XXX月子會所可行性報告

可行性報告項目名稱：“高爾夫”月子中心日期：2014年3月20日項目地址：上海市松江區(qū)摘要項目來源：隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們收入的不斷提高，以及現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快、工作負擔(dān)的加重和育兒保健觀念的改變，越來越多的人傾向于選擇專業(yè)的孕婦療養(yǎng)機構(gòu)度過自己的月子時光。引領(lǐng)母嬰健康潮流，營造和諧溫馨家庭，以一流的專業(yè)醫(yī)護團隊為媽媽和寶寶提供全方位的一站式產(chǎn)褥期專業(yè)護理和系統(tǒng)健康的管理服務(wù)，讓媽媽在月子期間能真正科學(xué)而有效地得到元氣的恢復(fù)、體形的修復(fù)、心靈的撫慰；讓寶寶得到精心細致的哺育、深入的早早教智力開發(fā)，幫助家長站在更高階的起跑線上。項目特色區(qū)別于現(xiàn)行的月嫂公司，我們用專業(yè)的醫(yī)療護理人才、專業(yè)的中西醫(yī)結(jié)合護理技術(shù)、專業(yè)而舒適的設(shè)施提供綜合性的月子服務(wù)專業(yè)的產(chǎn)后媽媽康復(fù)體系：產(chǎn)后護理、形體塑身、美容、營養(yǎng)保健、產(chǎn)后心理疏導(dǎo)等。專業(yè)的新生兒健康護理，包括寶寶吃奶、沐浴、游泳、撫觸等。專業(yè)營養(yǎng)師針對產(chǎn)婦哺乳、新生兒所需營養(yǎng)、形體復(fù)原等特殊需要配以科學(xué)、營養(yǎng)、個性化的階段性月子餐。安靜、幽美、舒適、奢華的環(huán)境享受，讓媽媽和寶寶如同回家的感覺。享受+學(xué)習(xí)，媽媽輕松、舒適做月子的同時，更加專業(yè)的學(xué)習(xí)如何做一個完美的媽媽。目錄項目說明項目簡介組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)流程項目可行性分析市場潛在規(guī)模與需求消費者消費需求分析目標顧客特點分析市場機會與產(chǎn)品特色SWOT分析企業(yè)戰(zhàn)略營銷策略特色服務(wù)增值服務(wù)酒店風(fēng)格定價策略促銷策略品牌及產(chǎn)品推廣財務(wù)分析費用預(yù)算銷售收入及利潤預(yù)測一、項目說明（一）項目簡介“高爾夫”月子中心提供專業(yè)的母嬰呵護，專業(yè)、科學(xué)、安全、舒適、溫馨。親愛的準媽媽們：您還在為如何做月子苦惱嗎？您還在為產(chǎn)后發(fā)福的身形發(fā)愁嗎？您還在為哺乳帶來的營養(yǎng)不足擔(dān)憂嗎？您還在為如何護理小寶寶茫然嗎？親愛的準媽媽們：您還在為如何做月子苦惱嗎？您還在為產(chǎn)后發(fā)福的身形發(fā)愁嗎？您還在為哺乳帶來的營養(yǎng)不足擔(dān)憂嗎？您還在為如何護理小寶寶茫然嗎？也許，我們就是您正在尋找和夢想的地方?！案郀柗颉痹伦又行淖屇鷴侀_一切困擾，只要您需要，我們將為您把一切都照顧好。我們承諾：專業(yè)、科學(xué)、安全、舒適、溫馨。坐月子，來“高爾夫”月子中心，給您和寶寶專業(yè)、貼心的呵護。“高爾夫”月子中心是一個以月子護理服務(wù)為核心的，集產(chǎn)后護理、形體塑身、營養(yǎng)保健、育嬰、早教為一體的綜合性、專業(yè)性母嬰會所。100%專業(yè)護士悉心照顧；100%專業(yè)產(chǎn)后媽媽康復(fù)體系；100%專業(yè)新生兒健康護理體系；100%專業(yè)營養(yǎng)師配膳，產(chǎn)后飲食階段調(diào)理；100%專業(yè)母嬰月子防御體系；“高爾夫”月子中心的目標顧客是具有當(dāng)代女性特征的年輕、時尚、追求健康和美麗的新媽媽。