信息科技非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表職責(zé)分工 模版

信息科技非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表職責(zé)分工第一部分年度報(bào)表T-B-1信息科技治理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)據(jù)提供部門(mén)1法定代表人姓名：，職務(wù)：，履職起始日期：年月辦公室2董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是否明確董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)：口是□否董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)包括：職責(zé)1：???董事會(huì)辦公室3信息科技管理委員會(huì)是否設(shè)立：口是□否組織名稱(chēng)：，成立日期：_年_月組織負(fù)責(zé)人：，職務(wù)：組織主要職能：風(fēng)險(xiǎn)管理部

???4首席信息官（CIO）是否設(shè)立：口是□否姓名：，職務(wù)：，履職起始日期：年_月主要職責(zé)：風(fēng)險(xiǎn)管理部5信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃是否建立信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃：口是□否信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃名稱(chēng)：規(guī)劃期：年到年簽發(fā)日期：年_月，簽發(fā)人職務(wù)：信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容包含：口信息科技戰(zhàn)略目標(biāo)□信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃□信息科技治理規(guī)劃口信息科技架構(gòu)規(guī)劃□信息科技項(xiàng)目（或信息系統(tǒng)）規(guī)劃□其他???信息技術(shù)部6風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)（組織）是否設(shè)立：口是□否部門(mén)（組織）名稱(chēng)：，負(fù)責(zé)人：，職務(wù)：信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理人員：人隸屬于：_部門(mén)（組織）信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)（組織）報(bào)告路線：風(fēng)險(xiǎn)管理部

7內(nèi)審部門(mén)（崗位）是否設(shè)立：口是□否部門(mén)（崗位）名稱(chēng)：，負(fù)責(zé)人：，職務(wù)：審計(jì)稽核內(nèi)審人員：人部其中：信息科技內(nèi)審人員：人信息科技內(nèi)審部門(mén)報(bào)告路線：8信息科技相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)信息科技管理制度總數(shù)：個(gè)其中，本年度新增：個(gè)本年度修訂：個(gè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度總數(shù)：個(gè)其中，本年度新增：個(gè)本年度修訂：個(gè)信息科技審計(jì)制度總數(shù)：個(gè)其中，本年度新增：個(gè)本年度修訂：個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理部審計(jì)稽核部9機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)總額：億兀計(jì)劃財(cái)務(wù)部

10機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：—個(gè)，國(guó)內(nèi)一級(jí)分行數(shù)量：_個(gè)發(fā)展規(guī)劃部正式員工數(shù)：人信息科技正式員工數(shù)：人非正式員工數(shù)：人信息科技非正11機(jī)構(gòu)人員、關(guān)鍵崗位式員工數(shù)：人信息科技本年度離職員工數(shù)崗位數(shù)：人信息科技本年度入職員工數(shù)：:人信息科技關(guān)鍵個(gè)人力資源部12機(jī)構(gòu)信息科技投入本年度信息科技投入：萬(wàn)兀其中：信息科技項(xiàng)目費(fèi)：萬(wàn)元電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：萬(wàn)元信息科技固定資產(chǎn)：萬(wàn)元郵電費(fèi)（線路租用費(fèi)等）：萬(wàn)兀其他：萬(wàn)元本年度信息科技投入中外包費(fèi)用：萬(wàn)元計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信息技術(shù)部

13信息科技人員專(zhuān)業(yè)高級(jí)資質(zhì)持證情況1、CISSP等2、信息科技服務(wù)管理3、信息科技項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和管理4、網(wǎng)絡(luò)管理5、數(shù)據(jù)庫(kù)管理6、CBCP等7、審計(jì)8、其他信息技術(shù)部14附件1、信息科技治理情況明細(xì)報(bào)告。附件索引：2、主要信息科技制度情況。附件索引：3、信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃。附件索引：4、信息科技關(guān)鍵崗位劃分標(biāo)準(zhǔn)。附件索引：信息技術(shù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部人力資源部

