石油和化工企業(yè)質量檢驗機構認證評審作業(yè)指導書061

石油和化工企業(yè)質量檢驗機構認證評審作業(yè)指導書06[1]關于印發(fā)?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級管理方法?等三個文件的通知各有關單位：為了進一步促進石油和化工企業(yè)質量檢驗機構檢驗水平的提高，規(guī)范企業(yè)質檢機構的質量檢驗行為，提高企業(yè)滿足用戶質量需求的才干，中國石油和化學工業(yè)協(xié)會對?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構認證管理方法?停止了修訂，構成了?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級管理方法?、?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級實施細那么?、?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級央求書?等三個文件，現(xiàn)予印發(fā)，請參照執(zhí)行。附：1、?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級管理方法?2、?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級實施細那么?3、?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級央求書?二○○六年十二月二十七日主題詞：質量檢驗定級通知石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級管理方法第一章總那么第一條為了促進石油和化工企業(yè)質量檢驗機構(以下簡稱企業(yè)質檢機構)質量檢驗水平的提高，規(guī)范企業(yè)質檢機構的質量檢驗行為，提高企業(yè)滿足用戶質量需求的才干，特制定本方法。第二條企業(yè)質檢機構定級是經綜合評定后對企業(yè)質檢機構質量檢驗才干的級別確定。第三條中國石油和化學工業(yè)協(xié)會質量技術中心(以下簡稱質量技術中心)詳細擔任企業(yè)質檢機構的定級任務。第四條企業(yè)質檢機構的定級由企業(yè)自愿央求，經質量技術中心評審合格后，由中國石油和化學工業(yè)協(xié)會頒發(fā)定級證書。第二章組織和人員第五條質量技術中心依據(jù)業(yè)務展開的需求在地域或省、市設立假定干分支機構，擔任本地域企業(yè)質檢機構定級任務的受理和審核業(yè)務。分支機構應裝備必需的辦公資源和人力資源，分支機構的設立需經質量技術中心考核合格并同意。第六條分支機構第三章基本條件第七條企業(yè)質檢機構的所在單位應是可以承當法律責任的實體。第八條企業(yè)質檢機構應樹立并堅持與其檢驗任務相順應的文件化的管理體系并有效運轉。第九條企業(yè)質檢機構應具有必要的資源，以滿足公正、客觀、獨立實施檢驗任務的需求。第四章央求順序第十條凡契合基本條件的企業(yè)均可向質量技術中心(或其分支機構)提出央求，填報?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級央求書?(一式二份)，注明央求級別，并提供質量手冊、順序文件目錄、必備資源的證明等相關資料〔詳細要求見央求書〕。第十一條質量技術中心(或其分支機構)在收到央求后，應組織相關人員對央求方提供的文件資料停止審查，并在15個任務日內出具文件資料審查的初評意見。第十二條央求企業(yè)應在央求時向質量技術中心(或其分支機構)交納質檢機構定級央求費2000元。第五章評審和發(fā)證第十三條質量技術中心(或其分支機構)依據(jù)初評意見，組織有資歷的評審人員或技術專家組成評審組于企業(yè)央求后30日內實施現(xiàn)場評審。第十四條現(xiàn)場評審由評審組依據(jù)?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級實施細那么?停止，評審完成后7日內由評審組長將評審資料、評審報告報送評審組織單位。第十五條質量技術中心擔任對評審資料、評審報告停止審查，審查經事先，由中國石油和化學工業(yè)協(xié)會向央求方頒發(fā)定級證書。第六章復查和換證第十六條企業(yè)質檢機構定級證書有效期為五年。期滿半年之前企業(yè)質檢機構應向質量技術中心(或其分支機構)提出復查央求，由質量技術中心按本方法第四章、第五章的規(guī)則組織復查，復查合格的給予換證。第十七條期滿后未提出復查央求或復查不合格的，證書自動失效。第七章監(jiān)視和處分第十八條質量技術中心在企業(yè)質檢機構定級證書的有效期內將停止監(jiān)視并依據(jù)狀況實施不活期的抽查。