公司企業(yè)質(zhì)量管理樣本

編號：XZ02XXX食品有限公司質(zhì)量安全管理制度編制：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：經(jīng)理二〇一〇年十月一日目錄1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.編號：XZ02-001組織機構(gòu)圖編號：XZ02-002質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針益、持續(xù)改進(jìn)、永無止境。二、質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗合格率97%，產(chǎn)品出廠合格率100%。編號：XZ02-003質(zhì)量目標(biāo)的分解1、供銷科質(zhì)量目標(biāo)：（1）采購及時率達(dá)到100%（2）合同評審100%按規(guī)定要求進(jìn)行；（398%(80%的客戶)；顧客有效意見投訴100%處理。2、生產(chǎn)科質(zhì)量目標(biāo)：（1）生產(chǎn)計劃完成率99%；（2）工藝執(zhí)行率100%；（3）設(shè)備完好率98%。3、質(zhì)檢科質(zhì)量目標(biāo)：（1）A類材料采購產(chǎn)品100%進(jìn)行驗證或檢驗；（2）B類材料采購產(chǎn)品100%進(jìn)行外觀檢驗和數(shù)量、品種核對；（3）每批產(chǎn)品首件必檢、主要工序2小時巡檢一次，每次檢驗5包產(chǎn)品，成品不發(fā)生錯漏檢。4、經(jīng)理的質(zhì)量目標(biāo)：取糾正措施，并在下月進(jìn)行檢查考核處。5、各部門管理人員質(zhì)量目標(biāo)：施，并在下月進(jìn)行檢查考核處置。6、綜合管理員質(zhì)量目標(biāo)：（1）簽署好的合同，按顧客時限的要求制作計劃及時下達(dá)各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊；（3）按目標(biāo)要求進(jìn)行顧客調(diào)查并統(tǒng)計。管理制度編號：XZ02-004質(zhì)量責(zé)任制考核辦法為了加強本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。1考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120分。3每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。4、對玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。5、對質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5—20分。6100100120分者，由經(jīng)理研究決定頒發(fā)獎金。編號：XZ02-005文件管理制度為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行有效，有關(guān)文件得到控制，使各使用場所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本制度。質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。文件的審批：文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。文件的發(fā)放：根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門確定發(fā)放范圍和由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。文件更改：更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版?！拔募纳暾垎巍备膬?nèi)容等，包括文件原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。文件銷毀：受控文件作廢或失效時，由管理部門及時從所有發(fā)放或使章。作廢文件集中銷毀，報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。文件的日常管理（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟失。（2借。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。（4動失效。外來文件的控制對于外來文件經(jīng)識別，確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。編號：XZ02-006生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度為保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)控制。生產(chǎn)過程的控制1、生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序。2、本企業(yè)生產(chǎn)xxx的關(guān)鍵工序有：（12）烘烤（3）包裝。除關(guān)鍵工序外的生產(chǎn)工序為一般工序。3識。本企業(yè)根據(jù)要求和需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4、設(shè)備控制：a機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。b、各操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及衛(wèi)生進(jìn)行清理，對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。c體檢合格證。原輔材料進(jìn)入車間，操作人員及時剔除不合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)問題及時報質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。