工藝設(shè)備變更管理程序

工藝設(shè)備變更管理程序發(fā)行版本：B版修改碼：0文件編碼：TSH/HSE-035一、目的為確保所有的變更按照相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，防止在變更時(shí)將新的、沒(méi)有加以控制的危險(xiǎn)引入工作場(chǎng)所，特制定本程序。二、范圍本程序適用于石化分公司及各承包商以下變更管理：a.工藝物料的改變（包括成分比例的變化）；b.工藝技術(shù)的變化；c.設(shè)備的改變或改進(jìn)；d.工藝控制參數(shù)的改變（如報(bào)警設(shè)定值）；e.工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變；f.操作規(guī)程（含各工作方案）的改變；g.設(shè)備、原材料供貨商的改變。本標(biāo)準(zhǔn)不適用于新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的變更。三、定義.變更符合本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍的，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備且需要相應(yīng)改變工藝安全信息等的活動(dòng)。.同類(lèi)替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換，一般不需要經(jīng)過(guò)變更管理的程序（參見(jiàn)附錄1的舉例）。.重大變更影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、重要工藝參數(shù)改變（如壓力等級(jí)的改變，壓力報(bào)警值的設(shè)定等）的變更。.微小變更影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類(lèi)替換的變更。四、職責(zé).區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表有權(quán)批準(zhǔn)變更，并負(fù)責(zé)工藝變更管理的實(shí)施。.只有區(qū)域負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn)緊急變更。.區(qū)域負(fù)責(zé)人可以書(shū)面授權(quán)其直接下屬（生產(chǎn)副經(jīng)理/生產(chǎn)副主任、總工程師）：1）批準(zhǔn)、實(shí)施、執(zhí)行變更（不包括緊急變更）；2）組織制定適合本區(qū)域工藝設(shè)備特點(diǎn)的“同類(lèi)替換”清單；3）批準(zhǔn)重大變更；4）跟蹤落實(shí)連帶變更的實(shí)施；5）決定技術(shù)安全審查的成員。.工藝、設(shè)備工程師負(fù)責(zé)保留變更管理表，工藝風(fēng)險(xiǎn)審查文件的復(fù)印件。.技術(shù)與安全審查小組技術(shù)與安全審查小組由區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組建，一般包括工藝技術(shù)、安全、操作和維修等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，如果本區(qū)域技術(shù)力量不能滿(mǎn)足專(zhuān)項(xiàng)審查的需求，由區(qū)域負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管部門(mén)申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員支持。審查小組負(fù)責(zé)：1）審查變更的技術(shù)可行性；2）識(shí)別和分析變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3）提出防止或減弱風(fēng)險(xiǎn)的建議；4）提出變更需要的專(zhuān)項(xiàng)研究和分析；5）提出連帶變更項(xiàng)目的清單。6.生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/總工程師/工程師1）根據(jù)需要申請(qǐng)變更；7）落實(shí)變更審批表上提出的相關(guān)文件的升級(jí)（如：操作、維修規(guī)程、工藝安全信息等）；8）密切跟蹤變更管理的實(shí)施進(jìn)程和建議的落實(shí)情況。五、程序及要求.各單位應(yīng)為每位員工提供鑒別變更的初次培訓(xùn)及重復(fù)培訓(xùn)，新員工應(yīng)接受初次培訓(xùn)，并每?jī)赡陮?duì)每位員工重復(fù)培訓(xùn)一次。.其它任何可能引發(fā)變更的作業(yè)（如：停產(chǎn)維修工作）應(yīng)包括一個(gè)步驟，即要求申請(qǐng)者確定該作業(yè)是否需要變更管理審查。.與變更管理有關(guān)的工作應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/工程師進(jìn)行初步審查，按微小、重大、緊急將變更分類(lèi)。.技術(shù)與安全審查1）技術(shù)與安全審查包括微小變更、重大變更與緊急變更：a.微小變更應(yīng)由熟悉此技術(shù)的人員審查；b.重大變更審查應(yīng)組建技術(shù)與安全審查小組進(jìn)行審查；c.緊急變更審查過(guò)程和重大變更相同。2）技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)充分考慮變更對(duì)工藝系統(tǒng)安全的影響，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的工藝安全分析。3）技術(shù)與安全審查應(yīng)明確采用的工藝安全分析方法，該方法應(yīng)與此變更相適應(yīng)，具體可參照公司工藝安全分析管理標(biāo)準(zhǔn)及其提供的指南。4）技術(shù)與安全審查應(yīng)明確指出變更對(duì)員工健康與安全、環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量的影響。5）技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)按照變更審批表（見(jiàn)附錄2、3）的申請(qǐng)、審查和批準(zhǔn)流程進(jìn)行。.