物資計量管理實施細則

QG/JL（JJ）007-2008物資計量管理實施細則二00八年八月目錄汽車衡、軌道衡管理制度……………第1頁入庫、內(nèi)轉(zhuǎn)計量管理制度……………第3頁稱量設(shè)備管理制度……第4頁稱量設(shè)備封存、啟用、申購管理制度………………第5頁稱量票據(jù)管理制度……第7頁物資計量專用章管理制度…………第9頁稱量房管理制度……第10頁稱量交接班管理制度………………第11頁物資計量技術(shù)資料管理制度………第12頁稱量人員管理制度…………………第13頁稱量組長職責………第14頁稱量員職責…………第15頁汽車衡、軌道衡委托計量管理辦法………………第17頁稱量系統(tǒng)軟件測試管理辦法………第19頁稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件管理辦法………第20頁遠程紅外監(jiān)控系統(tǒng)管理制度………第21頁稱量管理人員守則…………………第23頁稱量人員十不準……第25頁稱量設(shè)備的維護、保養(yǎng)?！?6頁汽車衡、軌道衡管理制度嚴格執(zhí)行國家計量法律、法規(guī)及公司有關(guān)管理制度。凡上衡計量的各類物資，須按要求做好稱量，并在確認無影響稱量準確性因素后，方可計量，保證出具的數(shù)據(jù)準確。凡需汽車衡計量的自備車，必須堅持24小時內(nèi)過磅除皮，原標重不得使用，對未按規(guī)定除皮的自備車，不得出具稱量數(shù)據(jù)。凡計量出廠的物資在取得凈重后應(yīng)及時出具稱量單據(jù)，對復(fù)磅重量與發(fā)貨重量有差異的，如需再次計量，須經(jīng)武保部門同意方可，不允許司乘人員擅自處理或改變車輛重量后再次計量，確保數(shù)據(jù)真實。如特殊原因并經(jīng)有關(guān)部門同意，需重新計量的物資，按要求必須先卸貨，待空車計量后，再進行重車計量。凡需公司軌道衡計量的各類物資，稱量人員須得到有關(guān)部門提供的“物資委托計量憑證”后，方可出具稱量單據(jù)，避免漏稱、錯稱而導(dǎo)致計量異議。凡經(jīng)計量的物資，稱量單據(jù)未取走的，應(yīng)妥善保管，以便核實。因司乘人員不配合，無法出具稱量單據(jù)的，應(yīng)及時通知武保部門，并保留該信息。凡出具的稱量單據(jù)，字跡須清楚，不得有涂改，并做好稱量數(shù)據(jù)安全管理。定期做好設(shè)備的維護、檢查及安全防護工作，確保其處于正常的工作狀態(tài)。凡用于對外貿(mào)易結(jié)算的商務(wù)秤，原則上實行雙人值班，即一人稱量，另一人復(fù)核，出具的稱量單必須由稱量人員兩人簽字，方可有效。對軌道衡無法計量的超長蓋車，應(yīng)及時通知收貨單位用汽車衡進行分次計量。各種計量單據(jù)，應(yīng)妥善保存，以備查用。如有丟失，須經(jīng)所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可補開稱量單據(jù)。確保設(shè)備、秤坑清潔衛(wèi)生，無卡塞、無積水。在計量過程中對司乘人員的無理要求，應(yīng)堅決抵制，并及時將情況通知武保部門，不得擅自處理。凡弄虛作假、里外勾結(jié)，損壞公司利益，一經(jīng)查實，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定處理。入庫、內(nèi)轉(zhuǎn)計量管理制度嚴格執(zhí)行國家計量法律、法規(guī)及中心有關(guān)管理制度。凡上衡計量的物料，須符合計量作業(yè)要求，并確認在稱量過程中無影響計量準確性的因素后，方可計量。凡入庫、內(nèi)轉(zhuǎn)計量的各類物料，必須進行計量方可出具稱量單據(jù)或數(shù)據(jù)，未經(jīng)計量的物料，不得出具稱量數(shù)據(jù)。經(jīng)計量入庫、內(nèi)轉(zhuǎn)的物料，在出具稱量數(shù)據(jù)時，要慎重核實，方可確認，防止因工作疏忽導(dǎo)致出具的稱量數(shù)據(jù)失準。入庫計量數(shù)據(jù)是對外結(jié)算的依據(jù)，稱量單必須妥善保管，不得任意擺放，空白稱量單據(jù)不得事先蓋有稱量專用章。定期做好入庫稱量設(shè)備的點檢、維護。為了確保稱量設(shè)備準確可靠，每班作業(yè)前須對稱量設(shè)備進行比對，并做好比對記錄。稱量員在作業(yè)時，應(yīng)實時加強對二次儀表的觀察，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，應(yīng)立即停止計量，并及時將異常情況向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告。