工藝過程的控制1要求中規(guī)定要求的一致。2監(jiān)督控制。環(huán)境條件控制由生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細(xì)則要求控制生要求。關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制：（1）操作人員的控制a、須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。b行監(jiān)控，確保按規(guī)定要求操作，出現(xiàn)異常及時反映、處理。c由車間報生產(chǎn)科會同有關(guān)部門解決。d標(biāo)準(zhǔn)按不合格產(chǎn)品處理。（2點》的控制要求實施監(jiān)控保證產(chǎn)品質(zhì)量。（3物質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得滯貿(mào)物質(zhì)防止霉變。編號：XZ02-007生產(chǎn)過程管理考核辦法1.工藝指標(biāo)管理生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、操作規(guī)程由生產(chǎn)科制定，按程序報批后下發(fā)執(zhí)行。各崗位必須嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行操作。各崗位必須按規(guī)定時間、頻次作好工藝運行記錄。生產(chǎn)過程中，嚴(yán)禁私自改動工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程。工藝配套設(shè)備嚴(yán)禁私自停用。因生產(chǎn)條件改變或生產(chǎn)特殊規(guī)格產(chǎn)品，需對工藝指標(biāo)、生產(chǎn)工藝、操后方可實施。2.工藝運行控制管理各車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員對工藝運行情況進(jìn)行不定期巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。生產(chǎn)科必須對各車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期核查。各車間新產(chǎn)品試產(chǎn)時，制定新產(chǎn)品試驗計劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，報生產(chǎn)科心備案并對各項工藝參數(shù)做好記錄。對重要原輔材料新客戶的試用、變更必須經(jīng)由公司生產(chǎn)科組織進(jìn)行。所有工藝運行記錄、試用記錄要實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。3.技改管理每年由生產(chǎn)科組織各車間制定年度技改項目計劃，并按程序?qū)徟?。技術(shù)改造本著充分促進(jìn)公司發(fā)展、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率和增加經(jīng)濟(jì)效益為主的原則進(jìn)行提報。技術(shù)改造項目必須由生產(chǎn)科進(jìn)行可行性分析、論證，制定改造方案經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，確保項目達(dá)到預(yù)期要求。技術(shù)改造必須做出完整的原始記錄和技術(shù)總結(jié)。技術(shù)改造項目完成后，由生產(chǎn)科組織辦公室、財務(wù)科等有關(guān)人員驗收評定、監(jiān)督、跟蹤運行結(jié)果。對可利用的廢汽、廢水等，應(yīng)通過適當(dāng)?shù)募几倪M(jìn)行回收利用，減少排放和污染。4生產(chǎn)科隨時對先進(jìn)生產(chǎn)工藝信息進(jìn)行查詢，并進(jìn)行推廣。5.消耗指標(biāo)制定生產(chǎn)科每年組織各車間根據(jù)各公司上年的原輔材料實際消耗情況，制定本年度各公司原輔材料消耗指標(biāo)，批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。按程序報批后調(diào)整。6.消耗控制管理公司統(tǒng)計員每日將原輔材料耗用情況及時登記，財務(wù)科每月對噸產(chǎn)品消耗進(jìn)行核算。生產(chǎn)科每月根據(jù)月成本報表，組織相關(guān)人員對本月消耗情況進(jìn)行環(huán)比、同比，對消耗異常進(jìn)行分析，形成分析改進(jìn)報告于每月15日前報公司總經(jīng)理。生產(chǎn)車間對本部門消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計，建立車間消耗臺賬。7消耗考核落實每月根據(jù)公司消耗定額標(biāo)準(zhǔn)對各車間原輔材料消耗進(jìn)行考核，并按程序報批獎懲兌現(xiàn)。8生產(chǎn)科每月對各車間消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，每季度對各車間消耗情況進(jìn)行同比、環(huán)比分析，出具分析報告。編號：XZ02-008生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足蜜餞產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。1、職責(zé)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，各車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。（1）設(shè)備使用的日常維護(hù)a、各車間實行嚴(yán)格的設(shè)備使用責(zé)任制，實行定人定機管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。b、各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。