缺乏月子、育嬰經(jīng)驗與專業(yè)知識，希望得到科學(xué)、專業(yè)的月子服務(wù)，并且具備一定的經(jīng)濟實力的都是我們現(xiàn)實顧客和潛在顧客?！案郀柗颉痹伦又行囊詴慕?jīng)營形式為主，同時實行網(wǎng)絡(luò)+會所的多渠道的經(jīng)營模式，顧客可以選擇網(wǎng)絡(luò)方式或前來會所接受服務(wù)均可?！案郀柗颉痹伦又行牡漠a(chǎn)品不是單一的，我們針對不同消費人群，不同的經(jīng)濟實力與消費偏好制定多種產(chǎn)品套餐，給每一個顧客最適合、最物有所值的服務(wù)。(二)組織架構(gòu)董事會董事會會計出納市場營銷膳食營養(yǎng)行政后勤人力資源形體恢復(fù)育嬰護理產(chǎn)后護理總經(jīng)理護理部管理部會計出納市場營銷膳食營養(yǎng)行政后勤人力資源形體恢復(fù)育嬰護理產(chǎn)后護理總經(jīng)理護理部管理部財務(wù)部財務(wù)部6人1人7人1人30人兼1人兼6人1人7人1人30人兼1人兼注：1）前期采用一人多崗位兼任制，當(dāng)會所業(yè)務(wù)規(guī)模達到一定程度后再按崗位定人。2）3)護理以小套間18間配6名護理人員，大套間17間配9名護理人員，特大套間7間配7名護理人員，VIP五間配8名護理人員，夜間3名護理寶寶。形體恢復(fù)師/產(chǎn)科醫(yī)生/新生兒科醫(yī)生均找兼職人員。網(wǎng)絡(luò)/電話/短信預(yù)約專家產(chǎn)前講座網(wǎng)絡(luò)/電話/短信預(yù)約專家產(chǎn)前講座會所親身體驗及預(yù)定產(chǎn)后專業(yè)月子服務(wù)繼續(xù)增值服務(wù)與產(chǎn)科醫(yī)院互惠合作也少不了哦與產(chǎn)科醫(yī)院互惠合作也少不了哦二、項目可行性分析（一）市場潛在規(guī)模與需求1、市場不夠規(guī)范，行業(yè)近幾年才起步，行業(yè)水平屬初級階段，水平層次不齊，沒有建立一個完整的體系，成熟的月子公司占整個行業(yè)不到1%.2、地區(qū)分布不均，目前在大陸一線大城市，如北京、上海、深圳等比較廣泛，其它城市均屬萌芽態(tài)，而上海是國際大都市，是接受新事物的首選之地。3、市場上90%為月嫂公司，服務(wù)項目單一，服務(wù)質(zhì)量偏低，專業(yè)程度參差不齊。4、據(jù)中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫顯示近五年人口將持續(xù)增長，預(yù)計2015年出生率達到頂峰。通過以上數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)月子市場現(xiàn)存規(guī)模嚴重不足，其數(shù)量和質(zhì)量都不能滿足需求，需求量及潛力巨著大，（二）消費者消費需求分析在中國，傳統(tǒng)的坐月子方式就是睡在床上，由家人照看著度過產(chǎn)后一兩個月時間，在這期間不少家庭因兩代人不同坐月子觀念而發(fā)生家庭矛盾。而傳統(tǒng)的坐月子的方式不僅使產(chǎn)婦營養(yǎng)跟不上或不均衡，而且長期的不活動更是產(chǎn)婦的身形難以恢復(fù)，面色變差。據(jù)調(diào)查：“80后”開始步入結(jié)婚生子階段，與老一輩坐月子的諸多禁忌觀念不同的是，現(xiàn)代時尚新媽媽更相信科學(xué)依據(jù)的坐月子、訂制營養(yǎng)月子餐等。不少準媽媽，一方面由于工作太忙，父母不在身邊，自己又完全不懂如何坐月子，如產(chǎn)后護理和寶寶的護理方面，因此會考慮選擇月子會所，對本人和寶寶都有好處，也不影響到先生和家人。此外，一些明星坐月子的明星效應(yīng)，也讓更多準媽媽希望自己能和“媽媽級明星”一樣到月子中心坐月子，享受不一樣的月子時光。而且根據(jù)相關(guān)調(diào)查，有30%準媽媽表示經(jīng)濟條件允許，都非常愿意到月子會所去享受專業(yè)的服務(wù)。