一級項目績效目標(biāo)表

附表十一,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,體育,,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),鼓勵和引導(dǎo)廣大居民群眾積極參與體育鍛煉，豐富社區(qū)居民的業(yè)余文體生活，又有利于居民身體健康素質(zhì)的提高。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,2.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),2.00,萬元

,資金使用范圍,,街道社區(qū)體育活動經(jīng)費(fèi)2萬元。,,,,

,資金投入計劃,,按照實際開展活動支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),經(jīng)費(fèi)支出及時率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),經(jīng)費(fèi)總投入,,小于等于,2,萬

,效益指標(biāo),可持續(xù)影響指標(biāo),增強(qiáng)轄區(qū)居民體質(zhì),,等于,100,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,信息化業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),完成街道綜合監(jiān)管指揮平臺建設(shè)項目，保障日常工作順利開展。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,30.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),30.00,萬元

,資金使用范圍,,"1、街道綜合監(jiān)管指揮平臺建設(shè)5萬元；

2、智慧城區(qū)建設(shè)25萬元。",,,,

,資金投入計劃,,"按照實際進(jìn)度支出。

",,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),經(jīng)費(fèi)支出到位率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),項目投入,,等于,30,萬元

,效益指標(biāo),社會效益指標(biāo),提高街道工作人員工作效率,,大于等于,90,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,黨建經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),進(jìn)一步健全完善全市社區(qū)書院運(yùn)行管理，提高建設(shè)質(zhì)量，提升功能作用，推動社區(qū)書院常態(tài)化、規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,15.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),15.00,萬元

,資金使用范圍,,項目資金用于社區(qū)書院建設(shè)。,,,,

,資金投入計劃,,按月支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),社區(qū)實踐站,,等于,7,個

,,質(zhì)量指標(biāo),經(jīng)費(fèi)下?lián)芗皶r率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)投入,,小于等于,15,萬元

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,勞動發(fā)展經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),"1、為貫徹落實就業(yè)再就業(yè)政策，建立就業(yè)長效機(jī)制，促進(jìn)轄區(qū)低保人員再就業(yè)。

2、通過就業(yè)獎勵辦法，鼓勵低保人員積極再就業(yè)。

3、解決無子女無配偶孤寡退休人員住院護(hù)理的實際困難。

4、減輕無子女無配偶孤寡退休人員生活負(fù)擔(dān)。",,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,13.50,萬元,其中：財政撥款數(shù),13.50,萬元

,資金使用范圍,,"1.低保人員就業(yè)獎勵11萬元。

2.就業(yè)困難人員就業(yè)補(bǔ)貼1萬。

3.退管事務(wù)：孤寡退休人員住院護(hù)理費(fèi)補(bǔ)助，臨時性補(bǔ)助1.5萬元。",,,,

,資金投入計劃,,"第一季度支付25%、第二季度支付25%、第三季度支付30%、第四季度支付20%。

",,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),低保人員就業(yè)獎勵人數(shù),,小于等于,7,人

,,,就業(yè)困難人員就業(yè)補(bǔ)貼人數(shù),,小于等于,2,人

,,質(zhì)量指標(biāo),補(bǔ)助金發(fā)放到位率,,等于,100,%

,,,補(bǔ)貼發(fā)放到位率,,等于,100,%

,,,就業(yè)獎勵補(bǔ)貼發(fā)放足額率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,,項目經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),就業(yè)困難人員就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)總投入,,小于等于,2,萬元

,,,住院護(hù)理費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,100,元/人天

,,,低保人員就業(yè)獎勵經(jīng)費(fèi),,小于等于,11,萬元

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,國防經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),開展征兵工作，保障民兵工作正常開展。,,,,,,

年度目標(biāo),無,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,10.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),10.00,萬元

,資金使用范圍,,用于武裝部、民兵訓(xùn)練、防空演練、征兵經(jīng)費(fèi)、新兵走訪等。,,,,

,資金投入計劃,,按照實際支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),征兵宣傳覆蓋率,,大于等于,98,%

,,成本指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)投入成本,,小于等于,10,萬元

,滿意度指標(biāo),服務(wù)對象滿意度指標(biāo),征兵對象滿意度,,大于等于,90,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,城市管理經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),"1.開展危房及破損巷道修繕項目，確保房屋結(jié)構(gòu)安全，保障居民人身安全。

2.鷺江道中心商務(wù)區(qū)、商圈規(guī)劃建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、營商環(huán)境提升及促進(jìn)夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.增強(qiáng)全轄區(qū)人民群眾的幸福感和文明指數(shù)，提高轄區(qū)全體人民的文明素質(zhì)，增強(qiáng)主人翁責(zé)任感，增強(qiáng)國家觀念，弘揚(yáng)優(yōu)秀民族傳統(tǒng)文化，進(jìn)一步促成和諧文明社會的形成。

