管理評(píng)審報(bào)告

401–2002附錄：TP–4.2.3–04共頁(yè)編號(hào)更改許可書(shū)（設(shè)計(jì)資料）第頁(yè)產(chǎn)品名稱零部件零部件

或代號(hào)名稱代號(hào)文件名稱頁(yè)次實(shí)施日期更改原因

及依據(jù)更改前更改后標(biāo)記處數(shù)同時(shí)更改生產(chǎn)技術(shù)

的文件號(hào)措施在制品及備

成品處理意見(jiàn)注責(zé)任姓名簽字日期單位姓名簽名日期設(shè)計(jì)

會(huì)校核簽審查審定發(fā)送單位管

總理者經(jīng)

代理

表附錄25：工序質(zhì)量記錄卡TP–8.2.4–02編號(hào)：產(chǎn)品計(jì)劃數(shù)量零件零件圖號(hào)名稱安排日期

批號(hào)工序號(hào)工序內(nèi)容加工設(shè)備是否關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄完成數(shù)量返工后合返廢復(fù)檢格工品自檢首檢巡檢完成日期操作者檢驗(yàn)員備注生產(chǎn)組長(zhǎng)：計(jì)劃員：東莞市億通消防器材有限公司管理評(píng)審報(bào)告TP–5.6–02評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審指出公司質(zhì)量體系基本符合ISO9001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求，但尚需不斷

改進(jìn)，如人力資源、人員培訓(xùn)、來(lái)料檢驗(yàn)、庫(kù)房管理、內(nèi)部溝通等方面

都不是很理想，提出了糾正和預(yù)防措施。評(píng)審結(jié)論：1、公司質(zhì)量體系基本符合ISO9001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率有上升趨勢(shì)，管理制度較貫標(biāo)前更加科學(xué)，并實(shí)施有效。2、已具備第三方審核條件，可及時(shí)提出申請(qǐng)。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：1、上次內(nèi)審各部門(mén)未完成的不合格項(xiàng)需強(qiáng)力度，及時(shí)改進(jìn)。

2、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房管理進(jìn)行改進(jìn)。3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行改進(jìn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)糾正和預(yù)防措施處理單。編制：審批：批準(zhǔn)：日期：附錄4：東莞市億通消防器材有限公司年度培訓(xùn)計(jì)劃TP–6.2–02序號(hào)部門(mén)培訓(xùn)主題培訓(xùn)方式培訓(xùn)目的預(yù)計(jì)時(shí)間預(yù)計(jì)人數(shù)注編制：審批：批準(zhǔn)：日期：附錄5：東莞市億通消防器材有限公司外部講師評(píng)估表TP–6.2–03講師姓名所屬機(jī)構(gòu)國(guó)籍培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)歷簡(jiǎn)歷評(píng)估意見(jiàn)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)業(yè)表達(dá)面試評(píng)估意見(jiàn)專(zhuān)業(yè)簽名（）聘請(qǐng)采用意見(jiàn)（）不聘請(qǐng)附錄6：東莞市億通消防器材有限公司簽到表TP–6.2–04課題講師時(shí)間姓名部門(mén)簽到姓名部門(mén)簽到附錄7：培訓(xùn)明細(xì)記錄表TP–6.2–05時(shí)間：培訓(xùn)主題：地點(diǎn)：培訓(xùn)教師：培訓(xùn)方式：姓名成績(jī)備注參加人員名單課

時(shí)評(píng)

價(jià)附錄10：設(shè)備檢修計(jì)劃TP–6.3–02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期：附錄12：合同協(xié)議標(biāo)書(shū)評(píng)審表TP–7.2–01編號(hào)：顧客名稱合同編號(hào)訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)信息來(lái)源□電話記錄□附合同草案或招標(biāo)書(shū)等共頁(yè)特殊要求評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）日期品質(zhì)部負(fù)責(zé)人（評(píng)審檢測(cè)能力）日期生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)人（評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期）日期采購(gòu)負(fù)責(zé)人（評(píng)審物料供應(yīng)能力）日期經(jīng)營(yíng)部