T-B-2信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注數(shù)據(jù)提供部門(mén)1信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度總行是否以正式文件發(fā)布信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度：是□否□總行制定和發(fā)布信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度是哪個(gè)部門(mén)：口信息科技部門(mén)口風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)口審計(jì)部門(mén)口合規(guī)部門(mén)□其他部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理部2信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理職能是否明確規(guī)定機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中包括信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理：是□否□信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理職能是否體現(xiàn)在董事會(huì)和高管層職能中：是□否□信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理職能是否體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職能中：是□否口風(fēng)險(xiǎn)管理部3信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織開(kāi)展信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是哪一個(gè)部門(mén)：口信息科技部門(mén)口風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)口審計(jì)部門(mén)咱規(guī)部門(mén)口其他部門(mén)本年度是否以開(kāi)展信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是□否口風(fēng)險(xiǎn)管理部4信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是否建立信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制：是□否口實(shí)施信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制的是哪一個(gè)部門(mén)：：口信息科技部門(mén)口風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)口審計(jì)部門(mén)口合規(guī)部門(mén)口其他部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理部5信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)改進(jìn)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度定期修訂：是□否口是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和流程、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審：是□否口風(fēng)險(xiǎn)管理部6信息安全培訓(xùn)本年度信息安全培訓(xùn)員工參與率：%本年度信息安全培訓(xùn)通過(guò)人數(shù)：人信息技術(shù)部

7附件編號(hào)名稱(chēng)附件索引風(fēng)險(xiǎn)管理部1信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理情況明細(xì)報(bào)告2本年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告匯編3本年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告匯編T-B-3信息科技內(nèi)外部審計(jì)情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：審計(jì)稽核部編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)別內(nèi)容及范圍實(shí)施單位起止日期是否上報(bào)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)項(xiàng)目狀態(tài)審計(jì)發(fā)現(xiàn)數(shù)量已整改數(shù)量整改率審計(jì)報(bào)告附件1口信息科技內(nèi)部全面審計(jì)開(kāi)始口是□否口完成口未完成高個(gè)個(gè)%審計(jì)報(bào)生口

口信息科技外部全面審計(jì)口信息科技內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)口信息科技外部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)口綜合性申計(jì)日期完成日期中個(gè)個(gè)附件索引：低個(gè)個(gè)??????

T-B-4信息科技項(xiàng)目管理情況表主要負(fù)責(zé)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1本年度項(xiàng)目情況本年度信息科技項(xiàng)目總數(shù)：個(gè)本年度新增立項(xiàng)項(xiàng)目：個(gè)其中：■大項(xiàng)目：個(gè)一般項(xiàng)目：個(gè)…2項(xiàng)目管理情況機(jī)構(gòu)已建立專(zhuān)門(mén)的信息科技項(xiàng)目管理組織：口是□否機(jī)構(gòu)已建立專(zhuān)門(mén)的需求管理組織：口是□否???3附件編號(hào)名稱(chēng)附件索引1信息科技項(xiàng)目明細(xì)管理報(bào)告2某項(xiàng)目階段性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告3項(xiàng)目信息安全設(shè)計(jì)規(guī)范4某一項(xiàng)目壓力測(cè)試報(bào)告T-B-5各類(lèi)中心情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部

名稱(chēng)類(lèi)型運(yùn)維模式地點(diǎn)啟用日期數(shù)據(jù)提供部門(mén)□1□口數(shù)據(jù)中心'口開(kāi)發(fā)中心口測(cè)試中心口運(yùn),呂,中心口呼叫中心口銀行卡中心口信用卡中心口票據(jù)中心口清算中心口中心機(jī)房□其他口自主運(yùn)維口整體外包口部分外包□其他國(guó)家：?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）：市（縣、州、盟）：所在地郵政編碼：信息技術(shù)部???附件各類(lèi)中心情況明細(xì)報(bào)告，附件索引T-B-6數(shù)據(jù)（災(zāi)備）中心機(jī)房情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注

