體系年度工作總結(jié)培訓(xùn)課件

年度體系工作總結(jié)

2.三方審核

1.總述

3.二方審核

4.內(nèi)部審核

5.過程審核--三方審核情況總結(jié)--二方審核情況總結(jié)--體系運行總體情況的描述--內(nèi)部審核情況總結(jié)--過程審核情況總結(jié)

6.推行建議

--目前存在問題及體系推行建議2014年度總結(jié)-目錄

7.體系計劃--2015年體系工作計劃體系運行總體情況的描述光陰似箭，轉(zhuǎn)瞬之間我們的ISO整合體系推行工作已經(jīng)又持續(xù)了一年了，在這一年的時間中，我們的管理體系經(jīng)歷了1次組織架構(gòu)的變更，經(jīng)過1次的環(huán)境手冊和程序文件修改，1次直來那個手冊和程序類文件的修改，1次集中的內(nèi)部審核工作以及n次全面的過程審核工作與產(chǎn)品審核，如今整合后的環(huán)境與質(zhì)量管理體系的推進工作已逐步走上正規(guī)：實現(xiàn)了“按流程管理，依據(jù)標準進行作業(yè)”的工作方式。這一切的改變，都離不開大家的積極配合和各位領(lǐng)導(dǎo)的支持。自2014.7月份我們通過北京聯(lián)合智業(yè)認證機構(gòu)并取得ISO14001:2004認證證書和2014.10月份通過國際知名認證機構(gòu)SGS認證公司的認證審核并順利獲取認證證書后，大家是否能夠發(fā)現(xiàn)目前應(yīng)對客戶的入廠審核我們不需要匆忙地做任何準備工作按部就班就可以順利通過？這就是我們這一年多來最大的改變！體系運行工作目前雖然還有一些地方不盡如人意，但它是符合公司和標準要求的，“冰凍三尺、非一日之寒”，同樣體系的推行工作也是需要日積月累、持續(xù)不斷的改善才能不斷地進步和發(fā)展，所以我們應(yīng)該認認真真地發(fā)現(xiàn)我們當前存在的問題，并不斷地自我改善和提升！體系運行總體情況的描述A

