IATF16949樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)程序

樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)程序目的本程序的目的是規(guī)范在樣品申領(lǐng)各環(huán)節(jié)各部門的職責(zé)；減少樣品準(zhǔn)備時(shí)間和向客戶寄送樣品所需的時(shí)間。范圍本程序適用于所有批準(zhǔn)向客戶寄送的樣品；本程序包含：用現(xiàn)有成品制作或改制的樣品；用已開發(fā)圖紙并處于生產(chǎn)狀態(tài)的產(chǎn)品來制作樣品；用公司已有樣品或客戶提供的樣品但還未開發(fā)的產(chǎn)品待開發(fā)結(jié)束后制作的樣品。樣品包含減振器和其他批準(zhǔn)給客戶報(bào)價(jià)的減振器零件。定義樣品：指公司提供給現(xiàn)有客戶或潛在客戶并按照客戶要求制造的合格產(chǎn)品。涉及部門銷售部、研發(fā)部、計(jì)劃部、物流部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、行政部一般原則寄送樣品的質(zhì)量：給客戶寄送的樣品必須符合有關(guān)技術(shù)文件的要求和客戶的特殊要求；樣品寄送的數(shù)量：除有特殊試驗(yàn)要求外，用于備件市場(chǎng)的，一般同一個(gè)客戶要求的同一個(gè)零件號(hào)樣品的數(shù)量應(yīng)盡量控制在4支以內(nèi)；樣品制作的費(fèi)用：對(duì)于用于售后市場(chǎng)的樣品，樣品制作的費(fèi)用通常由公司承擔(dān)，對(duì)于按OEM要求制作的特殊樣品，則需要根據(jù)客戶的情況作具體分析，由銷售經(jīng)理做出收取還是不收取的決定。如果一次訂購樣品數(shù)量較大，如每個(gè)型號(hào)大于10只，除非銷售副總同意，否則需要客戶支付樣品制作費(fèi)用，該費(fèi)用為通常該產(chǎn)品價(jià)格的1.3倍以上；樣品寄送的費(fèi)用：如果樣品寄送的目的地是國(guó)內(nèi)，費(fèi)用可以由公司承擔(dān)，如果樣品寄送的目的地是國(guó)外，則需要和客戶協(xié)商運(yùn)費(fèi)的問題（特別是需要空運(yùn)的費(fèi)用）；樣品的寄送所有樣品的申寄都必須填寫樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單并得到相關(guān)批準(zhǔn)后由成品儲(chǔ)運(yùn)課提供產(chǎn)品。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不能在成品儲(chǔ)運(yùn)課領(lǐng)取樣品；樣品的領(lǐng)取必須得到部門以上經(jīng)理的簽字；一般情況下，樣品寄送由銷售部統(tǒng)一進(jìn)行，除非有總經(jīng)理的特別批準(zhǔn)，其他部門不能對(duì)客戶樣品進(jìn)行寄送；對(duì)于客戶要求寄送的樣品，由銷售部安排寄送；對(duì)于現(xiàn)有客戶在訂單完成后要求寄送樣品確認(rèn)的情況。由成品儲(chǔ)運(yùn)課安排發(fā)運(yùn)到客戶指定的地址（由銷售部提供）。并向銷售部業(yè)務(wù)人員出具發(fā)貨清單。銷售部按實(shí)際銷售價(jià)格收取費(fèi)用；如果樣品用于裝車測(cè)試，在寄送樣品的同時(shí)附上裝車測(cè)試報(bào)告（ShockAbsorberOn-VehicleTestReport）；樣品寄送費(fèi)用的結(jié)算樣品寄送費(fèi)用的結(jié)算由行政部負(fù)責(zé)。每月行政部負(fù)責(zé)費(fèi)用結(jié)算的人員必須與銷售部樣品寄送人核對(duì)樣品寄送次數(shù)及費(fèi)用；樣品寄送人要及時(shí)與業(yè)務(wù)人員溝通，以確保樣品寄到客戶手中；如果出現(xiàn)樣品在規(guī)定的日期沒有到達(dá)、中途遺失、損壞的情況，樣品寄送人必須做好記錄并上報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理做出對(duì)快遞公司的賠償決定（包括賠償金額）。對(duì)于關(guān)鍵客戶要求的樣品（由銷售副總決定），必須由技術(shù)副總或總經(jīng)理對(duì)樣品和報(bào)告進(jìn)行審閱并批準(zhǔn)后，才能給客戶寄送樣品，由銷售部保存有關(guān)報(bào)告。如果有必要，同時(shí)給客戶寄一份樣品的測(cè)試報(bào)告；樣品需要制作的，數(shù)量原則上按下表進(jìn)行；申領(lǐng)樣品數(shù)生產(chǎn)樣品數(shù)/倉庫提取樣品數(shù)1≤32≤43≤54≤65≤8＞510＜生產(chǎn)樣品數(shù)，但≤申領(lǐng)樣品數(shù)*1.5在填寫樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單（附件A）之前，銷售部必須明確客戶的特殊要求，如字模、顏色、包裝，樣品的用途等。