數(shù)據(jù)（災(zāi)備）中心機(jī)房名稱(chēng)：序號(hào)主要職能：口生產(chǎn)□同城災(zāi)備口異地災(zāi)備1機(jī)房設(shè)計(jì)等級(jí)□A類(lèi)獎(jiǎng)?lì)惪凇ｎ?lèi)投產(chǎn)日期負(fù)責(zé)部門(mén)主機(jī)房面枳平方米機(jī)房變動(dòng)情況本年度是否改造口是□€否本年度是否搬遷口是□否2???7重要信息系統(tǒng)情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量（單位：個(gè)）備注1數(shù)量重要信息系統(tǒng)總數(shù)重要信息系統(tǒng)本年度增減數(shù)量2類(lèi)別N???附件???8電子銀行業(yè)務(wù)品種表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：電子銀行部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1個(gè)人網(wǎng)上銀行是否開(kāi)辦口是□否金融服務(wù)□個(gè)人賬戶(hù)管理口轉(zhuǎn)賬口繳費(fèi)□貸款□定活轉(zhuǎn)換口信用卡服務(wù)□

私人銀行□年金口其他支付結(jié)算業(yè)務(wù)口境內(nèi)支付□境外支付□支付額度管理□支付功能管理□商務(wù)支付（B2C、C2C、信用支付）口其他理財(cái)業(yè)務(wù)口外匯□債券□基金□期貨口保險(xiǎn)□理財(cái)□貴金屬口銀證業(yè)務(wù)口期權(quán)口其他2???9網(wǎng)絡(luò)安全管理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1總行網(wǎng)絡(luò)安全域劃分序號(hào)名稱(chēng)用途可訪問(wèn)哪些網(wǎng)絡(luò)安全域可被哪些網(wǎng)絡(luò)安全域訪問(wèn)隔離措施遠(yuǎn)程接入

1口防火墻口入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)口入侵防御系統(tǒng)(IPS)□訪問(wèn)控制列表(ACL)口虛擬局域網(wǎng)(VLAN)□其他□因特網(wǎng)□VPN口無(wú)線網(wǎng)絡(luò)口電話撥號(hào)口不允許???N??????T-B-10數(shù)據(jù)管理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1數(shù)據(jù)管理是否有明確的數(shù)據(jù)管理組織口是□否是否有書(shū)面定義的數(shù)據(jù)管理制度口是□否是否有書(shū)面定義的重要或敏感數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)口是□否根據(jù)數(shù)據(jù)重要程度，分級(jí)建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略口是□否2???

T-B-11信息科技應(yīng)急管理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1應(yīng)急組織設(shè)立重要信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件應(yīng)急組織口是□否組織名稱(chēng)：—級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)急管理組織設(shè)立及運(yùn)作方式口已設(shè)立□未設(shè)立運(yùn)作方式:???2???T-B-12災(zāi)難備份管理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容

1災(zāi)備中心（或?yàn)?zāi)備機(jī)房）基本情況災(zāi)備模式□主備.個(gè)生產(chǎn)中心，個(gè)備份中心口主多備.個(gè)生產(chǎn)中心，多個(gè)備份中心口互為備份：多個(gè)生產(chǎn)中心互相備份□多主備：多個(gè)生產(chǎn)中心共享一個(gè)備份中心□其他口無(wú)災(zāi)備中心災(zāi)備中心（或?yàn)?zāi)備機(jī)房）名稱(chēng)基本情況夕卜包情況啟用日期中心名稱(chēng)備份生產(chǎn)中心名稱(chēng)區(qū)域地點(diǎn)與生產(chǎn)中心距離（公里）災(zāi)備恢復(fù)能力等級(jí)是否外包外包商名稱(chēng)外包范圍1□同城口異地□1級(jí)□2級(jí)□3級(jí)□4級(jí)□5級(jí)□6級(jí)口是□否口基礎(chǔ)設(shè)施口系統(tǒng)口人員口自助設(shè)備□其他2???T-B-13軟件正版化情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目?jī)?nèi)容1軟件正版化工作負(fù)責(zé)部口有部門(mén)名稱(chēng)口無(wú)2???T-B-14網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：電子銀行部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注網(wǎng)上銀行1安全管理網(wǎng)上銀行系統(tǒng)現(xiàn)狀系統(tǒng)建設(shè)情況口尚無(wú)系統(tǒng)□籌建中□已投產(chǎn)運(yùn)行□其他???2???T-B-15手機(jī)銀行系統(tǒng)安全情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：電子銀行部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1安全管理手機(jī)銀行系統(tǒng)現(xiàn)狀系統(tǒng)建設(shè)情況口尚無(wú)系統(tǒng)□籌建中□已投產(chǎn)運(yùn)行□其他???2???T-B-16信息科技風(fēng)險(xiǎn)外包管理情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1信息科技外包管理整體框架???2???