稱量設(shè)備管理制度一、各種衡器應(yīng)按規(guī)定進行周期檢定，無有效周檢合格證的禁止使用。二、定期做好稱量設(shè)備的日常維護和檢查。為了確保稱量設(shè)備安全，防止不法分子采用作弊手段干擾稱量數(shù)據(jù)，每天班前應(yīng)對設(shè)備進行詳細巡視檢查，并做好點檢記錄，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)及時向所在單位領(lǐng)導(dǎo)報告。三、嚴禁超載稱量，不得在秤體上堆放雜物。四、凡稱量設(shè)備的關(guān)鍵部位及傳輸數(shù)據(jù)的接口，必須實行封條管理。五、各稱量點必須建立關(guān)鍵設(shè)備交接確認制度，做到責任清楚。六、為了確保稱量設(shè)備運行正常，采集的數(shù)據(jù)準確，各計控車間須建立稱量設(shè)備的定期比對制度，原則上汽車衡每月比對不得少于4次，軌道衡每月比對不得少于1次，特殊情況下，做到實時跟蹤比對，并做好比對記錄。七、嚴禁機車在秤體上超速行駛（限速3～5公里/小時）、緊急剎車，避免沖擊秤體，以確保秤體安全運行。八、各稱量點必須做好設(shè)備的防火、防盜工作。稱量設(shè)備封存、啟用、申購管理制度稱量設(shè)備停用和啟用須向計控科提交書面報告，經(jīng)審核同意后，方可辦理停用或啟用手續(xù)。稱量設(shè)備如需重新啟用，啟用前應(yīng)做好設(shè)備校準，確保設(shè)備各項技術(shù)指標合格，并履行相應(yīng)審批手續(xù)后，方可投入使用。稱量設(shè)備停用期間，須對相關(guān)設(shè)備進行妥善保管，避免出現(xiàn)丟失和損壞。中心新增稱量設(shè)備應(yīng)嚴格履行申報審批手續(xù)，購置稱量設(shè)備前，須向計控科提交書面計劃，經(jīng)審定同意后，向生產(chǎn)設(shè)備科提交購置計劃。凡產(chǎn)權(quán)單位新增稱量設(shè)備，應(yīng)上報各所在區(qū)域計控車間，由車間上報計控科，待核實審批后，方可實施新增稱量設(shè)備計劃。稱量設(shè)備需大、中修，應(yīng)提前向計控科提交大、中修計劃，經(jīng)審批同意后，方可上報計劃并組織實施，完工后應(yīng)做好記錄備案。稱量設(shè)備出現(xiàn)故障或失準，須及時向計控科報告，同時盡快組織搶修恢復(fù)正常，并做好搶修記錄。為了動態(tài)了解、掌握稱量設(shè)備運行狀況，各車間須如實填寫上報計控科下發(fā)的“QG/JJJL（JK）030-2004設(shè)備運行狀況周報表”，對不按要求上報的車間將納入中心經(jīng)濟責任制考核。稱量單據(jù)管理制度一、稱量單是對外商貿(mào)結(jié)算的依據(jù)，必須嚴格控制，統(tǒng)一印制，并實行聯(lián)號管理。各計控車間在領(lǐng)用稱量單據(jù)時，須按箱對稱量單據(jù)的起始編號進行登記，并指定專人負責保管。二、稱量單據(jù)的發(fā)放，嚴格履行簽領(lǐng)手續(xù)，并做好對單據(jù)編號的記錄，以便對稱量單據(jù)的管理及監(jiān)控。三、稱量單據(jù)為一式四聯(lián)，其中三聯(lián)按要求提供相關(guān)部門外，其自留聯(lián)應(yīng)妥善保管，以編號順序存放，并按月裝訂上交各車間集中保管。四、凡作廢的稱量單據(jù)應(yīng)保持完整，單據(jù)上須注明作廢字樣，并按單據(jù)編號順序存放，不得擅自處理或銷毀。五、凡對外出具的稱量單，必須蓋有“計量專用章”，并有稱量人員的簽字，否則無效。三、凡用于對外貿(mào)易結(jié)算的電子秤，出具的稱量單據(jù)一律實行自動打印，不得手工開單，因特殊情況，如需手工開單，必須事先請示所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意，并注明手工開單原因。六、凡手工填寫的稱量單據(jù)，在發(fā)放時應(yīng)嚴格控制，原則上各稱量站存放不得超過20份，稱量人員在交接班時應(yīng)對單據(jù)進行確認。七、無論以何種方式采集的稱量數(shù)據(jù)，應(yīng)做到準確、及時，不得有涂改。八、因稱量設(shè)備故障出現(xiàn)打印錯誤，需重復(fù)打單，應(yīng)做好記錄，廢單據(jù)須妥善保管。九、為確保稱量數(shù)據(jù)的安全，對稱量單的索取、確認，必須是相關(guān)業(yè)務(wù)對口部門指定人員。其它部門需要索取稱量數(shù)據(jù)的，必須出具書面證明材料，并經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得擅自將稱量數(shù)據(jù)告訴他人。