項(xiàng)目供應(yīng)商管理規(guī)定

江蘇斯?fàn)柊钍邢薰敬蓟嗦?lián)產(chǎn)項(xiàng)目一期工程管理文件項(xiàng)目供應(yīng)商管理規(guī)定XXXXXX0初次發(fā)布20081015版本號(hào)版本說(shuō)明編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期TOC\o"1-5"\h\z1.范圍 41.1目的 41.2范圍 41.3適用范圍 42術(shù)語(yǔ)和定義 42.1供應(yīng)商 4\o"CurrentDocument"2.2合格供應(yīng)商 43職責(zé).........................................................................................................................................43.1惠生工程職責(zé) 43.2斯?fàn)柊盥氊?zé) 44供應(yīng)商管理理念、原則和分類 54.1供應(yīng)商管理理念 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2項(xiàng)目采購(gòu)原則 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.3供應(yīng)商選擇原則 錯(cuò)誤!未定義書簽。5項(xiàng)目供應(yīng)商清單的批準(zhǔn) 55.1項(xiàng)目供應(yīng)商清單批準(zhǔn)程序 錯(cuò)誤!未定義書簽。6新增供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件 56.1新增供應(yīng)商 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.2國(guó)內(nèi)制造供應(yīng)商應(yīng)具備如下條件： 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.3貿(mào)易商應(yīng)具備如下條件 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.4國(guó)外供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.5建立供應(yīng)商資源檔案................................................................................................56.6供應(yīng)商制造廠實(shí)地考察 76.7函詢考察 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.8供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 86.9項(xiàng)目供應(yīng)商準(zhǔn)入流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。7履約階段對(duì)供應(yīng)商的管理 87.1合同履行 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.2履約完畢，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉合同。 98記錄........................................................................................................................................91.范圍1為了規(guī)范和加強(qiáng)供應(yīng)商資源市場(chǎng)的建設(shè)和管理，選擇合格供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，特制定本文件。1.2本文件明確了斯?fàn)柊铐?xiàng)目供應(yīng)商的準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、考察、選擇、考核和評(píng)審規(guī)定。1.3本文件適用于斯?fàn)柊铐?xiàng)目物資供應(yīng)商的選擇及管理。術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用本文件。2.1供應(yīng)商指向斯?fàn)柊铐?xiàng)目提供設(shè)備、材料及相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)或單位，包括制造商、貿(mào)易商、代理商和服務(wù)商。2.2合格供應(yīng)商指公司或項(xiàng)目準(zhǔn)入供應(yīng)商，且供貨質(zhì)量合格、按時(shí)交貨、服務(wù)良好、業(yè)績(jī)優(yōu)良，經(jīng)公司綜合評(píng)定為各項(xiàng)考核內(nèi)容均合格的合作供應(yīng)商。職責(zé)3.1項(xiàng)目執(zhí)行主任批準(zhǔn)項(xiàng)目供應(yīng)商名錄；3.2商務(wù)部3.2.1向項(xiàng)目部推薦合格的項(xiàng)目供應(yīng)商，參與項(xiàng)目供應(yīng)商的考察和評(píng)價(jià)；3.2.2審核項(xiàng)目合格供應(yīng)商名錄；3.2.3發(fā)布經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目供應(yīng)商名錄3.3項(xiàng)目部3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資源市場(chǎng)的調(diào)研，收集供應(yīng)商資信調(diào)查表、資質(zhì)文件，按照項(xiàng)目推薦各類物資和服務(wù)的供應(yīng)商；3.3.2組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考察，建立擬推薦項(xiàng)目供應(yīng)商名錄；3.3.3組織合作供應(yīng)商的考核、評(píng)定，建立并動(dòng)態(tài)管理合格供應(yīng)商名錄；4. 