通過市場調(diào)查我們還發(fā)現(xiàn)，廣大準媽媽存在以下的疑慮和需求：準媽媽們的疑慮：心理易緊張需正確的疏導(dǎo)心理易緊張需正確的疏導(dǎo)準媽媽？準媽媽？長期不活動身形難以恢復(fù)缺乏育兒哺育方面知識身體易勞累哺育需大量營養(yǎng)準媽媽的需求：舒適、安靜的環(huán)境舒適、安靜的環(huán)境心理咨詢與疏導(dǎo)育兒經(jīng)驗形體塑身營養(yǎng)膳食目標顧客的特點分析注重專業(yè)的準媽媽對我們的服務(wù)提出很高的要求，選擇科學(xué)、合理的月子服務(wù)，追求質(zhì)量與價格的雙重享受。具有較強的經(jīng)濟實力，超前的消費觀念，追求高檔的服務(wù)和體驗。一般會選擇入住會所體現(xiàn)尊貴，享受便捷、專業(yè)、星級的服務(wù)。（三）目標顧客的特點分析目標顧客的特點分析注重專業(yè)的準媽媽對我們的服務(wù)提出很高的要求，選擇科學(xué)、合理的月子服務(wù)，追求質(zhì)量與價格的雙重享受。具有較強的經(jīng)濟實力，超前的消費觀念，追求高檔的服務(wù)和體驗。一般會選擇入住會所體現(xiàn)尊貴，享受便捷、專業(yè)、星級的服務(wù)。寶寶的專業(yè)呵護水平要求高，相關(guān)的育嬰實戰(zhàn)演練對其有更大的吸引力。寶寶的專業(yè)呵護水平要求高，相關(guān)的育嬰實戰(zhàn)演練對其有更大的吸引力。（四）市場機會與產(chǎn)品特色1、市場機會1)低端、零星企業(yè)的競爭目前上海市場上存在一定數(shù)量的月嫂公司，月子餐公司、寶寶游泳館。會搶奪部分低端的市場份額。月嫂公司搶占家政公司搶占月子市場月子餐公司月子市場保姆公司寶寶游泳館零散打工者2)傳統(tǒng)競爭因素部分消費群流失部分消費群流失父母的伺候親戚朋友的照顧搶占月子市場3)激勵競爭搶占月子市場現(xiàn)有形形色色的月子中心婦幼保健機構(gòu)以上幾點足以證明當(dāng)前的月子市場存在較大的機會，沒有大的壟斷巨頭、沒有規(guī)范的行業(yè)標準。龍蛇混雜，只要我們做好充足的準備定可以大有作為。產(chǎn)品特色我們的優(yōu)勢我們的優(yōu)勢舒適、安靜、幽美的星級環(huán)境享受醫(yī)學(xué)院校專業(yè)團隊的24小時貼心服務(wù)多種的消費套餐，滿足不同的消費需求綜合、科學(xué)的產(chǎn)后護理、育嬰護理體系機會1、目前松江還沒有專業(yè)的月子中心。包括松江周邊的市場非常龐大（如莘莊、奉賢、金山、青浦等）機會1、目前松江還沒有專業(yè)的月子中心。包括松江周邊的市場非常龐大（如莘莊、奉賢、金山、青浦等）2、80后準媽媽的孕產(chǎn)觀念、消費觀念的改變，消費能力的提高。3、市場上還沒有形成行業(yè)巨頭，行業(yè)管理體系不健全。SWOT優(yōu)勢投資者專業(yè)的知識背景醫(yī)學(xué)院校專業(yè)人才服務(wù)與醫(yī)院方面有密切關(guān)系網(wǎng)絡(luò)+會所的經(jīng)營模式劣勢起步階段，市場的認可度低。資金來源不足。威脅1、傳統(tǒng)孕產(chǎn)觀念的抵制。2、月嫂、家政等服務(wù)的競爭。3、經(jīng)濟衰退、物價上漲對消費觀念的影響。4、優(yōu)質(zhì)市場，難免有競爭者。基于SWOT分析，引導(dǎo)周邊市場的準媽媽們來月子中心的消費觀念，獲取顧客及市場。三、企業(yè)戰(zhàn)略通過單店的成功案例，在上海周邊城市加速復(fù)制擴張四、營銷策略（一）特色服務(wù)專業(yè)、科學(xué)、便捷、溫馨、安全、健康、時尚、尊貴。（二）增值服務(wù)胎教寶寶攝影留念早教中心嬰幼兒用品（三）場所環(huán)境場所外景高端大氣的門廊設(shè)計，典型的英式復(fù)古風(fēng)格，透露著時尚典雅的氣息。莊園式設(shè)計，藍天、白云、綠柳，自然氛圍十足。場所夜景主樓燈光打開時的全效果，絢爛中不失靜謐。