來料檢驗(yàn)控制程序

來料檢驗(yàn)控制程序1、目的確保公司所有進(jìn)、出物料都被有效檢驗(yàn)及控制。對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的要求。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件和材料不投入使用加工。2、范圍適用于進(jìn)料檢驗(yàn)以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。職責(zé)3.1品保部IQC負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)以及關(guān)鍵元器件的材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制。3.2采購(gòu)部、倉(cāng)管及其他部門配合做好進(jìn)料檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作。4、內(nèi)容作業(yè)流程：公司制定進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖，詳見附件1序號(hào)流程流程說明相關(guān)記錄1待檢送檢待檢送檢4.1待檢送檢倉(cāng)庫(kù)要求供應(yīng)商送貨人員將采購(gòu)的原材料放在指定待檢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)員填寫“送檢單”通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。送檢單2進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)4.2來料檢驗(yàn)4.2.1IQC接到報(bào)檢單后按《GB2828-2003抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》、《零件檢驗(yàn)規(guī)范》、檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品BOM、外來受控文件、圖紙、確認(rèn)樣品、儀器、量具、生產(chǎn)訂單、客戶要求等并填寫《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2未經(jīng)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)放行?！禝QC來進(jìn)檢驗(yàn)報(bào)告》3檢驗(yàn)豁免檢驗(yàn)豁免4.3客戶進(jìn)料IQC檢驗(yàn)豁免4.3.1研發(fā)中心確認(rèn)公司與客戶已簽訂材料免檢協(xié)議與免檢材料清單。4.3.2進(jìn)出貨時(shí)根據(jù)免檢材料清單在物料標(biāo)示卡上蓋上免檢標(biāo)識(shí)。4.3.3IQC檢查免檢材料時(shí)只需要核對(duì)相應(yīng)樣品。4檢驗(yàn)結(jié)果處理檢驗(yàn)結(jié)果處理4.4檢驗(yàn)結(jié)果處理：4.4.1.檢驗(yàn)合格后的材料在每個(gè)外包裝上貼上綠色“IQCPASSED”標(biāo)簽并在上面簽名注明時(shí)間，然后通知倉(cāng)管員入庫(kù)。4.4.2.品質(zhì)異常的填寫不合格評(píng)審報(bào)告，由采購(gòu)主導(dǎo)建議，各部門評(píng)審后，管理者代表審批意見按《不合格品控制程序》處理；并開具“糾正預(yù)防措施報(bào)告”要求供應(yīng)商改善。4.4.3判定結(jié)果：4.4.3.1退貨：在物料的外包裝上貼上紅色REJECT標(biāo)簽注明不良原因并通知倉(cāng)管員轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，退貨；并對(duì)該物料加嚴(yán)檢驗(yàn)。4.4.3.2讓不接受：在物料的外包裝上貼上黃色標(biāo)簽注明特采原因，并通知倉(cāng)管員入庫(kù)，并對(duì)該物料后續(xù)來料加嚴(yán)檢驗(yàn)。4.4.3.3選用：在物料外包裝上貼黃色標(biāo)簽，注明選用，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。4.4.3.4加工使用：在物料的外包裝上貼黃色標(biāo)簽，注明加工，按《不合格品控制程序》進(jìn)行IQCPASS,IQCREJECT,不合格評(píng)審報(bào)告，糾正預(yù)防措施報(bào)告5定期確認(rèn)檢驗(yàn)文件的編制定期確認(rèn)檢驗(yàn)文件的編制4.5定期確認(rèn)檢驗(yàn)文件的編制4.5.1品保經(jīng)理根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的具體情況編制《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制規(guī)程》，其內(nèi)容包括：a.關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號(hào)及規(guī)格；b.檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法；c.檢驗(yàn)頻次等；4.5.2《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6定期檢驗(yàn)的實(shí)施定期檢驗(yàn)的實(shí)施4.6定期確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施4.6.1IQC主管按照批準(zhǔn)的《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。4.6.2當(dāng)定期確認(rèn)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照《供應(yīng)商管理控制程序》執(zhí)行。4.6.3因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢驗(yàn)報(bào)告，公司品管主管對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。7記錄管理記錄管理4.7檢測(cè)儀器控制按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》8記錄管理記錄管理4.8記錄管理所有記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。9持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)4.9持續(xù)改進(jìn)IQC每月匯總供應(yīng)商來料的質(zhì)量狀況，以《來料統(tǒng)計(jì)表》形成公司級(jí)別的數(shù)據(jù)，以持續(xù)改進(jìn)。來料統(tǒng)計(jì)表5、相關(guān)文件5.1．《記錄控制程序》5.2．《不合格品控制程序》5.3《GB2828-2012抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》5.4《零件檢驗(yàn)規(guī)范》5.5