4.開展安全排查工作，減少安全隱患，保障轄區(qū)居民人身安全。

5.做好居民垃圾分類宣傳工作，使居民分類意識深入人心；提高居民的垃圾分類準(zhǔn)確率，從源頭上做好垃圾分類。",,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,790.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),790.00,萬元

,資金使用范圍,,"1.危房及破損巷道修繕20萬元：危房屋頂樹木砍伐，公共部位地基維護(hù)，圍擋沿口維修等。

2.商圈建設(shè)經(jīng)費(fèi)：用于鷺江道中心商務(wù)區(qū)、商圈規(guī)劃建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、營商環(huán)境提升15萬元。

3.文明城市創(chuàng)建：黨建文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；創(chuàng)文明城市迎檢市容保障經(jīng)費(fèi)8萬元；其他文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)12萬元。

4.老城區(qū)私危房翻建解?！耙元劥a(bǔ)”經(jīng)費(fèi)：預(yù)計改造建筑面積約625平方米（3處），以獎代補(bǔ)800元/平方米。共計40萬元。

5.垃圾分類：人員經(jīng)費(fèi)603萬元；垃圾桶經(jīng)費(fèi)購置、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及宣傳經(jīng)費(fèi)87萬元。",,,,

,資金投入計劃,,按照實際進(jìn)度支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),黨建文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)下?lián)苌鐓^(qū),,等于,7,個

,,,改造面積,,等于,625,平方米

,,,改造數(shù)量,,等于,3,處

,,,專職督導(dǎo)員人數(shù),,等于,2,人

,,,督導(dǎo)員人數(shù),,等于,197,人

,,質(zhì)量指標(biāo),房屋安全鑒定準(zhǔn)確率,,大于等于,98,%

,,,經(jīng)費(fèi)支出及時率,,等于,100,%

,,,居民垃圾分類準(zhǔn)確率,,大于等于,80,%

,,,安全隱患排查率,,等于,100,%

,,成本指標(biāo),以獎代補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn),,等于,800,元/平方米

,,,專職督導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,等于,6,萬元/年/人

,,,督導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,等于,2500,元/月

,效益指標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),提升轄區(qū)經(jīng)濟(jì),,大于等于,90,%

,,社會效益指標(biāo),完成房屋安全鑒定工作，保障轄區(qū)居民生活安全,,大于等于,98,%

,,,對居民及商戶積極影響有所提高,,大于等于,90,%

,,,減少安全隱患,,大于等于,98,%

,,可持續(xù)影響指標(biāo),提高轄區(qū)全體人民的文明素質(zhì),,大于等于,95,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),通過安全生產(chǎn)隱患排查治理等措施和安排，有效提轄區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效降低轄區(qū)安全責(zé)任事故發(fā)生率，維護(hù)轄區(qū)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,50.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),50.00,萬元

,資金使用范圍,,用戶安全生產(chǎn)、消防安全、燃?xì)獍踩?、食品安全、道路交通安全、特種設(shè)備安全、禁炮的宣傳檢查整治、微型消防站建設(shè)、消防物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、老城區(qū)木質(zhì)樓道消防卷盤噴淋系統(tǒng)、減災(zāi)點建設(shè)等。,,,,

,資金投入計劃,,按月支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),資金到位率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)總投入,,小于等于,50,萬元

,效益指標(biāo),社會效益指標(biāo),降低轄區(qū)安全責(zé)任事故發(fā)生率,,大于等于,95,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,招商經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),按時發(fā)放招商人員經(jīng)費(fèi)，保障招商工作順利開展。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,96.98,萬元,其中：財政撥款數(shù),96.98,萬元

,資金使用范圍,,人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、招商協(xié)稅、小時工（非全日制用工）工作經(jīng)費(fèi)，合計96.98萬元,,,,

,資金投入計劃,,"按月支出。

",,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),招商工作人員,,等于,6,人

,,,購買辦公電腦,,等于,2,臺

,,質(zhì)量指標(biāo),工資發(fā)放到位率,,等于,100,%

,,成本指標(biāo),小時工（非全日制用工）工資標(biāo)準(zhǔn),,等于,2200,元/月

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,教育,,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),調(diào)動全社會關(guān)心支持教育的積極性，共同擔(dān)負(fù)起培育下一代的責(zé)任，為青少年健康成長創(chuàng)造良好環(huán)境。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,44.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),44.00,萬元