第十九條企業(yè)質檢機構在定級證書的有效期內，其所在企業(yè)的出廠產品存在嚴重質量效果，或在國度和外地政府組織的產品監(jiān)視抽查中不合格，或在質量技術中心停止的監(jiān)視或不活期抽查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)質檢機構已不能滿足本方法要求的，質量技術中心可視狀況做出限期整改或撤銷定級證書的處分。第八章權益和義務第二十條取得定級證書的企業(yè)，可將定級證書和定級標志用于廣告宣傳、招招標等活動。第二十一條取得定級證書的企業(yè)，可將定級證書用于消費容許證、質量定級、名牌產品、免檢產品、委托檢驗等項任務的資歷證明。第二十二條企業(yè)質檢機構在定級證書有效期內，有責任堅持并改善其管理和檢驗水平。第二十三條企業(yè)質檢機構每年應向質量技術中心(或其分支機構)提交年度任務總結。遇有重要狀況或嚴重效果應及時通報。第九章附那么第二十四條本方法適用于石油和化工企業(yè)以及為石油和化工企業(yè)提供產品的其他企業(yè)。第二十五條本方法由質量技術中心擔任解釋。第二十六條本方法自2007年1月1日起實行，原?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構認證管理方法?同時廢止。石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級申請書單位稱號：(蓋章)央求級別：央求日期：中國石油和化學工業(yè)協(xié)會質量技術中心l概略1.1企業(yè)稱號：1.2檢驗機構稱號：1.3地址：：：：法定代表人：：檢驗機構擔任人：：聯(lián)絡人：：1.4企業(yè)職工人數(shù)1.5質檢機構總人數(shù)：名，其中：初級工程師名，工程師名，助工名，檢驗員名1.6現(xiàn)場審核擬訂時間：1.7央求級別：□A級□B級2提供資料狀況2.1質量手冊2.2順序文件目錄2.3企業(yè)有效的營業(yè)執(zhí)照2.4組織機構圖2.5檢驗產品范圍及規(guī)范(見附件1)2.6質檢機構任務人員一覽表(見附件2)2.7主要檢驗設備一覽表(見附件3)2.8檢驗才干剖析表(見附件4)央求單位代表人(簽名)：央求單位(蓋章)年月日附件1檢驗產品范圍及規(guī)范序號產品稱號適用規(guī)范附件2質檢機構任務人員一覽表序號姓名性別年齡文明水平職務職稱所學專業(yè)畢業(yè)時間如今部門崗位從事本崗位時間附件3主要設備一覽表檢測項目名稱規(guī)范條款運用設備稱號及型號規(guī)格技術目的制造單位購入日期校準∕檢定周期最近校準∕檢定日期校準∕檢定單位測量范圍準確度附件4檢驗才干剖析表產品稱號檢驗能力備注規(guī)范號總項數(shù)能檢項數(shù)％石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級實施細那么1目的為使企業(yè)質量檢驗機構滿足石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級規(guī)范，規(guī)范企業(yè)質檢機構的質量檢驗行為，特制定本細那么。2適用范圍本細那么適用于對石油和化工企業(yè)質量檢驗機構(以下簡稱企業(yè)質檢機構)的定級任務。3依據(jù)及參考文件?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級管理方法??檢測和校準實驗室才干認可準那么?〔CNAS-CL01:2006〕4組織與管理4.1企業(yè)質檢機構所在單位應具有法人資歷。4.2企業(yè)質檢機構應滿足以下要求：a)應是健全、獨立建制的專職機構，并依據(jù)需求設立假定干檢驗室；b)應有措施保證任務人員不受來自企業(yè)質檢機構外的能夠對任務質量有不良影響的壓力；c)其組織方式與管理制度應能保證對檢驗結武判定的獨立性、真實性和準確性；d)應明文規(guī)則企業(yè)質檢機構各類人員的職責、權限及相互關系；e)應由企業(yè)最高指導者任命其擔任人；f)應裝備管理方面的任務人員，管理人員具有實行職責所需的權利和資源；g)應有滿足規(guī)則要求、勝任檢驗任務需求的檢驗/實驗人員和評價檢驗結果的監(jiān)視人員，監(jiān)視人員與非監(jiān)視人員的比例足以保證監(jiān)視任務正常實施；h)有條件時應參與才干驗證方案和實驗室間的比對活動。5質量體系、審核和評審5.1企業(yè)質檢機構應樹立與其監(jiān)視檢驗任務相順應的文件化管理體系。5.2質量手冊和有關文件應包括以下內容：a)企業(yè)最高管理者同意發(fā)布的不干預質檢機構檢驗任務獨立性的聲明以及質檢機構公正性承諾；b)企業(yè)質檢機構的組織/管理結構圖以及標明其位置的企業(yè)組織機構圖；c)各類人員的崗位職責、權限及相互關系；d)企業(yè)質檢機構完成量值溯源的順序；e)企業(yè)質檢機構的檢驗范圍、產品檢驗規(guī)范目錄、檢驗規(guī)程；f)在用的主要設備和規(guī)范物質的有關說明(可以以表格方式表示)；g)在用檢測設備維護規(guī)則/順序；h)當檢驗出現(xiàn)異常狀況或偏離規(guī)則時采取糾正措施的規(guī)則/順序；i)外部審核/反省順序。