負(fù)責(zé)人（評(píng)審合同的合法、完整、明確性）日期評(píng)審結(jié)論批準(zhǔn)人日期備注：1、本表只用于沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)合同或有特殊要求的特殊合同評(píng)審；2、沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)合同評(píng)審部門(mén)：生產(chǎn)部、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)部；3、特殊合同評(píng)審部門(mén)：技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)部；

4、特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。附錄13：東莞市億通消防器材有限公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)TP–7.3–01編號(hào)：項(xiàng)目名稱起止時(shí)間型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：主管副總經(jīng)理：日期：附錄14：東莞市億通消防器材有限公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)TP–7.3–02編號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)人員職責(zé)設(shè)計(jì)人員職責(zé)資源配置（包括：人員、設(shè)備條件、經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息渠道等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人配合部門(mén)及人員完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：附錄15：合格供方考察、認(rèn)證、審定表TP–7.4–01編號(hào)：供貨單位地址負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人電話郵編物資名稱型號(hào)規(guī)格用于產(chǎn)品物資類(lèi)別考察項(xiàng)目考察內(nèi)容是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系認(rèn)證：是□否□質(zhì)量保證新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力：能力能自行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品□只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品□沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力□工藝文件：齊全□有一部分□沒(méi)有□檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好□只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般□無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)□有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□主要產(chǎn)品：生產(chǎn)能力主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□

生產(chǎn)特點(diǎn)：流水線大量生產(chǎn)□成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□近二年進(jìn)貨合格率符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：實(shí)物質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：服務(wù)態(tài)度：良好□一般□差□

服務(wù)質(zhì)量交貨期：按時(shí)□基本按時(shí)□延誤□

價(jià)格：合理□偏高□審定意見(jiàn)技術(shù)部：品質(zhì)部：經(jīng)營(yíng)部：方框?yàn)檫x擇項(xiàng)，選上的打“√”附錄16：合格供方名錄TP–7.4–02產(chǎn)品名稱代號(hào)：編號(hào)：年月日序號(hào)物資名稱類(lèi)別型號(hào)規(guī)格供方名稱、廠址企業(yè)性質(zhì)更改原因更改日期注編制：審核：批準(zhǔn)：附錄18：東莞市億通消防器材有限公司車(chē)間年月生產(chǎn)計(jì)劃TP–7.5–01編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格任務(wù)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期新產(chǎn)品試制各產(chǎn)品月實(shí)際一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：附錄20：東莞市億通消防器材有限公司顧客滿意程度調(diào)查表TP–8.2.1–01編號(hào)：顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：分項(xiàng)質(zhì)量滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意價(jià)格：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意交貨期：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意售后服務(wù)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意咨詢服務(wù)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意備件服務(wù)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意綜合滿意程度：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意其他要求和建議：如與其他廠家同類(lèi)產(chǎn)品的差距；市場(chǎng)信息；改進(jìn)建議等?？蛻糌?fù)責(zé)人簽名：日期：請(qǐng)貴單位大力支持填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)郵寄或電傳本公司經(jīng)營(yíng)部

地址：廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)新興路6號(hào)郵編：523321

0769）866142080769）86607383附錄21：東莞市億通消防器材有限公司客戶滿意程度統(tǒng)計(jì)表TP–8.2.1–02編號(hào)：滿意度非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意合計(jì)權(quán)數(shù)1.00.980.90.50調(diào)查結(jié)果（份）滿意度（%）=（×1.0+×0.98+×0.9+×0.5）÷(合計(jì))×100%=附：滿意程度非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意1、1、1、1、1、適用給予2、無(wú)任何抱怨給予2、訂單量以5%給予2、有少量抱怨給予2、給予2、有嚴(yán)重抱怨?fàn)顩r退貨~10%的速度3、訂單量基本情況或批量退貨增長(zhǎng)上無(wú)變化3、訂單量在下3、訂單量急劇降下降或客戶3、訂單量以10%上的速度增