c、各車間應(yīng)加強設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)工作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。（2）設(shè)備、設(shè)施的檢查查，并做好記錄。（3）設(shè)備、設(shè)施的維修“預(yù)防為主”基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時間、降低檢修成本。（4）設(shè)備具有以下情況之一者報廢a、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能工已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)的。bc、嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，但不能修復(fù)的。d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用修復(fù)的。（6）設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理a、廠房與設(shè)施有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持通暢、廢水不得外溢。b、成品必須有專用庫房，不得與其他物品同庫存放，同車運輸。c生霉變。d、按衛(wèi)生實施細(xì)則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。編號：XZ02-009人員培訓(xùn)管理制度產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。對員工進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)，是生產(chǎn)的第一道工序。對本企業(yè)與質(zhì)量有保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高，保證質(zhì)量體系的有效運行。1、目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的要求，對企業(yè)與質(zhì)管有關(guān)的人員進(jìn)行確保質(zhì)量方針，質(zhì)量目的實現(xiàn)。2、范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作。3、職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)需求，并根據(jù)生產(chǎn)需要安排培訓(xùn)的實施。4、培訓(xùn)的實施（1訓(xùn)可采取以下方法：舉辦學(xué)習(xí)班，集中授課。結(jié)合各崗位的實際操作，在崗培訓(xùn)。（2）培訓(xùn)的評價和考核a考核和確認(rèn)，考核采取現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進(jìn)行。b、對從事特殊工作人員，包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定，涉及人身、行培訓(xùn)，考核合格取得資格證后，由辦公室進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。c、經(jīng)培訓(xùn)人員，考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。編號：XZ02-010食品加工企業(yè)人員健康管理制度(包括病原攜帶者)生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。癥或治愈后，方可重新上崗。訓(xùn)合格后方能上崗；在職從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生培訓(xùn)，培訓(xùn)情況應(yīng)記錄。(專間操作人員還需戴口罩)物。五、操作時手部應(yīng)保持清潔，手部應(yīng)進(jìn)行清洗消毒。六、接觸直接入口食品的操作人員在從事任何可能會污染雙手的活動后應(yīng)洗手。七、個人衣物及私人物品不得帶人食品生產(chǎn)車間區(qū)。八、食品生產(chǎn)車間內(nèi)不得有抽煙、飲食及其它可能污染食品的行為。九、進(jìn)入食品生產(chǎn)車間的非加工操作人員，應(yīng)符合現(xiàn)場操作人員衛(wèi)生要求。編號：XZ02-011采購質(zhì)量管理制度1物資質(zhì)量控制購進(jìn)物資的外觀、重量、包裝、標(biāo)識和數(shù)量等由供銷科門檢驗。購進(jìn)的設(shè)備、配件等物資由生產(chǎn)科檢驗。購進(jìn)原材物料的質(zhì)量由質(zhì)檢部門檢驗。其它類物資由申購部門進(jìn)行檢驗。2物資質(zhì)量檢驗程序設(shè)備配件由供銷科門清點核對后，生產(chǎn)科門依據(jù)“國家標(biāo)準(zhǔn)”“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”“驗收單”上簽字。原材料由供銷科通知檢驗人員，對其進(jìn)行采樣化驗分析?；灧治鰣蟾鎲嗡凸╀N科。對不需檢驗物資，由供銷科按數(shù)量核收。需在使用中鑒定質(zhì)量的物資，由使用部門作好質(zhì)量使用記錄。使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知業(yè)務(wù)、檢驗部門。對檢驗結(jié)果與供方提供的檢驗結(jié)果不符的物資，由檢驗部門復(fù)檢，復(fù)檢不合格的由供銷科、使用部門進(jìn)行處理。在各種物資檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常，及時與使用部門協(xié)商，能協(xié)調(diào)使用的折扣處理。3質(zhì)量控制大宗物資必須按物資指標(biāo)要求對供應(yīng)商進(jìn)行考察確定。采購的物資須有供應(yīng)商的材質(zhì)證明和出廠合格證。