煤礦安全生產標準化管理體系持續(xù)改進工作制度

1/13XXX化管理體系持續(xù)改進工作制度安全生產標準化管理體系考核定級辦法(試行)》和《煤礦據(jù)新標準要求，結合我礦實際，為了全面抓好我礦安全生產標準化工作，結合煤礦安全生產實際，強化目標導向、問題導向和結果導向，不斷調整完善安全生產標準化管理體系和運行機制，推動安全管理水平持續(xù)提升，制定本管理制度。一．建立安全生產標準化績效評定工作機制(一)考核的目標和機構為使xx煤礦安全生產工作的不斷規(guī)范化，安全標準化建設等級的不斷保持，由安全生產管理領導小組具體負責執(zhí)組長:XX(礦長)副組長:XX(總工程師)XX(安全副礦長)XX(生產副礦長)XX(機電副礦長)成員:各部室、采剝隊負責人組成。2/13領導小組下設辦公室，辦公室設在安檢部，安檢部部長兼任辦公室主任，負責考核評價、持續(xù)改進等工作落實。二．體系考核評價(1)首先制定安全生產理念目標，并把安全生產目標分解到年度，然后再通過職責分工將生產目標分解落實到部門，形成部門考核目標，進而落實到具體辦事的員工，形成員工的關鍵考核指標(2)組織機構及職責分工；根據(jù)煤礦實際情況進行部門、職責分工，分工要合理，然后根據(jù)分工制定細化的工作細則，把體系管理中管理者和員工的角色分成三個層次，分別是主要負責人、安全管理人員(含部分特殊工種)、其他(3)體系管理流程：采用PDCA循環(huán)作為體系管理完些問題，未解決的問題進入下一個循環(huán)，實現(xiàn)階梯式螺旋上3/13(4)安全檢查的工具表格：在實際的隱患檢查過程中制定相應的工具表格，作為體系管理過程的控制工具加以使(5)評價溝通：體系管理的過程應做到從上到下進行充分溝通并達成一致、認可并執(zhí)行煤礦的安全生產理念目標過程。在這個過程中，煤礦應先制定符合實際的安全生產理念和目標，并一起完成并超越目標，而要做到這一切，績效溝通宣傳教育必須做好。(6)評價后的反饋：每年年底主要負責人應針對體系運行質量進行客觀分析，并提出建設性的改進意見。(7)評價考核后的結果運用：按照體系的相關規(guī)定，對體系考核評價的結果進行運用，指導下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規(guī)劃。(8)診斷并持續(xù)改進提高：每年年底有主要負責人組織對體系進行分析診斷，煤礦要對體系進行系統(tǒng)的診斷，從中發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，然后持續(xù)改進，使之不斷得到改善和提高。三．持續(xù)改進的要求1、煤礦每季度根據(jù)標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果，分解落實責任，并納入有關部門、人員績4/13效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。評定人員產管理領導小組成員組成。2、每年底由煤礦礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告。依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調整理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等內容，形成調整方案，明確責任人、完成時限，指導下一分析工作的依據(jù)應包含但不限于以下方面：(1)安全生產目標考核結果；(2)安全承諾考核結果；(3)安全生產責任制考核結果；(4)標準化內部自查和外部檢查考核情況；(5)國家政策、法規(guī)、標準變化調整情況；(6)年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況；(7)職工訴求；(8)本礦生產安全事故情況牽頭，最后礦長審核負責。5/13：組織機構，該項由人事及綜合辦牽頭，最生產責任制及安全管理制度，該項由安檢部牽頭，最后安全副礦長審核負責。4.第4部分：從業(yè)人員素質，該項由安檢部牽頭，安全部分：事故隱患排查治理，該項由安全礦長、生①鉆孔，該項由鉆爆隊長負責。②爆破，該項由鉆爆隊長負責。③采裝，該項由生產礦長負責。④運輸，該項由生產礦長負責。⑤排土，該項由生產礦長負責。⑥機電，該項由機電副礦長負責。⑦邊坡，該項由總工程師負責。6/13⑧疏干排水，該項由總工程師負責。