流失長(zhǎng)等級(jí)1.00.980.90.50滿意與不滿意界定優(yōu)先秩序：

備注客戶直接給予——訂單變化——抱怨分析制表：校對(duì)：日期：附錄22：東莞市億通消防器材有限公司銷(xiāo)售量及用戶信息反饋表TP–8.2.1–03（季度報(bào)告）編號(hào)：營(yíng)銷(xiāo)員日期從年月至年月型號(hào)規(guī)格月月月合計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量：維修服務(wù)：顧客投訴、需求和期望：產(chǎn)品改進(jìn)建議：總經(jīng)理批示：簽名：日期：附錄26：隱蔽罩焊接檢驗(yàn)記錄表TP–8.2.4–03編號(hào)：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求試驗(yàn)方法1外觀標(biāo)志齊全、裝配正確，無(wú)加工缺陷和機(jī)械損傷目測(cè)和使用量具2密封性能通過(guò)3MPa靜水壓保持3min應(yīng)無(wú)滲漏專(zhuān)用試壓裝置批次送檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)外觀密封性能操作者檢驗(yàn)員完成日期一次交驗(yàn)合格率返工、返修后檢驗(yàn)送檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)外觀密封性能操作者檢驗(yàn)員完成日期不合格品處置灑水噴頭例行試驗(yàn)記錄TP–8.2.4–04編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格檢查批量檢查批號(hào)試驗(yàn)項(xiàng)目抽樣數(shù)量試驗(yàn)日期環(huán)境條件序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化條款要求實(shí)測(cè)結(jié)果故障處理備注試驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)員：校驗(yàn)：品質(zhì)部：附錄28：東莞市億通消防器材有限公司檢驗(yàn)報(bào)告TP–8.2.4–05（業(yè)績(jī)考核）年月日產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)零件名稱生產(chǎn)單位聯(lián)系人電話交貨日期交驗(yàn)數(shù)量抽檢數(shù)合格率一序號(hào)圖紙規(guī)定尺寸實(shí)測(cè)尺寸數(shù)值是否關(guān)鍵不合格數(shù)處置備注留存外觀檢查序號(hào)技術(shù)要求疵病特征是否關(guān)鍵不合格數(shù)處置備注二業(yè)績(jī)考核年月至年月產(chǎn)品批號(hào)到貨日期交驗(yàn)數(shù)量合格率重復(fù)出現(xiàn)的疵病主要質(zhì)量問(wèn)題備注外協(xié)單位綜合評(píng)述：品質(zhì)部：檢驗(yàn)員校核者附錄23：東莞市億通消防器材有限公司產(chǎn)品售后服務(wù)記錄卡TP–8.2.1–04編號(hào)：用戶單位聯(lián)系人電話地址產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)用戶反映故障內(nèi)容：記錄人：日期：工完作成

安情

排況東莞市億通消防器材有限公司售后服務(wù)信息反饋卡TP–8.2.4–04編號(hào)：用戶單位聯(lián)系人電話地址產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)用戶反映故障內(nèi)容：記錄人：日期：檢查結(jié)果：服務(wù)人：處理措施：日期：用戶對(duì)處理措施和結(jié)果的評(píng)價(jià)或建議：簽名：日期：附錄30：質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱修改碼頁(yè)碼對(duì)應(yīng)GB/T19001–2000條款1文件和資料控制程序04.2.32記錄控制程序04.2.43內(nèi)部審核程序08.2.24不合格品控制程序08.35糾正措施程序08.5.26預(yù)防措施程序08.5.3附錄31：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表修改章節(jié)號(hào)修改標(biāo)記修改通知單號(hào)版號(hào)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期801–2002附錄ATP–8.2.2–01部門(mén)月份

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4

5.15.25.35.45.66.26.36.47.17.27.37.47.57.68.2.18.2.28.2.38.2.4

8.38.48.5.28.5.3審核目的：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：801–2002附錄B東莞市億通消防器材有限公司內(nèi)部審核通知單TP–8.2.2–02編號(hào)：部：茲定于年月日至月日來(lái)你部進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，審核組由、、組成，望做好相關(guān)審核準(zhǔn)備。特此通知！年月日東莞市億通消防器材有限公司管理者代表簽收：801–2002附錄C東莞市億通消防器材有限公司內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃TP–8.2.2–03編號(hào)：審核依據(jù)審核目的：審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核追加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審審核范圍審核組姓名代號(hào)資格注冊(cè)編號(hào)組長(zhǎng)成員成員成員成員審核日期上午下午審核員部門(mén)涉及體系文件條款首次會(huì)議：年月日時(shí)地點(diǎn)：

