板橋鎮(zhèn)部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

板橋鎮(zhèn)部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告基本情況主要概況。板橋鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政機(jī)關(guān)和事業(yè)機(jī)構(gòu)，其中行政機(jī)構(gòu)為板橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，事業(yè)機(jī)構(gòu)為財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、安監(jiān)站、科宣中心。鎮(zhèn)黨委的職能主要是：對(duì)本鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的決算和領(lǐng)導(dǎo)，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本級(jí)黨員代表大會(huì)的決定；討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門派駐工作人員；密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)黨員、黨的工作建議意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益，做好群眾思想政治工作。鎮(zhèn)政府的職能主要是：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個(gè)方面，向群眾提供服務(wù)。板橋鎮(zhèn)現(xiàn)有編制93人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制61人。在職人員總數(shù)85人，其中：行政31人，事業(yè)54人。2019年本部門支出2227.0391萬元。其中基本支出1915.6萬元（工資福利支出1367.27萬元，商品和服務(wù)支出415.42萬元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助118.88萬元，資本性支出14.03萬元），項(xiàng)目支出311.4391萬元。（二）績效目標(biāo)。1、總體目標(biāo)。一年來，各個(gè)項(xiàng)目的建成，使得社會(huì)效益顯著，有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。有利于擴(kuò)大就業(yè)，提供社會(huì)綜合事業(yè)的發(fā)展。有利于提供周邊人民的收入，改善人民的生活環(huán)境。有利于改善當(dāng)?shù)氐娜宋沫h(huán)境，極大程度改善交通出行問題，使周邊廣大人民直接受益。項(xiàng)目所在地社會(huì)環(huán)境、人文條件適應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展，社會(huì)可行性良好。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ茫_保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。2、階段性目標(biāo)。2019年，板橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)總攬全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，各項(xiàng)工作取得了一定成效。項(xiàng)目建設(shè)成效顯著，城鄉(xiāng)面貌煥然一新；社會(huì)經(jīng)濟(jì)保持健康發(fā)展，社會(huì)民生持續(xù)改善；政府能力建設(shè)有序推進(jìn)，政府執(zhí)政能力和公信力不斷提升；黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)，社會(huì)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn)；三農(nóng)工作穩(wěn)步向前，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步增大，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。按照產(chǎn)出指標(biāo)、績效指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三類指標(biāo)，對(duì)板橋鎮(zhèn)部門整體支出行為過程及其效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷，評(píng)價(jià)資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出完善資金管理和項(xiàng)目管理的制度機(jī)制、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)相關(guān)建議，為年度預(yù)算編制提供參考依據(jù)，促進(jìn)提高資金使用效益。績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等?？茖W(xué)規(guī)范原則?？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。公正公開原則?？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。分級(jí)分類原則。績效評(píng)價(jià)由各部門根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施?？冃嚓P(guān)原則。績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及產(chǎn)出績效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。根據(jù)《貴州省省級(jí)部門預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》中部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架，按照數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)、客觀的績效評(píng)價(jià)。（詳見部門整體支出績效自評(píng)表）（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)貴州省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《貴州省省級(jí)部門預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的通知的相關(guān)要求，本次評(píng)價(jià)主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)、撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告、歸集檔案五個(gè)階段。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)1、預(yù)算編制情況。嚴(yán)格按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定和區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制要求,科學(xué)合理編制預(yù)算,按時(shí)完成了2019年預(yù)算編制工作。2019年預(yù)算總額為2342.67萬元，其中：基本支出2262.54萬元，項(xiàng)目支出80.13。2、預(yù)算執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約規(guī)范使用預(yù)算資金。嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線"管理制度，在支出管理中,認(rèn)真執(zhí)行國庫集中支付、詢價(jià)等采購制度、重點(diǎn)工作和大額支付上會(huì)集體決策等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。認(rèn)真做好每月與銀行、財(cái)政國庫科的對(duì)賬工作，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開展。3、公用經(jīng)費(fèi)控制情況。2019年實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額429.45萬元（含商品和服務(wù)支出和資本性支出），2019年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)為575.40萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為74.64%（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額），公用經(jīng)費(fèi)控制良好。4、三公經(jīng)費(fèi)控制情況。2019年三公經(jīng)費(fèi)支出：34.39萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)：22.41萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)11.98萬元。由于我鎮(zhèn)公務(wù)車運(yùn)行年限較長導(dǎo)致不能正常運(yùn)行，本年度新購置一輛公務(wù)用車，花費(fèi)11.98萬元。四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析(一)決策(投入)情況。部門整體支出設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，充分用于反映和考核績效目標(biāo)與部門整體支出的相符情況，在職人員控制、重點(diǎn)支出安排等預(yù)算配置合理。(二)過程情況。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格管理資金，確保資金到位率，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)控制率，同時(shí)嚴(yán)格管控資金使用，使項(xiàng)目資金能夠規(guī)范運(yùn)行。(三)產(chǎn)出情況。結(jié)合數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，細(xì)化為各項(xiàng)工作實(shí)際完成率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率、工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、工作完成及時(shí)率、公用經(jīng)費(fèi)控制率等指標(biāo)，對(duì)部門整體支出進(jìn)行績效評(píng)估。(四)效益情況。結(jié)合經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，細(xì)化為部門履行職責(zé)對(duì)板橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響、部門履行職責(zé)對(duì)板橋鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響、后期制度等能滿足項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)行需要等定性指標(biāo)，對(duì)部門整體支出進(jìn)行績效評(píng)估。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法2019年，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)國家政策，做到?？顚Ｓ?，鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。我鎮(zhèn)始終做到項(xiàng)目認(rèn)真抓，嚴(yán)格要求把好質(zhì)量關(guān)，多次組織相關(guān)部門討論和部署工作，做好協(xié)調(diào)工作，主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)配合解決項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，使項(xiàng)目順利完成；通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2019年度部門整體支出績效自評(píng)97分。存在的問題及原因預(yù)算資金績效管理意識(shí)欠缺。預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算針對(duì)問題提出的建議增強(qiáng)支出責(zé)任和績效意識(shí)；加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控"三公經(jīng)費(fèi)"、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。2.加強(qiáng)政府采購管理。嚴(yán)格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)省采購目錄和財(cái)政部門預(yù)算管理要求，編制政府采購計(jì)劃，將采購項(xiàng)目全部納入部門預(yù)算管理。采購前,與財(cái)政局預(yù)算科、國資管理科等相關(guān)部門事前溝通,做好采購政策咨詢，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范；采購中,合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規(guī)，做好采購項(xiàng)目信息的公開公示工作；采購后,抓好采購項(xiàng)目的監(jiān)管工作，嚴(yán)把