十、各車間每月應(yīng)定期對稱量單據(jù)的使用情況進行監(jiān)查，確保提供的稱量單據(jù)真實性。十一、凡用于商貿(mào)結(jié)算的稱量單據(jù)，必須妥善保管，保管期限不得少于五年。如單據(jù)丟失，經(jīng)中心主管科室同意后，方可補開稱量單據(jù)。八、凡用于商貿(mào)結(jié)算的電子秤，已實行網(wǎng)絡(luò)管理的，必須實時做好數(shù)據(jù)的網(wǎng)上監(jiān)控。本制度適用于汽車衡、軌道衡的單據(jù)管理，入庫、內(nèi)轉(zhuǎn)、配料稱量單據(jù)的管理參照上述相關(guān)條款執(zhí)行。物資計量專用章管理制度一、“計量專用章”由計量檢測中心統(tǒng)一制作、下發(fā)。二、“計量專用章”只能用于公司對內(nèi)、對外物資計量出具數(shù)據(jù)證明專用，不得作其它用途。三、公司用于對內(nèi)、對外物資計量結(jié)算的單據(jù)，除蓋有“計量專用章”外，還必須有稱量人員簽字，方可有效。四、“計量專用章”必須妥善保管，不得外借，如有損壞、丟失，應(yīng)及時上報計量檢測中心。五、各車間“計量專用章”如需更換，須將原章上交計量檢測中心，統(tǒng)一銷毀。

稱量房管理制度一、稱量房是公司物資計量的要害部門、工作重地，為了確保稱量設(shè)備及稱量數(shù)據(jù)安全，各稱量房須建立人員進出登記制度，非本站工作人員一律不得進入稱量房，如因工作需要進入稱量房，需經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意，并做好登記。二、凡有關(guān)單位對口部門需要索取稱量數(shù)據(jù)的，須持有單位介紹信或證明材料，方可進入稱房，并做好登記。三、除經(jīng)公司規(guī)定派駐稱量點的工作人員外，其他人員不得擅自進駐稱量房。四、搞好工作場所衛(wèi)生和定置管理。嚴禁工作時間干與工作無關(guān)的事。五、愛護公共財物，不得任意損壞。

稱量站交接班管理制度一、交班者應(yīng)在交班前確保所維護或使用的稱量設(shè)備處于正常運行狀態(tài)，關(guān)鍵部位及傳輸數(shù)據(jù)接口封條完好，并對工作場所搞好文明生產(chǎn)。二、當班發(fā)生的問題和故障要及時處理解決，如未處理解決好的交班者必須給接班者交待清楚，講明情況。必要時到現(xiàn)場協(xié)助配合解決。三、凡交班者未能處理完的問題及故障，接班者有責任繼續(xù)處理，不能以不了解情況推辭不管。四、接班者未按時接班，交班者應(yīng)及時向組長或上級領(lǐng)導(dǎo)報告，不得擅自離開崗位。五、接班者應(yīng)在規(guī)定接班時間到班，做好接班工作。六、接班者若不能按時接班，應(yīng)提前向組長請假，否則以擅自離崗處理。七、接班者需弄清計量檢測設(shè)備運行情況，了解上一班發(fā)生的問題，如實填寫交接班記錄。八、認真填寫交接班記錄，交清應(yīng)交接的各類物品，作好各種記錄并妥善保管好各類資料。交接班者在交接班記錄上簽名才算交接班完畢。物資計量設(shè)備技術(shù)資料管理制度一、凡新增設(shè)備自帶的所有圖紙、技術(shù)資料（含：說明書、清單、規(guī)程等），一律由設(shè)備所在單位統(tǒng)一管理。二、稱量設(shè)備須建立完整的技術(shù)檔案，便于對設(shè)備運行狀況、技術(shù)性能的跟蹤監(jiān)控及維護保養(yǎng)。三、需借用有關(guān)技術(shù)資料的單位或個人，須向資料管理人員辦理手續(xù)后借閱。四、技術(shù)資料未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不準擅自修改，并注意保密。五、凡丟失或損壞資料者，應(yīng)追究當事人責任。六、調(diào)離本單位時，須將借閱、保管的資料如數(shù)還清。稱量人員管理制度一、稱量人員須具有初中畢業(yè)或相當于初中畢業(yè)以上文化程度，并熟悉計量法律、法規(guī)。二、抓好稱量人員業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，使之熟練掌握所用稱量設(shè)備基本知識和操作技能。三、嚴格要求按照操作規(guī)程開展稱量工作，保證稱量數(shù)據(jù)準確無誤。四、經(jīng)常性的對稱量人員進行職業(yè)道德教育和法規(guī)教育，增強稱量人員的拒腐能力。五、配合有關(guān)人員做好計量異議仲裁工作。六、加強對勞動紀律的管理，對違反公司及部門管理制度的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。稱量組組長職責稱量組組長負責所屬稱量點的全面工作，其工作對本車間主任負責。