5.3企業(yè)質檢機構應有方案活期對外部停止審核、反省或考核，并有記載。a)外部審核應由經過培訓的，有一定資歷的人承當；b)外部審核人員要求與被審核的質量活動有關；c)審核、反省或考核的籌劃、組織、實施活動應有相關記載。5.4企業(yè)質檢機構應參照本細那么活期對企業(yè)的車間(分廠)中控剖析(半成品檢驗)停止考核，有方案、有實施并有記載。5.5審核、反省或考核中發(fā)現(xiàn)的效果，應剖析緣由，制定對應的糾正措施，并保證在規(guī)則時間內予以落實。6人員6.1企業(yè)質檢機構應裝備滿足其正常任務需求的人員。其中：檢驗人員和管理人員應受過與其所承當義務相順應的教育和培訓。檢驗人員應持證上崗。6.2有任務人員知識更新的培訓方案，并保證培訓方案按時實施。6.3樹立人員技術業(yè)績檔案，包括技術人員有關的資歷證書、技藝、閱歷及培訓的記載等。6.4企業(yè)質檢機構擔任人應有任命文件。6.5質檢機構應對外部人員制定并實施獎懲制度。7設備和環(huán)境7.l企業(yè)質檢機構的檢驗設備、場地以及動力、照明、采暖和通風等應有利于檢驗任務的正常停止。依據(jù)檢驗任務的需求設立相應的檢驗室，如：化學剖析室、儀器剖析室、天平室等。7.2在有關規(guī)范、方法和順序有要求或環(huán)境條件能夠影響檢驗結果時，企業(yè)質檢機構應有監(jiān)測、控制設備，并記載環(huán)境條件。7.3對有關技術活動觸及的要素，例如生物無菌、粉塵、電磁攪擾、濕度、電源、溫度、聲響和振動水平等應有相應的規(guī)則。7.4相鄰區(qū)域內的任務有不利影響時，要停止有效隔離，并采取措施防止交叉污染。7.5進入和運用有影響任務質量的區(qū)域應有明白的限制和控制。7.6應采取措施確保有良好的外務管理，如衛(wèi)生、著裝等。7.7對檢驗中發(fā)生的〝三廢〞應停止處置，以契合環(huán)境維護的要求。7.8檢驗設備和任務環(huán)境應契合平安消費的各項要求。8設備和規(guī)范物質8.1企業(yè)質檢機構應正確裝備停止檢驗所需的取樣、測量和測試設備。8.2企業(yè)質檢機構應對一切儀器設備停止正常維護，并有維護順序或制度。a)假設任一設備有過載或錯誤操作、給出可疑結果、顯示有缺陷或超出規(guī)則極限時，應立刻中止運用，并恰當放置以防誤用，或加貼清楚的停用標簽或標志；b)修復的設備要經過檢定、校準或測試，證明滿足要求前方能投入運用；c)企業(yè)質檢機構應反省由于上述缺陷或偏離規(guī)則極限對以前的檢驗任務所形成的影響。8.3企業(yè)質檢機構的每臺儀器設備(包括規(guī)范物質)都應有清楚的標識以說明其形狀。8.4企業(yè)質檢機構對檢驗運用的每一臺設備和規(guī)范物質均應樹立檔案并有效保管。設備檔案應包括以下內容：a)設備的稱號；b)制造商稱號、型號和出廠編號或其它獨一性標識；c)接納日期和啟用日期；．d)目前放置地點；e)設備接納時的形狀(例如全新的、用過的，經改裝的)；f)制造商提供的運用說明書的復印件；g)檢定日期和結果以及下一次檢定的日期；h)運用記載；i)迄今所停止維護的詳細記載、今后維護方案；j)歷次損壞、缺點、改裝或修繕的記載。9量值的溯源和校準9.1企業(yè)質檢機構對檢驗結果的準確性和有效性有影響的全部設備在投入運用前必需停止檢定或校準。9.2企業(yè)質檢機構應制定檢定順序及方案，以保證企業(yè)質檢機構一切測量均可以溯源到國度或國際計量基準。9.3關于國度無檢定規(guī)程的計量用具，應自行編制校準方法，制定校準方案活期停止校準并記載。9.4規(guī)范物質應能追溯到國度(或國際)計量基準或追溯到國度(或國際)規(guī)范物質。10檢驗方法10.1假設缺少作業(yè)指點書能夠危及檢驗結果，企業(yè)質檢機構應編制造業(yè)指點書，包括對有關設備的運用和操作、檢驗樣品的制備及處置、檢驗結果的判定等外容。一切與企業(yè)質檢機構任務有關的指點書、規(guī)范、手冊和參考數(shù)據(jù)都應現(xiàn)行有效并便于任務人員運用。l0.2企業(yè)質檢機構應運用適當?shù)姆椒ê晚樞蛲Ｖ谷蝿?包括驗證、樣品抽取、處置、傳送、貯存、制備、檢驗數(shù)據(jù)的剖析)。該方法和順序與所要求的有關檢驗規(guī)范規(guī)范分歧。10.3數(shù)據(jù)的計算和轉換要經過適當?shù)男：恕?1檢驗樣品的處置11.1企業(yè)質檢機構應制定檢驗樣品標識的編制方法，確保樣品在實踐任務中不會混雜。11.2企業(yè)質檢機構應有檢驗樣品的運輸、接納、處置、維護、貯存、保管的設備，防止檢驗樣品蛻變或損壞。