對于采購的物資需要進(jìn)行試用的，必須要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗或試用，并將結(jié)果及時與供應(yīng)商溝通。的及時處理。4鍋、容、管特種材料采購，采購人員必須在供應(yīng)商處按要求對材料進(jìn)行5價格控制供應(yīng)物流部隨時搜集同行業(yè)以及市場價格變動信息。物資及零星物資價格上漲時，做好漲價記錄并備案。6供應(yīng)商管理規(guī)定每類物資的合格供應(yīng)商不能低于兩家，儲備供應(yīng)商不得低于三家。格供應(yīng)商檔案，信息變更后應(yīng)及時更新、完善。鍋、容、管等特種材料的供應(yīng)商必須具備相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，有安全須是取得制造許可證的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷單位。的合法與真實性。格供方檔案》入檔。6.5.16.5.2所供產(chǎn)品在同等質(zhì)量條件下要占據(jù)價格優(yōu)勢，同等價格時保證質(zhì)量優(yōu)勢。6.5.3供應(yīng)商須具備一定的經(jīng)濟(jì)實力及經(jīng)濟(jì)補償能力。6.5.4供應(yīng)商必須具備相應(yīng)的供貨能力，并按公司要求保證供貨時限。6.5.5能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。6.5.6企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。（1書（按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）內(nèi)容一致；（2或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報告；（3）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。(其)供貨資格：相關(guān)部門對違犯下列條款把關(guān)不嚴(yán)的按規(guī)定處罰6.6.1所供物資因質(zhì)量問題影響公司生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量及工程進(jìn)度、工程質(zhì)量的。6.6.2其產(chǎn)品價格高于行業(yè)同等質(zhì)量產(chǎn)品價格的。6.6.3因供貨及售后服務(wù)不及時而影響公司生產(chǎn)或工程進(jìn)度的。6.6.4用不正當(dāng)手段進(jìn)行競爭的。6.6.5有請客、行賄行為的供應(yīng)商。6.6.6違法經(jīng)營被司法部門訴訟的供應(yīng)商。6.6.7不及時提供發(fā)票或不及時結(jié)帳影響結(jié)算的供應(yīng)商。6.6.8惡意串通、哄抬供貨物資價格的。6.6.9故意摻假騙取公司利益的。6.6.10不具備國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)獲得資質(zhì)的企業(yè)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)對評價供應(yīng)商資料進(jìn)行更新、備案，并出具供應(yīng)商明細(xì)。被取消供貨資格的供應(yīng)商，嚴(yán)禁再與其發(fā)生業(yè)務(wù)，后經(jīng)整改符合公司供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的，可作為儲備供應(yīng)商。7.原材料及包裝材料采購驗證管理制度證明文件。首次購入該種材料時索驗。容并檢驗合格。編號：XZ02-012進(jìn)貨檢驗和驗證記錄制度必須對檢驗工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的。（1）由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)企業(yè)原輔料的檢驗。（2）供銷科和有關(guān)使用部門要加以配合。（3）貨到后，由倉庫管理員通知質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗，質(zhì)檢科依驗合格方可辦理入庫。（4）入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核到貨規(guī)格、數(shù)量、等理入庫。（5）對不合格產(chǎn)品，倉庫不予入庫，不允許投入生產(chǎn)使用。檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。（6）本企業(yè)不具備檢驗條件的進(jìn)貨產(chǎn)品，供銷科負(fù)責(zé)索取質(zhì)的合格證明由質(zhì)檢科存檔保管。（7）質(zhì)檢科在確定進(jìn)貨檢驗或驗證的方法時應(yīng)考慮對提供原提供給供銷科。（8）檢驗員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定對購進(jìn)材料進(jìn)行檢驗或驗證，認(rèn)真填寫有關(guān)驗證記錄。并將該記錄存檔，以備查看。（10）對原輔材料檢驗驗收驗收日期原輔料名稱規(guī)格供貨單位地址及聯(lián)系方式驗收內(nèi)容等做好詳細(xì)記錄存檔備查。編號：XZ02-013食品添加劑使用管理制度1.為保證食品安全，對食品添加劑實行嚴(yán)格科學(xué)的管理，即有利于工作又不造成濫用。2.采購和使用食品添加劑的原則，以不采購化學(xué)類食品添加劑、少用植物添加劑、盡量使用自然原材料為原則。3.嚴(yán)格控制食品添加劑的采購?fù)緩剑少彵仨毜秸?guī)專賣商店購買，并索取發(fā)票和相關(guān)手續(xù)。4.在加工食品中應(yīng)該正確掌握使用量，做到可用可不用的不用，必須用的少用，盡量做到不用。5.食品添加劑應(yīng)該做到專人采購，專人保管，專人使用。6.嚴(yán)格控制食品添加劑的使用，對違反食品添加劑使用管理制度的事件和人員要嚴(yán)肅處理。7.采購食品添加劑時應(yīng)該認(rèn)明包裝標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣，并索取檢驗合格證或化驗單，入庫前嚴(yán)格驗收。