第二部分季度報(bào)表T-Q-1重要信息系統(tǒng)運(yùn)行情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1重要信息系統(tǒng)停止服務(wù)情況停止服務(wù)性質(zhì)序號(hào)信息系統(tǒng)停止服務(wù)原因事件等級(jí)起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間影響范圍描述非預(yù)期停止服務(wù)1口核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)口網(wǎng)上銀行系統(tǒng)口銀行卡系統(tǒng)口電話銀行系統(tǒng)□其他口硬件故障口軟件故障口基礎(chǔ)設(shè)施故障口網(wǎng)絡(luò)故障口操作不當(dāng)口內(nèi)外部攻擊口容量不足□其他I級(jí)H級(jí)B級(jí)皿級(jí)以下口全轄口分支機(jī)構(gòu)個(gè)???N停止服務(wù)性質(zhì)序號(hào)信息系統(tǒng)停止服務(wù)原因事件等級(jí)起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間影響范圍描述預(yù)期停止服務(wù)1口核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)口核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)口網(wǎng)上銀行系統(tǒng)口銀行卡系統(tǒng)口電話銀行系統(tǒng)□其他口軟硬件維護(hù)口應(yīng)用系統(tǒng)變更或升級(jí)口基礎(chǔ)設(shè)施變更□其他I級(jí)H級(jí)B級(jí)皿級(jí)以下口全轄口分支機(jī)構(gòu)個(gè)???N2???

T-Q-2信息科技項(xiàng)目情況表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部項(xiàng)目項(xiàng)目類(lèi)別內(nèi)容1本季度新增的重大項(xiàng)目項(xiàng)目1，項(xiàng)目名稱(chēng)：系統(tǒng)類(lèi)別子類(lèi)別項(xiàng)目投入項(xiàng)目日期實(shí)施模式系統(tǒng)功能描述備注口渠道官理口刖直類(lèi)□柜員類(lèi)MTM□POS口銀行世自助終端口網(wǎng)上銀行□電話銀行□手機(jī)銀行□其他萬(wàn)兀計(jì)劃上線日期項(xiàng)目開(kāi)始日期口自主研發(fā)口整體外包口部分外包□其他

表填報(bào)部門(mén)：信息技術(shù)部新增外包項(xiàng)目名稱(chēng)外卜包范圍外包類(lèi)型內(nèi)容描述外包商情況外包商性質(zhì)服務(wù)起始時(shí)間服務(wù)起始時(shí)間外包服務(wù)協(xié)議安全保密條款知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1口整體外包口部分外包□其他口基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)口系統(tǒng)服務(wù)類(lèi)口人員服務(wù)類(lèi)口自助設(shè)備服務(wù)類(lèi)□其他外包商名稱(chēng)：外包商國(guó)別：口母行或母公司□其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)口獨(dú)立第二方公司□其他口有口無(wú)口自主口共有□他有口有口無(wú)???NT-Q-4電子銀行業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：電子銀行部21?S苛B卅pOS>—1M*3-,—*\\17冬BMT-Q-5電子銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要負(fù)責(zé)部門(mén)系統(tǒng)名稱(chēng)安全事件名稱(chēng)事件分類(lèi)發(fā)生時(shí)間次數(shù)原因及處置措施損失情況1網(wǎng)上銀行1口有害程序事件口網(wǎng)絡(luò)攻擊事件口信息破壞事件口信息內(nèi)容安全事件口設(shè)備設(shè)施故障口災(zāi)害性事件□其他電子銀行部、信息技術(shù)部???N2銀行卡1口賬戶(hù)信息安全事件口密鑰安全事件口終端安全事件口客戶(hù)密碼安全事件口訪問(wèn)控制安全事件口刖直安全事件口網(wǎng)絡(luò)安全事件□其他CFCCC、信息技術(shù)部???N

第三部分實(shí)時(shí)報(bào)表T-A-1信息科技組織、人員重大變動(dòng)表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：人力資源部變動(dòng)事項(xiàng)變動(dòng)類(lèi)型口組織架構(gòu)調(diào)整口戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整口重要人員變動(dòng)□其他生效日期變動(dòng)詳細(xì)情況2重大突發(fā)事件報(bào)告表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部事件名稱(chēng)事件等級(jí)□I級(jí)口口級(jí)皿級(jí)

