中間站日常檢查制度

中間站日常檢查制度目的：建立QA對(duì)中間站及物料口工作的日常檢查制度。范圍：中間站、物料口。責(zé)任：QA檢查員、生產(chǎn)部管理員、生產(chǎn)部中間站管理員、生產(chǎn)部物料收發(fā)員。4.內(nèi)容：4.1原輔料管理：4.1.l原輔料需按生產(chǎn)指令進(jìn)行領(lǐng)取，原輔料在中間站最大的庫(kù)存量為兩個(gè)批號(hào)的用量。4.1.2所有進(jìn)入生產(chǎn)部的原輔料都必須有QA“同意使用”的狀態(tài)標(biāo)志。4.1.3原輔料必須清潔外包裝后驗(yàn)收，檢查來(lái)料的品名、流水號(hào)、數(shù)量，送料人和收料人簽名后方可入站。4.1.4進(jìn)入中間站的所有物料必須有臺(tái)帳記錄、記錄的內(nèi)容為品名、批號(hào)（或流水號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出料日期、領(lǐng)料人和發(fā)料人簽名，記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.1.5進(jìn)入中間站的所有物料應(yīng)分類堆放，并有明顯的狀態(tài)標(biāo)志、標(biāo)簽，標(biāo)明品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。4.1.6不可再利用的物料的銷毀，須經(jīng)QA檢查員確認(rèn)，并給予銷毀牌集中銷毀，由QA監(jiān)毀，并記錄品名、批號(hào)、數(shù)量。4.1.7不符合規(guī)定的物料需退回倉(cāng)庫(kù)的，QA檢查員必須逐件檢查，貼上紅色“不合格品”牌。簡(jiǎn)明注明原因并簽字后方可退回。4.1.8每星期最后一個(gè)工作日中間站管理員對(duì)中間站所有的物料進(jìn)行清點(diǎn)盤存。4.1.9于下星期一上午，中間站管理員將盤存交車間管理員、QA檢查員審核。4.2包裝材料管理：4.2.1包裝指令單經(jīng)車間管理員、QA檢查員簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取包裝材料，車間包裝材料的最大庫(kù)存量為兩個(gè)批號(hào)用量。4.2.2所有進(jìn)入生產(chǎn)部的包裝材料都必須有QA的“同意使用”標(biāo)志。4.2.3包裝材料必須清潔外包裝后驗(yàn)收、登記，送料人、收料人簽字后方可進(jìn)入中間站。進(jìn)入中間站的包裝材料應(yīng)分類堆放整齊。4.2.4包裝材料必須有準(zhǔn)確的臺(tái)帳，記錄內(nèi)容包括品名、流水號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出中間站的日期、領(lǐng)料人和發(fā)料人簽字。4.2.5破損的包裝材料需退庫(kù)銷毀，并由管理員填寫庫(kù)記錄，記錄品名、流水號(hào)、數(shù)量及退庫(kù)原因，并由車間管理員簽字。4.2.6在使用過程中發(fā)現(xiàn)由廠家原因造成不符合規(guī)定包裝材料，生產(chǎn)部退回倉(cāng)庫(kù)，QA檢查員必須逐件檢查貼上不合格標(biāo)簽，并注明不符合規(guī)定的原因，車間管理員、QA檢查員簽字后，方可退回。4.2.7退庫(kù)的包裝材料，車間物供部門均應(yīng)有記錄，注明品名、流水號(hào)、數(shù)量、退庫(kù)日期及原因、雙方簽名，QA檢查員簽名。4.2.8由中間站管理員每星期最后一個(gè)工作日對(duì)各種包裝材料進(jìn)行清點(diǎn)盤存，建立盤存卡，并于下星期一上午將盤存卡和包裝指令單一起交車間管理員、QA檢查員審核。4.3半成品管理：4.3.1半成品進(jìn)入中間站必須清潔外壁，貼上標(biāo)簽。4.3.2半成品必須分品種、分批號(hào)堆放在墊倉(cāng)板上。4.3.3半成品進(jìn)中間站后及時(shí)報(bào)QA，QA發(fā)給狀態(tài)標(biāo)志。4.4中間站清潔衛(wèi)生：4.4.1進(jìn)入中間站的各種容器必須清潔干燥、無(wú)粉塵。4.4.2地面無(wú)粉塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡，墻面、天花板、燈具無(wú)粉塵。4.4.3門窗清潔，無(wú)粉塵、無(wú)污染。4.5QA檢查員每天對(duì)中間站的檢查不得少于