德宏州水產(chǎn)技術(shù)推廣站

德宏州水產(chǎn)技術(shù)推廣站

2014年決算情況說明一、基本職能及主要工作1、基本職能漁業(yè)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及漁業(yè)船舶安全檢驗(yàn)工作。2、主要工作制定全省漁業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃，指導(dǎo)基層漁業(yè)推廣體系建設(shè)；水產(chǎn)新品種和先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣；漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、科普宣傳教育、職業(yè)技能鑒定、漁業(yè)統(tǒng)計(jì)及公共信息服務(wù)；水產(chǎn)原良種及苗種生產(chǎn)技術(shù)管理；水生動植物病蟲害及災(zāi)情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、防治，漁業(yè)投入品使用指導(dǎo)和監(jiān)測水生野生動物鑒別、保護(hù)、救治、增殖放流。二、單位基本情況納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是德宏州水產(chǎn)技術(shù)推廣站，為事業(yè)單位1個(gè)，在職在編實(shí)有人數(shù)7人，其中財(cái)政全供養(yǎng)7人，在編實(shí)有車輛1輛，退休人員1人。分類說明如下：

三、單位決算總體情況2014年單位決算總收入180萬元，其中財(cái)政撥款收入180萬元，占總收入的100%。單位決算總支出186.06元。其中：基本支出51.09，占總支出的27%，項(xiàng)目支出134.96元，占總支出的73%。

人員支出占事業(yè)支出比率公用支出占事業(yè)支出比率基本支出退休人員支出在編人數(shù)人均基本支出35144618.89779774.19510907505957657592014年事業(yè)支出1860495元單位：元、%、個(gè)收入支出與預(yù)算對比分析年度預(yù)算（基本）收入預(yù)算（基本）支出當(dāng)年收入當(dāng)年支出基本支出項(xiàng)目支出201334.1334.1354.9859.4952.377.12201440.8840.88179.79186.0551.09134.96單位：萬元收入支出與預(yù)算對比分析圖本年收入179.79萬元比上年增124.81萬元，增69%。-是基本支出增加了單位人員自治州津貼 4.32萬元，其中：2130104款增（一）基本支出情況2080502離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出：5.06萬元;2130104在職人員工資及公用費(fèi)用：42.94萬元；3、2290301住房公積金支出：3.09萬元。（二）項(xiàng)目支出情況1、2060403項(xiàng)目支出：3萬元（用于技術(shù)推廣材料費(fèi)等）2、2130135項(xiàng)目支出：9.96萬元（用于優(yōu)質(zhì)土著魚類繁育示范推廣）。3、2130106項(xiàng)目支出：122萬元（用于優(yōu)質(zhì)土著魚類繁育示范推廣2萬元、大水面生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣120萬元）。四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明單位2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.66萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少2.54萬元，具體情況如下：項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)當(dāng)年決算數(shù)上年決算數(shù)較上年增減數(shù)較上年增減％較年初預(yù)算增減數(shù)較年初預(yù)算增減％對比變動原因欄次1234=2-35=4/3>100%6=2-17=6/1>00%8一、公務(wù)接待1?人次數(shù)（人）6912556-45執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制公務(wù)接待2.經(jīng)費(fèi)支出（萬元）10.692.77-2.08-75-0.31-3