假設樣品必需在特定的環(huán)境條件下貯存或處置，應維持、監(jiān)控并記載這些條件。11.3企業(yè)質檢機構應有檢驗樣品的運輸、接納、處置、維護、貯存和保管順序。12記載12.1企業(yè)質檢機構應制定并執(zhí)行質量記載和技術記載的標識、搜集、編目、運用、歸檔、貯存、維護和處置的順序或制度。記載中應有可以表達包括擔任取樣、每項檢驗操作和結果校核的人員的標識。12.2一切記載應明晰，有便于檢索的記載貯存保管方式，貯存保管設備環(huán)境適宜，防止損壞、蛻變和喪失。l3檢驗報告13.1企業(yè)質檢機構應依照檢驗方法中的規(guī)則要求準確、明晰、明白、客觀地出具檢驗報告。13.2檢驗報告或證書至少應包括以下信息：a)標題(如〝檢驗報告〞)；b)檢驗報告的獨一性標識(如序號)，每頁及總頁數(shù)的標識；c)檢驗樣品的說明、形狀及明白標識；d)檢驗樣品的接納日期和停止檢驗的日期；e)所采用檢驗方法及規(guī)范；f)檢驗結果和結論；g)對報告內容擔任的人員的簽字及簽發(fā)日期。13.3合理地編制規(guī)范化的報告，留意格式及有關檢驗數(shù)據(jù)的表達以便運用者了解，標題盡量規(guī)范化。13.4報揭收回后，如作嚴重修正，應按有關規(guī)則停止，這種修正應滿足第13．2的全部要求。13.5檢驗報告應按規(guī)則年限妥善保管以備查詢。14分包14.1企業(yè)確因任務需求可以將檢測任務的一局部轉包給其他機構，但必需保證分包方有才干完成分包任務，簽署分包合同，并規(guī)則對分包方的控制順序。14.2企業(yè)應樹立分包方的檔案，包括一切分包方的注銷表及其分包方任務的證明記載。15埋怨和贊揚15.1企業(yè)質檢機構應樹立處置埋怨、贊揚的順序。并保管一切埋怨、贊揚記載以及調查埋怨、贊揚并采取糾正措施的記載。16附件：?石油和化工企業(yè)質檢機構定級評審表?附件石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審表單位稱號：央求級別：中國石油和化學工業(yè)協(xié)會質量技術中心石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審表條款評審內容評審方法及規(guī)范判定記載A類B類1組織與管理1.1企業(yè)質檢機構所在單位應具有法人資歷。查營業(yè)執(zhí)照或法人授權證明。有合法有效期的營業(yè)執(zhí)照或法人授權證明，判定合格。同A1.2企業(yè)質檢機構應滿足以下要求：a)應是健全、獨立建制的專職機構，并依據(jù)需求設立假定干檢驗室；b)應有措施保證任務人員不受來自企業(yè)質檢機構外的能夠對任務質量有不良影響的壓力；c)其組織方式與管理制度應能保證對檢驗結武判定的獨立性、真實性和準確性；d)應明文規(guī)則企業(yè)質檢機構各類人員的職責、權限及相互關系；e)應由企業(yè)最高指導者任命其擔任人；f)應裝備管理方面的任務人員，管理人員具有實行職責所需的權利和資源；g)應有滿足規(guī)則要求、勝任檢驗任務需求的檢驗/實驗人員和評價檢驗結果的監(jiān)視人員，監(jiān)視人員與非監(jiān)視人員的比例足以保證監(jiān)視任務正常實施；h)有條件時應參與才干驗證方案和實驗室間的比對活動。崗位職責、任命書等文件，滿足要求為合格。查各類人員能否滿足規(guī)則要求：有專職管理人員，有專職檢驗人員，有足以保證監(jiān)視任務正常實施的監(jiān)視復核人員為合格。A2質量體系、審核和評審2.1應樹立與其監(jiān)視檢驗任務相順應的文件化管理體系。查質量手冊或相關文件，滿足要求的判定合格。同A2.2質量手冊和有關文件應包括以下內容：a)企業(yè)最高管理者同意發(fā)布不干預質檢機構檢驗任務獨立性的聲明以及質檢機構公正性承諾；b)企業(yè)質檢機構的組織/管理結構圖以及標明其位置的企業(yè)組織機構圖；c)各類人員的崗位職責、權限及相互關系；d)企業(yè)質檢機構完成量值溯源的順序；e)企業(yè)質檢機構的檢驗范圍、產品檢驗規(guī)范目錄、檢驗規(guī)程；f)在用的主要設備和規(guī)范物質的有關說明(可以以表格方式表示)；g)在用檢測設備維護規(guī)則/順序；h)當檢驗出現(xiàn)異常狀況或偏離規(guī)則時，采取糾正措施的規(guī)則/順序；i)外部審核/反省順序。查質量手冊、有關文件，滿足要求的判定合格。手冊、文件可適當簡化，但相關內容應契合要求。2.3應有方案活期對外部停止審核、反省或考核，并有記載。a)外部審核應由經過培訓的，有一定資歷的人承當；b)外部審核人員要求與被審核的質量活動有關；c)審核、反省或考核的籌劃、組織、實施活動應有相關記載。查外部審核方案和記載。有方案，依照方案實施并有相關記載。判定合格。抽查審核員的培訓記載。內審人員經過培訓，判定合格。查外部審核方案、記載。審核員不審核自己的任務，判定合格。查外部審核記載，契合要求，判定合格。