連帶變更變更可能引起其它連帶的變更，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等發(fā)生變化，必須對(duì)此逐項(xiàng)確認(rèn)，落實(shí)連帶變更項(xiàng)的負(fù)責(zé)人和完成日期。、 . a? ? 、 、 ，2）在變更通過(guò)審查批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)單位落實(shí)變更的實(shí)施單位，區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)就變更的內(nèi)容及技術(shù)安全審查提出的建議與實(shí)施單位進(jìn)行溝通，并指定變更實(shí)施的監(jiān)督人，必要時(shí)可以成立變更項(xiàng)目監(jiān)督小組。3）變更實(shí)施過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。4）在變更完成之前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更要到達(dá)的目的、技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)的操作與維護(hù)維修人員，完成培訓(xùn)。5）在變更的技術(shù)與安全審查過(guò)程中確定需要進(jìn)行投運(yùn)前安全審查的，執(zhí)行工藝設(shè)備投運(yùn)前安全審查管理標(biāo)準(zhǔn)。7.文件管理1）在變更結(jié)束后，區(qū)域技術(shù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將變更的相關(guān)資料存檔，包括變更審批表、工藝安全分析報(bào)告以及建議的解決方案等。2）變更更新的工藝流程圖，管線(xiàn)與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報(bào)警設(shè)置值，操作與維修程序，操作與維修保養(yǎng)記錄表，新增加的材料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）等，必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)單位技術(shù)資料室各存檔一份，同時(shí)銷(xiāo)毀廢止文件。六、審核工藝安全管理協(xié)調(diào)員應(yīng)定期審核具體的變更審批表的適應(yīng)性、相關(guān)的工藝安全分析的質(zhì)量、變更管理的程序以及人員的培訓(xùn)等。附錄1：同類(lèi)替換范例附錄2：重大變更審批表附錄3:微小變更審批表七、附則.本程序由生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋.本程序自發(fā)布起實(shí)施。附錄1:附錄1:同類(lèi)替換范例工藝設(shè)備類(lèi)型閥門(mén)工藝設(shè)備類(lèi)型閥門(mén)同類(lèi)型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥門(mén)，等同類(lèi)替換非同類(lèi)替換（變更）不同類(lèi)型：閘閥一截止閥/球閥，閘閥一導(dǎo)軌閥，導(dǎo)軌閥一雙密封閥，等管道與法蘭管道與法蘭同類(lèi)材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，同等壓力等級(jí)：300#—300#,600#—600#,900#—900#,等同尺寸：4"—4",6"—6",10"—10",同種添料：箔襯一箔襯，特氟隆一特氟隆，石棉繩一石棉繩同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡(luò)鋼，等不同壓力等級(jí)：300#—150#,300#—600#,600#—900#,等不同尺寸：4"—6",6"—8",10"—12",等不同添料：特氟隆一非特氟隆，繩一襯，襯一繩，等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡(luò)鋼，等同壓力等級(jí)：300#—300#,600#—600#,900#—900#,等不同壓力等級(jí)：300#—150#,300#—600#,600#—900#,等工藝設(shè)備類(lèi)型同類(lèi)替換非同類(lèi)替換（變更）管道與法蘭同尺寸：4"—4",6"—6",10"—10",等同類(lèi)法蘭密封面：凸面一凸面，對(duì)接一對(duì)接，等同厚度等級(jí)：Sch.40—Sch.40,Sch.80—Sch.80,等臨時(shí)管線(xiàn)―-只是用在停用的設(shè)備上做清洗用途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下不同尺寸：4"—6",6"—8",10"—12",等不同法蘭密封面：凸面一對(duì)接，對(duì)接一凸面，等不同厚度等級(jí)：Sch.40—Sch.80,Sch.80—Sch.120,等臨時(shí)管線(xiàn)一內(nèi)部有工藝物料，用于維持運(yùn)行的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時(shí)短管，等。泵/壓縮機(jī)相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，等相同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面相同能力：200gpm—200gpm,2000scfm—2000scfm,等相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序，等同樣的潤(rùn)滑：允許不同的制造商，但必須不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一不銹鋼，不銹鋼一碳鋼，等不同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面不同能力：200gpm—300gpm,2000scfm—1500scfm,等不同密封：不同的實(shí)際規(guī)格，不同的維護(hù)程序，等不同潤(rùn)滑：不同規(guī)格