一、執(zhí)行計量法令、條例及本單位的各項規(guī)章制度。二、按稱量員崗位責任制組織開展工作，確保稱量任務(wù)的完成，避免責任差錯。三、負責督促各班值班人員做好稱量設(shè)備的日常檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。四、定期召開本組業(yè)務(wù)會議，總結(jié)檢查上期稱量作業(yè)和對設(shè)備維護保養(yǎng)等工作情況，布置下期工作任務(wù)和要求。五、參與督促各班認真填寫和妥善保管各種記錄單據(jù)資料。六、每天檢查一次頭天各班作業(yè)記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時查清和糾正，必要時及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。七、按要求定期報送稱量報表。八、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。九、組織參加集體活動，執(zhí)行各項考核制度，搞好文明生產(chǎn)。稱量員職責稱量員負責本崗位的稱量工作，其工作對組長負責。一、認真執(zhí)行本單位制定的各項管理制度。二、熟悉掌握設(shè)備的使用要求及操作規(guī)程，正確使用設(shè)備，保證數(shù)據(jù)安全，具體執(zhí)行稱量時，應(yīng)注意觀察二次儀表是否清零，車輛是否正確進入稱量位置，確保稱量數(shù)據(jù)準確無誤。三、在工作中要做到“三好”、“四會”、“兩準確”。（1）三好——服務(wù)態(tài)度好，執(zhí)行制度好，設(shè)備保養(yǎng)好。（2）四會——會使用操作，會維護保養(yǎng)，會檢查故障，會調(diào)整零位。（3）兩準確——稱量讀數(shù)準確，數(shù)據(jù)計算準確。四、嚴格按“交接班制度”要求，做好上下班交接工作，做到責任分明。五、負責稱量設(shè)備日常檢查、保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好的工作狀況。六、稱量人員不得擅自向他人泄漏稱量數(shù)據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。七、在稱量時，發(fā)現(xiàn)“收”、“發(fā)”貨量相差較大，應(yīng)認真弄清情況（必要時進行重復(fù)稱量），并作好詳細記錄，必要時向有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)報告。八、稱量人員要提高法律、法規(guī)意識，嚴禁違規(guī)操作，在稱量過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向所在單位領(lǐng)導(dǎo)報告。九、搞好文明生產(chǎn)，做到每班清掃設(shè)備和工作場所，確保設(shè)備、工作場所整潔美觀，秤坑、秤體清潔衛(wèi)生并無積水。十、遵守勞動紀律，做到不溜崗、不竄崗，堅守工作崗位。汽車衡、軌道衡委托計量管理辦法一、需計量單位對凡經(jīng)各計控車間軌道衡、汽車衡計量的各類進出廠物資，計量時必須向相應(yīng)稱量站提供或出示能夠提供計量物資品名、車號、收貨單位及出廠鋼材原發(fā)重量等信息的憑證。二、未提供或出示書面計量憑證的車輛或車皮，稱量站只負責對其重量進行采集、保存，不予提供稱量單據(jù)。且采集重量只能保存24小時，超出24小時所稱數(shù)據(jù)刪除，責任由需計量單位自負。三、中壩、武都生產(chǎn)區(qū)軌道衡對外購、出廠和中壩、武都二個生產(chǎn)區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)物資的計量數(shù)據(jù)采集時，要根據(jù)物資所屬單位提供的《物資委托計量憑證》的信息做好信息的錄入和保存。四、中壩、含增、武都生產(chǎn)區(qū)對進出本生產(chǎn)區(qū)的物資，在上秤計量時，數(shù)據(jù)采集人員要憑物資所屬單位及人員提供或出示的《物資委托計量憑證》提供的相關(guān)信息，認真做好信息錄入和保存。五、各稱量站（點）在對物資計量時，要主動要求對方提供或出示《物資委托計量憑證》。六、各汽車衡對公司采購的物資，稱量操作模式按原有效操作模式執(zhí)行。七、《物資委托計量憑證》是指能證明該物資計量所需信息的各種單據(jù)。稱量系統(tǒng)軟件測試管理辦法為確保稱量系統(tǒng)軟件運行可靠，稱量數(shù)據(jù)準確，特制定稱量系統(tǒng)軟件測試管理辦法。凡用于物資計量的稱量系統(tǒng)軟件須按《稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件測試規(guī)范》要求進行測試。