工廠倉庫作業(yè)指導書物料收發(fā)、出貨、盤點及異常處理_第1頁
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文檔簡介

文件標題文件標題編制部門章節(jié)號供給2。4企業(yè)工作流程手冊制訂人章節(jié)名稱文件編號審批人JW-GY-004版本生效日期A/2倉庫作業(yè)指導書倉庫作業(yè)指導書目的:為了使倉管員明確其崗位職責,標準作業(yè)程序,使之標準作業(yè),以達成倉庫治理合理化。適用范圍:凡公司倉庫各物料收發(fā)、出貨、盤點及特別處理等均屬。職責:3。1.倉庫主管負責倉庫各項作業(yè)流程、治理制度的制定及操作培訓。3。2。倉庫組長負責作業(yè)流程的實施及各倉管員工作現(xiàn)場現(xiàn)場指導。3。3.各倉管員依據(jù)作業(yè)指導書進展操作。物料的進出倉流程收供給商來料4。1。1倉庫收貨倉管員應依據(jù)公司供給〔選購〕部編制的《選購訂單》及供給商的《送貨單》接收供給商的送貨,不行不按合同內(nèi)容隨便多收或少收、拒收.4。1。2倉庫收貨倉管員在接收供給商的送貨時,先確認送貨單上有選購人員的簽名后才收貨,如是快遞物料,則由收貨倉管員先簽收快遞單,然后轉(zhuǎn)交選購部簽名確認后才收貨,選購員在簽名后需留下一聯(lián)送貨單,以便跟蹤物料回廠狀況,收貨時需認真核對《送貨單》上的送貨明細是否與《選購訂單》全都,核對后,方可清點所送物料,清點物料時,應先由收貨倉管員按《送貨單》所注明的物料代碼、物料名稱、圖號或型號、數(shù)量與實物進展認真的查驗,并核查物料標貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號,查驗無誤后在《送貨單》上簽名,然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進展數(shù)量的核定,核對無誤簽名后,收貨倉管員方可接收,同時需在物料標貼上蓋上收貨日期章.。3倉庫分管倉管員與收貨倉管員對供給商所送物料清點無誤后,均須在供給商《送貨單》上簽名確認,收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根,需同物料檢驗合格后倉庫打印的《外購入庫單》遞交財務,另一聯(lián)則返還供給商,以便供給商進展貨款結(jié)算。4。1.44統(tǒng)一錄入到待檢倉,不需檢驗的物料直接錄入原材料倉。4。2物料報檢4.2.1倉庫收貨倉管員在接收供給商的物料后,針對有檢驗要求的全部生產(chǎn)物料必需在收貨后4小時內(nèi)填寫《來料送檢單商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號、數(shù)量及物料的單位、選購訂單合同號422物料檢驗完畢后,品質(zhì)部需把合格與不合格物料分開擺放,物料上需用不同顏色貼紙區(qū)分,送物料分別進展不同處理。對檢驗合格的物料,應依據(jù)《來料檢驗記錄表》中的合格數(shù)量4。2.3對檢驗不合格并判定退貨處理的物料,在清點數(shù)量后,將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi),待供給商退貨處理。。4對倉庫有開具《來料送檢單》的物料,品質(zhì)部必需在三天內(nèi)檢驗完畢并出具《來料檢驗記錄表》判定檢驗結(jié)果,對超出三天后的物料倉庫建立《來料檢驗未出單一覽表9:00前于BigantPMC17:30也監(jiān)視品質(zhì)部是否按回復內(nèi)容去執(zhí)行,如有違反則按公司相關制度懲罰。來料進帳4.3。1檢驗合格入庫的物料,收貨倉管員必需通過選購訂單的合同號來輸入物料的入庫數(shù)據(jù),而不是用手動方式或承受其它入庫的方式來輸入數(shù)據(jù),并且打印《外購入庫單《外購入庫單》上要注明供給商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量〔對于以包裝形式進庫的物料應注明每包/件所包含的具體數(shù)量.如多少件及多少重量等庫單》上須由分管倉管員及品管部檢驗員的簽名,倉庫主管審核加簽生效聯(lián)選購部,藍色聯(lián)PMC.4.3.2檢驗合格入庫的物料,在上架擺放完畢后,倉庫分管倉管員須于當天將所入物料在存卡上登記上帳,上賬內(nèi)容應包括入庫時間、入庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供給商明細等,便利查找及清點。。