業(yè)務(wù)人員和客戶協(xié)商是否需要性能測(cè)試報(bào)告和尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。一般情況下，樣品采用無字模，黑、半光。樣品狀態(tài)可分為：倉庫有相同產(chǎn)品，只需作微小修改如產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等或不作任何更改，銷售部填寫ADD編號(hào)和有關(guān)圖紙編號(hào)，由成品庫確認(rèn)是否有現(xiàn)成產(chǎn)品。一般情況下，成品倉庫需在接到銷售部查詢后一個(gè)工作日內(nèi)做出是否有樣品的答復(fù)。若有，則需在二個(gè)工作日內(nèi)把樣品找出并通知銷售部樣品管理人員申領(lǐng)樣品；已經(jīng)開發(fā)該產(chǎn)品，但需要訂購（若必要）有關(guān)零件才能制作；公司有樣品，但沒有開發(fā)；每根（支）寄送給客戶的樣品都必須有客戶的反饋。反饋意見至少包含可接受還是不可接受的結(jié)論，如果結(jié)論為不可接受，則需要獲得不可接受的原因。如果是裝車測(cè)試，要追蹤客戶的測(cè)試結(jié)果并要求客戶填寫減振器裝車測(cè)試報(bào)告（ShockAbsorberOn-VehicleTestReport）。程序業(yè)務(wù)人員和客戶聯(lián)系，確認(rèn)客戶所需的樣品用途、顏色、包裝后，填寫樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單，交到計(jì)劃部。由計(jì)劃部簽收樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單并下達(dá)樣品生產(chǎn)指令，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門；樣品制作人員必須對(duì)樣品的整個(gè)生產(chǎn)過程、制作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控；樣品制作人員在接到樣品制作指令后開始領(lǐng)取零件制作樣品或從倉庫提取現(xiàn)存樣品。零件或產(chǎn)品的外觀和其他特性必須滿足要求。裝配完畢后將樣品提到試驗(yàn)室進(jìn)行性能測(cè)試，并保存性能曲線以便核對(duì)；性能試驗(yàn)后，由質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并出具尺寸檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)于需要進(jìn)行補(bǔ)漆或需要先去掉原來的滾字再噴漆的樣品，由樣品制作人員對(duì)這些樣品進(jìn)行返工、測(cè)試后送到噴包車間；若有必要，研發(fā)部要配合提取樣品以保證將到倉庫提取樣品的次數(shù)減少到最低限度，從而提高效率；樣品性能試驗(yàn)后必須出具性能測(cè)試報(bào)告并由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字。性能測(cè)試報(bào)告必須和樣品一一對(duì)應(yīng)（零件號(hào)和序號(hào)）；對(duì)于從倉庫提取樣品的情況（樣品的油漆完好）測(cè)試人員在測(cè)試樣品的過程中，應(yīng)盡量對(duì)樣品的油漆進(jìn)行保護(hù)，并對(duì)產(chǎn)品樣品的整體質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。產(chǎn)品質(zhì)量合格且不需要重新噴漆的樣品，重新包裝并標(biāo)識(shí)后入庫。需要重新噴漆的，由樣品制作人員將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)后送到噴包車間進(jìn)行噴漆并包裝；若有必要，由銷售部樣品負(fù)責(zé)人員提供有關(guān)標(biāo)簽并在樣品運(yùn)送到噴漆包裝車間前給樣品制作人員；噴包車間在上掛樣品前，需要對(duì)樣品進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)。噴漆后對(duì)噴漆質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格的產(chǎn)品包裝并標(biāo)識(shí)后入庫。樣品入庫后，倉庫管理人員通知銷售部領(lǐng)取樣品。