是同樣的規(guī)格工藝設(shè)備類(lèi)型同類(lèi)替換非同類(lèi)替換（變更）物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過(guò)程；安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過(guò)程，安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)需要更換或修改，等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，或不同反應(yīng)儀表/電氣同量:程：0-50-0-50,200-250—200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10—X10,X50—X50,等同樣單位：SCFD—SCFD,GPM—GPM,等不同量程：0-50—0-100,250-300—250-500,等不同放大倍數(shù)：X10—X20,X15—X2,等不同單位：SCFD—SCFH,GPM—BPD,等

工藝設(shè)備類(lèi)型同類(lèi)替換非同類(lèi)替換（變更）其他除緊急應(yīng)變系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話(huà)號(hào)碼的改變。更換工藝區(qū)標(biāo)志牌。非工藝設(shè)備的移位。將原來(lái)設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒(méi)有旁通程序的設(shè)備旁通?？赡苡绊懝に嚥僮鞯?，對(duì)計(jì)算機(jī)軟件或計(jì)算機(jī)控制方案的改動(dòng)。改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話(huà)號(hào)碼。移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌。工藝設(shè)備或緊急應(yīng)變?cè)O(shè)備的移位。改變工藝說(shuō)明，過(guò)程說(shuō)明，或工廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。臨時(shí)維修（如：管卡，盤(pán)根、法蘭臨時(shí)泄漏修補(bǔ)，等）臨時(shí)或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備。工藝設(shè)備類(lèi)型同類(lèi)替換非同類(lèi)替換（變更）設(shè)備的拆除工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造。工藝過(guò)程引入新的或改換不同的添加劑。根據(jù)工藝危險(xiǎn)評(píng)估或其它工藝危險(xiǎn)分析建議作的變更。

造成設(shè)備卸壓要求變化的工藝或設(shè)備上的改造.工藝物料，催化劑,添加劑或反應(yīng)物的替代供應(yīng)，例如臨時(shí)桶或槽改變罐內(nèi)安全出貨液位的設(shè)定值.附錄2：重大變更審批表第一部分：變更信息提出者: 申請(qǐng)日期://附錄2：重大變更審批表第一部分：變更信息提出者: 申請(qǐng)日期://變更編碼: 變更依據(jù)□緊急提高安全環(huán)境保護(hù)？維修保養(yǎng)操作改進(jìn)事故隱患整改是否需要進(jìn)行工藝安全分析□是 □否如果是，采取的工藝安全分析方法（附工藝安全分析報(bào)告）是：故障假設(shè)/檢查表法失效模式與影響分析危害和可操作性研究故障樹(shù)分析□事件樹(shù)分析變更內(nèi)容描述（必要時(shí)附變更方案，圖紙等）：變更的理由描述:初步審查意見(jiàn):

第二部分：需要的連帶變更是否需要需投運(yùn)前完成負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期完成確認(rèn)完成日期操作規(guī)程□□維護(hù)程序□□工藝安全信息如工藝圖紙、設(shè)備數(shù)據(jù)表等□□應(yīng)急預(yù)案□□維護(hù)記錄□□工藝操作記錄□□操作工培訓(xùn)□□維修維護(hù)培訓(xùn)□□承包商培訓(xùn)□□開(kāi)車(chē)前安全審查□□材料、備件的補(bǔ)充□□（其它）□□（其它）□□（其它）□□完成確認(rèn)：確認(rèn)人在簽字時(shí)確定所有標(biāo)注為“需要”的項(xiàng)目已完成并資料歸檔。

第三部分：審查批準(zhǔn)需要審查人簽字日期工藝技術(shù)□HSE□工藝操作□維護(hù)維修□其它□對(duì)提出的變更經(jīng)過(guò)技術(shù)