⑨調度和應急管理，該項由生產副礦長負責。⑩職業(yè)病危害防治和地面設施，該項由總工程師負責。8部分：持續(xù)改進，該項由安檢部牽頭，安全礦長五．工作流程(1)發(fā)現(xiàn)安全生產制度和規(guī)章制度不適宜的條款規(guī)定、不能充分反映煤礦實際情況和不能有效防止安全生產事故發(fā)生時應及時進行修訂；安全生產理念目標和礦長承諾、組織機構不符合實際情況或不能滿足安全生產需要時，應及時主要負責人進行調整。(2)針對考核中糾正與預防措施的要求，應制定具體控制或消除各類安全風險和危害。(3)安全副礦長對績效評定工作全面負責。評定工作形成正式文件，并將結果向所有部門和從業(yè)人員通報，并納評考核等方面存在的問題，由安全生產管理領導小組討論提7/13出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施(4)安全風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等不符合實際情況或不能全面的、科學的、系統(tǒng)的保障安全生產和質量把控的，應由主要負責人組織相關人員制定調整方案，明確責任人以及完成時限等。調整后的各類規(guī)章制度、理念目標和礦長安全承諾、風險分級管控、隱患排查治理等應用于指導下一年度的體系運行。8/139/13六．整改落實由安全生產標準化辦公室根據(jù)內容自查自評和外部檢查考核結果，制定并下達整改通知書，明確責任人、責任部門，落實具體整改措施，完成時限，進行現(xiàn)場回查，并對各單位整改措施的落實情況進行督促檢查，對落實不力的單位核問責。七．總結分析1.每季度對內部自查自評和外部檢查考核的結果進行①安檢部負責匯總、總結煤礦安全生產標準化自查自評報告及歸檔備查，并制定改進措施。②安檢部負責匯總、總結外部檢查考核的結果，歸納分析問題或隱患產生的根源，制定改進措施并落實。2.每季度根據(jù)標準化管理體系內部自查自評和外部檢責任單位：安檢部3.每年底由礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系10/13結果：對煤礦領導年初簽訂的年度安全生產目標責任書規(guī)定動作落實情況進行過程管控和目標考核，按考核規(guī)定執(zhí)行。責任單位：安檢部礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內容和工作報告，經(jīng)職工代表評議，并將評議結果納入礦長年度績效管理。責任單位：安檢部③安全生產責任制考核結果；責任單位：安檢部④標準化內部自查和外部檢查考核情況；責任單位：安檢部、生產技術部⑤國家政策、法規(guī)、標準變化調整情況；責任單位：安檢部、生產技術部等部室⑥年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況；責任單位：安檢部責任單位：人事及后勤保障部、采剝隊班組長11/13⑧本礦生產安全事故情況責任單位：安檢部4.依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調整理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等內容，形成明確保持、提升標準化管理體系等級的規(guī)劃責任單位：安檢部八．績效管理(1)嚴格按照安全生產標準化管理體系考評要求，根據(jù)各管理要素責任部門達標建設工作情況，對各責任部門及(2)安全生產標準化管理體系達標建設工作情況納入部門及個人年終績效考核，年終考評為“優(yōu)秀”的部門或個將取消或降低年終評獎資格。(3)在日常生產標準化檢查共偶中發(fā)現(xiàn)的隱患或問題，責令整改單位限期整改，預期未整改的按照公司相關規(guī)定進行通報處罰。12/13(4)在年終安全績效考核中，嚴格對照各部門負責人年初簽訂的安全生產目標責任書進行考核獎懲，發(fā)生生產安全事故的，嚴格按照公司相關規(guī)定追究責任。九．改進完善1.分析現(xiàn)狀，找出問題。是對現(xiàn)狀的把握和分析，在分析的同時發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的，第一步是分析2.分析產生問題的原因。找準問題后分析產生問題的原因至關重要，運用頭腦風暴法等多種科學方法，把問題產生3.要因確認。區(qū)分主因和次因是有效解決問題的關鍵。4.擬定措施，制定計劃。