不做強迫要求，但要有反省或考核，并有記載，判定合格。2.4應參照本細那么活期對企業(yè)的車間(分廠)中控剖析(半成品檢驗)停止考核，有方案，有實施并有記載。查考核方案和記載。有反省內容，有方案有實施，判定合格。有反省或考核，并有記載，判定合格。2.5外部審核發(fā)現(xiàn)的效果和采取的糾正措施應文件化，并保證在規(guī)則時間內落實糾正措施。查內審不合格報告及封鎖狀況，并對糾正措施停止跟蹤，且記載完整，判定合格。不做強迫要求。3人員3.1應裝備滿足其正常任務需求的人員。其中：檢驗人員和管理人員應受過與其所承當義務相順應的教育和培訓。檢驗人員應持證上崗。查人員技術檔案等資料，能否有培訓記載；檢驗人員能否有本企業(yè)頒發(fā)的上崗證，經省級或省級以上主管部門專業(yè)培訓并有合格證書，契合規(guī)則判定合格。查人員裝備能否能滿足需求；能否受過相應教育和培訓；能否持證上崗，契合規(guī)則判定合格。3.2有任務人員知識更新的培訓方案，并保證培訓方案按時實施。查培訓方案和執(zhí)行狀況。有方案并實施，判定合格。不做強迫要求3.3樹立人員技術業(yè)績檔案，包括技術人員有關的資歷證書、技藝、閱歷及培訓的記載等。查人員技術業(yè)績檔案。契合規(guī)則判定合格。不做強迫要求3.4企業(yè)質檢機構擔任人應有任命文件。有任命文件，判定合格。同A3.5應對外部人員制定并實施獎懲制度。制定并實施獎懲制度，判定合格。不做強迫要求4設備和環(huán)境4.1檢驗設備、場地以及動力、照明、采暖和通風等有利于檢驗任務的正常停止。依據(jù)檢驗任務的需求可設立：化學剖析室、儀器剖析室、天平室等?，F(xiàn)場檢查：規(guī)劃合理，儀器設備擺放劃一便于操作，有良好的采光和照明，可以按檢驗任務的需求設立檢驗室，判定合格。同A4.2在有關規(guī)范、方法和順序有要求或環(huán)境條件能夠影響檢驗結果時，企業(yè)質檢機構應有監(jiān)測、控制設備，并記載環(huán)境條件。現(xiàn)場檢查：依據(jù)檢驗規(guī)范和儀器運用說明，重點是對有溫濕度要求的環(huán)境，要有相應的監(jiān)測和控制設備，如空調、溫濕度計等，并對檢驗時的溫濕度有記載，判定合格。同A4.3對有關技術活動觸及的要素，例如生物無菌、粉塵、電磁攪擾、濕度、電源、溫度、聲響和振動水平等應有相應的規(guī)則?，F(xiàn)場檢查：依據(jù)檢驗規(guī)范和儀器運用說明，關于有無菌、粉塵、電磁攪擾、振動水平有要求的環(huán)境，要采取相應的隔離、屏蔽等措施。有措施并實施，判定合格。同A4.4現(xiàn)場檢查：滿足要求，判定合格。同A4.5進入和運用有影響任務質量的區(qū)域應有明白的限制和控制?，F(xiàn)場檢查：對進入人員有限制的檢驗場所，采取了相應的措施，判定合格。同A4.6采取措施確保企業(yè)質檢機構有良好的外務管理，如衛(wèi)生、著裝等。同A4.7對檢驗中發(fā)生的〝三廢〞應停止處置，以契合環(huán)境維護的要求。現(xiàn)場檢查：檢驗室的〝三廢〞排放有措施，能落實，判定合格。同A4.8檢驗設備和任務環(huán)境應契合平安消費的各項要求。現(xiàn)場檢查：有平安消防設備，并有效，檢驗室無平安隱患，判定合格。同A5設備和規(guī)范物質5.1應正確裝備停止檢驗所需的取樣、測量和測試設備。依據(jù)檢驗規(guī)范和產品規(guī)范對照檢查設備一覽表。儀器功用和測量范圍均滿足要求，判定合格。由于儀器設備缺乏而需求分包的項目應契合11.1和11.2條款的規(guī)則。同A5.2應對一切儀器設備停止正常維護，并有維護順序或制度。a)假設任一設備有過載或錯誤操作、給出可疑結果、顯示有缺陷或超出規(guī)則極限時，應立刻中止運用，并恰當放置以防誤用，或加貼清楚的停用標簽或標志。b)修復的設備要經過檢定、校準或測試，證明滿足要求前方能投入運用。C)企業(yè)質檢機構應反省由于上述缺陷或偏離規(guī)則極限對以前的檢驗任務所形成的影響。檢查規(guī)則，要求有維護保養(yǎng)規(guī)則，規(guī)則中必需包括有a)、b)和C)條款的內容要求，并且制度有可操作性。有制度，有記載，現(xiàn)場在用儀器設備保養(yǎng)良好(必要時可經過實踐操作停止現(xiàn)場驗證)，判定合格。同A5.3每臺儀器設備(包括規(guī)范物質)都應有清楚的標識說明其形狀?，F(xiàn)場檢查標識，并抽取局部停止核實，全部相符，判定合格。同A5.4對檢驗運用的每一臺設備和規(guī)范物質均應樹立檔案并有效保管。設備檔案至少有以下內容：a)設備的稱號。b)制造商稱號、型號和出廠編號或其它獨一性標識。C)接納日期和啟用日期。d)目前放置地點。e)設備接納時的形狀(例如全新的、用過的，經改裝的)。f)制造商提供的運用說明書的復印件。g)檢定日期和結果以及下一次檢定的日期。h)運用記載。i)迄今所停止維護的詳細記載、今后維護方案。