8.不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐?。┗虼种茷E造欺騙消費者。9.使用食品添加劑在于減少食品消耗，該井存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了食品添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生條件。10.使用食品添加劑必須嚴(yán)格按≤食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)≥和產(chǎn)品說明書規(guī)定的使用量和使用范圍使用，不得擅自加大使用量和范圍。11.并建立相應(yīng)的臺帳。12.嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑備案制度。13.所用食品原料和添加劑按規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上予以明示。14.食品添加劑要專人保管，并做好入庫和出庫記錄。編號：XZ02-014不合格管理制度1、職責(zé)（1理。（2）不合格品負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識、隔離和處置的具體工作。2、工作程序（1）不合格品的種類：a、不合格原（輔）料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場退回的不合格品f、質(zhì)量管理工作中的不合格g、部門工作協(xié)調(diào)中的不合格h、生產(chǎn)操作的不合格I、外來因素影響（2）不合格品的評審后的處理方法有：abc、半成品：降級、返工。d、成品：降級、返工。（3）原輔料不合格成品的控制a、拒收的原輔料由供應(yīng)科負(fù)責(zé)退貨、拒收。b質(zhì)檢科檢驗，經(jīng)檢驗確認(rèn)不合格的，作退貨或報廢處理。（4）生產(chǎn)中不合格品的處置a、半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)檢科通知車間作返工或降級科通知車間查找原因，作好標(biāo)識和記錄，等待處理。b、不合格的半成品的評審意見和處置記錄由質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間分別在相應(yīng)的檢驗單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。（5）不合格品的處理a)感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識。b)包裝質(zhì)量不合格，成品質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，同時通知車間返工處理。c)不合格品的記錄由各相關(guān)科室記錄和保存。d)返工后不合格品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗。（6）不合格工作的控制a)持證上崗。b)人付出代價。c)不合格的責(zé)任部門或當(dāng)事人負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)示、隔離、糾正和處置的具體實施。d)因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，再進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準(zhǔn)上崗；f)過程和體系必須馬上進(jìn)行改進(jìn)，直到滿足產(chǎn)品質(zhì)量管理安全要求。3．其他不合格管理辦法定期由經(jīng)理召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人匯報生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預(yù)防措施。嚴(yán)明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎勵。對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預(yù)防措施，并監(jiān)督實施。編號：XZ02-015檢驗管理制度1.總則1.1.須具備相應(yīng)的檢驗?zāi)芰Α?.2.來樣品，部門負(fù)責(zé)人要建立相應(yīng)的外檢樣品檢驗、留樣記錄。2.采樣管理2.1.的均勻程度三個因素。本廠內(nèi)部檢驗樣品，應(yīng)一式二份，一份化驗，使用。2.2.均勻固體物料（如花生，粉狀食品）2.2.1.有完整包裝的，可根據(jù)《采樣數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)》先確定采樣件數(shù)，然后從樣品堆放的不同部位，按采樣數(shù)確定具體采樣袋數(shù)，抽取的樣品用“四分法”將原始樣品做成平均樣品，直至分到取得樣品數(shù)量滿足需要的程度為止，此即為平均樣品。2.2.2.無包裝的散堆樣品：先劃分若干等體積層，然后在每層的四角和中心取樣，按取樣標(biāo)準(zhǔn)將取得的樣品混勻，得平均樣品。2.3.液體物料2.3.1.可用虹吸法分層取樣，將每層的樣品充分混均后，分取縮減至所需數(shù)量。3.樣品留樣管理3.1.檢驗不得低于24小時。3.2.樣品批號、采樣車間、班次、檢驗員等。3.3.樣品保存環(huán)境要清潔干燥，存放的樣品要按日期、批號、編號擺放，以便查找。3.4.樣品保存應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)，分類保存。3.5.保持留樣間衛(wèi)生清潔，要有專人管理樣品室。4.檢驗過程管理4.1.殊情況需要調(diào)整檢驗項目、頻次的，須經(jīng)質(zhì)檢科經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.檢驗人員必須按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗，并做好檢驗結(jié)果記錄。