亭臺水榭，池水依依。場所內(nèi)景大廳，奢華裝修，典型英式風(fēng)格，等待休憩地方瞬間轉(zhuǎn)變?yōu)樾蓍e放松場所，更符合會所的主旨，全方位服務(wù)，輕松生活。（四）定價策略參考現(xiàn)有月子中心定價原則，結(jié)合上海市高端婦產(chǎn)科醫(yī)院收費標準定價。采取不同套餐的多種定價模式，以適宜不同的消費群體（五）促銷策略人員促銷主要在周邊高端婦產(chǎn)科醫(yī)院或高檔住宅散發(fā)DM宣傳單。非人員促銷如廣告、公共關(guān)系和營業(yè)推廣等，可實行會員制，用會員卡來進行營業(yè)推廣。（六）品牌及產(chǎn)品推廣網(wǎng)絡(luò)營銷宣傳建立專業(yè)網(wǎng)站，顧客可以在網(wǎng)上選擇所要的服務(wù)項目，通過網(wǎng)絡(luò)與我們溝通，而且專家講座、知識課堂、營養(yǎng)搭配等服務(wù)資源可以直接通過網(wǎng)絡(luò)獲得。利用多種廣告媒體進行廣告推廣，如電視、廣播、報紙、廣告牌、公交廣告、店堂廣告等。醫(yī)院產(chǎn)科是月子中心潛在客戶最多的場所，在產(chǎn)科發(fā)布宣傳冊等，也可舉辦相關(guān)產(chǎn)前/產(chǎn)后教育的相關(guān)活動，與醫(yī)院合作實現(xiàn)共盈。六．財務(wù)分析酒店固定資產(chǎn)投入明細表項目單位數(shù)量單價金額（元）內(nèi)部裝修㎡55003000/㎡16,500,000.00外部環(huán)境及外立面改造15,200,000.00床、衣柜、沙發(fā)、電視等家具套472,390,000.00其他設(shè)施及費用支出3,200,000.00其他投資成本1,300,000.00固定資產(chǎn)投入合計28,590,000.00管理費用、固定資產(chǎn)折舊費用明細表人員配置45人(兼職3人，工資20萬）

前6個月護理人員按一半配置，即前期人員暫定30人（工資15萬）項目單位數(shù)量單價金額（元）房租月166,6667.00166,667.00市場營銷廣告費用月1300,000.00300,000.00報紙/DM單次120,000.0020,000.00營銷費用人215000.00105,000.00人員招聘培訓(xùn)開支月120,000.0020,000.00膳食費用月1100/人/天70,000.00人員工資月1150,000.00150,000.00人員社保月11000/人/月30,000.00人員伙食月115/人/天13,500.00辦公費用月15,000.005,000.00水電費月150,000.0050,000.00天然氣月110,000.0010,000.00電話費月15,000.005,000.00網(wǎng)站/網(wǎng)絡(luò)費月12,000.005,000.00固定資產(chǎn)折舊費用（按10年期限）月1238,250.00238,250.00其他開支月110,000.0010,000.00費用合計1，031，750.00銷售收入預(yù)測套餐數(shù)量定價收入小套房1859,800.001,076,400.00大套房1769,800.001,186,600.00VIP套房789,800.00628,600.00超級套房5119，800.00599,000.00小計473，490，600.00其他收入嬰兒用品銷售后續(xù)增值服務(wù)收入20,000.00/人合計4，530，600.00開業(yè)第一季度按20%入住率預(yù)算月銷售額698,120.00開業(yè)第二季度按30%入住率預(yù)算月銷售額1，047，180.00開業(yè)第三季度按50%入住率預(yù)算月銷售額1,745,300.00開業(yè)第四季度按80%入住率預(yù)算月銷售額2,792,480.00合計第一年度銷售收入預(yù)測18,849,240.00利潤預(yù)