供應(yīng)商管理規(guī)定4.1供應(yīng)商選擇原則1） 國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，近幾年內(nèi)在中石油、中石化或同行業(yè)的大型建設(shè)項(xiàng)目中具有優(yōu)良業(yè)績(jī)，產(chǎn)品具有較高的市場(chǎng)占有率或產(chǎn)品在惠生公司有較好的應(yīng)用業(yè)績(jī)；2） 同等條件下優(yōu)先選擇惠生公司和連云港市周邊的生產(chǎn)企業(yè)；3） 優(yōu)選惠生公司的合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員單位；4） 產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，在同行業(yè)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品應(yīng)有相關(guān)的資質(zhì)證明；5） 具備較強(qiáng)生產(chǎn)能力，可以在短期內(nèi)承擔(dān)大批量設(shè)備及材料的生產(chǎn)制造，確保制造工期；6） 企業(yè)的各類資質(zhì)證明資料齊全、有效；7） 有完備的質(zhì)量保證體系，如ISO9001認(rèn)證、行業(yè)認(rèn)證、產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證等；8） 對(duì)于部分設(shè)備（如電氣、儀表設(shè)備）應(yīng)具有國(guó)家相關(guān)部門的綠色、環(huán)保、節(jié)能等各類資質(zhì)認(rèn)證，資料齊全有效；9） 具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在產(chǎn)品制造過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)具備賠付能力；10） 承諾對(duì)產(chǎn)品終身服務(wù)且有充足的備品配件供應(yīng)；11） 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員齊備，確保售后服務(wù)及時(shí)。12） 一般不允許代理商，應(yīng)直接從制造商采購(gòu)；禁止設(shè)計(jì)單位指定供應(yīng)商；4.2合格供應(yīng)商名錄工藝包設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目部、商務(wù)部根據(jù)設(shè)備材料的技術(shù)特點(diǎn)，按供應(yīng)商選擇原則推薦供應(yīng)商，填寫「合格供應(yīng)商推薦表」，經(jīng)項(xiàng)目執(zhí)行主任簽字批準(zhǔn)后作為正式［項(xiàng)目供應(yīng)商名錄］予以發(fā)布，各項(xiàng)目采購(gòu)工程師嚴(yán)格按照該名錄進(jìn)行詢價(jià)。4.3新增供應(yīng)商的準(zhǔn)入在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需要變更或增加供應(yīng)商，提出方應(yīng)填寫［項(xiàng)目供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表］，經(jīng)項(xiàng)目部采購(gòu)管理組審核、項(xiàng)目執(zhí)行主任審批后生效。4.4建立供應(yīng)商資源檔案4.4.1對(duì)符合要求且參與采購(gòu)或潛在的供應(yīng)商，填寫［供應(yīng)商資信調(diào)查表］。4.4.2按照但不僅限于下面所列文件(依據(jù)情況做相應(yīng)取舍和補(bǔ)充)，要求供應(yīng)商提供相關(guān)企業(yè)資質(zhì)文件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證；開(kāi)戶許可證；企業(yè)簡(jiǎn)介；企業(yè)法人證明；企業(yè)管理體系認(rèn)證證書；企業(yè)安全管理體系認(rèn)證證書；企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；產(chǎn)品質(zhì)量合格鑒定證；特殊行業(yè)制造許可證；專利證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備清單；企業(yè)近三年相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品業(yè)績(jī)(尤其是在石油化工及煤化工領(lǐng)域)；重要用戶評(píng)價(jià)證明；企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明(最好提供近三年三類財(cái)務(wù)報(bào)表)；代理企業(yè)授權(quán)證明文件(對(duì)貿(mào)易類企業(yè)要求)；外購(gòu)、外協(xié)件廠家相關(guān)資質(zhì)資料；主要產(chǎn)品說(shuō)明；其他相關(guān)資料。4.5供應(yīng)商實(shí)地考察4.5.1考察申請(qǐng)根據(jù)工程項(xiàng)目的需要進(jìn)行實(shí)地考察的，應(yīng)由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)。