5.檢驗數(shù)據(jù)及質(zhì)量記錄管理5.1.更正數(shù)據(jù)，并簽名確認(rèn)。5.2.位數(shù)，記錄的原始數(shù)據(jù)的位數(shù)必須與儀器的測量精度相一致。5.3.數(shù)據(jù)處理與結(jié)果計算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍棄。5.4.完整不準(zhǔn)用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。5.5.寫，分析檢驗原始記錄必須由分析者本人填寫。5.6.檢驗人員應(yīng)對公司內(nèi)部使用的檢驗原始記錄的真實性和檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假。5.7.員保存用完的產(chǎn)品質(zhì)量記錄本。5.8.過程中必須做到加鎖保存。5.9.人不得查看相關(guān)記錄。5.10.檢驗報告單、分析檢驗日報表等可根據(jù)需要延長保存期限。6.檢驗安全管理6.1.故的原因，掌握預(yù)防和處理事故的方法。6.2.璃管折斷扎傷。6.3.操作中不得離開崗位，必須離開時要委托能負(fù)責(zé)任者看管。6.4.質(zhì)檢科、化驗室內(nèi)禁止吸煙，不能用實驗器皿處理食物。6.5.工作時進(jìn)行有危險性的工作要加戴防護(hù)用具。6.6.用明火直接加熱乙醚等有機溶劑。6.7.檢驗藥品安全管理：6.7.1.化驗人員使用化驗藥品時，必須注意安全，必要時戴膠皮手套6.7.2.打開濃鹽酸、濃硝酸、濃氨水試劑塞以及進(jìn)行硝化反應(yīng)操作時應(yīng)在通風(fēng)柜中進(jìn)行。6.7.3.打開易揮發(fā)溶劑瓶塞前，應(yīng)先用冷水冷卻，瓶口不要對著人。6.7.4.稀釋濃硫酸的容器,燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中，只能將濃硫酸慢倒入水中，必要時用水冷卻。6.7.5.蒸餾易燃液體嚴(yán)禁用明火。蒸餾過程不得離人，以防溫度過高或冷卻水突然中斷。6.7.6.2%的碳酸氫鈉水溶液沖洗，然后再用清水沖洗。7.其他7.1.1.質(zhì)檢科按照規(guī)定要求，每年進(jìn)行化驗室測量比對試驗，同時做“*”“*”號檢驗項目委托檢驗計劃》相關(guān)要求執(zhí)行。7.1.2.質(zhì)檢科有權(quán)對進(jìn)貨原輔材料檢驗不合格作出停止使用、過程檢驗不合格作出停止生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠檢驗不合格停止出廠的權(quán)力。編號：XZ02-016出廠檢驗記錄及報告管理制度1.出企業(yè)檢驗使用本單位統(tǒng)一規(guī)定的檢驗報告格式，并采用法定計量后在檢驗原始記錄審核人欄上簽名并交給主檢人員填寫檢驗報告。2.主檢人員依據(jù)檢驗原始記錄編制檢驗報告，并在檢驗報告主檢欄上原始記錄送交批準(zhǔn)人審核并簽名。3.、檢驗員將檢驗審核合格的檢驗報告加蓋公章后送交質(zhì)檢科一份，4責(zé)任。編號：XZ02-017計量器具管理制度1,管理人員應(yīng)每天至少檢查一次計量器具的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確時，應(yīng)立即停止使用。2保證計量器具在檢定周期內(nèi)使用。3保證其準(zhǔn)確性。編號：XZ02-018檢驗設(shè)備管理制度1、建立檢驗設(shè)備登記臺帳，按照檢定周期對設(shè)備進(jìn)行檢定，保證其在檢定周期內(nèi)使用。2、檢驗設(shè)備每次使用都做好使用記錄。3、檢驗設(shè)備的精度應(yīng)符合規(guī)定要求，滿足化驗要求。4、檢驗設(shè)備要定期地進(jìn)行保養(yǎng)。5、檢驗設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案。6、書和相關(guān)隨從零部件等。編號：XZ02-019倉儲保管制度1、倉庫就要對庫存的商品承擔(dān)起保管養(yǎng)護(hù)的責(zé)任，商品下面必須有輔墊做到帳、齊全，帳、貨相符。2、合理安排貨位，商品分類存放。入庫商品驗收以后，倉庫要根據(jù)商品管理。31020第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則。倉間面積的利用要合理規(guī)劃，干道、支道要畫線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號。編號：XZ02-020人員素質(zhì)管理人員1、了解質(zhì)量方面的法規(guī)和全面質(zhì)量管理知識。2、熟悉主管的業(yè)務(wù)和相關(guān)質(zhì)量管理體系的要求。3、具備一定技術(shù)知識。技術(shù)人員具有儀器或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題。車間操作人員1、熟悉本崗位職責(zé)、基本技能，按規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工。2作。檢驗人員有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化、計量、檢驗基礎(chǔ)知識，熟悉所檢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗范圍和生產(chǎn)工藝。編號：XZ02-021衛(wèi)生管理制度1生產(chǎn)現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理接班未查出的視為本班責(zé)任。作業(yè)現(xiàn)場，存放到指定的區(qū)域，無法清出的設(shè)備應(yīng)做好標(biāo)識。存放，并做出標(biāo)識。經(jīng)常使用的物品應(yīng)定置擺放。工作時所用工具、用品或物料等要定置擺放。工作結(jié)束后，工作人員應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清掃，剩余物料、用品應(yīng)進(jìn)行清理回收。設(shè)備、設(shè)施每班清掃擦拭，做到無累積污垢、雜物。