,資金使用范圍,,主要用于社區(qū)教育、轄內(nèi)學(xué)校愛國主義教育、鷺江幼兒園房租等。,,,,

,資金投入計劃,,按月支出,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),經(jīng)費(fèi)支出及時率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),鷺江幼兒園房租,,等于,34335,元/月

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,文化,,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),"1.開展社區(qū)文化活動，豐富轄區(qū)居民的文化生活，有效弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化，及時撥付文化協(xié)管員經(jīng)費(fèi)，保障文化工作順利開展。

2.下?lián)鼙忝穹?wù)中心經(jīng)費(fèi)，保障各項工作順利開展。",,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,26.50,萬元,其中：財政撥款數(shù),26.50,萬元

,資金使用范圍,,"1.主要用于節(jié)日文化配套活動、文化協(xié)管員補(bǔ)貼等24萬元。

2.便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)2.5萬元。",,,,

,資金投入計劃,,按月支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),街道文化協(xié)管員人數(shù),,等于,1,人

,,,社區(qū)文化協(xié)管員人數(shù),,等于,7,人

,,質(zhì)量指標(biāo),文化協(xié)管員補(bǔ)貼發(fā)放到位率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),社區(qū)文化協(xié)管員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),,等于,2400,元/月/人

,,,街道文化協(xié)管員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),,等于,2640,元/月/人

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,殘疾人經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),"1.改善殘疾人生活狀況，提高生活水平。

2.切實加強(qiáng)殘疾人的社會保障工作，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。",,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,13.50,萬元,其中：財政撥款數(shù),13.50,萬元

,資金使用范圍,,"1.基層殘疾人組織工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元；

2.用于殘疾人專項經(jīng)費(fèi)12萬元（主要有一戶多殘低保和低收入家庭生活補(bǔ)助、重度殘疾人購買居家服務(wù)等）。",,,,

,資金投入計劃,,按月支出。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),一戶多殘低保和低收入家庭戶數(shù),,等于,6,戶

,,,下?lián)苌鐓^(qū)數(shù)量,,等于,7,個

,,,重度殘疾人購買居家服務(wù)戶數(shù),,等于,35,戶

,,質(zhì)量指標(biāo),補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位率,,等于,100,%

,,,經(jīng)費(fèi)下?lián)芗皶r率,,等于,100,%

,,成本指標(biāo),一戶多殘低保和低收入家庭生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,500,元/月/戶

,,,街道殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi),,等于,1,萬元

,,,重度殘疾人購買居家服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,等于,200,元/月/戶

,,,社區(qū)殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi),,等于,0.5,萬元/社區(qū)

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,民政,,實施期限,,一次性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),"1.為老劇場服務(wù)點日常保潔，為居民提供良好的環(huán)境。

2.為社區(qū)的老年人更好的享受幸福晚年，解除社區(qū)居民的后顧之憂，提高老年人生活質(zhì)量水平。

3.及時發(fā)放地方遺屬和病故軍人家屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，保障其生活水平。

4.執(zhí)行社會救助政策，及時完成社會救助助資會發(fā)放。完成對困難群體的基本保障補(bǔ)助發(fā)放,切實改善其生活水平。

5.給予對遭遇突發(fā)事件意外傷害，重大疾病或其他特殊原因，導(dǎo)致基本生活陷入困境的家庭或個人應(yīng)急性、過渡性救助。

6.及時發(fā)放特困人員救助經(jīng)費(fèi)，切實維護(hù)他們的基本生活權(quán)益。

7.體現(xiàn)黨和政府對貧困人口的真切關(guān)愛，緩解了社會矛盾，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

8.及時發(fā)放經(jīng)費(fèi)，保障低收入家庭日常生活，提高生活水平。

9.及時下?lián)芪繂柤胺?wù)站經(jīng)費(fèi)，建設(shè)退役軍人服務(wù)站，慰問共建部隊。

10.開展豐富多彩的活動，提高老齡工作服務(wù)質(zhì)量，讓廣大老年人的晚年生活更加安康、充實。

11.完成對轄區(qū)內(nèi)2300人80歲以上高齡老人發(fā)放高齡補(bǔ)貼，切實做好高齡發(fā)放工作。

12.及時下?lián)苎a(bǔ)貼，保障工作順利開展。

13.為居家老人提供服務(wù)，讓廣大老年群體享受優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)，切實增強(qiáng)人民群眾獲得感。

14.整合為老服務(wù)資源，為轄區(qū)內(nèi)高齡、空巢、殘疾及困難老年人群提供“六助”服務(wù)，即助餐、助潔、助醫(yī)、助行、助樂、助急的全方位服務(wù)，不斷優(yōu)化為老服務(wù)隊伍。",,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,868.28,萬元,其中：財政撥款數(shù),868.28,萬元