對(duì)于需要開發(fā)后才能制作樣品的情況，在研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)后通知銷售部，并由銷售部填寫樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單重復(fù)以上過程。樣品在發(fā)運(yùn)前，由銷售部副總決定，是否需要技術(shù)副總或總經(jīng)理對(duì)樣品進(jìn)行發(fā)運(yùn)前的最后判斷。多余的樣品必須退回成品倉庫并作相應(yīng)的倉庫記錄更改。除非客戶特殊要求，否則樣品包裝采用無任何標(biāo)識(shí)的中性包裝進(jìn)行，包裝必須適合空運(yùn)或公路運(yùn)輸?shù)囊?。成品倉庫內(nèi)的樣品必須按照公司統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，包裝后儲(chǔ)存在倉庫。標(biāo)明為樣品的產(chǎn)品一般不能作為正常產(chǎn)品進(jìn)行出售。成品倉庫要每三個(gè)月一次對(duì)所有庫存樣品進(jìn)行審閱，并和銷售部溝通盡量將剩余的樣品在做出適當(dāng)處理后出售給客戶。職責(zé)與權(quán)限銷售部/業(yè)務(wù)人員/訂單處理人員接受客戶樣品的請(qǐng)求并填寫樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單；填寫樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單并提交給樣品管理員；和客戶就時(shí)間和費(fèi)用進(jìn)行溝通；對(duì)發(fā)運(yùn)給客戶的樣品進(jìn)行跟蹤并確認(rèn)客戶收到樣品；和客戶確認(rèn)樣品是否可以接受；若要求，需要獲得客戶的有關(guān)試驗(yàn)要求。銷售部/樣品管理員將批準(zhǔn)的樣品申領(lǐng)和發(fā)運(yùn)單交計(jì)劃部和樣品制作人員；樣品入庫后，從倉庫領(lǐng)取樣品，并運(yùn)送到銷售部；就樣品的進(jìn)展與樣品制作人員進(jìn)行溝通；寄送樣品；對(duì)發(fā)運(yùn)給客戶的樣品進(jìn)行登記和相關(guān)報(bào)告的保存；需要時(shí)，打印有關(guān)標(biāo)簽并給樣品制作人員；需要時(shí)，對(duì)通知技術(shù)副總或總經(jīng)理對(duì)樣品在發(fā)運(yùn)前進(jìn)行最后檢查；需要時(shí)，對(duì)樣品進(jìn)行重新包裝；需要時(shí)，與快遞公司溝通賠償問題。樣品制作人員及時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行制作確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給客戶提供合格的樣品；對(duì)整個(gè)樣品制作過程進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)樣品總體質(zhì)量負(fù)責(zé)；將產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告提交給銷售部樣品管理人員；將標(biāo)識(shí)好的樣品和標(biāo)簽提交噴漆包裝課。研發(fā)部/試驗(yàn)室及時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行性能測(cè)試并出具有效報(bào)告；對(duì)報(bào)告進(jìn)行標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部/噴漆包裝課按要求對(duì)樣品進(jìn)行噴漆、包裝。對(duì)樣品進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)，并注意樣品序號(hào)；當(dāng)樣品準(zhǔn)備完畢后，入庫。成品倉庫確認(rèn)倉庫是否有現(xiàn)成樣品可供直接發(fā)運(yùn)或改制。如果用庫存樣品進(jìn)行改制，及時(shí)找出樣品并通知樣品制作人員。如果用庫存樣品直接寄送，及時(shí)找出樣品并通知樣品管理人員；當(dāng)樣品入庫后，通知銷售部對(duì)多余的樣品進(jìn)行管理并在適當(dāng)時(shí)候?qū)^期的樣品進(jìn)行處理。需要時(shí)，發(fā)運(yùn)樣品到指定地址。質(zhì)量部及時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行尺寸和外觀檢驗(yàn)，并做出相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告交銷售部樣品管理人員。研發(fā)部經(jīng)理，技術(shù)副總，總經(jīng)理需要時(shí)，對(duì)樣品是否符