工程規(guī)范 附錄修改

材料封樣與進(jìn)場驗收管理制度（2018修訂版）編號：RC-SH-PM-版號：V1.08/8融創(chuàng)上海區(qū)域操作制度手冊文件編號：RC-SH-PM-版本：V1.0融創(chuàng)中國上海區(qū)域集團材料封樣與進(jìn)場驗收管理制度（2018版）主責(zé)部門：項目管理中心日期：2018.10.12會簽部門：日期：修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1．目的通過封樣與材料進(jìn)場驗收管理制度的要求，為保證項目進(jìn)場材料性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量符合國家規(guī)范和圖紙2．適用范圍適用于融創(chuàng)中國上海區(qū)域集團（以下簡稱：平臺公司）管轄范圍內(nèi)的由融創(chuàng)負(fù)責(zé)工程管理及招標(biāo)采購的項目，其它項目可參照執(zhí)行。3．管理內(nèi)容3.1材料封樣管理包括：項目投標(biāo)階段以及工程實施階段材料封樣的組織與管理；材料樣板間的建立和管理以及封樣樣品的日常管理。3.2材料進(jìn)場驗收管理包括：材料進(jìn)場前資料報驗的組織與管理；材料進(jìn)場后驗收的組織與管理；對材料異常情況的處理；驗收臺賬的記錄。材料封樣管理4.1部門職責(zé)是材料封樣管理的主導(dǎo)部門，。4.2封樣管理要求項目投標(biāo)階段的材料封樣有關(guān)樣品的技術(shù)參數(shù)、品牌規(guī)格、文字描述、圖片或?qū)崢拥刃畔⒆鳛檎袠?biāo)文件的組成內(nèi)容。b．項目工程部按《項目投標(biāo)階段材料封樣清單及標(biāo)準(zhǔn)》（附表6-附表10）所示，要求投標(biāo)單位進(jìn)行送樣，并組織產(chǎn)品中心、成本部共同對樣品進(jìn)行確認(rèn)。（2）項目工程實施階段的材料封樣a．在項目工程實施階段，項目工程部按《項目工程實施階段材料封樣清單及標(biāo)準(zhǔn)》（附表11-附表16）所示，要求中標(biāo)單位進(jìn)行送樣，并組b．投b．封樣確認(rèn)后須填寫《材料封樣確認(rèn)單-附表1》并進(jìn)行逐級審批，將《材料封樣確認(rèn)單-附表1》粘貼于封樣材料或展板表面，同時填寫《材料封樣確認(rèn)內(nèi)容-附表2》進(jìn)行存檔。封樣展板及材料樣板間要求a．材料樣板規(guī)格不大于300mm(長)*300mm（寬），須粘貼在封樣展板上。對于體積較大不便展板封樣的材料，可獨立放置在展架上，并做好相應(yīng)標(biāo)識，諸如：風(fēng)閥、橋架、電箱等。封樣展板標(biāo)準(zhǔn)封樣展板存放標(biāo)準(zhǔn)說明：封樣展板尺寸宜按600mm（寬）*900mm（高）木板或TK板，展板上須標(biāo)明項目名稱及送樣公司名稱，材料封樣間展板尺寸應(yīng)同一大小。說明：封樣展板置于封樣間貨架上，垂直存放，用不銹鋼角碼制成U型進(jìn)行固定，封樣展板厚度不低于10mm。示例照片b．工程實施階段材料封樣完成后，項目工程部須將封樣材料樣板及時會知監(jiān)理，監(jiān)理如有需要，可通過項目工程部管理員借出樣板，用于批量材料進(jìn)場的驗收。40板間。樣板間展架示例照片

4.3材料樣板的變更《材料封樣確認(rèn)單-附表1》以及《封樣材料變更單-附表4》的流程，并進(jìn)行存檔。未經(jīng)設(shè)計變更確認(rèn)的材料，施工中一律不能使用。4.4封樣樣品的日常管理材料樣板間內(nèi)須按土建、裝修、機電、景觀等專業(yè)分類擺放，并進(jìn)行登記，作為材料進(jìn)場驗收和質(zhì)量驗收的依據(jù)。（2）臺帳建立：各類材料分冊建立；項目工程部安排專人負(fù)責(zé)做好材料樣板的臺帳管理，并實行責(zé)等欄目，臺賬格式可參見《材料封樣管理臺賬-附表（3）封樣材料確認(rèn)或發(fā)生變更替換時，其變更封樣以及相關(guān)資料應(yīng)由甲方及時會知監(jiān)理。則。管理員須為樣品建立完整檔案，擺放整齊合理。（5）樣品編碼（6）樣品借用字確認(rèn)。樣品使用人需愛護樣品，嚴(yán)禁對樣品進(jìn)行惡意破壞。（7）樣品的退還、報廢。