,資金使用范圍,,"1.家庭綜合服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)：老劇場服務(wù)點保潔費(fèi)用1萬/年。

2.老年人日間照料服務(wù)中心3萬元。

3.撫恤支出：用于發(fā)放優(yōu)撫對象定補(bǔ)對象、“兩節(jié)”慰問優(yōu)撫對象經(jīng)費(fèi)街道配套、遺屬困難補(bǔ)助金，合計22.54萬元。

4.城市居民最低生活補(bǔ)助：發(fā)放低保經(jīng)費(fèi)276萬元。

5.困難家庭臨時生活救助：用于困難家庭臨時生活救助：主要有圓夢助學(xué)、困難家庭臨時救助款36.4萬元。

6.特困人員救助114萬元。

7.低保特困節(jié)日慰問金90萬元。

8.其他城鎮(zhèn)社區(qū)救濟(jì)支出：用于優(yōu)撫對象補(bǔ)助及節(jié)日慰問、低收入家庭節(jié)日慰問及分類施保、社會救濟(jì)宣傳等，合計28.32萬元。

9.雙擁經(jīng)費(fèi)：八一優(yōu)撫對象慰問街道配套5萬元；退役軍人服務(wù)站經(jīng)費(fèi)0.5萬元。

10.安康居家養(yǎng)老家政費(fèi)用：愛心餐桌0.5萬元；家政服務(wù)17.5萬元。

11.高齡老人補(bǔ)貼168萬元。

12.老年活動經(jīng)費(fèi)4萬元。

13.社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù):社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi)15萬元。

14.社區(qū)助老員經(jīng)費(fèi):86.52萬元。",,,,

,資金投入計劃,,"1.按照簽訂合同支出。

2.按月支出",,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),居家打掃人數(shù),,等于,1,人

,,,特困人員救助人次,,小于等于,888,人次

,,,補(bǔ)助對象資格核查準(zhǔn)確率,,等于,100,%

,,,40%精簡職工、社會救濟(jì)人數(shù),,等于,7,人

,,,退役軍人服務(wù)站,,等于,1,個

,,,補(bǔ)助人次,,大于等于,3700,人才

,,,購買助老員服務(wù)社區(qū)數(shù)量,,等于,7,個

,,,低保特困節(jié)日慰問人數(shù),,大于等于,1875,人

,,,優(yōu)撫對象定補(bǔ)對象補(bǔ)助（含含帶病還鄉(xiāng)軍人）,,等于,3,人

,,,下?lián)苌鐓^(qū)數(shù)量,,等于,7,個

,,,低保特困節(jié)日慰問戶數(shù),,大于等于,1385,戶

,,,特困人員救助戶次,,小于等于,888,戶

,,,助老員服務(wù)人員,,等于,2,人

,,,低收入家庭節(jié)日慰問戶數(shù),,等于,28,戶

,,,家政服務(wù)老人,,等于,8,人

,,,發(fā)放遺屬困難補(bǔ)助金,,等于,1,人

,,質(zhì)量指標(biāo),經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助足額率,,等于,100,%

,,,慰問經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率,,等于,100,%

,,,慰問資金支出及時率,,等于,100,%

,,,經(jīng)費(fèi)支出及時率,,等于,100,%

,,,補(bǔ)助金對象資格核查準(zhǔn)確率,,等于,100,%

,,,經(jīng)費(fèi)發(fā)放足額率,,等于,100,%

,,,經(jīng)費(fèi)下?lián)芗皶r率,,等于,100,%

,,,經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率,,等于,100,%

,,,救助金支出到位率,,等于,100,%

,,,補(bǔ)助金發(fā)放足額率,,等于,100,%

,,時效指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)保障時長,,等于,1,年

,,成本指標(biāo),下?lián)苌鐓^(qū)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,等于,2,萬元/社區(qū)