內(nèi)審員工作會(huì)議：年月日時(shí)地點(diǎn)：

總結(jié)會(huì)議：年月日時(shí)地點(diǎn)：審核期間請(qǐng)受審核方有關(guān)人員：a)參加首次和總結(jié)會(huì)議。b)現(xiàn)場(chǎng)審核期間有關(guān)人員在本崗位。擬制：日期：批準(zhǔn)：日期：801–2002附錄D東莞市億通消防器材有限公司部門(mén)內(nèi)審檢查表第頁(yè)共頁(yè)TP–8.2.2–04編號(hào)：序號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果記錄占用時(shí)間制表：審閱：制表日期：年月日801–2002附錄E東莞市億通消防器材有限公司不合格項(xiàng)報(bào)告TP–8.2.2–05編號(hào)：被審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)

程序文件號(hào)不合格類(lèi)型：□體系性不合格□實(shí)施性不合格□效果性不合格

不合格程度：嚴(yán)重不合格□一般不合格□審核員：審核組長(zhǎng)：受審核部門(mén)代表：日期：日期：日期：原因分析：建議的糾正措施計(jì)劃：受審核方代表：審核員的認(rèn)可：管理者代表審批：審核員及日期：管理者代表及日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：審核組長(zhǎng)：受審核方代表：801–2002附錄F東莞市億通消防器材有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告TP–8.2.2–06編號(hào)：受審核部門(mén)：審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核日期：上次審核時(shí)間：審核組長(zhǎng)：審核員：審核過(guò)程綜述：受審核方代表名單：結(jié)論：糾正措施要求及相關(guān)部門(mén)：審核組長(zhǎng)：日期：審閱：日期：批準(zhǔn)：日期：803–2002附錄東莞市億通消防器材有限公司糾正和預(yù)防措施處理單TP–8.5–01編號(hào)：發(fā)生（或潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門(mén)：日期：備注：附錄1：東莞市億通消防器材有限公司質(zhì)量體系第三層支持性文件目錄–001–2002第1頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍1灑水噴頭產(chǎn)品圖樣下垂型技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部2灑水噴頭產(chǎn)品圖樣隱蔽型技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部3工藝流程圖下垂型噴頭技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部4工藝流程圖隱蔽型噴頭技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部5工藝流程圖玻璃球技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部6框架鑄件驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部7濺水盤(pán)驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部8螺釘驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部9框架鍍層驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部10可調(diào)型裝飾罩驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部碟型裝飾罩驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部12外殼驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部13蓋驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部14蓋漆（鍍）層驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部15易熔合金驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部16隱蔽型噴頭性能要求和試驗(yàn)要求技術(shù)部、品質(zhì)部17上、下座驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部18密封圈驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部19彈簧驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部20罩驗(yàn)收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部21扭力起子校驗(yàn)規(guī)程技術(shù)部、品質(zhì)部22ZSXDF系列對(duì)夾連接信號(hào)蝶閥標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部、品質(zhì)部23玻璃球檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部24文件資料編號(hào)、存檔制度辦公室、技術(shù)部25設(shè)計(jì)資料管理制度技術(shù)部26辦公室質(zhì)量責(zé)任制辦公室東莞市億通消防器材有限公司質(zhì)量體系第三層支持性文件目錄–001–2002第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍27技術(shù)部質(zhì)量責(zé)任制技術(shù)部28品質(zhì)部質(zhì)量責(zé)任制品質(zhì)部29生產(chǎn)部質(zhì)量責(zé)任制生產(chǎn)部30經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量責(zé)任制經(jīng)營(yíng)部31倉(cāng)庫(kù)管理制度成品、半成品庫(kù)32各類(lèi)人員質(zhì)量責(zé)任制員工33門(mén)衛(wèi)制度門(mén)衛(wèi)34車(chē)工安全操作守則生產(chǎn)部35臺(tái)鉆安全操作守則生產(chǎn)部36裝配工操作守則生產(chǎn)部37沖床安全操作守則生產(chǎn)部38鉆、銑、鏜、磨安全操作守則生產(chǎn)部39噴頭裝配操作規(guī)程生產(chǎn)部40噴頭密封性能試驗(yàn)操作規(guī)程生產(chǎn)部41噴頭滴膠和交付裝箱操作規(guī)程生產(chǎn)部42水浴恒溫器操作規(guī)程品質(zhì)部43灑水噴頭功能試驗(yàn)箱操作規(guī)程品質(zhì)部44環(huán)境溫度試驗(yàn)操作規(guī)程品質(zhì)部45隱蔽罩焊接操作規(guī)程生產(chǎn)部46電動(dòng)試壓泵操作規(guī)程品質(zhì)部47數(shù)控車(chē)床操作規(guī)程生產(chǎn)部48灑水噴頭布水測(cè)試裝置操作規(guī)程生產(chǎn)部49玻璃球燒制操作規(guī)程生產(chǎn)部50玻璃球灌液操作規(guī)程生產(chǎn)部802–2002附錄A廢品單TP–8.3–01質(zhì)量記錄卡號(hào)：產(chǎn)品號(hào)零件件號(hào)名稱料廢工廢廢品損失工序工種工時(shí)金額報(bào)