第三方審核B

二方審核C內(nèi)部審核2014.06.23～25上海納特通過TüV復(fù)審2014.08.18～19平湖納特通過了TüV復(fù)審2014.6月年度的內(nèi)部審核2014.05月&10月過程審核上海三電貝洱采埃孚海斯坦普上海創(chuàng)率卡斯瑪上海通用上海航發(fā)序號工作內(nèi)容目的方式實施日期備注1修改環(huán)境管理手冊程序文件換版下發(fā)環(huán)境管理體系整合受控下發(fā)2014.22修改質(zhì)量手冊程序文件換版下發(fā)質(zhì)量管理體系整合受控下發(fā)2014.45質(zhì)量體系內(nèi)審驗證體系的有效性，適宜性及充分性集中2014.7視生產(chǎn)安排，當訂單不緊張時，采用滾動6過程審核驗證過程的有效性滾動式按季度性審核計劃7產(chǎn)品審核驗證產(chǎn)品的有效性全尺寸報告一起執(zhí)行按2014年度產(chǎn)品審核計劃如遇生產(chǎn)計劃變動，產(chǎn)品審核日期隨之變動8年度管理評審驗證體系的有效性，適應(yīng)性及充分性集中2014.6臨時管理評審由總經(jīng)理決定體系推行工作主要完成的事項三方審核情況總結(jié)環(huán)境管理體系認證質(zhì)量管理體系認證三方審核認證2014.06公司在環(huán)境體系認證的準備工作完成之后，正式向北京聯(lián)合智業(yè)認證機構(gòu)申請認證審核，認證機構(gòu)進行為期2天的正式審核，在各部門的配合下，審核工作順利完成，最終審核機構(gòu)開出2項不符合項報告各問題點均在審核后一個月內(nèi)得到改善，2011.08月順利獲取ISO14001：2004認證證書。2014.07公司在體系認證的準備工作完成之后，正式向SGS認證機構(gòu)申請認證審核，并于7.16由認證機構(gòu)進行了正式審核前的初審工作。初審中，認證機構(gòu)提出6條需改善的問題，各問題點均正式前得到有效改善;7.22認證機構(gòu)進行為期3天的正式審核，在各部門的配合下，審核工作順利完成，最終審核機構(gòu)開出3項不符合項報告（分別分布在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制條款）和14個一般建議改進項，各問題點均在審核后三個月內(nèi)得到改善，相關(guān)不符合項報告于兩個月改善并收集證據(jù)回得給認證機構(gòu)并于2014.10月順利獲取ISO/TS16949:2009認證證書。但認證審核由于時間相對集中，且采取抽樣的手法，故所發(fā)現(xiàn)的問題點也并非全部的問題，所以大家仍需自我檢查并不斷地改進。序號審核時間客戶審核內(nèi)容不符合項整改完成項12014.4.18福田康明斯?jié)撛诠?yīng)商審核282822014.5.09采埃孚年度過程審核141432014.5.29紐荷蘭潛在供應(yīng)商審核5542014.6.20濰柴齒輪室量產(chǎn)現(xiàn)場匹配審核202052014.7.24TRW潛在供應(yīng)商審核252162014.8.16克諾爾復(fù)審加一、鑄三111172014.8.29濰柴供應(yīng)商產(chǎn)能審核//82014.8.31克諾爾第三次復(fù)審//92014.8.31北京長源鑄二飛輪殼//102014.10.16福田康明斯審核3.8L缸體缸蓋生產(chǎn)，3.8L缸體缸蓋項目總結(jié)，2.8L缸體缸蓋項目啟動//二方審核情況總結(jié)--續(xù)上序號審核時間客戶審核內(nèi)容不符合項整改完成項112014.10.29大連創(chuàng)新現(xiàn)場審核康明斯飛輪殼生產(chǎn)線//122014.11.14愛科主要針對體系管理及愛科產(chǎn)品開發(fā)管理//132014.11.15福田康明斯對2.8L飛輪殼鑄造線、機加線進行體系審核1212142014.12.3愛科我公司目前為該公司開發(fā)6種產(chǎn)品，按照程序到浩信公司進行TR審核，本次就上次審核中出現(xiàn)的問題，和目前產(chǎn)品開發(fā)過程中所發(fā)現(xiàn)的所有產(chǎn)品問題進行解決//152014.12.3申投潛在供應(yīng)商審核//二方審核情況總結(jié)--續(xù)上二方審核情況總結(jié)--續(xù)上從以上對比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的不符合項數(shù)趨于減少，相關(guān)主要問題點也在減少，可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進，逐步走向完善。畢竟二方審核工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強體系運作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進一步發(fā)展打好艱實的基礎(chǔ)。內(nèi)部審核情況總結(jié)由于2014.07公司的管理體系將迎來管理體系認證以來的第三方機構(gòu)年度認證審核，故在2014.07進行一次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，審核公司質(zhì)量體系是已按TS16949：2009標準要求建立、實施，是否適宜，充分和有效本次審核于2014/7/09-2014/7/12進行的一次內(nèi)審。本次審核通過抽樣法，對5個顧客導(dǎo)向過程、5個管理導(dǎo)向過程、12個支持導(dǎo)向過程進行了審核。