視不同的考察目的，提出考察申請(qǐng)如下：在設(shè)計(jì)初期，項(xiàng)目部和商務(wù)部提出推薦供應(yīng)商名錄；在確定項(xiàng)目供應(yīng)商名錄時(shí)，對(duì)共同提出的認(rèn)為有必要進(jìn)行考察的供應(yīng)商，經(jīng)篩選確定需考察的供應(yīng)商名單；外出考察前，考察活動(dòng)負(fù)責(zé)人填寫「外出考察計(jì)劃表」，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)部審批；4.5.2考察內(nèi)容根據(jù)實(shí)際工作需要對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察：供應(yīng)商的基本條件、生產(chǎn)能力(包括生產(chǎn)飽和度X人員結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、HSE體系、銷售經(jīng)營(yíng)情況、信息化手段管理水平、財(cái)務(wù)能力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作風(fēng)等方面內(nèi)容進(jìn)行考察?？疾烊藛T在實(shí)地考察過(guò)程中應(yīng)注意驗(yàn)證搜集的以下資料：供應(yīng)商的企業(yè)文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、專利證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量合格鑒定證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證、管理體系認(rèn)證證書等；供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)文件，包括生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)范圍、成套能力、外購(gòu)件的比例、產(chǎn)品說(shuō)明書等；供應(yīng)商的業(yè)績(jī)文件，包括技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、供貨情況、用戶使用情況及評(píng)價(jià)證明等；質(zhì)量保證體系、措施和檢驗(yàn)手段；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平和HSE管理狀況；供應(yīng)商的地理位置和產(chǎn)品外運(yùn)方式；售后服務(wù)承諾及其保證體系、執(zhí)行合同信譽(yù)等情況。4.5.3考察報(bào)告與考察資料考察歸來(lái)后，［供應(yīng)商考察報(bào)告］的撰寫人應(yīng)綜合所有考察成員的意見(jiàn)編制［供應(yīng)商考察報(bào)告］。［供應(yīng)商考察報(bào)告］應(yīng)至少包含考察廠家、考察日期、參加部門和人員、供應(yīng)商名稱、地址、考察情況簡(jiǎn)介等內(nèi)容，并應(yīng)根據(jù)實(shí)地考察的所見(jiàn)所聞，對(duì)被考察的供應(yīng)商給予客觀真實(shí)的評(píng)價(jià)，得出明確的考察結(jié)論。c） 由撰寫人將［供應(yīng)商考察報(bào)告］及供應(yīng)商的相關(guān)資料等統(tǒng)一匯總到商務(wù)部。4.6供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.6.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方式供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方式主要有：a） 依據(jù)供應(yīng)商登記的相關(guān)企業(yè)資質(zhì)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)；b） 組織考察組到供應(yīng)商所在地進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)價(jià)，通過(guò)座談、參觀等方式搜集信息；c） 通過(guò)向供應(yīng)商產(chǎn)品的其他用戶進(jìn)行征詢、獲取產(chǎn)品使用及售后服務(wù)信息以便進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.6.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)實(shí)施a） 供應(yīng)商資質(zhì)文件的評(píng)價(jià)采購(gòu)工程師應(yīng)廣泛收集市場(chǎng)采購(gòu)、制造及供應(yīng)的信息，向物資供應(yīng)商索取有關(guān)證明文件，對(duì)供應(yīng)商提供的有關(guān)企業(yè)法律文件和［供應(yīng)商資信調(diào)查表］內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證：1） 供應(yīng)商的行政管理文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明、法人證明、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量合格鑒定證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證、管理體系認(rèn)證證書等；2） 供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，包括經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)范圍、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)任務(wù)飽和狀態(tài)、主要生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、成套能力、外購(gòu)件的比例、產(chǎn)品說(shuō)明書等；3） 供應(yīng)商的技術(shù)能力，包括技術(shù)來(lái)源、技術(shù)研發(fā)力量、專利證書等；4） 質(zhì)量保證體系、措施和檢驗(yàn)手段等；5） 供應(yīng)商的榮譽(yù)文件、證書及其它文件與證書；6） 供應(yīng)商的地理位置和產(chǎn)品外運(yùn)方式；7） 產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)及供貨情況、用戶使用情況及評(píng)價(jià)證