采購控制管理制度

采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用采購控制管理制度目的明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項規(guī)定，確保采購過程透明化。適用范圍適用于公司采購所有過程的控制管理。職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。3.2總裁負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢除等的審批。采購方式控制4.1采購方式分類訂單采購方式采購部根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等，送交供應(yīng)商并表明購買意愿。供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由財務(wù)部門檢查訂單的合理性。合同訂貨方式1采購部與供應(yīng)商通過談判就采購的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價格水平、運輸條件、結(jié)算方式等項內(nèi)容達(dá)成一致，并且以購銷合同的形式確定下來。供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，企業(yè)按合同驗收貨物并支付款項。1編制：審核：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：年月日采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用直接采購方式采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的請購單，就其所列貨物直接向供應(yīng)商購買的一種采購方式。比質(zhì)比價采購方式選擇三家以上的供應(yīng)商，就其質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行對比分析，在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價格最低的供應(yīng)商。緊急采購方式因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務(wù)到位。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。4.2采購方式選擇根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。4.2.2—般商品或勞務(wù)的采購應(yīng)采用采購訂單或合同訂貨等方式。小額零星商品或勞務(wù)等的采購可以采用直接購買等方式。重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價方式。大宗原料、然料和輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的大宗物資采購采用比質(zhì)比價采購方式。4.3采購數(shù)量控制采購數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)格按照采購計劃進(jìn)行確定。采購員應(yīng)審查每一份請購單的請購數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請購單上簽字同意。對于需大量采購的原材料、零配件等，必須做各種采購數(shù)量對成本影2編制：審核：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：年月日采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用響的分析，將各種請購進(jìn)行有效的歸類，然后利用經(jīng)濟(jì)批量法來測算成本。對于請購數(shù)量不大，或者零星采購的商品，采購批量的成本分析控制可對照資金預(yù)算來執(zhí)行。采購時間控制5.1采購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應(yīng)商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。5.2根據(jù)請購性質(zhì)和采購方式確定具體的采購時間。1現(xiàn)用現(xiàn)購商品或勞務(wù)從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購時間。以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟(jì)的訂貨方式采購時間通常是按照庫存量控制的方法確定采購時間。保險儲備量和定量當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點時就是采購時間。5.3對采購時間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動被推遲，或者過早地使現(xiàn)金被使用而形成過大的存量資產(chǎn)。5.4采購時間的控制由倉庫管理部門運用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存貨點來進(jìn)行，但當(dāng)請購單已經(jīng)提出，采購員應(yīng)及時處理請購單，并將處理結(jié)果及時通知倉庫管理部門。供應(yīng)商選擇6.1供應(yīng)商初步評價采購部與使用部門根據(jù)企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向編制：審核：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：年月日采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。采購員對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購經(jīng)理審核。選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。供應(yīng)商按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營需要。同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。采購員在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時，需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。6.2供應(yīng)商現(xiàn)場評審采購部會同使用部門、請購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場評審，并提出相應(yīng)的意見和建議。供應(yīng)商評價內(nèi)容1采購部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級及服務(wù)等方面。財務(wù)部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商要求的付款條件等。使用部門、質(zhì)量管理部門主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進(jìn)行評價?，F(xiàn)場評價編制：審核：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：年月日采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用根據(jù)所采購物資對企業(yè)經(jīng)營的重要程度，將采購的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。必須對提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。對于普通物資的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。緊急、小額零星的采購，由使用部門直接提出申請，采購員進(jìn)行市場調(diào)查后，直接選擇供應(yīng)商，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。6.3“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定采購部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。6.3.2“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。6.4樣品需求與供應(yīng)商送樣6.4.1如有樣品需求，由采購員通知供應(yīng)商送交樣品，使用部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常經(jīng)營情況下的具有代表性的商品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。6.5樣品確認(rèn)樣品在送達(dá)企業(yè)后，由驗收人員及使用部門完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗，并填寫“樣品簽樣試用回單”。經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，一件留在采購部作為今后編制：審核：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：年月日采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用檢驗的依據(jù)。6.6確定合格供應(yīng)商名單采購員根據(jù)現(xiàn)場評審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交采購經(jīng)理審核。采購經(jīng)理審核無誤后，交總裁審核。原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。唯一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。訂單的控制7.1選定合格的供應(yīng)商后，采購員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。7.2采購價格審核1財務(wù)部、使用部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價格，并報財務(wù)總監(jiān)、總裁審批。對所有超過規(guī)定價格的訂單必須經(jīng)過總裁特殊審批。7.3條款審核財務(wù)部門對采購訂單進(jìn)行審核，特殊條款必須由法律辦公室或?qū)I(yè)法律顧問把關(guān)。7.4合同審批根據(jù)《采購授權(quán)審批制度》的相關(guān)規(guī)定，報相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。7.5登記采購訂單采購員應(yīng)該按編號編制采購訂單。一式四聯(lián)。一聯(lián)提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。編制：審核：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：年月日采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0采購控制管理制度版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實用下載即用一聯(lián)提交質(zhì)量管理部門，一聯(lián)提交倉庫保管部門，作為