,,,1人戶低保特困節(jié)日慰問標(biāo)準(zhǔn),,等于,2550,元/戶/年

,,,居家打掃標(biāo)準(zhǔn),,等于,99,元/周

,,,老劇場服務(wù)點保潔費(fèi)用,,等于,1,萬/年

,,,單個低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,850,元/人/月

,,,優(yōu)撫對象定補(bǔ)對象補(bǔ)助,,等于,1.04,萬元/月

,,,特困人員救助發(fā)放,,等于,9.5,萬元/月

,,,80-89歲高齡補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,50,元/月/人

,,,2人戶低保特困節(jié)日慰問標(biāo)準(zhǔn),,等于,1800,元/戶/年

,,,發(fā)放遺屬困難補(bǔ)助金,,等于,3251.8,萬元/月

,,,老人餐點標(biāo)準(zhǔn),,等于,12,元/餐/人

,,,40%精簡職工、社會救濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,13090,元/月

,,,90-99歲高齡補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,100,元/月/人

,,,老人送餐費(fèi),,等于,33,元/小時

,,,百歲以上高齡補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),,等于,300,元/月/人

,,,特困節(jié)日慰問標(biāo)準(zhǔn),,等于,2700,元/戶/年

,,,節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,等于,1300,元/人/年

,,,低收入家庭節(jié)日慰問金標(biāo)準(zhǔn),,等于,2500,元/戶

,效益指標(biāo),社會效益指標(biāo),提高社區(qū)老人生活質(zhì)量，豐富老年人的晚年生活及更有效地幫助老年人,,大于等于,96,%

,,,提高困難人員生活水平,,大于等于,95,%

,,,提高困難群體生活水平，改善程度低保戶困難,,大于等于,98,%

,,可持續(xù)影響指標(biāo),逐步完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),,大于等于,95,%

,滿意度指標(biāo),服務(wù)對象滿意度指標(biāo),受助對象滿意度,,大于等于,95,%

,,,老年群體滿意度,,大于等于,90,%

,,,老年協(xié)會會長、街道老年學(xué)校校長及授課教師滿意度,,大于等于,99,%

,,,老人滿意度,,大于等于,90,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,消防,,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),接入“119”接處警平臺，無條件服從接受消防部門火災(zāi)撲救、搶險救援、社會救助等調(diào)度命令，協(xié)戰(zhàn)協(xié)防，統(tǒng)一調(diào)配，加強(qiáng)老城區(qū)消防力量建設(shè)，從人防入手，破解營平片區(qū)消防隱患難題。,,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,175.00,萬元,其中：財政撥款數(shù),175.00,萬元

,資金使用范圍,,用于街道專職消防隊經(jīng)費(fèi)。,,,,

,資金投入計劃,,按體制結(jié)算。,,,,

績效指標(biāo),一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),,指標(biāo)方向,目標(biāo)值,計量單位

,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),消防員人數(shù),,等于,15,人

,,質(zhì)量指標(biāo),項目經(jīng)費(fèi)下?lián)芗皶r率,,等于,100,%

,,成本指標(biāo),經(jīng)費(fèi)投入,,小于等于,175,萬元

,效益指標(biāo),社會效益指標(biāo),消防工作開展的順利度,,大于等于,95,%

附件11,,,,,,,

一級項目績效目標(biāo)表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

項目名稱,計生管理經(jīng)費(fèi),,實施期限,,固定性項目,,

實施單位,鷺江街道辦事處,,主管部門,,鷺江街道辦事處,,

總目標(biāo),"1.兌現(xiàn)發(fā)放社區(qū)計生協(xié)會小組長和專職副會長工作補(bǔ)貼，提高基層計生協(xié)會工作人員的工作積極性，確保轄區(qū)日常工作的運(yùn)行。

2.執(zhí)行計生特殊家庭政策，及時做好計劃生育特殊家庭扶助工作，緩解獨生子女傷殘死亡家庭的實際困難，使他們精神上獲得慰藉，生活上得到幫助。執(zhí)行計生城鎮(zhèn)獎扶政策、獨生子女獎勵政策，完善有利于人口和計劃生育工作的利益導(dǎo)向機(jī)制。完善計劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，落實對實行計劃生育弱勢家庭的優(yōu)惠、扶助政策。

3.進(jìn)一步了解日常生活中特殊家庭的實際困難和需求，力所能及的幫助他們解決生活困難。",,,,,,

年度目標(biāo),,,,,,,

投入目標(biāo),預(yù)算資金,,"1,119.66",萬元,其中：財政撥款數(shù),"1,119.66",萬元

,資金使用范圍,,"1.計生協(xié)會：專職副會長補(bǔ)貼、小組長補(bǔ)貼、基層群眾自治工作經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)、計生特殊家庭中秋、國慶特殊家庭座談、母親節(jié)“5.29”活動經(jīng)費(fèi)、基層群眾自治示范點、計生協(xié)會流動人口服務(wù)經(jīng)費(fèi)、法律援助，合計45萬元。

2.計生政策性獎勵：獨生子女獎勵費(fèi)、低保獨生子女戶最低生活保障金、特殊家庭扶助金、城鎮(zhèn)獎扶金，合計1048.92萬元。

3.其他計生業(yè)務(wù)費(fèi)用：特殊家庭家政服務(wù)