3對需品質(zhì)部檢驗的物料,品質(zhì)部在3記錄表》后必需在當天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢,在其次天上午9:009:00模具材料的收貨4。4.1數(shù)量的核對,核對無誤后在《送貨單》上簽名,收貨倉管員留下一聯(lián)《送貨單》作存根,。42前方可接收,并要求模具師傅在《送貨單》上簽名證明這批物料合格.然后打印《外購入4。4。3整體模具外借的,按技術(shù)部的《模具治理規(guī)定》執(zhí)行。4。5半成品的入倉4。5.12然后核對產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)量無誤后在《生產(chǎn)通知單》上簽名,確認后將物料整齊倉,雙方簽名生效,《產(chǎn)品入倉單》一式三聯(lián),白色聯(lián)倉庫,紅色聯(lián)財務,黃色聯(lián)車間。成品的入倉4。6.1普工組依據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝,裝釘木箱,經(jīng)品管部檢驗合格后,開具《產(chǎn)品。2《產(chǎn)品入倉單》一式三聯(lián),白色聯(lián)倉庫,紅色聯(lián)財務,黃色聯(lián)車間。4。6。3倉庫對成品庫存數(shù)建立《已入倉未出貨成品明細表》臺賬,放在共享:192.168.1.254/總經(jīng)辦/9:004。6.4全部外購成品機入庫后,倉庫需在其次天于Bigant形式通知PMC.生產(chǎn)領料4.7。1各用料部門須嚴格遵循誰用料、誰開單的原則。倉庫分管倉管員對于出庫物料的發(fā)放上須嚴格依據(jù)物料《領料單》上內(nèi)容及數(shù)量發(fā)放PMC和部門主管人員簽名確認,否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時不允許消滅無單發(fā)料及多發(fā)、少覺察象。4.7.2對于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料,應由生產(chǎn)部門統(tǒng)一開出領料單,由倉庫分管倉管員依據(jù)《領料單》中的物料代碼、物料名稱與數(shù)量預先進展必要的備料,備料完成后,由倉庫分管倉管員通知用料部門來倉庫領取物料。。3 物料發(fā)放時,倉庫分管分管員須認真清點發(fā)放數(shù)量與品種,并要求與領料員當面進展物料交接以避開錯發(fā).核對無誤后分管倉管員打《領料單雙方簽名生效《領料單》一式三聯(lián),白色聯(lián)倉庫,紅色聯(lián)財務,黃色聯(lián)領料部門.4。7。4時先發(fā)出,后期進倉的物料應在先期進倉的物料發(fā)放完畢前方能發(fā)放。以避開物料存放周期過長而消滅損壞或變異。對于由客戶損壞后返回修理的零部件〔主要指電氣掌握板等元件〕,各修部門需開領料單到倉庫領出去修理,經(jīng)公司修理人員修理后,須經(jīng)品管部進展品質(zhì)檢驗,出具檢驗報告后才能辦理入倉手續(xù).倉庫人員在接收到此類物料進倉時須進展單獨標識,定點存放,同時此類物料不能發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場作正品使用,只能作為修理用料。倉庫在發(fā)放此類物料時須進展相關的發(fā)放記錄,進出倉的數(shù)據(jù)全部在售后效勞倉中操作。鋼板收發(fā)庫存明細臺賬放共享倉庫文件夾中以便相關部門查看零部件則按《零件發(fā)外作業(yè)流程》執(zhí)行。成品的發(fā)貨號,并交總經(jīng)理簽名.倉庫接到手續(xù)齊全的《送貨單》后,必需認真核對《送貨單》上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否全都,核對無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損,并在《送貨單》上注明機箱編號,發(fā)貨日期并加簽姓名,然后點數(shù)裝車發(fā)貨。同時在金四聯(lián),第一聯(lián)〔白色〕倉庫,其次聯(lián)〔紅色〕財務,第三聯(lián)(黃色)銷售人員。第四聯(lián)〔蘭色〕PMC。11BigantPMC、總經(jīng)辦作相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計。零部件發(fā)貨由加工商包料而由我公司供給零部件的,選購部須依據(jù)《選購訂單》的物料數(shù)量,核算我公司需要供給零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。