5．進(jìn)場材料驗收管理5.1項目工程部的職責(zé)項目工程部是進(jìn)場材料驗收的主導(dǎo)部門，批量材料進(jìn)場前，須提前要求施工單位或材料供應(yīng)商提交材料進(jìn)場計劃；材料到達(dá)現(xiàn)場，協(xié)調(diào)組織監(jiān)理、施工單位以及材料供應(yīng)商進(jìn)行材料驗收工作。同時可根據(jù)現(xiàn)場實際情況的需要，確定是否需要產(chǎn)品中心、成本部、項管部協(xié)助驗收到場材料。5.2進(jìn)場材料的驗收要求（1）報驗資料：施工單位進(jìn)場后，須在提交施工組織設(shè)計的同時提交材料供貨計劃。每批材料進(jìn)場前1天須提交甲方與監(jiān)理材料進(jìn)場通知單。材料到場的同時提供完整的報驗資料（包含但不限于合格證、報關(guān)單、檢測報告等）。（2）驗收標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)場材料按檢驗批以及《進(jìn)場材料驗收要求》（附表19-附表23）進(jìn)行驗收，若檢驗批與《進(jìn)場材料驗收要求》有沖突時，選驗收標(biāo)準(zhǔn)高的執(zhí)行。（3）現(xiàn)場驗收：材料進(jìn)場前，須編制《材料進(jìn)場驗收單-附表17》，其中“驗收項目”詳見附表19-附表23。材料進(jìn)場后由監(jiān)理組織施工單位、材料供應(yīng)商進(jìn)行驗收。首批及大批材料進(jìn)場時，項目工程部須參加聯(lián)合驗收。項目工程部參與聯(lián)合驗收次數(shù)不低于總驗收的30%。驗收時依據(jù)編制的驗收單、封樣樣板，對貨物的數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)、包裝等方面進(jìn)行確認(rèn)，并將驗收時材料的觀感情況及實測數(shù)據(jù)記錄在驗收單上，判定進(jìn)場材料是否合格。驗收完畢后進(jìn)行移交，同時相關(guān)單位在《材料進(jìn)場驗收單-附表17》上簽字。（4）材料驗收臺賬：進(jìn)場材料驗收后，須做好驗收臺賬記錄（臺賬格式詳見附表18）。（5）材料取樣送檢：進(jìn)場材料的取樣送檢詳見《進(jìn)場材料驗收要求》（附表19-附表23）。若國家規(guī)范已包含上述材料的取樣檢測，則相關(guān)指標(biāo)、要求可套用國家規(guī)范以及監(jiān)理規(guī)程實施。5.3異常情況處理（1）品質(zhì)異常a．質(zhì)量不合格的：直接進(jìn)行退貨或整改處理。b．與合約約定不符的：直接作退貨處理。c．發(fā)生上述問題，且未作清退或整改處理的，須追究相關(guān)單位或責(zé)任人的過錯并進(jìn)行處罰。（2）供貨進(jìn)度時間異常a．對于偶發(fā)現(xiàn)象或影響較小的情況，項目工程部聯(lián)系施工單位或供應(yīng)商協(xié)商解決。b．對于經(jīng)常發(fā)生的供貨進(jìn)度不及時，項目工程部須督促施工單位或供應(yīng)商加快供貨進(jìn)度，若進(jìn)度仍不能滿足要求的，則項目工程部協(xié)同成本部、城市項管部進(jìn)行聯(lián)合約談，并按合同相關(guān)處罰條款處理。（3）若集團或區(qū)域抽檢發(fā)現(xiàn)材料不合格的，項目公司可申請復(fù)驗一次，復(fù)驗后仍不合格的，材料須作退場處理，并追究相關(guān)管理人員的責(zé)任并作處罰。同一項目連續(xù)2次抽檢不合格或半年內(nèi)2個以上（含2個）項目材料抽檢不合格的，對供應(yīng)商進(jìn)行停標(biāo)處理，造成項目經(jīng)濟損失的將追究其責(zé)任。6．其它6.1材料封樣與進(jìn)場驗收的執(zhí)行情況由