事件原因口不可抗力□人為破壞□基礎(chǔ)設(shè)施故障□硬件故障口軟件故障□容量不足□信息安全威脅□內(nèi)外部攻擊口系統(tǒng)漏洞口操作不當(dāng)□其他發(fā)生時(shí)間年_月_日_時(shí)分發(fā)生地點(diǎn)???□坦卅M□□□□舊lh尊命吧旅□xN□而￡:aIttSKn□□來(lái)K知nfcxmq埠坦燎M□□來(lái)K來(lái)K罔知皈阻mq喪眼MY□□Kn宰141位將￡服1?摧秘坡S底底知坦□□□□胡來(lái)K服秘：看備坦匝M□□□萄坦MM□□舊<<?II樣搬l^h卜|南恿□□s^y:aKn□暇□來(lái)K知阻mq埠坦燎M□□來(lái)K來(lái)K罔知皈阻mq喪眼MY□□Kn暇宰1:寸計(jì)劃變更開(kāi)始時(shí)間年_月—日—時(shí)_分計(jì)劃變更結(jié)束時(shí)間年_月_日_時(shí)分???T-A-6重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更報(bào)告表投產(chǎn)變更部門(mén)名稱(chēng)□事前報(bào)告□事發(fā)生地點(diǎn)報(bào)告類(lèi)型+后報(bào)告投產(chǎn)及變更系統(tǒng)名稱(chēng)變更類(lèi)型口重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)口支撐重要信息系統(tǒng)運(yùn)行的機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投產(chǎn)口影響全轄或一個(gè)（含）以上分行系統(tǒng)服務(wù)、重要業(yè)務(wù)中斷時(shí)間4小時(shí)（含）以上的重要信息系統(tǒng)以及支持其運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施變更，包括機(jī)房場(chǎng)地遷移、網(wǎng)絡(luò)及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)變更、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)版本變更等□其他對(duì)機(jī)構(gòu)重要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及重要信息系統(tǒng)的可用性、完整性、安全性具有較大潛在影響的投產(chǎn)及變更???T-A-7信息科技相關(guān)案件報(bào)告表報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1涉案金額（萬(wàn)兀）風(fēng)險(xiǎn)金額（萬(wàn)兀）2作案時(shí)間^年―月—日至年—月—日發(fā)現(xiàn)時(shí)間年—月—日3???T-A-8電子銀行業(yè)務(wù)重大變動(dòng)報(bào)告報(bào)表填報(bào)部門(mén)：電子銀行部項(xiàng)目?jī)?nèi)容序號(hào)業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)類(lèi)型變化類(lèi)型描述備注1???□個(gè)人網(wǎng)上銀行□企業(yè)網(wǎng)上銀行口自助銀行□電話銀行口手機(jī)銀行□其他口新開(kāi)辦□業(yè)務(wù)調(diào)整口終止□其他??????第四部分報(bào)告R-R-1信息科技管理年度報(bào)告報(bào)表填報(bào)部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告要點(diǎn)一、信息科技規(guī)劃包括但不限于：本年度業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要點(diǎn)、信息科技戰(zhàn)略支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略情況、信息科技規(guī)劃；董事會(huì)與高管層對(duì)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃和信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況；組織架構(gòu)情況。數(shù)據(jù)提供部門(mén)：信息技術(shù)部、董事會(huì)辦公室二、信息化建設(shè)包括但不限于：本年度主要信息化建設(shè)項(xiàng)目完成情況以及對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持情況；各項(xiàng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)控制策略的制定、落實(shí)和評(píng)估情況。數(shù)據(jù)提供部門(mén)：信息技術(shù)部三、下年度信息科技規(guī)劃下年度信息化建設(shè)和信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃。包括信息科技建設(shè)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展支持、信息科技總體架構(gòu)建設(shè)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息科技制度和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、信息科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息系統(tǒng)建設(shè)、科技人才培養(yǎng)等。數(shù)據(jù)提供部門(mén)：信息技術(shù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部四、信息科技治理包括但不限于：本