制作《配件外發(fā)聯(lián)絡函件外發(fā)聯(lián)絡函》之后,才在相應的《配件外發(fā)聯(lián)絡函》簽名確認,同時將原件交選購員到倉簽字,倉庫不得發(fā)料。假設是供給商來我廠拉料的狀況,倉庫直接讓供給商在《配件外發(fā)聯(lián)絡函》原件和《零件外發(fā)加工通知單》原件上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量等;假設是選購部將零部件送供給商的狀況,則由選購部送料人員讓供給商在《配件外發(fā)聯(lián)絡函》和《零件外發(fā)加工通知單》上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型零部件外借4.10。1假設有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時,由選購員開出《借出單有所借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量、借用公司名稱、借用人等信息,數(shù)量、借用公司名稱及備注“借用“字樣,開具好的《其它出庫單》,一式四聯(lián),讓借用人簽字確認,白色聯(lián)倉庫,紅色聯(lián)財務,蘭色聯(lián)供給商,黃色聯(lián)選購并蓋借用公司的公章,當是借用人到我公司借用,借用人就直接在《其它出庫單》上簽字確購部送料人員讓供給商在《其它出庫單》上簽字和《借出單》上簽字確認蓋公章。倉庫須做《零部件外借一覽表倉庫須開出《其它入庫單》入庫,交紅聯(lián)給財務部進展銷帳。4.10。2公司模具和鋼網(wǎng)的外借,對于由公司購置原材料加工的模具,由于大局部模具是由加工供給接收到來料.此類外發(fā)模具倉庫只做一進一出的賬目處理,必需由供給選購部具體操作人員在將模具交接給供給商,并由供給商在我們開具的《其他出庫單》上簽名,加蓋單位公章后,由供給選購部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉庫人員,倉庫人員在接收到此單時,倉庫才給供給商開具外購入庫單.對單據(jù)進展確認后,將供給商的送貨單連同倉庫的外購入庫單和有供給商簽名的《其他出庫單》紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務進展相關作業(yè),倉庫進展臺賬的核銷,鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程執(zhí)行。。3倉庫建立《倉庫模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細表》臺賬,此臺賬放共享供給/倉庫文件夾中,模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時倉庫需在當天完成更臺賬。4。11壞料的處理。1對于判定是供給商所送不合格需退貨的物料,分管倉管員依據(jù)檢驗報表的內(nèi)容打印出<退貨出庫單>〔金蝶系統(tǒng)上是以《外購入庫單》加蓋“紅字”作為退料單,以下簡稱退貨出庫單供給商對所退物料進展清點,同時在〈退貨出庫單>上簽名確認,加簽日期生效.4.11.2對于判定是供給商所送不合格需退貨的物料中,有局部物料需于快遞形式退回供給商物料選購部需提前一天以書面或Bigant裝方式〔是木箱/紙箱包裝〕,倉庫嚴格按要求包裝,留意防護,并在包裝箱內(nèi)附帶《退貨出庫簽字并回傳,選購接到回傳單后需轉(zhuǎn)交倉庫,倉庫核銷后再交賬務進展相關工程的核算。4。11。3當發(fā)出的物料因各種緣由需進展退倉時,其退倉物料應辦理相關退倉手續(xù).由退料部門開出《退倉單》注明退倉緣由進展退料。對有品質(zhì)要求的退倉物料,尚需由品質(zhì)部門進展相關質(zhì)量鑒定,判定是來料不良還是生產(chǎn)損壞,并簽署處理意見是報廢還是退供給商處理,倉庫必需先確認是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉。針對符合退倉要求的物料,倉庫各分管倉管員應樂觀協(xié)作與接收,并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時入電腦賬,打印<退料單〉(金蝶系統(tǒng)上是以<領料單〉加蓋“紅字”作退料單),合格品入原材料倉,不合格品入不合格品倉,并依據(jù)品管部判定結(jié)果為來料不良的退回供給商,生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請報廢,經(jīng)總經(jīng)理審批簽名后作廢品處理。