雙重預(yù)防體系隱患排查治理制度

PAGEPAGE11雙重預(yù)防體系隱患排查治理制度一、目的治理的有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援管理等方面存在的隱患的排查工作，對(duì)確定的安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行治理，減少事故發(fā)生，特制定本制度。二、適用范圍系的建設(shè)、運(yùn)行和管理。三、引用文件GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T24353GB/T27921-2011風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T33000-2016DB41/T1646-2018企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范《河南省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理辦法》四、術(shù)語(yǔ)和定義1、綜合性檢查：公司各級(jí)管理部門、項(xiàng)目部以保護(hù)職工健康防范2、專項(xiàng)檢查：公司各級(jí)管理部門、項(xiàng)目部針對(duì)有關(guān)危險(xiǎn)源管理的等。3、日常檢查施工安全生產(chǎn)的檢查。4、隱患分級(jí)：根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理辦法》規(guī)定的基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患，以隱患的危害程度和整改、治理的難度為判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，可分為一般隱患和重大隱患。5、隱患信息及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。公司對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。五、隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）的要求，根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠當(dāng)場(chǎng)糾正，立即排除，不需要局部停產(chǎn)停工停業(yè)的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。建筑施工重大事故隱患應(yīng)包括以下情形：工的；事故隱患涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的；工方案未按規(guī)定審核、審批并組織專家論證，或不嚴(yán)格按照方案組織施工的；或工程未按規(guī)定經(jīng)驗(yàn)收合格即投入使用的；或?qū)こ淌┕ぶ斜O(jiān)測(cè)的異常情況未采取有效處置措施的；用年限未評(píng)估或評(píng)估不合格的；機(jī)械設(shè)備的；10人以上作業(yè)，存在不能立刻排除整改的隱患的；施工現(xiàn)場(chǎng)，未提供企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成果鑒定、檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品合格證的；害的；或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門監(jiān)督檢查中認(rèn)定的；其他可能引起公共安全、較大及以上級(jí)別生產(chǎn)安全事故的隱患。隱患分類類隱患?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患是指企業(yè)和項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面存在的問(wèn)題和缺陷，包括：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)資格；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；安全生產(chǎn)管理檔案；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患是指施工過(guò)程中有關(guān)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域存在的問(wèn)題和缺陷，包括：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。六、隱患排查清單查清單。查清單?；A(chǔ)管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編14所示?；A(chǔ)管理類隱患排查清單 表14序號(hào)序號(hào)專項(xiàng)檢查綜合性檢查排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)每半年/企業(yè)每月/企業(yè)每周/項(xiàng)目部法律、法規(guī)、規(guī)范中有關(guān)建筑施工安全管理要求的內(nèi)容；《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）中第3.1條“安全管理”含的內(nèi)容；企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工程項(xiàng)目施工許可證、工程承包合同等有關(guān)證照資料等。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。所包含的危險(xiǎn)源控制措施的內(nèi)容，主要體現(xiàn)在施工現(xiàn)場(chǎng)人的因素，物的因素和環(huán)境因素等方面。個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等各類管控措施。排查方法由企業(yè)、項(xiàng)目部根據(jù)排查類型和排查周期確定。隱患排查清單主要內(nèi)容應(yīng)包含與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)及設(shè)等。其中，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)方面的隱患排查清單如表15所示；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施方面的隱患排查清單如表16所示。責(zé)作班序類名等任業(yè)主要危險(xiǎn)有害因素管控中號(hào)型稱級(jí)單位步驟(人、物、環(huán)、管因素)措施巡檢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專項(xiàng)檢查綜合性檢查班中交接班每半 每周/ 每月年/企 項(xiàng)目 /業(yè) 部 業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類（設(shè)備設(shè)施）隱患排查清單 表16風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專項(xiàng)檢查綜合性檢查序類名等 責(zé)任號(hào)型稱級(jí) 單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施班中巡檢班中每半年交接班 /企每周項(xiàng)目部每月/企業(yè)七、隱患排查組織實(shí)施計(jì)劃制訂按照“分級(jí)負(fù)責(zé)”企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和排查周期。建筑施工排查組織級(jí)別應(yīng)至少包括企業(yè)、項(xiàng)目部、施工班組（括專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位）或調(diào)整隱患排查的頻次。排查類型建筑施工隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項(xiàng)前排查、專家隱患排查和企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查等。日常隱患排查日常隱患排查是指施工作業(yè)班組、施工作業(yè)人員的交接班檢查和電工等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，主要包括：施工班組在交接班前后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行隱患排查；項(xiàng)目部安全員每天險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施；設(shè)備管理員針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備每天進(jìn)行一次排查；電工對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工用電每天進(jìn)行一次巡查。綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由企業(yè)或部各相關(guān)專業(yè)人員和部門（分包單位、施工班組）共同參與的全面檢查。其中，企業(yè)（或區(qū)域分公司）至少每月組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一次全面的排查；項(xiàng)目部至少每周查。專項(xiàng)隱患排查專項(xiàng)隱患排查主要是針對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)存在的普遍問(wèn)題和突出專項(xiàng)隱患排查應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次。的要求，如：組織人員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)施工特點(diǎn)開(kāi)展的隱患排查，企業(yè)應(yīng)至少在春季、夏季和冬季分別組織開(kāi)展一次排查，排查重點(diǎn)主要包括：開(kāi)工復(fù)查等為重點(diǎn)；等為重點(diǎn)；冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，大活動(dòng)前進(jìn)行一次隱患排查。事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對(duì)本企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反患專項(xiàng)排查。復(fù)工前隱患排查復(fù)工前隱患排查是工程項(xiàng)目因故停工再次施工前進(jìn)行的隱患排查。工程項(xiàng)目因存在安全隱患下達(dá)停工令后，或因其他原因暫停施工30天以上，在準(zhǔn)備復(fù)工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查。專家隱患排查專家隱患排查是指企業(yè)外聘專家對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題和明確外聘專家工作的計(jì)劃、頻次、內(nèi)容、復(fù)查等相關(guān)要求。企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查是指由建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)實(shí)施對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量安全生產(chǎn)狀況及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班生產(chǎn)情況的檢查。建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時(shí)間不少于其工作日的 25%當(dāng)工程項(xiàng)目進(jìn)行超過(guò)一定規(guī)模的危大工程施工和工程項(xiàng)目出現(xiàn)險(xiǎn)情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，施工企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帶班檢查。產(chǎn)工作的副總經(jīng)理、總工程師和副總工程師。排查實(shí)施排查相結(jié)合、專項(xiàng)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施應(yīng)重點(diǎn)組織排查。企業(yè)、項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃和隱《隱患排查記錄表》，并形成隱患和問(wèn)題清單。企業(yè)和項(xiàng)目部主要排查工程項(xiàng)目隱患治理情況、工程項(xiàng)目定11期隱患排查情況、施工班組定期隱患排查情況、隱患排查資料情況及其它應(yīng)排查的內(nèi)容。八、隱患治理基本要求理、項(xiàng)目部治理、部門治理、企業(yè)治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金保證、措施有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。本層級(jí)能夠治理的不能推給上一層級(jí)；能當(dāng)場(chǎng)糾正的必須防止隱患發(fā)展成事故。內(nèi)撤出作業(yè)人員，及時(shí)疏散可能危及的其他人員，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和裝置，并設(shè)置警示標(biāo)志，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)派員值守；對(duì)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和裝置，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，防止事故發(fā)生。報(bào)告所在地人民政府及其有關(guān)部門，告知相關(guān)單位采取適當(dāng)方式加以明示，并加強(qiáng)對(duì)治理工作的協(xié)調(diào)。對(duì)因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故的隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取可靠的預(yù)防PAGEPAGE15發(fā)生自然災(zāi)害可能危及單位和人員安全時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等措施。治理流程隱患治理流程包含：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，隱患排查單位應(yīng)確定每一項(xiàng)隱患的等級(jí)（般隱患或重大隱患），并將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、圖片講解、現(xiàn)場(chǎng)公示等形式，向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。企業(yè)或項(xiàng)目部在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)向隱患存在單位下發(fā)隱患整改通知書(shū)（見(jiàn)附錄D），期限等提出要求。原因進(jìn)行分析，制定科學(xué)的治理方案和有效的治理措施，并組織人員進(jìn)行治理。隱患治理結(jié)束后，隱患存在單位應(yīng)向企業(yè)或項(xiàng)目部提交書(shū)面的隱患整改反饋單（見(jiàn)附錄E）的內(nèi)容，逐條將隱患整改情況進(jìn)行回復(fù)。患整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，并在隱患整改反饋單上簽署復(fù)查意見(jiàn)，對(duì)未消除的隱患應(yīng)要求繼續(xù)整改。一般事故隱患治理對(duì)于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)由企業(yè)（項(xiàng)目部、施工班組）情況應(yīng)有專人進(jìn)行驗(yàn)收和確認(rèn)。重大事故隱患治理評(píng)估報(bào)告書(shū)主要內(nèi)容應(yīng)包括：隱患的類別、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等。以上建設(shè)行政主管部門報(bào)告。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:事故隱患的影響范圍和程度；治理的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限；采取的方法和措施；治理資金和物資的來(lái)源及其保障措施；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。案進(jìn)行實(shí)施。對(duì)于政府有關(guān)部門掛牌督辦或者責(zé)令停工治理的重大事故隱進(jìn)行評(píng)估。人員、施工作業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到治理效果，并符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)及時(shí)辦理重大事故隱患銷案手續(xù)。隱患治理工作臺(tái)賬環(huán)管理。事故隱患排查治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:事故隱患排查的時(shí)間、具體部位或者場(chǎng)所；發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級(jí)別和具體情況；參加事故隱患排查