不同車間、生產(chǎn)場所、生產(chǎn)線及工序應(yīng)設(shè)標(biāo)識牌；各種罐、管道應(yīng)作車間墻壁、設(shè)備、管道、建筑物需粉刷的，生產(chǎn)科要及時組織粉刷，設(shè)備防腐、保溫要達(dá)到規(guī)定要求。各車間造成的墻壁、設(shè)備、設(shè)施、管道、建筑物污染、表面損壞，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)。各車間（部門）應(yīng)在指定地點作必要的布告和板報，內(nèi)容安排合理，不得在廠區(qū)各部位亂寫亂畫。各車間線路要布局合理，嚴(yán)禁私拉、亂接電線。2廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)路面每班清掃，做到無積水、無臟物。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)亂放廢棄物，廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)應(yīng)按區(qū)域、車間劃分到崗位、個人，明確責(zé)任，廢棄物要遠(yuǎn)離車間集中存放。廠區(qū)衛(wèi)生間及其它衛(wèi)生設(shè)施應(yīng)保持清潔，并設(shè)置有效的防蠅設(shè)施。3車間衛(wèi)生車間在正常開機后，地面做到無積水、無廢料、無廢棄物。車間內(nèi)設(shè)備器具、墻壁、門窗、玻璃等必須保持無累積污垢。根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生要求，設(shè)置必要的防蠅、防鼠設(shè)施。更衣室內(nèi)無累積污物，衣物擺放要整齊。4執(zhí)行《食品安全法》中所制定的各項法規(guī)。編號：XZ02-022不合格品召回制度1產(chǎn)品存在下列情形之一的，應(yīng)實施召回：已經(jīng)誘發(fā)食品污染,食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品;可能引發(fā)食品污染,食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品;含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識,或標(biāo)識不全,不明確的食品;有關(guān)法律,法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品.2.產(chǎn)品召回是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序,對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品,通過換貨,退貨,補充或修正消費說明等方式,及時消除或減少食品安全危害的活動.3各相關(guān)部門必須積極配合。4.根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度,食品召回級別分為三級:一級召回:已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染,食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的,或者流通范圍廣,社會影響大的不安全食品的召回;二級召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染,食源性疾病等對人體健康造成危害,危害程度一般或流通范圍較小,社會影響較小的不安全食品的召回;三級召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染,食源性疾病等對人體健康造成危害,危害程度輕微的,或者屬于含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識,或標(biāo)識不全,不明確的食品的召回.5．召回程序：確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的,應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品.自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi),通知有關(guān)銷售者停止銷售,通知消費者停止消費.自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級召回應(yīng)在3日內(nèi),二級召回應(yīng)在5日內(nèi),三級召回應(yīng)在7日內(nèi),應(yīng)通過市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃.食品召回報告未通過核準(zhǔn)的,食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)修改報告后,按照要求實施召回.向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定,向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告.食品召回計劃主要內(nèi)容包括:(1)停止生產(chǎn)不安全食品的情況;(2)通知銷售者停止銷售不安全食品的情況;(3)通知消費者停止消費不安全食品的情況;(4)食品安全危害的種類,產(chǎn)生的原因,可能受影響的人群,嚴(yán)重和緊急程度;(5)召回措施的內(nèi)容,包括實施組織,聯(lián)系方式以及召回的具體措施,范圍和時限等;(6)召回的預(yù)期效果;(7);根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品,應(yīng)當(dāng)及時予以銷毀.自召回實施之日起,一級召回每3日,二級召回每7日,三級召回每15日,通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報告.食品生產(chǎn)者對召回計劃有變更的,應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報告中說明.