4.11.4為了不合格品能準時退供給商,要求選購部在接到品質(zhì)部不合格評審單后一天內(nèi)回復倉庫是否退貨,假設是退貨的要注明退貨日期,如沒回復則定為默認退貨,倉庫則按退貨流程操作。4。11.59:00有內(nèi)容,更后于BigantPMC,要求選購主管在當天17:30去執(zhí)行,如有違反則按公司相關制度懲罰。。6對有超過肯定庫存期限的呆滯物料,倉庫需以《呆滯物料處理申請單》的形式提出申請,經(jīng)應商處理,對有報廢要求的倉庫從金蝶系統(tǒng)中打印〈其他出庫單>作報廢處理,備注中注明呆滯物料報廢品,經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名,報廢生效,報廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。4。12。1.其它緣由需補料的須開具《補料單代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格圖號并注明補料緣由.《補料單》一式三聯(lián)、一聯(lián)倉庫,一聯(lián)留底,一聯(lián)財務。4。12。2.《補料單》須由領用部門負責人填寫。4.12.34。12.4.因其它部門引起的補料填寫《補料單》后經(jīng)倉管核對屬實,可以直接辦理補料手續(xù);假設因本部門本身的緣由造成的補料須經(jīng)PMC4.12.5.倉管員補發(fā)料時應打印《領料單4。13。物料的外發(fā)加工流程4。13。1.PMC部依據(jù)生產(chǎn)打算、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素編寫物料外發(fā)加工打算經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給倉庫、選購、生產(chǎn)副總各一份。4。13。2。倉庫依據(jù)實際到廠物料開具《零件外發(fā)加工通知單》交選購.由選購下發(fā)《選購訂單4。13。3的日期來公司拉料時,倉管員首先應確認來人是否是外發(fā)加工單上所寫的外協(xié)廠的人員,確認無誤后打印《其他出庫單》并將來人帶到已備好的外發(fā)物料處,讓其確認物料及其數(shù)量是否與出倉單信息全都后并讓其簽名。4。13.4〔白色)倉庫,其次聯(lián)〔紅色〕財務,第三聯(lián)(外協(xié)廠,第四聯(lián)〔蘭色)選購部。。5.倉管員裝車時應監(jiān)視全過程并看其離開工廠大門前方可離開現(xiàn)場。物料的存儲治理4。14。1.依據(jù)物料不同類別、外形、特點、用途、用量、存取便利進展區(qū)域劃分并編號;制作一個《倉庫區(qū)域平面圖4。14.2.貯存在倉庫的物料,依據(jù)物料的名稱、型號、規(guī)格等分類整齊擺放,做到存取便利,并作相應的標識,標識醒目、朝外便于查找。4。14.3.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征打算堆碼方式及區(qū)位擺放;4.14.4.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;。5.同類型的物料,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要依據(jù)先進先出的挨次原則出庫.4.14.6.嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求〔如:溫、濕度等〕進展貯存保管,確保貨物儲存不變質(zhì)、不損壞,定時對貨物進展清潔和整理.4。14.7.保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通。4。14.8.日光燈盡量安裝在過道上方,假設日光燈的正下方需堆放物料時,物料的堆放高度最高應離0.54.14。.9.對危急物品隔離管制;。10保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風、照明等條件。單據(jù)的治理4。15.1. 倉庫全部單據(jù)必需妥當保管,不得隨便亂放,嚴禁喪失、破損;。2。 物料交接時,交接人雙方必需于單據(jù)上簽名確認,以便追溯;4。15.3。 保持單據(jù)干凈,單據(jù)上不得有其他字跡,更不得亂涂亂畫;4.15.

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