新驗證和回歸走査,果表明軟3

代碼審査

發(fā)現(xiàn)軟件缺陷XX個

件與文檔文文一致，文實相符；程序結(jié)構(gòu)清晰合理，實現(xiàn)正確45

單元測試系統(tǒng)測試

對函數(shù)進行了測試，發(fā)現(xiàn)問題XX個系統(tǒng)測試分測試類型，測試用例總數(shù)為XXX個試過程發(fā)現(xiàn)問題

修改后的,件和文檔更改內(nèi)容經(jīng)回歸審査和回歸測試，軟件修改正確，未引入新的軟件缺陷修改后進行了軟件系統(tǒng)回歸測試，未出現(xiàn)異常b）第方試問題解決情況20XX年XX月（件測試位）對XXX軟件進行第三方測試工作，分別對V2,00、V2,04、V2,05版進行了測試共使用測試用例XXX個，出問題項其中關(guān)鍵問題XX項，重要問題XX項，般問題XXX，建議XX項經(jīng)軟件設(shè)計人員確認，除XX項題無需修改外，對其余XXX項問全部進行了修改，并對更改內(nèi)容進行了回歸審査和回歸測試，測試結(jié)果表明軟件修改正確，并且未引入新的軟件缺陷，無遺留問題。c）定測問題解決情況20XX年X月測試項目組對XXX軟文檔進行了文檔審查，共確認1處檔問題。文檔問題已更改，并通過回歸審査。20XX年X月測試項目組對XXX軟進行靜態(tài)分析，確認存在條般問題。進行更改確認后。經(jīng)回歸測試，所有問題全部歸零，未發(fā)現(xiàn)新的問題。20XX年X月測試項目組對XXX軟件所有代碼進行了代碼審査。代碼審查中共確認軟件存在XX條一問題。經(jīng)回歸測試，所有問題全部歸零，未發(fā)現(xiàn)新的問題。20XX年X月測試項目組XXX軟件進行配置項動態(tài)測共確認XX條件題。對軟件進行更改后，進行了回歸測試。問題全部歸零。不格項處理無。3.2.12質(zhì)信息管理利用OA網(wǎng)立了質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了質(zhì)量信息管理電子化。研制過程中，質(zhì)量信息按照GJB1686A要進行收集、分析、傳遞、處置。質(zhì)量信息記錄完整、清晰，確保了XXX（品名稱）質(zhì)量信的暢通、可追溯，研制生產(chǎn)過程中對質(zhì)量信息實施了閉環(huán)管理。在驗收及試驗過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由檢驗員填寫“不合格品審理單”交由相關(guān)人員審理，在產(chǎn)品驗收過程中，未出現(xiàn)檢驗不合格的情況。產(chǎn)品在試驗過程中，對出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，由試驗現(xiàn)場負責人填寫“故障報告單”，進行了故障報告。質(zhì)量師組織開展了FRACAS分析，并實施了FRA-CAS閉工作。研制過程FRACAS系運行正常、有效。4質(zhì)問題分析與處理4.1重大和嚴重質(zhì)量問題分析處XXX（產(chǎn)品名稱）在研制試驗和驗驗收過程中暴露的技術(shù)質(zhì)量問題，均按照故障報告、故障核實、原因分析、糾正措施、措施驗證、故障歸零等要求，進行了問題的跟蹤、歸零工作。（品名稱）在設(shè)計定型試驗過程中暴露的技術(shù)質(zhì)量問題，均按要求完成了FRACAS閉環(huán)各配套單位按XXX承制單位）總體要求進行了歸零評審，技術(shù)質(zhì)量問題已

全部歸零XXX（產(chǎn)品名稱）出現(xiàn)了XX項重大和嚴重技術(shù)質(zhì)量問題，處理情況說明如下：a）XXX（問題1名稱問題現(xiàn)象:原分析:XXX,問題復現(xiàn)：XXX糾正措施XXX。舉一反三：XXX。零情況：XXXb）XXX（問題X名稱問題現(xiàn)象：XXX。因分析：。問復現(xiàn)：XXX糾正措施：XXX。一反三：XXX。歸零情況:XXX,4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)分析4.2.1質(zhì)問題匯總XXX（產(chǎn)品名稱）在研制期間暴的技術(shù)質(zhì)量問題共XX項，質(zhì)量問題匯總情況見表23。表23質(zhì)問題匯總表質(zhì)量間所屬題（故序產(chǎn)品產(chǎn)（分故研制原因障）概號名稱編）系日階段分析述及定統(tǒng)位4.2.2質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

原因分類是否批糾正措施1/原因分次性問及舉一反類題三情況

外協(xié)責任歸零（外備單位結(jié)果購）注廠家a）按故障時機分類產(chǎn)品研制過程中岀現(xiàn)XX項故障其中XX故XX項，試驗障XX項，故障XX項，如圖所示圖2故障時機分布圖b）按故障產(chǎn)品分類在XX項障,（產(chǎn)品組成分項，XXX產(chǎn)品組成部分2）XX項，（產(chǎn)品組成部分X項，如圖3所。圖3故障產(chǎn)品分布圖c)按外購廠家分類在XX項障中，涉及外購件共XX項，占總故障的XX%，其中XX項批次性問題XXX.XXX,如4所。d）按故障原因分類

XXX（承制單位）自身原因故障共XX項，故障產(chǎn)生的原因分類：工藝XX項占總體比例的XX%，設(shè)計項占體比例的XX%操作XX項，占總體比例的XX%（重疊項），軟件XX項，總體比例的XX%如圖所示4.2.3“性”評估依據(jù)《XXX設(shè)定型試飛大綱》有關(guān)可靠性、維修性、測試性、保障性和安全性（以下簡稱“五性”）的要求，對XXX（產(chǎn)品名稱）的“五性”情況進行了評估。五性評估情況如下：4.2.3.1可性評估結(jié)論試飛期間,XXX（產(chǎn)品名稱）累計飛行落/XXhXXmin,生責任故障起，平均故障間隔時間的單側(cè)置信下限為XXXhXXX（產(chǎn)品名稱）在試飛考核期，功能正常、性能穩(wěn)定。4.2.3.2維性評估結(jié)論試飛期間（產(chǎn)品名稱）產(chǎn)修復性維修樣本XX個，XX次修時間累計為。XXX（品名稱）在外場檢查、調(diào)整和更換時，有適宜的操作空間，拆裝方便，可達性好；安裝位置合理，固定可靠，各設(shè)備上的電纜插頭連接方便、快捷；設(shè)備電纜插頭有清晰的標識，采用了大小不一和定位銷等設(shè)計措施，能夠防止在使用過程中發(fā)生操作差錯；同型號、同軟件版本產(chǎn)品可直接互換。維修性滿足試飛期間外場維護需求。4.2.3.3測性評估結(jié)論試飛期間，（產(chǎn)品名稱）發(fā)故障XX起，BIT正確檢測和隔離XX起其余起故障可通過人工進行判斷和隔離。按照GJB2072—1994要求對（產(chǎn)品名稱）進行了故障模擬，模擬故障及依據(jù)見＜（XXX（產(chǎn)品名稱）測試性試驗告》，對模擬故障BIT均能夠正確檢測和隔離。XXX（產(chǎn)品名稱）具備加電、周、維護自檢測功能XXX功能，功。XXX（產(chǎn)品名稱）測試性滿足試期間使用需求。4.2.3.4保性評