本次內(nèi)審只進行質(zhì)量管理體系審核，共發(fā)現(xiàn)了34個不符合項，其中不符合項較多的過程為設(shè)備維護、人力資源、采購主要體現(xiàn)在：設(shè)備維修處理的及時性和有效性體現(xiàn)的不夠完整；人員的培訓(xùn)教育、職務(wù)說明書方面不完善；采購過程中沒有體現(xiàn)出對于供方進行有效的管理；結(jié)論:通過本次內(nèi)審確定質(zhì)量體系已按TS16949:2009標準要求建立、實施,同時滿足顧客的要求。質(zhì)量體系是適宜、充分和有效的。但是必須加強設(shè)備維護、人力資源及采購過程的完整。過程編碼過程名稱責任部門不符合項數(shù)量書面不符合項數(shù)量完成日期責任人COP1顧客要求評審營銷公司COP2產(chǎn)品質(zhì)量策劃加工/鑄造技術(shù)部142014.7.20關(guān)鋒/李永庭COP3生產(chǎn)管理總調(diào)度44122014.7.20張儉COP4交付和服務(wù)營銷公司112014.7.20魏軍潔COP5顧客反饋處理營銷公司112014.7.20魏軍潔MP1質(zhì)量體系策劃管理者代表52014.7.20杜總MP2管理評審總經(jīng)辦212014.7.20姜偉杰內(nèi)部審核情況總結(jié)--續(xù)上過程編碼過程名稱責任部門不符合項數(shù)量書面不符合項數(shù)量完成日期責任人MP3內(nèi)部審核管理者代表MP4監(jiān)測分析管理者代表22014.7.20劉昌偉/李志剛MP5改進管理者代表32014.7.20劉昌偉/李志剛SP1文件記錄管理加工質(zhì)量部32014.7.20李志剛SP2人力資源管理人力資源322014.7.20劉增昌SP3基礎(chǔ)設(shè)施管理總調(diào)度室112014.7.20張儉SP4工作環(huán)境和安全管理人力資源內(nèi)部審核情況總結(jié)--續(xù)上過程編碼過程名稱責任部門不符合項數(shù)量書面不符合項數(shù)量完成日期責任人SP5采購管理采購部642014.7.20周向陽SP6工裝管理鑄造/加工技術(shù)2014.7.20SP7產(chǎn)品防護營銷公司/物流/總調(diào)52014.7.20宋建國SP8監(jiān)測設(shè)備管理加工質(zhì)量部432014.7.20李志剛SP9實驗室管理鑄造質(zhì)量部532014.7.20劉昌偉SP10產(chǎn)品監(jiān)測鑄造/加工生產(chǎn)1052014.7.20杜總/初總SP11過程監(jiān)測鑄造/加工生產(chǎn)62014.7.20杜總/初總SP12不合格品管理鑄造/加工質(zhì)量部312014.7.20劉昌偉/李志剛內(nèi)部審核情況總結(jié)--續(xù)上內(nèi)部審核情況總結(jié)--續(xù)上過程審核情況總結(jié)2014年季度過程審核針對各分廠按照如下模式實施循環(huán)編制計劃審核實施監(jiān)督整改現(xiàn)場追蹤整理報告過程審核第一季度過程審核：根據(jù)評估，各分廠生產(chǎn)過程總分70分以上，各審核過程是有效的但需在規(guī)定期限內(nèi)，將不符合要求的部分改善完畢。第二季度過程審核：各分廠執(zhí)行每周過程審核、追蹤，將本周發(fā)現(xiàn)的不符合項及時監(jiān)督整改，下周進行追蹤。第三季度過程審核：各分廠執(zhí)行每周過程審核、追蹤，將本周發(fā)現(xiàn)的不符合項及時監(jiān)督整改，下周進行追蹤。第四季度過程審核：根據(jù)評估，各分廠生產(chǎn)過程總分70分以上，各審核過程是有效的但需在規(guī)定期限內(nèi)，將不符合要求的部分改善完畢。分廠分類人員、培訓(xùn)設(shè)備物料基準書環(huán)境測量總分加工一廠88728372898381加工二廠78727864758374加工三廠8897937510010091加工四廠94799078949288加工五廠97758575636781鑄造一廠91819378818885鑄造二廠72817864677572鑄造三廠91818873868884要求最低值707070707070702014年第一季度過程審核狀況過程審核情況總結(jié)--續(xù)上從以上對比圖表可以看出，各分廠過程是有效，但需在規(guī)定期限內(nèi)，將不符合要求的部分改善完畢。過程審核情況總結(jié)--續(xù)上2014年第二季度過程審核不符合項狀況月份部門鑄造一廠鑄造二廠鑄造三廠加工一廠加工二廠加工三廠加工四廠加工五廠4月份613142414416145月份/6141050576月份48935183827324過程審核情況總結(jié)--續(xù)上2014年第三季度過程審核不符合項狀況月份部門鑄造一廠鑄造二廠鑄造三廠加工一廠加工二廠加工三廠加工四廠加工五廠7月份//812012048月份//221110615119月份27/1519205617過程審核情況總結(jié)--續(xù)上2014年第四季度過程審核狀況分廠分類人員、培訓(xùn)設(shè)備物料基準書環(huán)境測量總分加工一廠88788878898384加工二廠84755369726775加工三廠81888578896783加工四廠84755364756777加工五廠84727380927580鑄造一廠75759586897585鑄造二廠81616866728370鑄造三廠91818873868884要求最低值70707070707070過程審核情況總結(jié)--續(xù)上過程審核情況總結(jié)--續(xù)上從以上對比圖表可以看出，各分廠過程是有效，但需在規(guī)定期限內(nèi)，將不符合要求的部分改善完畢。產(chǎn)品審核情況總結(jié)分廠月份2月4月6月8月10月11月備注加工一廠3065前輪轂0009A前輪轂JM后輪轂0009后輪轂曼后輪轂9GFT輪邊