在食品召回時限期滿15日內(nèi),向所在地的省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報告;責(zé)令召回的,應(yīng)當(dāng)報告國家質(zhì)檢總局.6．各相關(guān)部門日常工作中準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購,生產(chǎn)加工,儲運,銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識等信息,保存消費者投訴,食源性疾病事故,食品污染事故記錄,以及食品危害糾紛信息等檔案.對上述資料應(yīng)當(dāng)妥善保管。7產(chǎn)品召回負(fù)責(zé)部門針對產(chǎn)品可能存在的缺陷進(jìn)行調(diào)查時，有關(guān)部門和個人應(yīng)當(dāng)予以配合。8在召回行動開始后，在經(jīng)營部設(shè)置熱線電話，以解答各方的咨詢。9所有缺陷產(chǎn)品召回后,格品控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行處置。10回演習(xí)。11府和縣級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況等。XZ02-023食品用工具容器清洗消毒管理規(guī)定1目的準(zhǔn)水平，并且符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)公司內(nèi)部消毒藥品及消毒器具的管理及消毒工作的監(jiān)督指導(dǎo)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人員、車間、及工器具等的清洗消毒；3工作程序操作臺、工具、容器3.2.1使用藥劑、工具：二氧化氯消毒劑、噴壺。3.1.2清洗消毒流程3.1.2.1生產(chǎn)前：用毛巾（要經(jīng)250PPM二氧化氯消毒液浸泡消毒過的毛巾）擦拭干凈表面；3.1.2.2直接噴淋操作臺、機器設(shè)備和工器具表面，擦拭后，自然風(fēng)干；3.1.2.3其工具用工器具用250PPM二氧化氯消毒劑消毒液浸泡消毒過的毛巾擦干凈即可。周轉(zhuǎn)框3.2.1使用藥劑、工具：二氧化氯消毒劑、紫外燈3.2.2清洗消毒流程250PPM二氧化氯消毒液擦凈框內(nèi)外，并開啟紫外燈滅菌消毒30分鐘備用；注意事項3.3.1紫外燈開啟關(guān)閉由品控專人負(fù)責(zé)，且須安裝為鑰匙控制式，以防止因被隨意開啟而造成不必要的人員傷害；3.3.2傷害：3.3.3紫外燈開啟一般設(shè)在班組下班后進(jìn)行，開啟時間為30分鐘，緩沖時間為15XZ02-024消毒劑管理使用規(guī)定場所、生產(chǎn)設(shè)備、工具容器及人體健康，特制定本規(guī)定。批準(zhǔn)的，標(biāo)示出“食品消毒劑”及衛(wèi)生許可批準(zhǔn)文號的產(chǎn)品。放，專人管理，建立領(lǐng)用、配置使用記錄。1、消毒劑使用表消毒對象使用濃度消毒時間使用方法（mg/L）（分鐘）手部消毒30-50先用洗手液清洗2毒，風(fēng)干機吹干。工作服等消50-705洗凈后，浸泡消毒，烘干或晾干。毒管道、儲存罐等消毒30-5020管道經(jīng)凈水沖凈后，用消毒液循環(huán)沖洗3-5次，測試物料進(jìn)口及出口PH值為中性。工器具、容40-5010-15器、設(shè)備、生產(chǎn)線等消毒編號：XZ02-025質(zhì)量安全事故處置方案的實際，特制定本方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)析安全形勢。領(lǐng)導(dǎo)小組的組員為：組長：張剛成員：張紹華劉兆峰張彬彬高清蘭二、突發(fā)質(zhì)量安全事件的分級突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指生產(chǎn)加工過程、原輔材料使用上的產(chǎn)品因危害人員群眾身體健康和人身安全的事件。三、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件的監(jiān)測和報告小組。四、突發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件的處置辦法理。編號：XZ02-026消費者投訴受理制度為保護(hù)消費者利益，維護(hù)消費者合法權(quán)益，特制定制度如下：一、到有處理結(jié)果，不得相互推諉。二、理。三、施、處理結(jié)果、投訴者滿意度等。四、通知經(jīng)銷商給予換貨、退貨或退款；較復(fù)雜的要及時通知公司調(diào)解處理。五、檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測，然后依法進(jìn)行調(diào)解處理。六、處理相關(guān)事宜。編號：XZ02-027食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度進(jìn)行綜合分析的過程。二、食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息主要由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集、整理，但企業(yè)全體員工均有收集風(fēng)險監(jiān)測信息的責(zé)任和義務(wù)。信息。應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時性的原則進(jìn)行。銷商的反饋。人員如果獲得相關(guān)信息應(yīng)及時報告質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科統(tǒng)一落實、整理。風(fēng)險，應(yīng)及時匯報給質(zhì)量安全事件領(lǐng)導(dǎo)小組。的嚴(yán)重程度，按照《質(zhì)量安全事故處置方案》進(jìn)行處理。編號：XZ02-028食品生產(chǎn)過程防護(hù)制度1、目的在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2、職責(zé)工過程