凡經(jīng)測試的稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件，須做好測試原始記錄，并在記錄上注明測試結(jié)果。為了確保系統(tǒng)軟件運行正常，原則上每年測試一次，特殊情況下，做到實時跟蹤測試。凡應(yīng)用軟件測試不合格的稱量系統(tǒng)，測試人員將不合格情況立即報告領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)及時查明不合格原因，并進行修復(fù)后再行測試。對測試不合格的稱量系統(tǒng)軟件禁止使用。嚴禁使用未經(jīng)測試或超過測試周期的稱量系統(tǒng)軟件。稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件管理辦法為了確保稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件運行安全、可靠，防止他人擅自拷貝、盜用，凡實行微機管理的稱量系統(tǒng)所有輸出接口必須實行封條管理。各種在用稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件，須按軟件測試要求進行定期測試，未經(jīng)測試或測試不合格的稱量軟件禁止使用。稱量人員須嚴格按系統(tǒng)軟件使用要求進行規(guī)范操作，嚴禁違規(guī)操作。稱量人員在操作系統(tǒng)時，應(yīng)注意觀察系統(tǒng)軟件運行情況，如在操作過程中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停止使用，并向所在單位領(lǐng)導(dǎo)報告。稱量人員不得擅自對稱量系統(tǒng)進行與稱量無關(guān)的任何操作，防止軟件損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。未經(jīng)中心主管科室允許任何人不得擅自對稱量系統(tǒng)應(yīng)用軟件進行拷貝。凡各種在用稱量系統(tǒng)軟件必須保存相應(yīng)的備份，防止軟件出現(xiàn)意外損壞影響正常稱量工作。稱量系統(tǒng)備份軟件只能用于現(xiàn)場系統(tǒng)維護，并由中心計控科統(tǒng)一保管，不得丟失或轉(zhuǎn)借他人。遠程紅外監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法為了保證公司進出廠物資稱量站遠程監(jiān)控系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）安全、高效、穩(wěn)定運行，切實把好進出廠物資計量安全關(guān)，結(jié)合系統(tǒng)運行實際，特制定本辦法。凡安裝遠程紅外監(jiān)控系統(tǒng)的稱量站須在工作中應(yīng)用本系統(tǒng)，未經(jīng)請示同意，不得隨意關(guān)閉系統(tǒng)。各車間須指定專人負責系統(tǒng)的運行管理和監(jiān)控工作，了解、掌握系統(tǒng)運行情況，每天抽查監(jiān)控記錄不少于一次。系統(tǒng)有關(guān)配置不得隨意更改，用于監(jiān)控系統(tǒng)的計算機應(yīng)專機專用。系統(tǒng)各監(jiān)控設(shè)備須保持24小時開機狀態(tài)，如發(fā)生系統(tǒng)故障或因故停用，須逐級上報至中心計控科，并做好停用記錄，備注其停用原因。雙休日、節(jié)假日、夜間無人值班的稱量站，系統(tǒng)須保持正常開機，上班后，稱量員須首先查閱無人值守期間的監(jiān)控記錄，確保無異常后，方可進入正常稱量操作程序。稱量員在稱量過程中須實時觀察監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止稱量，并及時上報。對在系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)無運行記錄、隨意改變攝像頭位置、出現(xiàn)問題不及時報告等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按中心相關(guān)管理辦法嚴肅處理。各計控車間分別對所轄范圍內(nèi)的系統(tǒng)實施運行管理。稱量管理人員守則嚴格執(zhí)行中心下發(fā)的有關(guān)物資計量管理制度及辦法。定期或不定期對所分管的稱量站（點）工作情況進行監(jiān)督、檢查，并如實填寫《自查表》。加強對稱量設(shè)備運行狀況的監(jiān)控，了解掌握設(shè)備的點檢、比對及系統(tǒng)關(guān)