j)歷次損壞、缺點、改裝或修繕的記載。查設備和規(guī)范物質檔案，檔案可以由企業(yè)一致管理。有檔案且內容契合a)－j)條款的要求，判定合格。由于企業(yè)的規(guī)模和所內行業(yè)的不同，因此本條款在反省時，不對檔案的詳細方式過火要求，反省重點應是檢驗進程中的關鍵設備。要求對重點設備和規(guī)范物質建檔，其他同A。6量值的溯源和校準6.1抽樣停止核實，重點反省關鍵設備，均在檢定周期內，判定合格。由于化工企業(yè)的規(guī)范溶液的配制和管理直接影響檢驗數(shù)據(jù)的準確性，因此必需對規(guī)范溶液停止反省。規(guī)范溶液配制契合規(guī)范，在周期內運用并有標識，判定合格。。同A6.2制定的檢定順序及方案，應可以保證企業(yè)質檢機構一切測量均可以溯源到國度或國際計量基準。查規(guī)則和檢定方案并核實。企業(yè)有計量用具的檢定或校準的規(guī)則；質檢機構有人員擔任對計量用具的管理；計量用具的檢定按方案停止了實施。以上幾條都契合，判定合格。同A6.3關于國度無檢定規(guī)程的計量用具，應自行編制校準方法，活期停止校準并記載。查校準方法和記載。有校準方法，方法的制定有依據(jù)，有可溯源性，并按周期停止了校準，有校準記載，判定合格。同A6.4規(guī)范物質能追溯到國度(或國際)計量基準或追溯到國度(或國際)規(guī)范物質。關于在檢驗進程中運用的規(guī)范物質需具有證書。有證書并在有效期內判定合格。同A7檢驗方法7.1應編制必要的設備運用和操作、檢驗樣品的處置及制備編制指點書。查檢驗進程中所必要的作業(yè)指點書能否完全和現(xiàn)行有效，能否便于任務人員查詢和運用。契合要求，判定合格。不做強迫要求7.2應運用適當?shù)姆椒ê晚樞蛲Ｖ谷蝿?包括樣品抽取、處置、傳送和貯存、制備、檢驗數(shù)據(jù)的剖析)。該方法和順序與所要求的有關檢驗規(guī)范規(guī)范分歧?？蛇x擇一個有代表性的檢驗項目停止實踐操作的審查，從現(xiàn)場抽樣直至出據(jù)檢驗報告。經過跟蹤觀察，確定任務順序和方法能否契合檢驗規(guī)范和規(guī)范要求，契合要求判定合格。同A7.3數(shù)據(jù)的計算和轉換要經過適當?shù)男：?。?shù)據(jù)的計算和轉換有人員停止校核并簽字，判定合格。同A8樣品的處置8.1應制定檢驗樣品標識的編制方法，確保樣品在實踐任務中不會混雜。查標識的編制方法，有標識并可以做到獨一性，判定合格。同A8.2應有檢驗樣品的運輸、接納、處置、維護、貯存、保管的設備，防止檢驗樣品蛻變或損壞。假設樣品必需在特定的環(huán)境條件下貯存或處置，應維持、監(jiān)控并記載這些條件。查檢驗規(guī)范和產品規(guī)范。有設備，保證樣品從取樣到檢驗前不會發(fā)作蛻變、損壞和喪失，判定合格。不做強迫要求8.3應有檢驗樣品的運輸、接納、處置、維護、貯存和保管順序。查規(guī)則。有相應的規(guī)則，能有效實施，判定合格。不做強迫要求9記載9.1應制定并執(zhí)行質量記載和技術記載的標識、搜集、編目、運用、歸檔、貯存、維護和處置的順序或制度。記載中應有可以表達包括擔任取樣、每項檢驗操作和結果校核的人員的標識。同A9.2依據(jù)有關記載的規(guī)則，反省其保管方式和設備，保管設備良好并便于檢索，判定合格。同A10檢驗報告10.1應依照檢驗方法中的規(guī)則要求準確、明晰、明白、客觀地出具檢驗報告。檢驗報告或證書至少應包括以下信息：a)標題(如〝檢驗報告〞)。b)檢驗報告的獨一性標識(如序號)，每頁及總頁數(shù)的標識。C)檢驗樣品的說明、形狀及明白標識。d)檢驗樣品的接納日期和停止檢驗的日期。e)所采用檢驗方法及規(guī)范。f)檢驗結果和結論。g)對報告內容擔任的人員的簽字及簽發(fā)日期。抽查近期的局部檢驗報告。報告的內容契合要求合格。對C項不做強迫要求，其他同A。10.2合理地編制規(guī)范化的報告，留意格式及有關檢驗數(shù)據(jù)的表達以便運用者了解，標題盡量規(guī)范化。查檢驗報告。要求檢驗報告的格式易于了解。關于檢驗結果需求分項目停止判定的，報告中要注明產品規(guī)范所規(guī)則的參數(shù)以便于比擬。契合要求，判別合格。同A10.3報揭收回后，如作嚴重修正，應按有關規(guī)則停止，這種修正并滿足第10.1的全部要求。查相關規(guī)則：規(guī)則中要有因修正報告所形成的影響的剖析，以及制定消弭影響的措施等外容。修正后的報告也要契合10.1的要求。內容契合要求并可以執(zhí)行，判定合格。同A10.4檢驗報告應按規(guī)則年限妥善保管以備查詢。查檢驗報告保管的規(guī)則，抽查局部檢驗報告(一年以內)。有保管設備，便于查詢，判定合格。同A11分包11.1因任務需求將檢測任務的一局部轉包給其他機構時，必需保證分包方有才干完成分包任務并簽定分包合同。