廢原

因合計(jì)責(zé)檢檢車(chē)任驗(yàn)意間意見(jiàn)見(jiàn)

者驗(yàn)?zāi)暝氯?02–2002附錄B不合格品評(píng)審表TP–8.3–02編號(hào)：產(chǎn)品代號(hào)零件代號(hào)批次號(hào)工序號(hào)交驗(yàn)數(shù)不合格品數(shù)發(fā)生部門(mén)責(zé)任者重復(fù)發(fā)生次數(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和不合格情況：檢驗(yàn)員：日期：不合格品產(chǎn)生原因：糾正措施：責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：日期：處理意見(jiàn)審理人員簽名設(shè)計(jì)部門(mén)審理人員工藝部門(mén)審理人員品質(zhì)部審理人員不合格品審理委員會(huì)意見(jiàn)：使用方代表意見(jiàn)：年月日年月日跟蹤驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：質(zhì)控室：年月日年月日附錄1：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜹P–5.6–01評(píng)審會(huì)議時(shí)會(huì)議地點(diǎn)

間評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：編制：審批：批準(zhǔn)：日期：401–2002附錄E作廢文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單TP–4.2.3–05銷(xiāo)毀原因部門(mén)意見(jiàn)審批意見(jiàn)執(zhí)行人員注序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)注U401–2002附錄CTP–4.2.3–03文件和資料修改共頁(yè)編號(hào)通知單第頁(yè)產(chǎn)品名稱零部件零部件

或代號(hào)名稱代號(hào)文件名稱編號(hào)頁(yè)次修改前修改后標(biāo)記修改原因?qū)嵤?/p>

及依據(jù)日期責(zé)任簽字日期單位簽收人日期發(fā)編制校核送單審定

位批準(zhǔn)401–2002附錄A體系文件發(fā)放登記表TP–4.2.3–01文件名稱文件編號(hào)序號(hào)分發(fā)號(hào)收文單位簽收人日期回收日期備注非受控發(fā)放序號(hào)編號(hào)收文單位簽收人日期序號(hào)編號(hào)收文單位簽收人日期東莞市億通消防器材有限公司產(chǎn)品主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備清單–002–2002共2頁(yè)第1頁(yè)序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格測(cè)量范圍準(zhǔn)確度數(shù)量1經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車(chē)床C6136D2

2經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車(chē)床KMK321

3普通車(chē)床AMC361

4普通車(chē)床C62401

5普通車(chē)床C6136A1

6儀表車(chē)床CJ08321

7儀表車(chē)床CJ0621

8鉆、銑、鏜、磨床ZXTM–401

9鉆、銑床ZX7550W1

10臺(tái)鉆ZQD41251

臺(tái)鉆Z14061

12臺(tái)鉆1

13攻絲機(jī)S40101

14套絲機(jī)TQ100–B1

15切割機(jī)TCH–355HA1

16砂輪機(jī)M30251

17砂輪機(jī)MQ32201

18拋光機(jī)MQ3220119密封試驗(yàn)裝置配SYC–22/6.3手動(dòng)試壓泵120電熱恒溫干燥箱101–2S1

21功能試驗(yàn)箱122水沖擊裝置配4D–SY72–6.3電