加工二廠160制動鼓2BZ后制動鼓421前制動鼓423后制動鼓0012飛輪殼0305飛輪殼

加工三廠飛輪0220飛輪0041飛輪07210213飛輪殼ZF殼體583ZF殼蓋211

加工四廠6B系列缸體/6D系列缸體/4D系列缸體/4D系列缸體未生產(chǎn)，10月份產(chǎn)品審核不執(zhí)行；加工五廠2122齒輪室/1783齒輪室/3300齒輪室/

鑄造一廠0009A前輪轂ZF殼體8098-581飛輪坯0211飛輪坯03370366曲軸箱9535缸體8月份0337飛輪未生產(chǎn)不執(zhí)行審核；10月份0366曲軸箱成檢基準書未下發(fā)，推遲到11份執(zhí)行；鑄造二廠0009后輪轂1701輪轂2BZ后制動鼓1808飛輪殼0012飛輪殼1G1后輪轂因?qū)徍藛T更換，11月份產(chǎn)品審核推遲到12月份執(zhí)行；鑄造三廠JM后輪轂齒輪室998后輪轂曼后輪轂飛輪0204R飛輪0016R

通過以上陳述，各分廠每月在過程審核、產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的問題點和不符合項逐漸減少，相關(guān)主要問題點也在減少，內(nèi)審、二方審核、三方審核的不符合項都給予關(guān)閉且橫向展開；可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進，逐步走向完善，很明顯的變化就是，現(xiàn)在我們在接待二方審核時沒有之前那么緊張，而是很自然的讓二方或者是潛在的二方在工業(yè)園內(nèi)部參觀，審核等，不過，畢竟內(nèi)審工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強體系運作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進一步發(fā)展打好堅實的基礎(chǔ)；不過，年終總結(jié)下，管理體系目前存在的問題，體系推行的改進建議及希望資源如下：部門數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進能力有待加強，目前客戶投訴改進方面的跟蹤、目標未達成時的跟蹤改進工作做得不到位，需要各部門提升；仍有個別部門對體系認識還是不足，部分文件規(guī)定的事項沒有認真執(zhí)行下去或者執(zhí)行有偏差；內(nèi)審員經(jīng)驗欠缺，審核水平是公司體系推行最大的問題，雖然內(nèi)審員大部分都有經(jīng)歷相關(guān)培訓(xùn)，并附以“內(nèi)審管理程序”支持，效果卻強差人意；

體系推行存在的問題及改進建議希望公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理對部門員工加大管理體系的重視程度和參與程度。加強培訓(xùn)和學(xué)習，深入了解各項控制程序要求。公司整體ISO質(zhì)量管理工作有待進一步加強，以便落到實處；管理體系與日常工作的融合需要進一步加強，管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規(guī)范要求，而不是額外的負擔，健全部門相關(guān)制度，加強部門員工的工作規(guī)范；因公司組織架構(gòu)和部門的調(diào)整，出現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和流程的改變，各項職責發(fā)生變化，管理體系運行需要適應(yīng)上述變化，管理體系文件需要進行調(diào)整，各部門需要學(xué)習和熟悉本部門相關(guān)的作業(yè)文件。這樣才有利于質(zhì)量管理體系的向前推進；希望各分廠&各職能部門制定一位體系推行接口人員，負責處理部門內(nèi)文件管理及體系相關(guān)事項的接對工作，該人員應(yīng)是對部門工作比較熟悉的人員；體系推行工作不是萬能的，但我們應(yīng)該看到體系推行帶來的好處，希望公司最高管理者能夠大力支持體系制定的年度相關(guān)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)、宣導(dǎo)使大家能夠正確地認識并認真推行管理體系；那么，我們一起努力，我們堅信，通過各部門積極配合和全員參與，公司的管理體系一定會越做越完善！

體系推行存在的問題及改進建議--續(xù)上序號工作內(nèi)容責任人計劃實施日期備注1ISO/TS16949：2009的轉(zhuǎn)版在企業(yè)內(nèi)部的實施，修改質(zhì)量手冊、程序類文件等體系/劉宏艷2013.01.2組織召開KPI評審體系/劉宏艷每月第二周周四召開3環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)（外訓(xùn)）人力資源/劉增昌2013.034環(huán)境管理體系內(nèi)部審核環(huán)境管代/張儉/質(zhì)量主管/劉昌偉

體系/劉宏艷、楚燕2013.035環(huán)境管理體系管理評審總經(jīng)理/李