如有分包應反省以下內容：l、分包必需限于檢驗的局部項目，而且對分包應予以控制(僅限于儀器設備運用頻次低、價錢昂貴及特種項目)；2、要有分包合同；3、分包方要經過企業(yè)質檢機構定級或具有同等資質。同A11.2應樹立分包方的檔案，包括一切分包方的注銷表及其分包方任務的證明記載。查分包方的檔案：檔案的內容包括分包方的設備、人員等基本狀況，對分包方的考核記載和分包方的資質證明等(如：營業(yè)執(zhí)照、認可證書等)。有檔案，內容完全判定合格。同A12埋怨12.1應樹立處置埋怨的方針和順序，并保管一切埋怨記載和調查埋怨并采取糾正措施的記載。查規(guī)則及執(zhí)行狀況。規(guī)則中應包括如何搜集埋怨，如何剖析和處置埋怨。反省有埋怨發(fā)作時的執(zhí)行狀況能否契合規(guī)則要求，契合的判定合格。同A石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審作業(yè)指點書中國石油和化學工業(yè)協(xié)會質量技術中心編制〔2007年1月1日〕石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審作業(yè)指點書l目的1.1為了使石油和化工企業(yè)質量檢驗機構(以下簡稱企業(yè)質檢機構)定級評審任務順序化、規(guī)范化，特制定本作業(yè)指點書。2適用范圍2.1本作業(yè)指點書適用于企業(yè)質檢機構的定級評審和復查評審。3評審組3.1中國石油和化學工業(yè)協(xié)會質量技術中心(以下簡稱質量技術中心)及其分支機構(以下簡稱分支機構)均為企業(yè)質檢機構定級的受理機構。受理機構依據(jù)初評意見，組織有資歷的評審人員或技術專家組成評審組于企業(yè)央求后30日內實施現(xiàn)場評審。3.2受理機構依據(jù)央求企業(yè)的產品范圍，組織由質量技術中心聘任的評審員和技術專家成立評審組，確定評審組長，并征求央求方的意見。3.3評審組長普通由熟習被評審企業(yè)產品檢驗業(yè)務的評審員擔任。3.4評審組普通由2～4人組成，詳細人數(shù)可依據(jù)企業(yè)質檢機構規(guī)模和掩蓋的檢驗產品數(shù)量合理確定。在和計量定級、消費容許證審查等其他審查結合停止時，人員可以統(tǒng)籌思索。3.5評審組一切成員的身份都應具有公正性，與央求企業(yè)有利益關系的人員應當逃避。4現(xiàn)場評審4.1初次會議4.1.1評審組長引見評審的目的、步驟、方法和評審組的分工。4.1.2企業(yè)質檢機構引見基本狀況。4.1.3初次會議要填寫?企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議簽到表?(表1)和?企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議記載?(表2)，并注明為初次會議。4.2評審組應對企業(yè)質檢機構各部門、實驗室和各車間(分廠)的中控室停止現(xiàn)場反省。評審組在進入企業(yè)消費區(qū)時應遵守廠區(qū)平安防護的有關規(guī)則。4.3現(xiàn)場評審應依照?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審表?的有關內容停止，評審組依照所列項目，采取座談、口試、抽查等多種方式逐條停止反省并停止現(xiàn)場記載。以Y、Y－、N、NA停止判定，其中Y為合格，Y－為基本合格但存在缺陷，N為不合格，NA為不適用。4.4評審員應從以下兩個方面對其所取得的理想停止核對，再判別某個觀察結果能否為不合格項：發(fā)現(xiàn)的理想能否清楚與評審細那么或被評審企業(yè)質檢機構的質量體系文件及技術文件中的要求不符；能否以特定的觀察結果或記載的方式提供清楚的證據(jù)以支持所做判定。4.5評審組綜合評審狀況編寫?企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審不合格報告?(表3)，構成初步意見。4.6評審組與企業(yè)質檢機構擔任人交流意見，構成評審意見和結論，并填寫?石油和化工企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審報告?〔表4〕。4.7末次會議4.7.1評審組長宣讀評審意見和結論。4.7.2企業(yè)質檢機構對評審意見和結論表態(tài)。4.7.3末次會議應填寫?企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議簽到表?和?企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議記載?，并注明為末次會議。4.8評審結論：評價企業(yè)質檢機構樹立質量體系的完善水平、運轉狀況和技術才干以做出契合、基本契合?