倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

中山市大冠電器有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定編制編制/日期審核/日期會(huì)簽/日期批準(zhǔn)/日期目錄目的與范圍 4定義 4管理職責(zé) 4流程圖 4管理要求 4入庫(kù)管理 4出庫(kù)管理 6周轉(zhuǎn)器具的管理 7標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和貯存管理 8盤查管理 96.記錄 10目的與范圍產(chǎn)。范圍：適用于大冠電器倉(cāng)庫(kù)的管理。定義1：技術(shù)更改后不能再使用的或因工廠自身原因（資料錯(cuò)、材料問題等）造成的報(bào)廢物料以2：客供專用物料、產(chǎn)成品等。管理職責(zé)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)施，其它部門予以配合。流程圖無(wú)管理要求入庫(kù)管理（如有變動(dòng)，按現(xiàn)試行ERP系統(tǒng)運(yùn)作，部分單據(jù)由ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成）IQ外協(xié)、外購(gòu)物料入庫(kù)。供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)填寫“送貨單購(gòu)訂單、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等項(xiàng)目，送貨物料必須與“送貨單”相符。如為工程樣品或其它樣品，送貨單應(yīng)予以注明；通知整改而不整改的供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收。（ROHSROHS”標(biāo)簽采購(gòu)員應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)處理結(jié)果。ERP發(fā)卡上記錄進(jìn)貨數(shù)量。對(duì)于無(wú)單送貨需辦理入庫(kù)手續(xù)的，經(jīng)計(jì)劃供應(yīng)部，財(cái)務(wù)管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，將物料暫時(shí)收貨，采購(gòu)員后續(xù)補(bǔ)單。正常情況一律不給予收貨。IQC20.5ERPIQCERP劃供應(yīng)部確認(rèn)，并要求采購(gòu)員對(duì)確認(rèn)后的問題以書面的形式通知供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)給出具體回復(fù)，否則按本廠采購(gòu)員確認(rèn)的結(jié)果修改“送貨單”。內(nèi)容是否相符。采購(gòu)訂單及交貨記錄核查供應(yīng)商的送貨單內(nèi)容是否填寫完整、正確，確定為到期物料，并簽字確認(rèn)。貨手續(xù)辦理入庫(kù)。已出庫(kù)合格物料重新入庫(kù)經(jīng)過相關(guān)品質(zhì)人員的簽字，物料才可以退倉(cāng)。不合格物料入庫(kù)料廢入庫(kù)●倉(cāng)管員對(duì)照車間打印的“料廢單”仔細(xì)核對(duì)物料，確認(rèn)包裝數(shù)量標(biāo)識(shí)無(wú)誤后簽收單據(jù)。工廢退庫(kù)車間打印的“工廢單”及“料廢單”，都應(yīng)交相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行確認(rèn)。外協(xié)廠不合格物料退庫(kù)；料，需退回我廠時(shí)，需按“外協(xié)廠退回不良物料處理流程”處理。成品入庫(kù)FQC沒有任何產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，缺一項(xiàng)一定拒絕入庫(kù)?？ò宄善窋?shù)量必須一致，尾數(shù)必須注明，且要保留品管的檢驗(yàn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。輔助用品入庫(kù)（；每人一聯(lián)手工單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)按月單獨(dú)裝訂，保存。出庫(kù)管理生產(chǎn)物料領(lǐng)用出庫(kù)裝配車間根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃打印“生產(chǎn)領(lǐng)料單”交給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)料，然后倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單給車間發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)最后負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料量，若其它部門（如技術(shù)研發(fā)部、品質(zhì)管理部、計(jì)劃供應(yīng)部等則直接使用“部門領(lǐng)料出庫(kù)單”領(lǐng)料。倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)無(wú)誤后發(fā)料，發(fā)料時(shí)原則上是按“先進(jìn)先出”的原則，拒絕無(wú)單發(fā)料。領(lǐng)料人員在領(lǐng)料時(shí)必須同倉(cāng)管員當(dāng)面清點(diǎn)物料并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。外發(fā)材料出庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料。倉(cāng)管員收到外發(fā)單據(jù)后，及時(shí)進(jìn)行備料。人身份后，方可進(jìn)行發(fā)料。外協(xié)、外購(gòu)不合格物料出庫(kù)外協(xié)、外購(gòu)不合格物料退供應(yīng)商，不限于以下幾種情形：IQC●料廢退供應(yīng)商；●已入庫(kù)的合格物料，經(jīng)IQC進(jìn)行重檢不合格，屬供應(yīng)商原因不能再使用。IQCIQCIQCIQC員辦理退貨手續(xù)。2理。成品出庫(kù)1）正常生產(chǎn)成品出庫(kù)庫(kù)以便做好準(zhǔn)備工作；運(yùn)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、包裝破損等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知品管員和車間相關(guān)人員進(jìn)行處理。2）其它部門領(lǐng)用成品出庫(kù)。生產(chǎn)輔助用品出庫(kù)各使用部門或車間領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)，必須在領(lǐng)料單上簽字，同時(shí)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。并通知相應(yīng)采購(gòu)員進(jìn)行退貨或調(diào)換處理。廢料出庫(kù)退貨倉(cāng)管員應(yīng)每月填制報(bào)廢物資處理申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后。在處理變賣呆滯廢料時(shí)，要求有倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員全程監(jiān)督裝車過磅。廢料處理完畢后，過磅單及明細(xì)及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。周轉(zhuǎn)器具的管理轉(zhuǎn)器具帶回，倉(cāng)管員同時(shí)開具出倉(cāng)單，交供應(yīng)商簽字確認(rèn)。標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和貯存管理標(biāo)識(shí)要求所有儲(chǔ)存物料必須有質(zhì)量部檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，具體按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。搬運(yùn)、包裝和貯存管理擺放高度從貨品的耐壓能力及方便裝運(yùn)方面考慮須等于或低于2M；電子類、膠件類、工具備件類，原則上，如有貨架按貨架實(shí)際高度擺放貨品。在一起；成品庫(kù)的成品、配件，分別按同型號(hào)、同生產(chǎn)批號(hào)擺放在一起；50CM（200CM50CM；10CM10-20CM10CM貨品按其體積、重量大小疊放。每卡板貨品的上層體積應(yīng)等于或小于下層，其擺放層位置。貨品(如電源線)箱嘜要求“限疊五層”，則只能疊放五層為限。源，嚴(yán)禁混合擺放，要求在收貨后要及時(shí)放入指定的危險(xiǎn)品庫(kù)，并由專人保管。ROSH易變質(zhì)物料在倉(cāng)儲(chǔ)期間，采取適當(dāng)?shù)姆罒帷⒎罆翊胧?。易破損物料放置在安穩(wěn)的場(chǎng)地，并掛“易破”標(biāo)識(shí)，引起注意。對(duì)特殊貨品作特殊儲(chǔ)存，以維護(hù)其安全性。貯存期限要求1246612化工及危險(xiǎn)品的有效儲(chǔ)存期按供應(yīng)商提供期限為準(zhǔn)。呆料管理1重新做檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)；部檢驗(yàn)合格的呆料將分開保存，同時(shí)也要及時(shí)上報(bào)各領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行處理（加工再使用。盤查管理定期盤查各倉(cāng)要進(jìn)行一次交叉盤點(diǎn)。30每日巡查檢查貨品是否受人為因素影響，留意貨品是否破箱，倒瀉、壓壞等問題。