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級實施細那么?或不契合的結論。4.9現(xiàn)場評審的時間普通為1～2天，詳細評審時間可依據(jù)企業(yè)質檢機構規(guī)模和掩蓋的檢驗產品數(shù)量合理確定。4.10關于現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應要求被評審方在規(guī)則時間內采取糾正措施，并由評審組長或其指定的專人停止跟蹤驗證。4.11企業(yè)質檢機構對不合格項停止整改的期限最長為3個月。5提交報告5.1在對企業(yè)質檢機構不合格項的整改狀況停止驗證，契合要求后，由評審組長填寫完成?企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審不合格報告?，并將?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級現(xiàn)場評審報告?及規(guī)則的附件，上報評審組織單位。5.2關于由分支機構組織的定級現(xiàn)場評審，分支機構在收到?石油和化工企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審報告?及附件后，要對資料停止審核，并在?石油和化工企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審報告?上簽署意見。然后將?上報資料匯總表?〔表5〕及?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級現(xiàn)場評審報告?、附件，報質量技術中心。6.頒發(fā)證書6.1質量技術中心在收到分支機構報來的全部資料后組織審查，并做出定級決議(普通不超越工5個任務日)。6.2質量技術中心擔任將評定合格的企業(yè)質檢機構名單上報中國石油和化學工業(yè)協(xié)會，由中國石油和化學工業(yè)協(xié)會向央求方頒發(fā)定級證書。7企業(yè)質檢機構A級、B級確實定7.1企業(yè)質檢機構的定級分為兩個級別，即A級和B級，并在頒發(fā)的定級證書上予以注明。7.2企業(yè)質檢機構在填寫?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級央求書?時，應注明央求A級或B級。7.3現(xiàn)場評審時，依據(jù)企業(yè)央求定級的級別，依照?石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級評審表?中注明的對應級別的評審內容停止評審。7.4央求A級的企業(yè)質檢機構，如現(xiàn)場評審未經過A級，但曾經到達B級的規(guī)范，企業(yè)可以提交升級央求，不再重復停止現(xiàn)場評審和重復收費；否那么按本次未經過處置。8.附那么8.1本作業(yè)指點書由質量技術中心擔任解釋。8.2本作業(yè)指點書自2007年1月1日起執(zhí)行，原作業(yè)指點書廢止。附：表1：企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議簽到表表2：企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議記載表3：企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審不合格報告表4：石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級現(xiàn)場評審報告表5：上報資料匯總表〔表〕1企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議簽到表□初次□末次企業(yè)質檢機構稱號會議日期評審組組長記載人員評宙組成員姓名職務姓名職務企業(yè)質檢機構人員姓名職務工作部門〔表〕2企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審會議記載□初次□末次企業(yè)質檢機構稱號會議日期評審組組長記載人員〔表〕3企業(yè)質檢機構定級現(xiàn)場評審不合格報告編號：企業(yè)質檢機構稱號評審日期不合格理想描畫：不合格條款定級細那么中條款評審人員評審組長質檢機構確認：糾正措施估量完成時間：受評審方代表簽字日期對糾正措施的跟蹤驗證：(依據(jù)企業(yè)質檢機構糾正措施實施進程的證據(jù)判定，并將證據(jù)附后，可以是復印件)驗證人員日期〔表〕4石油和化工企業(yè)質量檢驗機構定級現(xiàn)場評審報告企業(yè)質檢機構稱號：申請級別：報告日期：中國石油和化學工業(yè)協(xié)會質量技術中心制一、被評審企業(yè)質檢機構：稱號：地址：聯(lián)絡人：職務：：傳真：E-mail：郵政編碼：二、評審簡況：評審日